VISION 2030 vordingborg.dk EFFEKTMÅL FOR VISION 2030

VISION 2030 vordingborg.dk EFFEKTMÅL FOR VISION 2030

Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Effektmål for Vision 2030 Udgivet af Vordingborg Kommune Udarbejdet af: Signe Hindborg Riise-Knudsen

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 4 2. BØRNE- UNGE OG FAMILIEUDVALGET... 6 2.1 Oversigt... 6 2.2 Beskrivelse af succeser... 7 3. KULTUR-, IDRÆTS OG FRITIDSUDVALGET... 11 3.1 Oversigt... 11 3.2 Beskrivelse af succeser... 12 4. SOCIALUDVALGET... 15 4.1 Oversigt... 15 4.2 Beskrivelse af succeser... 15 5. SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET... 17 5.1 Oversigt... 17 5.2 Beskrivelse af succeser... 17 6. UDDANNELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET... 23 6.1 Oversigt... 23 6.2 Beskrivelse af succeser... 23 7. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET... 27 7.1 Oversigt... 27 7.2 Beskrivelse af succeser... 27 8. ERHVERVSUDVALGET... 30 8.1 Oversigt... 30 8.2 Beskrivelse af succeser... 30 10. UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING... 32 10.1 Oversigt... 32 10.2 Beskrivelse af succeser... 32 3

1. INDLEDNING Vordingborg Kommune oplever et stigende økonomisk pres med et begrænset økonomisk råderum til følge. Derudover ses der også en øget opgavekompleksitet og forventningerne fra borgere og politikere er ligeledes stigende. Dette medfører et stigende behov for prioritering af ressourcer og indførelse samt prioritering af effektmål. Som et led i arbejdet med at løse ovenstående udfordringer vedtog en enig kommunalbestyrelse i efteråret 2014 en ny Vision 2030. Visionen fastsætter retningen for kommunens arbejde, fokus og prioritering frem mod 2030. De overordnede temaer i Vision 2030 er: Havudsigt og storbyen tættere på Familier og aktive mennesker udfolder sig Unik eventkultur løfter idrætten og kulturen til nye højder Frivillige ildsjæle udvikler lokalområderne Et attraktivt uddannelses- og ungdomsmiljø Arbejdspladser, innovation og god smag Turisme i særklasse De 7 temaer i visionen er vigtige for hele kommunen på tværs af udvalg og forvaltninger. ernes vigtighed kræver derfor Kommunalbestyrelsens og Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings opmærksomhed. Der vil derfor ske en årlig opfølgning i forbindelse med årsberetningen. Der er for hvert tema udarbejdet effektmål og succeser, som er de politiske udvalgs bidrag til at løfte Vision 2030. Det er udviklingen i disse effektmål og de tilknyttede succeser, der vil danne grundlag for den årlige opfølgning og de løbende drøftelser. Effektmålene er mål for de effekter, der politisk ønskes og forventes af de leverede ydelser. Da effektmålene kan være relativt langsigtede er der opstillet succeser, som giver en indikation af retning og hastighed for opfyldelsen af effektmålet. Succeser til effektmål, som hører naturligt til i et politisk udvalg, overvåges og vedligeholdes af udvalgets forvaltning(er). I nedenstående figur illustreres sammenhængen mellem temaerne i Vision 2010 og udvalgenes effektmål. 4

Effektmål for Vision 2030 Flere unge uddanner sig Øget sundhed og trivsel blandt skolebørn Øget omsætning i turisterhvervet Flere unge i uddannelse og job Et attraktivt uddannelsesog ungdomsmiljø Turisme i særklasse Flere stjerner udklækkes i Vordingborg Kommune Events der styrker det lokale frivillige og det eksisterende image Unik eventkultur løfter idrætten og kulturen til nye højder Øget tilknytning til arbejdsmarkedet Arbejdspladser, innovation og god smag Vision 2030 Havudsigt og storbyen tættere på Flere ledige står til rådighed og er Kvalificerede Øget innovation Attraktive rammevilkår for erhvervslivet Flere arbejdspladser Attraktive bosætningsmuligheder Bedre erhversklima Frivillige ildsjæle udvikler lokalområderne Familier og aktive mennesker udfolder sig Øget frivilligindsats Forøge den lokale opbakning til og interesse for det kommunale demokrati Frigøre ledelsesrum og medarbejderressourcer i organisationen til at understøtte den samlede organisation i løsningen af kerneydelser Færre forebyggelige indlæggelser Bedre vilkår for erhvervsaktive familier Flere borgere med funktionsnedsættelser får sat egne ressourcer i spil og kan mestre egen livssituation Udsatte borgeres sundhed forbedres via kultur og idrætstilbud Øget folkesundhed Bedre, mere og tilgængelig natur Hel eller delvis uafhængighed af pleje, omsorg og praktisk hjælp Børne-, Unge- og Familieudvalget Erhvervsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Socialudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 5

2. BØRNE- UNGE OG FAMILIEUDVALGET 2.1 OVERSIGT Udvalgets effektmål Succes Understøtter Vision 2030 via Flere livsduelige og ressourcestærke børn og unge Mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne Et attraktivt uddannelses- og ungdomsmiljø Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik Andelen af de allerdårligste elever i læsning og matematik Karaktergennemsnit i dansk og matematik ved afgangsprøven Elevers trivsel Sprogvurderingen af de 3-5 årige Antallet af udsatte unge, der gennemfører 9. klasse med mindst 2 i dansk og matematik Flere unge uddanner sig Bedre vilkår for erhvervsaktive forældre Andelen af forældre til udsatte børn og unge der er i job eller under uddannelse Andelen af unge i udsatte positioner der gennemfører en ungdomsuddannelse Andel af ungdomsårgangene der gennemfører en gymnasial uddannelse Andelen af ungdomsårgangene der gennemfører en erhvervsuddannelse Andelen af ungdomsårgangene der gennemfører en videregående uddannelse Tilfredshed med åbningstiderne i daginstitutioner og klubber Et attraktivt uddannelses- og ungdomsmiljø Familier og aktive mennesker udfolder sig 6

2.2 BESKRIVELSE AF SUCCESINDIKATORER 2.2.1 Flere livsduelige og ressourcestærke børn og unge Mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test Nationale test Årligt ultimo / primo kalenderåret Andel af de allerdygtigste elever i dansk og matematik Andelen af de elever der får 10 og 12 ved afgangsprøverne i dansk og matematik skal stige år for år Folkeskolens afgangsprøver 9. og 10. klasse Årligt maj/juni Andel af elever med dårlige resultater i læsning og matematik Andelen af elever der får 02 i de nationale test (afgangsprøver?) for læsning og matematik skal reduceres år for år Folkeskolens afgangsprøver 9. og 10. klasse Årligt maj/juni Elevers trivsel Elevernes trivsel skal øges Baseline: 4,0 2015: 4,3 2016: 4,6 2017: 5,0 DCUM Undervisningsmiljø og trivselsmåling Årligt jan-marts Karaktergennemsnittet i dansk og matematik ved afgangsprøven Karaktergennemsnittet skal forhøjes med gennemsnitlig 1 karakter i dansk og matematik ved afgangsprøven i 2017 ift. 2014 Baseline: 2015: +0,33 2016: +0,66 2017: +1 Folkeskolens afgangsprøver Årligt maj/juni 7

Sprogvurderingen for de 3-5 årige Vordingborg Kommune er i 2016 på landsgennemsnittet i forhold til resultaterne af sprogvurderingerne. Resultaterne af sprogvurderingen for de 3-5 årige skal øges år for år Baseline: 8 % af de 3 årige og 13 % af de 5 årige har brug for en fokuseret indsats 2015: En forbedring af resultaterne fra 2014. Med sprogvurderings værktøjet fra Rambøll Når børnene er 3 og 5 år (alle børn) 2016: 5 % af 3 årige og 10 % af de 5 årige har brug for en fokuseret indsats 2017: Der kan registreres forbedrede sproglige kompetencer siden 2016 for børnene i 0-klasse. Antallet af udsatte unge der gennemfører 9. klasse med mindst 2 i matematik og dansk Mindst x% af udsatte unge skal gennemføre 9. klasse med mindst 2 i matematik og dansk Baseline: Skal 2015: Andelen 2016: Andelen 2017: Andelen undersøges. af unge i udsatte af unge i udsatte af unge i ud- Der tages udgangspunkt positioner, der positiosatte positioner, i de kommer ud af ner, der kom- der kommer ud unge, der gik skoleåret 2015- mer ud af skoleåret af skoleåret ud af 9. og 10. 16 skal stige 2016-17 2017-18 skal klasse i 2014, med XX % skal stige med stige med XX % der også var XX % sager i Børn og Unge Cpr.nr. på de unge, der er sager i Børn og Unge sammenkøres med UU s registreringer af karaktererne i dansk og matematik. Der er tale om unge, der er borgere i Vordingborg Kommune og elever i Vordingborg Kommunes skoler. Inden udgangen af skoleåret 2014-15 for baseline, årligt maj/juni 8

Andelen af forældre til udsatte børn der er i job og/eller uddannelse X% forældre til udsatte børn skal være i job og/eller uddannelse Progressionsmål Baseline: Kendes for ikke 2015: Andelen af forældre til børn i udsatte positioner, der er i job eller uddannelse stiger fra XX % til YY % 2016: Andelen af forældre til børn i udsatte positioner, der er i job eller uddannelse stiger fra XX % til YY % 2017: Andelen af forældre til børn i udsatte positioner, der er i job eller uddannelse stiger fra XX % til YY % Det undersøges hvor mange forældre hvis børn er en sag i Børn og Unge, der er udenfor arbejdsmarkedet. Sammenkøres med oplysninger fra Job- og Arbejdsmarkedsområdet. Der er tale om børn og forældre bosiddende i Vordingborg Kommune. I løbet af 2015 og løbende 2.2.2 Flere unge uddanner sig Andelen af unge i udsatte positioner der gennemfører en ungdomsuddannelse Mindst 50 % af unge i udsatte positioner har som 25 årige gennemført en ungdomsuddannelse (de nationale 2020 mål) Baseline: Andelen i Vording- er steget til 28 % 2015: Andelen borg var i 2011 27 %. Der skal udarbejdes en ny baseline for 2015 2016: Andelen er steget til 35 % 2017: Andelen er steget til 40 % Sager i Børn og Unge sammenkøres med oplysninger fra UU. Der er tale om unge bosiddende i Vordingborg Kommune. Løbende hvert år Andelen af ungdomsårgangene der gennemfører en gymnasial uddannelse 9

Andelen af ungdomsårgangene der gennemfører en erhvervsuddannelse Andelen af ungdomsårgangene der gennemfører en videregående uddannelse 2.2.3 Bedre vilkår for erhvervsaktive forældre Tilfredshed med åbningstiderne i daginstitutionerne og klubber 75 % af forældrene der anvender tilbuddet udtrykker tilfredshed med åbningstiderne i daginstitutionerne gennem brugen af den og dialogen med personalet i institutionen. Baseline: Der 2017: Løbende er pr. 1. januar justeringer med udbudt 60 børneenheder for- faktiske behov, udgangspunkt i delt på fire institutioner med ressourcemæs- effektiv drift og ekstra udvidet sige prioriteringer. åbningstid (64,45 t pr uge). 2015: Mindst 50 procent af pladserne med ekstra udvidet åbningstid anvendes og der er efterspørgsel i alle fire institutioner. Den fulde almindelige åbningstid udnyttes både morgen og eftermiddag i både daginstitutioner og klubber. 2016: Den ekstra udvidede åbningstid og den almindelige åbningstid i dagtilbud og klubber er tilpasset på baggrund af evalueringsresultatet, så der er sammenhæng mellem det faktiske behov, efterspørgsel og hensynet til effektiv drift. Optælling af brugen af tilbud om tilkøb af modul der giver mulighed for at benytte en udvidet åbningstid Optælling af udnyttelsen af den konkrete udvidede åbningstid (morgen og eftermiddag) Optælling af udnyttelsen af den almindelige åbningstid i daginstitutioner og klubber(morgen og eftermiddag) Første gang efteråret 2015 10

3. KULTUR-, IDRÆTS OG FRITIDSUDVAL- GET 3.1 OVERSIGT Udvalgets effektmål Succes Understøtter Vision 2030 via Øget frivillig indsats Fastholdelse af andelen af medlemmer under 25 år i godkendte foreninger Frivillige ildsjæle udvikler lokalområderne Flere stjerner udklækkes i Vordingborg Kommune Events der styrker det lokale frivillige og det eksterne image Flere børn og unge deltager i kultur- og idrætstilbud Udsatte borgeres sundhed og trivsel forbedres Antal forløb hvor foreninger og kulturelle institutioner varetager opgaver i forbindelse med events og/eller Den Åbne Skole Antallet af nationale og internationale mestre Antal aktive idrætsudøvere der udtages til/ deltager i træning på landshold Antal optagne på kompetencegivende og talentudviklende uddannelser inden for kunst, teater, musik, dans Antal frivillige der bidrager til events Events der styrker det eksterne image Antal aktivitets og anlægsprojekter som tager udgangspunkt i kystlinjen, og de kommunale havne Antal kultur- og fritidstilbud til børn og unge i dagtilbud, skole og fritid Antal kultur- og idrætsprojekter målrettet udsatte borgere Unik eventkultur løfter idrætten og kulturen til nye højder Unik eventkultur løfter idrætten og kulturen til nye højder Et attraktivt uddannelses- og ungdomsmiljø Familier og aktive mennesker udfolder sig 11

3.2 BESKRIVELSE AF SUCCESINDIKATORER 3.2.1 Øget frivillig indsats Fastholdelse af andelen af medlemmer under 25 år i godkendte foreninger Stigning af medlemmer i godkendte foreninger Baseline: opgørelse 2014 som i 2014 2015: niveau Indberetning Foreningsportalen Ved den årlige indberetning/afslutning / tilskudsansøgning 2016: 2017: niveau som i 2016 Antal forløb hvor foreninger og kulturelle institutioner varetager opgaver i forbindelse med events og/eller Den Åbne Skole Antallet af foreninger og kulturelle institutioner der er medarrangør af events/medhjælpere ved events/indgår samarbejde med skoler/dagtilbud skal stige år for år Baseline: optælling af delta- 2015: +5% 2016: + 10% 2017: + 10 % gende foreninger i 2014 Registrering ved planlægning/ evaluering af hver Event, Registrering ved indgåelse af partnerskabsaftaler. Årligt ultimo året 3.2.2 Flere stjerne udklækkes i Vordingborg Kommune Antal nationale og internationale mestre Nationale og internationale mestre skal stige år for år opgørelse 2014 Optælling / registrering/ talentstøtte puljen Årligt ved afholdelse af arrangement for mestre Antal aktive idrætsudøvere der udtages til/ deltager i træning på landshold Antallet af aktive udøvere der udtages til og deltager i landsholdssamlinger og -træning øges. opgørelse 2014 Optælling / registrering/ talentstøtte puljen samt spørgeskemaer til foreningerne Årligt 12

Antal optagne på kompetencegivende og talentudviklende uddannelser inden for kunst, teater, musik, dans Antallet af børn og unge der søger og optages på f.eks. Musikgrundkursus, Billedkunstgrundkursus,Teatergrundkursus, Talentskolen, Teaterhøjskolen Rødkilde og lignende, - samt statslig anerkendte uddannelser opgørelse 2014 Registrering optælling. Årligt 3.2.3 Events der styrker det lokale frivillige og det eksterne image Antal frivillige der bidrager til events Frivillige der tager initiativ/deltager i planlægning/afvikling af events Baseline: 2015: + 10% 2016:+ 5% 2017:+5% opgørelse 2014 Registrering af frivillige ved kendte eksisterende events Registrering af frivillige ved udvikling og gennemførsel af nye events Årligt ved evaluering af hver enkelt event Events der styrker det eksterne image Tydelig kommunikation både internt og eksternt af events, arrangementer og initiativer Opgørelse 2014 Opgørelse af pressemeddelelser, bragte historier i lokale, regionale og nationale og internationale medier. Registrering af antal regionale, nationale og internationale deltagere i events (Waves, Gutter Island, Vilde vulkaner, og lignende- deltagerantal over 300 deltagere). Spalteplads, minutter i radio og TV, antal hits på hjemmeside, antal likes, følgere på Facebook siden Oplev Vordingborg. Antal internationale deltagere i kultur og idrætsevents (over 300 deltagere). Målemetode ved at benyttet elektronisk overvågningssystem/målesystem. Løbende efter hver event 13

Aktivitets og anlægsprojekter med fokus på vandkantaktiviteter Aktiviteter som planlægges og gennemføres i forbindelse med kommunens kystlinje Anlægsarbejder som planlægges og iværksættes for at understøtte, udvikle og markedsføre kommunens kystlinje. Opgørelse 2014 Optælling/ registrering/dokumentation af aktiviteter, projekter og anlægsarbejder Årligt ultimo året 3.2.4 Flere børn og unge der deltager i kultur- og idrætstilbud Antallet af kultur og idrætstilbud til børn og unge i dagtilbud, skole og fritid Indgåelse af samarbejdsaftaler/partnerskabskontrakter, oprettelse af nye aktivitetstilbud. Baseline: Opgø- 2015: + 10% 2016:+ 10% 2017: + 5% relse 2014 Registrering af events/kulturprojekter/idrætsstævner/aktiviteter målrettet børn og unge Registrering af indgåede partnerskabsaftaler i Åben Skole Indberetning fra hver arrangør ved hvert enkelt stævne projekt/event. 3.2.5 Udsatte borgeres sundhed og trivsel forbedres Antal kultur- og idrætsprojekter målrettet udsatte borgere Projekter i tæt samarbejde med arbejdsmarked, sundhed og Børn og Familie. Baseline: Opgørelse 2014 2015: + 10% 2016: + 10% 2017: + 5% Optælling/ registrering af arrangør, - indberetning ved slutindberetning og regnskabsaflæggelse. Årligt ultimo året 14

4. SOCIALUDVALGET 4.1 OVERSIGT Udvalgets effektmål Succes Understøtter Vision 2030 via Hel eller delvis uafhængighed af pleje, omsorg og praktisk hjælp BC rehabilitering Velfærdsteknologi Familier og aktive mennesker udfolder sig Færre unødige genindlæggelser Andel af 90+ årige der ikke samtidig får både praktisk og personlig hjælp Tag-imod besøg Uanmeldte tilsyn Familier og aktive mennesker udfolder sig 4.2 BESKRIVELSE AF SUCCESINDIKATORER 4.2.1 Hel eller delvis uafhængighed af pleje, omsorg og praktisk hjælp BC rehabilitering Pleje og Omsorg udviklet redskab siden 2013, udvikling fastholdes over 3 år Baseline: 2013 2015: 2016: 2017: Datatræk fra CSC Årligt Velfærdsteknologi Omfanget af teknologi skal udbygges i perioden. Måles ved KLs velfærdsteknologiske måling (redskab udviklet af KL 2014-16) og BC velfærdsteknologi (redskab udviklet af Pleje og Omsorg 2014 15) Baseline: 2014 2015: 2016: 2017: Datatræk fra CSC Årligt vedrørende BC og halvårligt vedrørende KL Andel af 90+ årige der ikke samtidig får både praktisk og personlig hjælp Andelen af de 90+ årige, der ikke samtidig får både personlig og praktisk hjælp skal øges Baseline: 2014 2015: 2016: 2017: Datatræk fra CSC Årligt 15

4.2.2 Færre unødige genindlæggelser Tag-imod besøg Tre timer efter udskrivelse med opfølgning senest ugen herefter, medicin og helbredstjek, dialog med egen læge og pårørende. Antallet af uhensigtsmæssige genindlæggelser reduceres (medmindre der er tale om åben indlæggelse) Baseline: 2015 2015: 2016: 2017: Træk fra CSC på Tag-imod besøg. Tag-imod besøg 1 x månedlig Uanmeldte tilsyn Uanmeldt tilsyn ved embedslæge og ved Vordingborg Kommune. Antal af uhensigtsmæssige genindlæggelser reduceres (medmindre der er tale om åben indlæggelse) Baseline: 2009 2015: 2016: 2017: Uanmeldte tilsyn ved Embedslæge og ved Vordingborg Kommune med afrapportering i Socialudvalg og Kommunalbestyrelsen. (fast skabelon) Tilsyn 1 x årligt 16

5. SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET 5.1 OVERSIGT Udvalgets effektmål Succes Understøtter Vision 2030 via Øget folkesundhed Sundhedsprofil Familier og aktive mennesker udfolder sig Effektive genoptræningsforløb Færre forebyggelige indlæggelser Øget sundhed og trivsel hos skolebørn Flere borgere med funktionsnedsættelser får sat egne ressourcer i spil og kan mestre egen livssituation Effektiv rusmiddelbehandling Udgift til medfinansiering af forebyggelige indlæggelser Sundhedsprofil, skolebørn Tandsundhed 0-18 år KRAP Velfærdsteknologi Familier og aktive mennesker udfolder sig Et attraktivt uddannelses- og ungdomsmiljø Familier og aktive mennesker udfolder sig 5.2 BESKRIVELSE AF SUCCESINDIKATORER 5.2.1 Øget folkesundhed Sundhedsprofil Sundhedsprofilen er et stort sæt af helbreds- og livsstilser. Der ønskes færre daglige rygere, færre der viser tegn på alkoholafhængighed, færre stillesiddende mere end 10 timer dagligt Baseline: 2013, Daglig rygning: 21%, Tegn på alkoholafhængighed: 15% Stillesiddende mere end 10 timer dagligt: 28% 2015: 2016: 2017: Spørgeskemaundersøgelse udsendes til mindst 2000 borgere fra 16 år og op i Vordingborg kommune. Hvert 4. år næste gang i 2017 17

Effektive genoptræningsforløb Formålet med genoptræning efter sygehuskontakt er, at borgeren opnår det bedste mulige funktionsniveau efter sygehuskontakten. I forbindelse med opstart af genoptræningsforløb opstiller terapeuten og borgeren sammen et konkret og funktionelt mål, der skal skabe en værdifuld forandring for borgeren. Der ønskes procentvis andel af borgere der har opnået deres træningsmål i forbindelse med afslutning af genoptræningsforløb i Træning og Rehabilitering. Baseline: medio 2015: 2016: 2017: 2015 genereres de første resultater I forbindelse med at et genoptræningsforløb afsluttes, angives årsagen til afslutningen. Årsager kan være træningsmål er nået, afsluttet til andre træningsformer, død udeblevet takker nej til træning, tildelte forløb leveret, afsluttet af faglige årsager Årligt Effektiv rusmiddelbehandling Den procentvise andel af indskrevne, som har nået det fastsatte mål (stabilisering, reduktion, ophør) fordelt på stof, alkohol og unge. Baseline: Primo 2015: 2016: 2017: 2016 genereres baseline fra 2015 journalerne Borgerens overordnede mål er i henhold til national standard kategoriseret som ophør, reduktion og stabilisering. Opfyldelsen af mål registreres procentvis opgjort for stof-, alkohol-og ungeafdelingen. Målopfyldelsen registreres i henhold til behandlingsplanen. Der udarbejdes ny behandlingsplan hver 3. måned, for alle indskrevne, der har ophør og reduktion som mål og hver 6. måned, for alle indskrevne, der har stabilisering som mål. Behandlingsplanskabelonen tilføjes et afkrydsningsfelt med teksten "behandlingsmål nået". Årligt 18

5.2.2 Færre forebyggelige indlæggelser Udgift til medfinansiering af forebyggelige indlæggelser Årlig medfinansieringsudgift til KOL/lungebetændelse. Det er relevant at sundheds- og psykiatriudvalget følger udviklingen her, da rygestop og KOL-rehabilitering fore-bygger sygdom, forværring af sygdom og sygehuskontakter. Øget ældrebefolkning, mange ældre rygere og eksrygere betyder dog at stabilisering af udgifterne er et ambitiøst mål i de kommende år. Baseline: 2014: 4.235.493 kr. 2015: stabile udgifter til KOL/lungebetændelse 2016: stabile udgifter til KOL/lungebetændelse 2017: stabile udgifter til KOL/lungebetændelse Regionen trækker rapporter i e-sundhed (KØS) og videreformidler til kommunerne Efter 2. kvartal opgøres det forudgående års udgift 19

5.2.3 Øget sundhed og trivsel hos skolebørn Sundhedsprofil, skolebørn Skolesundhed.dk er en national undersøgelse, som støttes af sundhedsministeriet, KL, forskningssektoren og TRYG. Der ønskes procentvis forbedring på flg. udvalgte er der afspejler hhv. fysisk og mental sundhed: flere er fysisk aktive, og flere oplever at de (eller deres barn) trives. Sundhedsplejen bringer data i spil i dialogen med det enkelte barn, forældrene og skolen. Der måles på 0., 5. og 9. klassetrin Baseline: medio 2016: 2017: 2015 genereres Flere oplever Flere oplever at de første resultatetig at have det rig- have det rigtig godt godt 2015 (baseline): 0.: 56% har det rigtig godt, 71% går til sport efter skole 5.: 40% har det rigtig godt,13% dyrker motion hver dag der gør svedig eller forpustet 9.: 33% har det rigtig godt, 11 % dyrker motion hver dag, der gør svedig eller forpustet Flere dyrker daglig motion (iht. Sundhedsstyrelsens anbefalinger) Flere dyrker daglig motion (iht. Sundhedsstyrelsens anbefalinger) Forældre og elever besvarer digitalt spørgeskema. Eksempler på undersøgelsesspørgsmål med reference til de udvalgte progressionsmål: 0. klasse: Hvordan har dit barn det for tiden? Går dit barn til fritidsaktivitet efter skole? 5. og 9. klasse: Hvordan har du det for tiden? Hvor ofte dyrker du i fritiden motion som gør dig svedig eller forpustet? 5. og 9. klasse: Hvordan har du det for tiden? Har du nogle venner eller veninder at tale med, hvis der er noget, der virkelig plager dig? Går du til fritidsaktivitet efter skole? Hvor ofte dyrker du i fritiden motion som gør dig svedig eller forpustet? Årligt 20

Tandsundhed 0-18 år Den kommunale Tandpleje sender årligt tandsundhedstal ind til Sundhedsstyrelsens centrale odontologiske register. Indberetningspligten omfatter børn fra 5 år og op til 15 år, med 4 pligtige årgange. Samtlige tandflader på samtlige tænder hos det enkelte individ beskrives med hensyn til frembrud, tilstedeværelse, huldannelse (aktiv, inak-tiv, initial), fyldninger, fissurforseglinger. Endvidere angives tandudtrækninger pga. caries, traume eller tandregulering. Derudover gives oplysninger om rodbehandlin-ger, tandtraumer, tandstillingen, plaque på tænderne og tandkødsbetændelse. Ud-over at hver enkelt kommune modtager deres egne tal, laves der af Sundhedsstyrel-sen en regionstotal og en landstotal, så vi har mulighed for at forholde os til gennem-snittet i regionen og i forhold til hele landet. Der laves totaler for såvel mælketand-sættet som for de permanente tænder. Baseline: 2014 2015: 2016: 2017: Mælketænder: 5 år: 0.76 7 år: 1, 89 Blivende tænder: 7 år: 0,07 12 år: 0,63 15 år: 1, 67 De fire pligtige årgange er: 5 år, 7 år, 12 år og 15 år. Der måles i Vordingborg kun ved de pligtige årgange en gang årligt. I foråret modtages en samlet statistik over det sidste års indberetninger. Fuld amning i 4 måneder Amning i spædbarnets første måneder er et betydningsfuldt sundhedsparameter. Sundhedsstyrelsen anbefaler fuld amning i 4 måneder og amning i 6 måneder. Amning har påvist helbredsmæssig effekt på fx: nedsat risiko for infektioner og allergiske sygdomme. Nedsat risiko for type 1 diabetes og senere i livet type 2 diabetes. Hjælp til etablering af amning samt løbende ammerådgivning er en del af sundhedsplejens kerneydelse. Baseline: medio 2015: 2016: 2017: 2016 genereres de første resultater Der måles på det procentvise antal af børn, der udelukkende ernæres ved amning 4 måneder efter fødslen. Der monitoreres via Sundhedsplejens journalsystem i forbindelse med hjemmebesøg, hvor barnets ernæring registreres.. Ved fuld amning forstås, at barnet ernæres udelukkende af modermælk efter udskrivelse fra hospitalet. Herved forstås i Danmark, at der udover moderens mælk kun kan tillades supplement med vand og lignende og eller maximalt et flaskemåltid om ugen. Årligt. 21

5.2.4 Flere borgere med funktionsnedsættelser får sat egne ressourcer i spil og kan mestre egen livssituation KRAP, Kognitiv, Ressourcefokuseret, Anerkendende Pædagogik KRAP er en metode til tidsbegrænsede indsatser og evaluering af disse. Delmål i Krap Et skridt på vejen mod målet Konkret: Hvor mange har gennemført delmål i handleplan ift. målet at få en uddannelse eller et job Progressionsmål 2017: Stigning for fastholdes Baseline: Måles ikke i dag, dag det er en ny metode 2015: Resultatet anvendes som baseline 2016: Stigende antal borgere opnår effekt af indsats dokumenteret i KRAP Evalueringsmetode i KRAP Løbende når borgere afslutter delforløb, samles op en gang årligt Velfærdsteknologi Opgørelser om brug af velfærdsteknologi fordelt på de tre kategorier: Borgere i egen bolig 85,Borgere i aktivitetstilbud og Borgere i døgntilbud. Skal vise hvor meget mere der bruges velfærdsteknologi end baseline januar 2015 fordelt på de tre kategorier. Baseline: 2017: Stigning 2014 fastholdes 2015: stigende brug af velfærdsteknologi på de tre områder 2016: stigende brug af velfærdsteknologi på de tre områder Løbende egne opgørelser Løbende opgørelser, samles op en gang om året 22

6. UDDANNELSES- OG ARBEJDSMARKEDS- UDVALGET 6.1 OVERSIGT Udvalgets effektmål Succes Understøtter Vision 2030 via Flere unge i uddannelse og job med henblik på selvforsørgelse Unge på offentlig forsørgelse Unge der afslutter kontakt med jobcenter pga. job eller uddannelse Et attraktivt uddannelses- og ungdomsmiljø Flere ledige står til rådighed og kvalificerede til et job Øget tilknytning til arbejdsmarkedet Offensiv uddannelsesindsats Omsætning på arbejdsmarkedet Anvendelsen af virksomhedsrettede redskaber Andelen af ordinære uddannelsestilbud Antal langvarige kontanthjælpsmodtagere Antal fleksjobberettigede, som er ledige og modtager ledighedsydelse Antal førtidspensionister Arbejdspladser, innovation og god smag Arbejdspladser, innovation og god smag 6.2 BESKRIVELSE AF SUCCESINDIKATORER 6.2.1 Flere unge i uddannelse og job med henblik på selvforsørgelse Unge på offentlig forsørgelse Opgørelse af andelen af unge 18-29 år, som modtager offentlig forsørgelse (undtagen SU) i forhold til befolkningstal Baseline: 2015: 16,2% 2016: 15,2% 2017: aug 2013 - juli 2014: 17,2% Antal unge på offentlig forsørgelse: jobindsats.dk; befolkningstal for aldersgruppe: Danmarks Statistik Kvartalsvis måling vil være 2-4 måneder gammel 23

Unge, som afslutter kontakt til JC på grund af ordinær uddannelse eller ordinært job Andelen af unge med et kontaktforløb i løbet af 12 måneder, som afslutter dette kontaktforløb med de nævnte afslutningsårsager: uddannelsesparate (UP) og aktivitetsparate (AP) Baseline: 2014: 2015: UP 55% 2016: UP 40% 2017: UP 51% AP 15% AP 15% AP 13% Egen måling baseret på administrative registreringer (OPUS LIS) Kvartalsvis Offensiv uddannelsesindsats Opgørelse af antal langtidsledige, som kommer i gang med erhvervsuddannelse (eller forberedelse hertil) som led i særlig uddannelsesindsats Baseline: 0 den 2015: 50 langtidsledige 2016: 100 2017: 150 særlige indsats i langtidsledige i langtidsledige i iværksættes fra gang med uddannelsdannelsdannnelse gang med ud- gang med ud- 2015 Manuelle opgørelser, lukket gruppe Halvårlig status til politisk udvalg 6.2.2 Flere ledige står til rådighed og flere er kvalificeret til et job Omsætning på arbejdsmarkedet Andel/antal jobparate ledige, som er ledige i mere end 80 % af de seneste 52 uger. Målet er at reducere andelen eller holde antal under et på forhånd fastlagt niveau Baseline: ultimo 2015: (ultimo) 2016: (ultimo) 2017: 2014: 265 langtidsledigdigdige 250 langtidsle- 220 langtidsle- 23,5% af alle ledigdige 22% af alle le- Landsdækkende målinger gennem jobindsats.dk Kvartalsvis målinger vil være 2-4 måneder gammel 24

Anvendelse af virksomhedsrettede redskaber i JC s beskæftigelsesindsats Opgørelse af aktiveringsgrad kombineret med andelen af afgivne tilbud, som er virksomhedsrettede. Såvel grad af aktivering som andel virksomhedsrettede tilbud skal øges. Baseline: 2015: 2016: Aktivering 2017: Aktivering a-dagpenge Aktivering a-dagpenge a-dagpenge 15%; 62% virksomhedsrettede; 20%; 67% 20%; 60% virk- virksomhedsrettede; somhedsrettede; Aktivering jobklare Aktivering kontanthjælpsmodtagere Aktivering jobklare jobklare kontantsomhedsrettedmodtagere 37%; 37% virk- kontanthjælpshjælpsmodta- 50%; gere 40%; 50% 40% virksomhedsrettedtede virksomhedsret- Egne målinger baseret på administrative registreringer (OPUS LIS) Fx kvartalsvis Andel af ordinære uddannelsestilbud Opgørelse af andel af tilbud i form af ordinære kurser/opkvalificeringsforløb. (Opkvalificering til arbejdsmarkedet i JC s beskæftigelsesindsats) Baseline: A-dagpenge: 2015: A-dag- 2016: A-dag- 2017: 10 % penge: 17 % penge 20 % Jobklare kontanthjælpsmodtageretanthjælpsmodtanthjælpsmod- Jobklare kon- Jobklare kon- 7 % tagere: 20 % tagere 10 % Fuldtidsaktiverede efter aktivitetstype sat i forhold til fuldtidsledige; jobindsats.dk Kvartalsvis måling vil være 2-4 måneder gammel 25

6.2.3 Øget tilknytning til arbejdsmarkedet Antal langvarige kontanthjælpsmodtagere Antal borgere, som har modtaget kontanthjælp uafbrudt i henholdsvis 5 år og 2 år Baseline: 5 år: 135 personer 2 år: 479 personer 2015: 5 år: 121 personer 2 år: 431 personer 2016: 5 år: 150 personer 2 år: 500 personer 2017: Egen måling baseret på administrative registreringer (OPUS LIS) varighed af periode med ydelsen kontanthjælp og aktivering Kvartalsvis Antal fleksjobberettigede, som er ledige og modtager ledighedsydelse Opgørelse af antal af ledige med ledighedsydelse dvs. berettigede til fleksjob, som står uden fleksjob Baseline: I gennemsnit 2015: gennem- 2016: 130 2017: 165-175 snit reduceres (gennemsnit de seneste 12 til 160 ledige hele året) måneder om året Egne målinger baseret på administrative registreringer (OPUS LIS) Kvartalsvis måling vil være 2-4 måneder gammel Antal førtidspensionister Opgørelse af tilgang/tilkendelser af førtidspension Baseline: Tilgang 2015: Antal begrænses 2016: 50 om på 46 tilkendelser til 50 året de seneste 12 om året måneder Landsdækkende måling (Jobindsats.dk) Kvartalsvis måling vil være 1-2 måneder gammel 2017: 26

7. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 7.1 OVERSIGT Udvalgets effektmål Succes Understøtter Vision 2030 via Bedre, mere og tilgængelig natur Gennemførte naturgenopretningsprojekter Familier og aktive mennesker udfolder sig Attraktive bosætningsmuligheder Attraktive rammer for erhvervslivet Antal formidlingsprojekter Byggegrunde i Vordingborg og Præstø Andelen af boligkvadratmeter Gennemløbstid for byggesager Servicemåling miljøgodkendelser Erhvervsklimamåling Antal m 2 udbudte motorvejsnære erhvervsgrunde Havudsigt og storbyen tættere på Arbejdspladser, innovation og god smag 7.2 BESKRIVELSE AF SUCCESINDIKATORER 7.2.1 Bedre, mere og tilgængelig natur Gennemførte naturgenopretningsprojekter Der gennemføres årligt 10-20 større eller mindre naturgenopretningsprojekter (F.eks. projekter for sårbare og truede arter og levesteder, etablering og oprensning af vandhuller, etablering af græsning på naturarealer, rydning af tilgroede arealer, bekæmpelse af invasive arter på naturarealer, vandløbsrestaurering, vådområder) At forbedre naturkvaliteten på 10-20 naturgenoprettede lokaliteter Årlig opgørelse over gennemførte projekter indenfor indsatserne nævnt i beskrivelsen Årlig opgørelse pr 31/12. 27

Antal årlige formidlingsaktiviteter Antal årlige aktiviteter med tilgængelighed og naturformidlingsformål. (formidlingsture, formidlingsskilte, events, arrangementer med frivillighedslaug, øget tilgængelighed til naturområder, fortidsminder og strande) Baseline: 2013: 77 ture/arrangementer 2015: 60 80 årlige formidlingsaktiviteter Antallet af årlige formidlingsaktiviteter Årlig optælling pr 31/12 2016: 60 80 årlige formidlingsaktiviteter 2017: 60 80 årlige formidlingsaktiviteter 7.2.2 Attraktive bosætningsmuligheder Byggegrunde i Vordingborg og Præstø Antal af nye boligbyggegrunde nær bycentrum, der skal ske en nyetablering og forøgelse af antallet af kommunale boligbyggegrunde 40 Antal tilvejebragte nye byggegrunde Primo 2018 Andelen af boligkvadratmeter m 2 Andelen af boligkvadratmeter i Vordingborg centrum Baseline: 200.000 m 2 2016: 2018: 2020: Andelen skal øges med 2,5 % ift. nuværende niveau (indeks 100) Ved registertræk i BBR / GIS. Primo 2021 7.2.3 Attraktive rammevilkår for erhvervslivet Gennemløbstid for byggesager Baseline: gennemsnitligt 30 dage 2015: 20 dage 2016: 20 dage 2017: 20 dage Via fagsystemet Geograf Årligt første gang i januar 2016 (opgørelse af hele 2015) 28

Servicemåling - miljøgodkendelser Overholdelse af servicemål for miljøgodkendelser af virksomheder og landbrug Sagsbehandlingstiden for virksomheder opgøres i 2015 i en excel-fil Sagsbehandlingstiden for landbrug opgøres på husdyrgodgendelse.dk I januar 2016 (opgørelse af hele 2015) Erhvervsklimamålinger Der ønskes en positiv bevægelse i rankingen i erhvervsorganisationers benchmarkmålinger af kommunerne (DI og BYG) Erhvervsorganisationers benchmarkmålinger af kommunerne (DI og BYG) Årligt Antal m 2 udbudte motorvejsnære erhvervsgrunde At der altid er minimum 200.000 m 2 motorvejsnære erhvervsareal ledigt / til salg Baseline: 2015: 250.000 m 2 2016: 2017: Ved opgørelse af til rådighed værende kvadratmeter (m 2 ). Årligt (primo i året efter det år, der måles) 29

8. ERHVERVSUDVALGET 8.1 OVERSIGT Udvalgets effektmål Succes Understøtter Vision 2030 via Øget omsætning i turisterhvervet Antal overnatninger årligt i Turisme i særklasse Vordingborg Kommune Flere arbejdspladser Løbende nettotilgang af private Arbejdspladser, innovation og og offentlige arbejdsplad- god smag ser Øget innovation Øget tilgang til Væksthuset af virksomheder placeret i Vordingborg Kommune Øget andel af eksporterende virksomheder i kommunen Bedre erhvervsklima Fastholdelse af positiv placering i erhvervsklimamålinger 8.2 BESKRIVELSE AF SUCCESINDIKATORER 8.2.1 Øget turisme Antal overnatninger årligt i Vordingborg Kommune Antal turist overnatninger i Vordingborg Kommune Opgørelse fra Øst Dansk Turisme eller tilsvarende fra VISM Kvartalsvist og Årligt (Bemærk Tallene er behæftet med usikkerhed, idet mindre B&B steder ikke er med i opgørelsen Det estimeres at det drejer sig om op til 1/3 af overnatningerne der ikke er med) 8.2.2 Flere arbejdspladser Løbende nettotilgang af private og offentlige arbejdspladser Beskæftigelsestal Danmarks Statistik/Vordingborg Erhverv Årligt 30

8.2.3 Øget innovation Øget tilgang til Væksthuset af virksomheder placeret i Vordingborg Kommune Antal af virksomheder, der deltager i forløb under Væksthusets specialiserede erhvervsservice Væksthusets årlige opgørelse Årligt Øget andel af eksporterende virksomheder Eksportraten blandt virksomheder i Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv/Væksthuset Årligt 8.2.4 Bedre erhvervsklima Fastholdelse af positiv placering i erhvervsklimamålinger Benchmarking af Vordingborg Kommune i forhold til landets øvrige kommuner Placering i de to erhvervsklimamålinger fra hhv. DI og BYG Årligt 31

10. UDVALGET FOR ØKONOMI, PLAN- LÆGNING OG UDVIKLING 10.1 OVERSIGT Udvalgets effektmål Succes Understøtter Vision 2030 via Frigøre ledelsesrum og medarbejderressourcer i organisationen til at understøtte den samlede organisation i løsningen af kerneydelsen Anvendelsesgraden af LIS Compliance på indkøbsaftaler Andel af henvendelser sket via Serviceportalen - IT Forøge den lokale opbakning til og interesse for det kommunale demokrati KB medlemmernes tilfredshed med understøttelsen til det politiske arbejde Frivillige ildsjæle udvikler lokalområderne Antal abonnenter på dagsordner, nyhedsbreve mv. Valgdeltagelse (kommunalvalg) 10.2 BESKRIVELSE AF SUCCESINDIKATORER 10.2.1 Frigøre ledelsesrum og medarbejderressourcer i organisationen til at understøtte den samlede organisation i løsningen af kerneydelsen Anvendelsesgraden af LIS Ledelsesinformation er god hvis det ses og anvendes. Derfor følges op på om den ledelsesinformation der produceres bliver set/åbnet. Tæller på den side på intranettet hvor dette præsenteres Kvartalsvis fra det tidspunkt hvor der er ledelsesinformation tilgængelig Compliance på indkøbsaftaler Der følges op på om vi som kommune anvender de aftaler vi har indgået og om leverandøren overholder aftalerne mht. pris, betingelse og produkter Udtræk og analyser i indkøbsanalysesystemet Kvartalsvist fra sommeren 2015 32

Andel af henvendelser sket via Serviceportalen - IT Henvendelser til Afdeling for IT skal flyttes fra primært at ske via telefon og mail, til primært at ske vi selvbetjeningsløsningen på Intranettet, for herigennem at kunne automatisere processer og give fagafdelingerne administrative lettelser. Baseline: 2015: 2016: 2017: Henvendelsesandel 12 del 30 % del 50 % del 70 % Henvendelsesan- Henvendelsesan- Henvendelsesan- % Antallet af henvendelse for et år, fordelt på manuelle og selvbetjening, udtrækkes af POB, og selvbetjeningshenvendelsernes andel af det samlede antal opgøres i procent. Primo januar hvert år for henvendelserne i det foregående kalenderår. 10.2.2 Forøge den lokale opbakning til og interesse for det kommunale demokrati KB medlemmernes tilfredshed med understøttelsen til det politiske arbejde Den gode sagsfremstilling muliggør, at politikerne hurtigt kan sætte sig ind i et problem og dets mulige løsninger, så de kan koncentrere sig om den politiske forhandling på mødet og bruge færrest mulige kræfter på at fortolke og forstå sagen. Arbejde for en integreret og helhedsorienteret sagsbehandling, herunder inddragelse af lokalråd m.fl. Spørgeskemaundersøgelse blandt kommunalbestyrelsens medlemmer Måles ved udgangen af 1. kvartal i valgåret - 1. gang i 2017 Antal abonnenter på dagsordner, nyhedsbreve mv. Valgdeltagelse (kommunalvalg) Vigtigt med høj valgdeltagelse det sikrer et stærkt demokrati. Der følges op på den proces/procedure vi havde ved sidste kommunalvalg. Hvad kan forbedres? Evt. åbning af nye valgsteder herunder VU, Bånegården, bogbussen m.v. Baseline: 2013: 75,8% 2015: 2016: 2017: 78% Når valghandlingen er opgjort Efter valget i november 2017 33

Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36