Økonomiudvalget Bevilling: Tværgående

Transkript

1 1 of 8 Økonomiudvalget Bevilling: Tværgående Mål: Vi vil i 2017 have et sygefravær i Syddjurs Kommune, der er blandt den laveste 1/3 blandt landets kommuner. Status: Der pågår fortsat datavalidering. Grafen er et eksempel med fiktive tal. Bevilling: Tværgående Mål: Vi vil i 2020 have rundet et indbyggerantal i på borgere. Status: Efter en periode med en svagt faldende tendens er der igen en stigning i indbyggertallet. Bevilling: Politik og erhvervsudvikling Mål: Vi vil i have en stigende arbejdsstyrke. Status: Antallet af borgere i aldersgruppen 20 til 64 år er faldende. Bevilling: Politik og erhvervsudvikling Mål: Vi vil i have en stigende beskæftigelsesfrekvens. Status: Beskæftigelsesfrekvensen har være svagt faldende frem til seneste data fra Danmarks Statistik Bevilling: Politik og erhvervsudvikling Mål: Vi vil i have et stigende antal beskæftigede i den private sektor. Status: Opgørelsen der udarbejdes af Danmarks Statistik pr. 1. november viser en stigning i forhold til Tal for 2014 offentliggøres i foråret

2 2 of 8 Bevilling: Tværgående Mål: Vi følger udviklingen i antallet af ansatte i. Status: Efter et fald igennem de senere år ligger antallet med noget sæsonudsving nu lidt under Bevilling: administrativ organisation Mål: Borgerservice er borgernes fælles indgang til. Målet er et fleksibelt borgerservicetilbud, som møder borgerne, der hvor de er. Målet er høj brugertilfredshed med borgerservice. Status: Der måles systematisk på antal henvendelser i Borgerservice front og via Call centeret Desuden gennemføres i det nye år løbende brugertilfredshedsundersøgelser. Grafen er foreløbig. Bevilling: Generelle puljer Mål: Vi vil have færre arbejdsskader i Syddjurs Kommune. Status: Målopfyldelse. Der kan over tid iagttages et generelt fald i antal arbejdsskader med fravær. Udvalget for natur, teknik og miljø Bevilling: Vej og Park Mål: Udviklingen i antal anmeldte skader til forsikring skal følges over tid. Der er tale om ansvarsskader i kategorien veje, park, fortov, stier Status: Et efterslæb på vedligehold af veje og fortove kan give anmeldelser om erstatning i forbindelse med uheld på de kommunale veje. Tendensen er faldende og antallet af anerkendte skader er begrænset. Bevilling: Vej og Park Mål: Udviklingen i registrerede huller o.l. på de kommunale veje skal følges over tid. Status: Der er et stort naturligt sæsonudsving i antal anmeldte og registrerede huller i vejene. Vejrliget i det enkelte år kan også spille ind i dannelsen af huller. 2

3 3 of 8 Bevilling: Kollektiv trafik Mål: Udviklingen i antal kørsler med Flextur skal følges over tid. Status: Der er en stigende tendens i brugen af flexture. Bevilling: Kollektiv trafik Mål: Udviklingen i antal handicapkørsler over tid følges. Status: Med lidt sæsonudsving ser det ud til, at der har været en stabil udvikling igennem Bevilling: Natur og miljø Mål: Udviklingen i antal gennemførte miljøtilsyn skal følges over tid. Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen stiller hvert år krav til kommunen om at gennemføre et vist antal tilsyn hos virksomheder, landbrug og 3 - beskyttelse arealer. Oplysninger dannes fra fagdatabasen GeoEnvironments tilsynsmodel. Databasen er under omlægning og grafisk illustration kan derfor ikke udarbejdes på nuværende tidspunkt. Status: Bevilling: Natur og miljø Mål: Sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser har politisk bevågenhed. Oplysningen kan til dels trækkes fra husdyrgodkendelse.dk. Der kræves stadig noget dataindsamling før grafisk illustration kan udarbejdes. Status: Fokus på kommunens sagsbehandlingstider i forhold til miljøgodkendelse af virksomheder og landbrug, og hvor Miljøstyrelsen har angivet vejledende tider for en række specifikke sagstyper. Bevilling: Ejendomme Mål: Energiforbruget i de kommunale bygninger skal falde over tid. Status: Forventet målopfyldelse. Bevilling: Ejendomme Mål: CO2-udledning fra kommunens bygninger skal falde over tid. Status: Forventet målopfyldelse. 3

4 4 of 8 Udvalget for plan, udvikling og kultur Bevilling: Plan og udvikling Mål: Korte byggesagsbehandlingstider. Status: Forventet målopfyldelse. har lave sagsbehandlingstider i den seneste opgørelse fra Dansk Industri. Bevilling: Plan og udvikling Mål: Høj gennemsnitlig oplevet kundetilfredshed med byggesagsbehandlingen, så den ligger mellem 4 (tilfredsstillende) og 5 (meget tilfredsstillende). Status: Forventet målopfyldelse. Der er allerede nu med 4,8 en meget høj grad af tilfredshed med sagsbehandlingen. Bevilling: Biblioteker Mål: Flere udlån via kommunens biblioteker. Status: Forventet målopfyldelse. Bevilling: Biblioteker Mål: Flere besøgende på kommunens biblioteker. Status: Forventet målopfyldelse. Bevilling: Kultur Mål: Flere børnekultur-aktiviteter over tid i Syddjurs Kommune. Registrering af kulturelle aktiviteter og arrangementer for børn, hvor enten yder tilskud eller er medvirkende i en eller anden form, begynder først i Status: Bevilling: Folkeoplysning, fritid og kultur Mål: Udlån af haller og øvrige lokaler skal gerne øges over tid. Status: Der er for få data til på nuværende tidspunkt til at skønne over udviklingen. Bevilling: Folkeoplysning, fritid og kultur Mål: Antal klasser der indgår i undervisningsforløb på Naturcenter Karpenhøj (Åbne Skole) samt antal besøg af daginstitutioner samme sted forventes øget over tid. Det forudsættes, at Naturcenter Karpenhøj kan levere oplysningerne og skal sikres i forbindelse med kommunens aftale med centeret. En registrering vil først gå i gang i Status: 4

5 5 of 8 Udvalget for familie og institutioner Bevilling: Familieområdet Antal børn og unge i tidlig indsats ( 11) og Antal børn og unge i alt ( 52). Grafisk illustration under udarbejdelse. Mål: Antallet af tidlige indsatser stiger over tid. Tilgangen til tidlige indsatser (SEL 11) stiger og vil inden udgangen af 2016 svare til minimum 20 pct. af de samlede forebyggende indsatser på familieområdet. Bevilling. Familieområdet Antal dage i anbringelser i alt og Antal dage i anbringelser på institution. Grafisk illustration under udarbejdelse. Mål: Antal anbringelser på døgninstitution og opholdssteder falder over tid. Bevilling: Familieområdet Antal børn som deltager i alt og Antal børn som taber sig. Grafisk illustration under udarbejdelse. Mål: Antal af overvægtige børn falder (Sundhed) Antal af overvægtige børn, som indgår i Sundhedsplejens overvægtsprojekt, og som taber sig, stiger. Bevilling: Skoleområdet Grafisk illustration under udarbejdelse. Mål: Antal bekymrende fraværsdage skal falde over tid. Bevilling: Skoleområdet Mål. At den landsdækkende målsætning om en segregeringsprocent på under 4 pct. også opnås i (Inklusion). Status: er fortsat et stykke fra målsætningen. ligger desuden over landsgennemsnittet. Bevilling: Dagtilbud og Skoler Mål: Flere børn i. Status: Der forventes ikke målopfyldelse pt. Der kommer således markant færre børn i dagtilbud (0-5 år) end der overgår til skolerne. 5

6 6 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget Tværgående: Alle ydelser Udviklingen i antallet af offentligt forsørgelse og andelen med varighed over 52 uger. Mål: Antallet af offentligt forsørgede på lav refusion skal begrænses til i december Bevilling: Permanente ydelser Mål: Tilgangen af godkendte fleksjob (borgere i fleksjob og på ledighedsydelse) skal være på niveau med den nuværende udvikling i Region Midtjylland. Derfor må antallet af godkendte fleksjob maksimalt stige med 8 % om året. Dette svarer til, at der samlet er 1100 fleksjob-godkendte ved udgangen af december Bevilling: Permanente ydelser Mål: Tilgangen til førtidspension fastholdes på samme niveau som Det svarer til, at antal tilkendelser er begrænset til 69 personer årligt i december Bevilling: Midlertidige ydelser Mål: Antallet af unge på uddannelseshjælp (helårspersoner) begrænses til 240 helårspersoner i december Det svarer til et fald på 15 pct. fra december 2014 til december Antallet forventes at stige en smule henover vinteren, men de nye tiltag forventes at give en reduktion i antallet i løbet af Bevilling: Arbejdsmarkedsindsatser Mål: Jobcenter Syddjurs samarbejdsgrad med virksomhederne skal øges med 1,7 procentpoint fra 25,6 procent i december 2014 til 27,3 procent i december 2016 Der forventes øget virksomhedskontakt i forbindelse med oprettelsen af ny virksomhedsenhed. Bevilling: Tilbud til udlændige Mål: Andelen af beskæftigede blandt kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet skal, tre måneder efter afsluttet forløb, være på niveau med klyngen i 3. kvartal af En øget virksomhedsrettet indsats forventes at øge antallet af borgere der bliver selvforsørgende. 6

7 7 of 8 Udvalget for sundhed, ældre og social Bevilling: Sundhedsudgifter Randers-Klyngen Forebyggelige indlæggelser pr borger for +65 årige for hhv og 2014 Mål: Kommunal forebyggelse af indlæggelser af ældre borgere. Antallet af akutte indlæggelser og genindlæggelser af +65-årige skal reduceres i forhold til antallet i Status: Forventet målopfyldelse. Grafen er oplysninger fra regionen Favrskov Norddjurs Randers Syddjurs Klynge gns = 59 RM gns = 58 Bevilling: Sundhedsudgifter Grafen laves når målet er fastlagt. Mål. Døgnrehabiliteringsindsatsen skal have en målbar effekt. Borgere skal efter endt rehabiliteringsforløb opnå en fysisk funktionsevne forbedring (målt ved Barthel 100). Ud fra ledelsesinformationen på området fastsættes et mål der følges kvartalsvis. Status: Kan ikke opgøres p.t. Bevilling: Sundhedsudgifter Mål: For at kunne imødekomme den stigende efterspørgsel på ambulant behandling opnås der i 2016 kommunal erfaring med digitalt understøttet virtuel træning (DUVIT). Succeskriteriet: borgere får i 2016 DUVIT forløb og opnår forventet effekt af genoptræning i forhold til fastsatte mål - 90 pct. af brugerne angiver at være meget tilfredse målt ved tilfredshedsmåling. Status: Grafen er et eksempel med fiktive tal. Bevilling: Tilbud til ældre Mål. Rehabilitering i hjemmeplejen: Der skal i løbet af 2016 gennemføres i alt 300 rehabiliteringsforløb blandt de ca borgere i hjemmeplejen. Status: Grafen er et eksempel med fiktive tal. Bevilling: Tilbud til ældre Mål. Rehabilitering i hjemmeplejen: 60 pct. af de 300 borgere skal være selvhjulpne efter endt rehabiliteringsforløb. Status: Grafen er et eksempel med fiktive tal. Bevilling: Tilbud til ældre Mål. Vellykket overtagelse af Plejeboligerne Søhusparken. Belægningsprocenten på Søhusparken skal inden udgangen af 2016 øges til 95. Status: I september 2015 er belægningsprocenten på 89,5 7

8 8 of 8 Bevilling: Tilbud til voksne med særlige behov Mål: Antallet af borgere på socialområdet skal ikke overstige 800 i december Bevilling: Tilbud til voksne med særlige behov Mål. Antallet af borgere som modtager bostøtte i eget hjem skal falde med 85 personer i 2016 og erstattes af mentorindsats. I december 2016 skal maksimalt 200 borgere modtage bostøtte. Status: Målopfyldelse forventes som følge af skærpet mentorindsats. 8