Drift Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Administration mv. Administration og planlægning Venskabsbysamarbejde mv. 38.841 0-38.841 Internationalt samarbejde 28.766 0-28.766 Projekt indenfor dagtilbudsområdet -52.051-52.051 0 Administrationsbygninger, Tekniske Drift og Anlæg - øvrige opgaver -43.668-43.668 0 Administrationsbygninger, ejendomsservice -1.361.443-800.000 561.443 Rammebesparelse i administrationen 81.129 0-81.129 Forsikring, pulje til risikostyring 1.675.454 350.000-1.325.454 Personalepleje -95.081-95.081 0 Personaleforhold 76.625 0-76.625 Central uddannelsekonto 147.661 100.000-47.661 Projekt "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft" -135.086-60.000 75.086 Projekt "Europe Direct" 9.273 0-9.273 Kantinen 327.153 244.996-82.157 Sikkerhedsleder mv. -145.350 0 145.350 Mobile faciliteter til arrangementer 1.635 0-1.635 Digitaliseringsforum 473.433 473.433 0 SB-Sys, udvikling 237.197 200.000-37.197 Fælles programportefølge 8.575 0-8.575 Udvikling Internet og Intranet 299.401 150.000-149.401 Superbrugerorganisation 14.965 15.000 35 Kulturfonden 123.426 98.000-25.426 Organisation og Udvikling, Administration -2.396.127 1.851.593 4.247.720 Organisation og Udvikling, Kommunikation og Udvikling 824.765 0-824.765 Organisation og Udvikling, HR og Organisation -8.335 0 8.335 Organisation og Udvikling, IT og Digitalisering 1.489.994 0-1.489.994 Afdelingsledere i Børne- og Ungeområdet 39.779-39.779 - Mindreudgift til løn overføres til den centrale lønpulje -39.779 39.779 Direktion -228.982 228.982 - Merudgift til løn overføres til den centrale lønpulje 228.982-228.982 Økonomi og Løn 699.017 800.000 100.983 Planafdelingen -174.439-74.439 100.000 - Overført til Projekt "Yderområder på forkant" 233.717 0-233.717 De Tekniske Områder 0 - Sekretariatet 400.993 400.993 0 - Teknisk Drift og Anlæg 114.641 114.641 0 - Adm. udgifter overført til anlægsprojekter -2.030.932-2.030.932 0 Borgerservice -261.780-463.500-201.720 Handicap, Social og Psykiatri 396.414 274.235-122.179 Børne- og Familiecenter 1.132.460 747.829-384.631 Økonomi og Løn/bmr/07-07-2015 1
Jobcentret 435.045 1.500.000 1.064.955 Jobcentret, ydelsesafdelingen 182.874 0-182.874 Naturbeskyttelse -634.056-434.056 200.000 Miljøbeskyttelse -338.778-238.778 100.000 Byggesagsbehandling 243.951 243.951 0 Sundhed og ældreområdet: 0 - Myndighed 98.422-6.000-104.422 - Udvikling og administration 768.480 1.409.825 641.345 Lønpulje, løn, barsler, sygdom mv. 88.981-500.000-588.981 - Overført til Direktionen 0 - Overført fra Afdelingsledere Børne- og Ungeområdet 0 Lønpulje, bredbånd -449 0 449 Akutmidler til lokal forsøgsordning 94.599 94.599 0 Praktikpladsaftalen nov. 2009 80.650 80.650 0 Trepartsaftalens midler 1.081.806 700.000-381.806 Tjenestemandspension (overføres til central lønpulje) 167.046 0-167.046 Administration mv. i alt 4.399.814 5.051.240 651.426 Arbejdsmarkedsområdet Aktivering og beskæftigelse Beskæftigelsesordninger: - Industrivej 16 827.427 0-827.427 Arbejdsmarkedssudvalgets rådighedsbeløb 17.664 0-17.664 Arbejdsmarkedsområdet i alt 845.091 0-845.091 Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget 5.244.905 5.051.240-193.665 Erhvervs- og Turismeudvalget Erhvervsfremme og turisme Infocenter Struer, turismeområdet -50.396-51.500-1.104 EU-projekt "Grøn Vækst Limfjorden" -3.011.863-2.700.000 311.863 Projekt cykelturismen i Limfjordslandet -257.529 0 257.529 Projekt Aarhus 2017-35.568-35.568 0 Projekt "Madlandet i Vest" -16.055-16.055 0 Projekt "Lydens By" 179.470-179.470 EU projekt "Fokuseret Erhvervsservice" -187.930 0 187.930 Bosætningsprojekt "Image ud over kanten" 100.000-100.000 Erhvervs- og Turismeudvalget -3.279.871-2.803.123 476.748 Teknik- og Miljøudvalget Økonomi og Løn/bmr/07-07-2015 2
Boliger og byudvikling Drift - jord, ejendomme, skøjtebane mv. -79.404 0 79.404 Kommunale ejendomme 0 Teknisk Drift og Anlæg, vedligeholdelse af kommunale ejendomme -188.317 0 188.317 Teknisk Drift og Anlæg, ejendomsservice 1.384.766 500.000-884.766 Teknisk Drift og Anlæg, rengøring i Struer Kommune -1.663.887-1.500.000 163.887 Teknisk Drift og Anlæg, administration 152.201 100.000-52.201 Betaling for brug af genbrugspladsen -1.722 0 1.722 "Serviceteam" - seniorjob 118.830 50.000-68.830 Veje og grønne områder 0 Park og Vej 2.440.676 750.000-1.690.676 Teknisk Drift og Anlæg 1.042.970 500.000-542.970 Vintertjeneste -23.333 0 23.333 Kollektiv trafik og havne 0 Busdrift 43.939 45.000 1.061 Øvrige miljøudgifter 0 Vådområdeprojektet "Bjørndal Kær" 1.772 0-1.772 Vådområdeprojektet "Serup Kær" 54.117 0-54.117 Vådområdeprojektet "Resenkær" -165.294 0 165.294 Fosfor-vådområdeprojekt "Kallerup Kær" -336 0 336 Vandløbsvæsen 404.198 400.000-4.198 Beredskab 0 Redningsberedskab 398.124 300.000-98.124 Teknik- og Miljøudvalget 3.919.300 1.145.000-2.774.300 Socialudvalget Ældre og handicappede Demografimidler - frigivet til udvalget 1.851.128-1.851.128 Udvikling og administration: 0 - Projekt, Løft af ældreområdet 866.359-866.359 - Projekt Spisevenner i Struer 20.000-20.000 - Efteruddannelse og opskoling 121.532-121.532-10 mio. kr. projektet 8-8 - Akut- og omstillingspulje 434.798-434.798 - Pulje vedr. ny struktur 231.104-231.104 Økonomi og Løn/bmr/07-07-2015 3
- Resursetilpasning ældreområdet 894.487-894.487 - Fordeling til øvrige konti - 5.32 ledelse og adm. 1.797.949-1.797.949 Udvikling og administration i alt 4.366.237 0-4.366.237 Plejeboliger: Plejeboliger, fælles udgifter - Demenskoordinator 81.505-81.505 - Café Kilen 39.453-39.453 - Pårørendegruppe for demente 37.762-37.762 - Demensafdelingen, Svalegangen 517.562-517.562 - Lærkehuset 982.995-982.995 - Servicearealer Baunekrogen 10.022-10.022 - Uglev Ældrecenter 857.755-857.755 - Ældrecentret Solvang 1.645.886-1.645.886 - Enggård Centret 339.050-339.050 - Plejehjemmet Rosengården 769.874-769.874 - Plejehjemmet Solglimt 870.960-870.960 - Asp Plejecenter 1.747.749-1.747.749 - Bøgelund, Voldgade 65 310.145-310.145 - Bøgelund, touchskærme, forsøgsprojetk 13.329-13.329 - Vestcenter Kilen, bygning og serviceareal 136.871-136.871 Plejeboliger i alt 8.360.918 0-8.360.918 Hjemmepleje: - Kaffeordning på Sundheds- og ældreområdet -149 149 - Hjemmepleje, ledelse og administration -30 30 - Transport -465.579 465.579 - Hjemmehjælp, udførerenhed -1.242.154-2.500.000-1.257.846 - Flyverkorps -2 2 - Hjemmesygepleje 222.423-222.423 - Sygeplejeklinik -68.433 68.433 - Social- og sundhedsuddannelser, Hjemmeplejen 2.279.879-2.279.879 - Social- og sundhedsuddannelser, plejehjem -229.536 229.536 - Hjemmeplejens døgnafsnit 887.524-887.524 - Aktivitetsområdet 507.802-507.802 0 Hjemmepleje i alt 1.891.745-2.500.000-4.391.745 Myndighed 0 - Hjemmehælp, bestiller 3.175.857-3.175.857 - Madservice, bestiller -85.068 0 85.068 Myndighed i alt 3.090.789 0-3.090.789 Kostområdet: 0 Økonomi og Løn/bmr/07-07-2015 4 0 0 0
- Ledelse og administration -3.217.437 0 3.217.437 - Madservice, udfører -616.404 0 616.404 - Mad til plejen, udfører 8.216.833 2.488.362-5.728.471 - Centerfunktion -165.855-171.725-5.870 - Rengøring Vestcenter Kilen 40.550 0-40.550 - Rengøring Enggård Centret 167 0-167 Kostområdet i alt 4.257.854 2.316.637-1.941.217 0 Tekniskt drift og anlæg, ejendomsservice, Enggård Centret -285.740 0 285.740 Tekniskt drift og anlæg, ejendomsservice, Vestc. Kilen -202.824 0 202.824 Tekniskt drift og anlæg, ejendomsservice, Solvang -341.042 0 341.042 Tekniskt drift og anlæg, ejendomsservice, Uglev -38.568 0 38.568 Tekniskt drift og anlæg, ejendomsservice, Bøgelund -117.480 0 117.480 Tekniskt drift og anlæg, ejendomsservice, plejehjem fælles 1.155.762 0-1.155.762 Tekniskt drift og anlæg, ejendomsservice, Baunekrogen 72.502 0-72.502 Tekniskt drift og anlæg, ejendomsservice, Asp Plejecenter -228.112 0 228.112 Tekniskt drift og anlæg, ejendomsservice, Rosengården -73.309 0 73.309 Tekniskt drift og anlæg, ejendomsservice, Solglimt -27.798 0 27.798 Rådgivning fra Falck 85.000 0-85.000 Handicap og Psykiatri: - Afløsning, aflastning SL 102-127.034 127.034 - Lokal Psykiatriskole 129.900-129.900 - Sundhedsskole, udvikl. hæmmede mv. 9.956-9.956 - Teknisk drift ved Huset (Teknisk Drift og Anlæg) 52.827-52.827 - Psykiatrigruppen 518.516-518.516 - Psykiatrigruppen E4 48.372-48.372 - Handicapgruppen 247.638-247.638 - Kontaktpersonordning, Handicap og Psykiatri 556.564-556.564 Handicap og Psykiatri i alt 1.436.739 0-1.436.739 Botilbudet Bjerggade 54-363.976 363.976 - Ten. drift Botilbudet Bjerggade 54 (Teknisk Drift og Anlæg) -290.378 0 290.378 - Tekn. drift ved Center Midtbyen (Teknisk Drift og Anlæg) -38.235 0 38.235 STUdie Ved Fjorden 456.019-456.019 - Teknisk Drift og Anlæg, ejendomsservice 90.122 0-90.122 Værestedet Troia 410.954-410.954 Troia, døgnophold 1.389.239 1.854.264 465.025 - Teknisk Drift og Anlæg, Troia 195.306 0-195.306 Fjordbo, Thyholm, botilbud 356.255-356.255 Fjordbo, Thyholm, dagcenter 147.639-147.639 Fønixgården 72.782-72.782 - Teknisk Drift og Anlæg, ejendomsservice 884.704 0-884.704 Ung Ved Fjorden -146.041 146.041 - Teknisk Drift og Anlæg, ejendomsservice 50.299 0-50.299 Økonomi og Løn/bmr/07-07-2015 5
Struer Værkstedet, værkstedet 483.707-483.707 - Teknisk Drift og Anlæg, ejendomsservice, værkstedet 278.927 0-278.927 Struer Værkstedet, dagcenter -114.254 114.254 - Teknisk Drift og Anlæg, ejendomsservice, dagcenter -19.124 0 19.124 Struer Værkstedet, daghjem 617.711-617.711 - Teknisk Drift og Anlæg, ejendomsservice, daghjem -4.377 0 4.377 Andre sociale udgifter 0 Sociale formål, kontante ydelser 0 0 Boligsikring og boligydelse 0 0 Socialudvalgets rådighedsbeløb 503.187-503.187 Flytning af beboere fra Uglev Ældrecenter 188.060-188.060 Socialudvalget 30.402.327 1.670.901-28.731.426 Økonomi og Løn/bmr/07-07-2015 6
Kultur- og Fritidsudvalget Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 126.215 0-126.215 Projekt Grøn Ordning, Energinet -952.979 0 952.979 Teknisk drift, omklædning Toftum Hallen (Teknisk Drift og Anlæg) -6.731 0 6.731 Teknisk drift, omklædning Hjerm Hallen (Teknisk Drift og Anlæg) -13.159 0 13.159 Teknisk drift, omklædning Idrætsparken (Teknisk Drift og Anlæg) -506 0 506 Teknisk drift, svømmehallen (Teknisk Drift og Anlæg) -162.021 0 162.021 Struer Bibliotek -230.295-463.500-233.205 Biblioteket, teknisk drift (Teknisk Drift og Anlæg) -33.651 0 33.651 Museer, renovering og flytning af MX lokomotiv 118.690 0-118.690 Musikskolen -122.935 0 122.935 Teknisk drift, musikskolen 1.103 0-1.103 Musikarrangementer i øvrigt 13.605 0-13.605 Udstilling og musikdag 9.958 0-9.958 Indkøb af kunst 28.709 0-28.709 Aarhus 2017 312.461 278.581-33.880 Aarhus 2017, projekt Lydens by 0 0 Kulturstrategien -246.875-246.875 Andre kulturelle opgaver 0 0 0 Projekt for udvikling af Oddesund 9.290 0-9.290 Kulturfest 25.101 0-25.101 Pulje til underskudsdækning 299.727 0-299.727 Aktivitetscenter Struer 249.409 200.000-49.409 Andre sognegårde 0 0 0 Midtpunktet 345.930 0-345.930 Lyngs Mølle 1.693 1.693 0 Folkeoplysning 12.122 0-12.122 Teknisk drift (Teknisk Drift og Anlæg) -358.242 0 358.242 Kultur- og Fritidsudvalget i alt -326.506-230.101 96.405 Børne- og Udannelsesudvalget Folkeskoler Skole IT -1.237.436-200.000 1.037.436 Teknisk drift, skoler, (Teknisk Drift og Anlæg) -740.011 0 740.011 Teknisk Drift og Anlæg, administrative arbejdspladser 244.377 0-244.377 Teknisk drift, SFO, (Teknisk Drift og Anlæg) -270.126 0 270.126 Skolebiblioteker -132.359-51.500 80.859 Økonomi og Løn/bmr/07-07-2015 7
Folkeskoler - fælles udgifter 2.806.990 1.000.000-1.806.990 Pædagogisk IT 38.831 30.000-8.831 Kompetenceuddannelse og diplomuddannelser 376.774 200.000-176.774 Lederudvikling 234.336 150.000-84.336 SUS - Specialundervisningscenter Struer 4.244.539 0-4.244.539 Gimsing Skole 799.617 0-799.617 Gimsing Skole - SFO 424.114 74.911-349.203 Hjerm Skole -403.501-729.722-326.221 Hjerm Skole - SFO -301.409-257.232 44.177 Humlum Skole 172.019 0-172.019 Humlum Skole - SFO 196.267 1.979-194.288 Langhøjskolen 946.461 550.000-396.461 Langhøjskolen - SFO 348.919 90.000-258.919 Parkskolen 465.210 691.848 226.638 Vestbyens - SFO 86.785 24.546-62.239 Bremdal Skole 510.661-156.684-667.345 Bremdal Skole - SFO 986.476 285.088-701.388 10. klasse -540 0 540 Struer Østre Skole -789.655-750.000 39.655 Midtbyens SFO, dagforanstaltninger 249.285 250.000 715 Struer Østre Skole, to-sprogscenter 184.724 0-184.724 Thyholm Skole -407.604-216.128 191.476 SFO Thyholm 180 0-180 Fælles udgifter - samlede skolevæsen: 0 0 0 - Skoleudvikling 28.589 40.000 11.411 - Venskabsbysamarbejde 95.515 85.000-10.515 - Læsevejlederkoordinator 225.174 100.174-125.000 Syge- og hjemmeundervisning 0 0 0 Befordring af elever i grundskolen 0 0 0 Specialundervisning i regionale tilbud 0 0 0 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 300.000 300.000 Bidrag til statslige og private skoler 0 0 0 Efterskoler 0 0 0 Ungdommens Uddannelsesvejledning 0 0 0 Ungdommens Uddannelsesvejledning, projekt ungdomsudd. 0 0 0 Erhvervsgrunduddannelser 0 0 0 Ungdomsskolen 12.561 200.000 187.439 Ungdomsskolen, 12.15 / Drop Out 362.183 76.328-285.855 Specialklub Elliot (Ungdomsskolen) - ophørt 3.037 0-3.037 Fritidspas og fritidsvejleder 104.886 21.684-83.202 Teknisk drift (Teknisk Drift og Anlæg) -122.756 0 122.756 Vejledning og opkvalificering af 15-17 årige 154.116 0-154.116 Økonomi og Løn/bmr/07-07-2015 8
Børne- og Uddannelsesudvalget, rådighedsbeløb og reserverede beløb 58.608 200.000 141.392 Børnepasning mv. 0 Daginstitutionssystem -97.755 0 97.755 Kompetenceudvikling - løft til daginstitutioner 630.677 400.000-230.677 Børnekulturugen 38.920 0-38.920 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen (Struer Østre Skole fra 1.1.2012) 15.571 0-15.571 Teknisk drift daginstitutioner (Teknisk Drift og Anlæg) -480.334 0 480.334 Kollegial sparring - også i dagplejen 29.241 0-29.241 Asp Dagpleje 57.885-27.000-84.885 Humlum Dagpleje 8.647 14.174 5.527 Gimsing Dagpleje 64.954 20.000-44.954 Hjerm Dagpleje -106.549-148.218-41.669 Midtbyen Dagpleje 135.405 20.000-115.405 Vestbyen Dagpleje -30.960 29.000 59.960 Bremdal Dagpleje 27.140 24.199-2.941 Thyholm Dagpleje -2.220 0 2.220 Støttepædagoger / inklusion børnepasning 49.131 0-49.131 Nedlagte dagtilbud - bliver overført til de 2 institutioner det vedrører 0 0 0 Støttepædagoger integrerede institutioner 94.857 84.380-10.477 Langhøj Dagtilbud 117.048 200.000 82.952 Langhøj Dagtilbud, kommunal frokostordning -54.033 0 54.033 Gimsing Dagtilbud, børnehave 136.051 46.141-89.910 Gimsing Dagtilbud, kommunal frokostordning -33.992 0 33.992 Hjerm Dagtilbud 57.013-167.957-224.970 Hjerm Dagtilbud, kommunal frokostordning -94.424 0 94.424 Bremdal Dagtilbud 69.149 132.511 63.362 Bremdal Dagtilbud, kommunal frokostordning -55.906 0 55.906 Thyholm Børnehus -79.532 153.700 233.232 Thyholm Børnehus, kommunal frokostordning -4.894 0 4.894 Vestbyens Børnehave -78.295-47.769 30.526 Midtbyens dagtilbud 600.377-30.000-630.377 Midtbyens Dagtilbud, kommunal frokostordning 139.637 0-139.637 Humlum Børnehus 174.961 60.462-114.499 Humlum Børnehus, kommunal frokostordning 18.862 0-18.862 Særlige dagtilbud og særlige klubber, støttepædagoger / inklusion 939.862 0-939.862 Tilskud til private institutioner 0 Økonomi og Løn/bmr/07-07-2015 9
Børn og unge med særlige behov 0 Indtægter fra den centrale refusionsordning 0 0 0 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 379.326 309.000-70.326 Kompetenceteam 397.271 643.000 245.729 Struer Skolehjem, undervisningsdel -940.058-828.558 111.500 Struer Skolehjem, undervisningsdel, takstregulering 2015 0 0 0 Struer Skolehjem, skoledelen, teknisk drift -48.067 0 48.067 Struer Skolehjem, døgndelen -4.152.299-3.774.729 377.570 Struer Skolehjem, døgndelen, teknisk drift 388.562 0-388.562 Struer Skolehjem, døgndelen, takstregulering 2015 0 0 0 Forebyggende foranst., børn/unge brutto 0 0 0 Børn og unge med særlige behov 2.815 0-2.815 Nordstjernen -104.856 0 104.856 Nordstjernen, takstregulering 2015 0 0 0 Teknisk drift Nordstjernen (Teknisk Drift og Anlæg) 0 0 0 Børne- og Uddannelsesudvalget 8.125.025-877.372-9.002.397 Sundhedsudvalget Sygehusbehandling og genoptræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 49.558 0-49.558 Forebyggelse og sundhedsfremme 0 Den kommunale tandpleje 2.073.320 746.166-1.327.154 Den kommunale tandpleje, afhjælpning af venteliste i CTN 58.096 0-58.096 Tandplejen, planlagt vedligeholdelse (Teknisk Drift og Anlæg) 0 0 0 Tandplejen, teknisk drift (Teknisk Drift og Anlæg) 152.417 0-152.417 Center for Tandregulering Nordvestjylland (CTN) 486.652 498.000 11.348 Fordelt fra øvrige konti -5.989 0 5.989 Sundhedscenter Struer 388.988 244.839-144.149 Sundhedscenter Struer, teknisk drift (Teknisk Drift og Anlæg) 81.685 0-81.685 Sundhedsfremme og forebyggelse, projekter og puljer: 0 - Projektpulje 173.335 185.329 11.994 - Pulje til forebyggelse 219.481 330.284 110.803 - Trivselscafé Thyholm 20.486 0-20.486 - Sex og samfund 35.649 38.251 2.602 - Naturprojektet Den Grønne Ring - sundhed i naturen 34.652 0-34.652 - Tobaksforebyggelse 46.400 0-46.400 Økonomi og Løn/bmr/07-07-2015 10
- Projekt hjerneskadeloordinator -199.168 0 199.168 - Patientuddannelser, diagnoser på tværs 2.798 0-2.798 - Projekt "Indflydelse på egen sundhed" 2.584 0-2.584 Vægtstop og kostvejledning for børn og unge, sunde skridt til indskolingen 58.069 58.069 0 Kræftplan III 47.148 60.000 12.852 Sundhedscenter Thyholm 299.683 0-299.683 Sundhedscenter Thyholm, teknisk drift (Teknisk Drift og Anlæg) -79.324 0 79.324 Storrygerpuljen 952.372 0-952.372 Sundhedstjenesten 791.143 820.584 29.441 DUÅ projekt 11.476 0-11.476 Forebyggende hjemmebesøg 74.778 52.296-22.482 Høreomsorg 21.042 0-21.042 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 141.466 150.000 8.534 Sundhedsudvalget i alt 5.938.797 3.183.818-2.754.979 Drift i alt 50.023.977 7.140.363-42.883.614 Økonomi og Løn/bmr/07-07-2015 11