Kultur- og Trivselsudvalget Forslag til Budget 2016-2019 Nr. Forslag (hele 1.000 kr.) 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger Omprioriteringsforslag: ØU 11 KTU 3 KTU 4 KTU 5 KTU 6 Ompr. Ompr. Ompr. Ompr. Ompr. Omprioriteringsforslag i alt: Nedbringelse af sygefravær -500-500 0 0 Reduceret fælles pulje til fritidsfaciliteter -100-100 -100-100 Færre aktiviteter på Ringsted Musik- og Kulturskole -12 Udfasning af Comedy Zoo on Tour formatet fra Ringsted Kongrescenters programprofil i 2016 Enhedspriser i Ringsted Svømmeland -200-30 -38-38 -38-30 -30-30 -300-300 -300-842 -968-468 -468 Nr. Budgetønsker: KTU 7 KTU 9 KTU 13 KTU 15 Ønske Ønske Ønske Ønske Forslag (hele 1.000 kr.) 2016 2017 2018 2019 Pulje til børne- og ungdomskultur 100 Åben skole samarbejde mellem skoler og 300 kulturinstitutioner (Pulje til kulturinstitutioner kan indgå i samarbejde med skoler og dagtilbud) Regulering af pulje til kultur i landområderne 10 Nye funktioner i bogbussen 160 100 100 100 300 300 300 10 10 10 160 160 160 Budgetønsker i alt: 570 570 570 570 Bemærkninger Forslag fra Landsbyforum Nr. Forslag (hele 1.000 kr.) 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger Anlægsønsker: KTU 14 Ønske Revitalisering af anlægspavillonen 500 0 0 0 Anlægsønsker i alt: 500 0 0 0
Indhold Omprioriteringsforslag... 3 Budgetønsker... 12 Anlægsønsker... 18 2
Omprioriteringsforslag ØU 11- Nedbringelse af sygefravær Titel: Nedbringelse af sygefravær Byrådet Fagudvalg Benchmarking Forslaget er en videreudvikling af det arbejde Ledelsescentret allerede gør, og som allerede i løbet af 2015 forventes at have en mindre effekt - der forventes at blive større i 2016. Hertil kommer yderligere effekt i forlængelse af dette forslag. Forslaget indebærer ansættelse af en trivselskoordinator og indkøb af et IT-system, der skal hjælpe lederne administrativt i forhold til håndtering af sygefravær. Med udgangspunkt i BDO s analyse af sygefraværet iværksættes: 1. Fastsættelse af fraværsmål på institutionsniveau 2. At HR-funktionen arbejder tværgående og opsøgende for at nedbringe fraværet 3. At HR-funktionen og kommunens Arbejdsmarkedscentret etablerer et tættere samarbejde Særlige tiltag der skal iværksættes: 1. Fokus på langtidssyge medarbejdere for at bringe dem hurtigere tilbage på arbejdspladsen bl.a. understøttet af trivselskoordinatoren 2. Understøtte lederne gennem opfølgning i forhold til langtidssyge, så der frigøres ressourcer til de øvrige ledelsesopgaver 3. En særlig helhedsorienteret indsats i MED-systemet mhp. forebyggelse og reduktion i sygefravær 4. Fokus på procedurerne i forbindelse med sygemelding, sygesamtaler, opfølgning mv. 5. Understøtte lederne i et øget fokus på trivsel og arbejdsglæde Forslaget indebærer en forventet reduktion i sygefraværet svarende til 0,3 dag pr. medarbejder Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet: (relateret til kommunens ydelseskatalog) Det vurderes, at der ved gennemførsel af forslaget vil kunne ske en reduktion i sygefraværet. Det øgede fremmøde af faste medarbejdere vil alt andet lige øge kvaliteten i opgaveløsningen og have en positiv indflydelse på arbejdsmiljøet. Forslaget berører alene institutioner, der gør brug af timelønnede og vikarer, idet det således forudsættes at investeringen og den helhedsorienterede indsats for at nedbringe sygefraværet medfører faldende omkostninger til timelønnede og vikarer. Implementering og tidsplan: Forslaget kan iværksættes pr. 1. januar 2016. I forslaget er der taget udgangspunkt i en toårig projektperiode. Efter 1 år evalueres indsatsen mhp. effekten af tiltagene og evt. justering af disse. Hvilken type omprioriteringsforslag er det? 3
Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Økonomiske konsekvenser, 1000 kr. 2016 2017 2018 2019 Udgifter Løn, arbejdsplads, uddannelse, drift IT mv Investeringsomkostninger IT Indtægter Nedbringelse af forbrug af timelønnede og vikarer 578 600 22 0-1.100-1.100 I alt -500-500 Personalemæssige konsekvenser, årsværk 1 1 Udvalg: Økonomiudvalget Center: Ledelsescentret Bevilling: Adm. Ledelsescenter 4
KTU 3 Reduceret fælles pulje til fritidsfaciliteter mv. Byrådet Fagudvalg Benchmarking Titel: Reduceret fælles pulje til fritidsfaciliteter m.v. Budgettet til fritidsfaciliteter dækker udgifter til brugerrådene i Sneslev og Ørslev kulturcentre, Jystrup Aktivitetscenter, leje af private lokaler til foreninger samt en pulje til fælles formål. Da Bringstrup skole blev solgt, blev beløbet til Bringstrup brugerråd fastholdt på området. Ved gennemgang af budgetposterne på fritidsfacilitetsområdet blev udgåede budgetposter lukket og der blev oprettet en fælles pulje til området. Rammen fritidsfaciliteter m.v. dækker også udgiften til Museum Vestsjælland og den forventede indtægt fra Ringsted Vandrerhjem. Den fælles pulje til fritidsfaciliteter er i alt på kr. 160.000 og vil med dette forslag blive reduceret til kr. 60.000. Fælles puljen har været med til at dække de budgetafvigelser, der tidligere har været på området fritidsfaciliteter. Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet: (relateret til kommunens ydelseskatalog) Ingen forventede konsekvenser. Implementering og tidsplan: Fra 1. januar 2016. Hvilken type omprioriteringsforslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Økonomiske konsekvenser, 1000 kr. 2016 2017 2018 2019 Udgifter -100-100 -100-100 Investeringsomkostninger Indtægter I alt -100-100 -100-100 Personalemæssige konsekvenser, årsværk 0 0 0 0 Udvalg: Kultur- og Trivselsudvalget Center: EFK-Centret Bevilling: Fritidsfaciliteter m.v. KTU 4 Færre aktiviteter på Ringsted Musik- og Kulturskole 5
Byrådet Fagudvalg Benchmarking Titel: Færre aktiviteter på Ringsted Musik- og Kulturskole Forslagets indhold går på, at der nedlægges 4 lektioner på musikskolen: et sammenspilshold, en guitarlektion, en klaverlektion og en rytmik for daginstitutioner-lektion. Ringsted Musikskole gennemfører i alt ca. 300 lektioner. Dette giver en besparelse på ca. 60.000 kr. i lønudgifter, men samtidig en mindre indtægt fra elevbetaling på ca. 22.000 kr. Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet: (relateret til kommunens ydelseskatalog) Der bliver færre tilbud til kommunens børn og unge for at opnå færdigheder inden for udøvelse af musik, både alene og i samspil med andre. Der vil blive tilbudt 4 solopladser færre, 8-10 sammenspilspladser og en daginstitution færre. Implementering og tidsplan: Kan først implementeres fra sæsonstart 1. september 2016, da det ikke er muligt nedlægge lektioner/hold midt i en sæson, hvor eleverne er tilmeldt. Hvilken type omprioriteringsforslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Økonomiske konsekvenser, 1000 kr. 2016 2017 2018 2019 Udgifter Løn -20-60 -60-60 Investeringsomkostninger Indtægter Elevbetaling 8 22 22 22 I alt -12-38 -38-38 Personalemæssige konsekvenser, Årsværk 0,16 Udvalg: Kultur- og Trivsel Center: Erhverv, fritid og kommunikation Bevilling: Institutionsbevilling 6
KTU 5 - Udfasning af Comedy Zoo on Tour formatet fra Ringsted Kongrescenters programprofil i 2016 Byrådet Fagudvalg Benchmarking Titel: Udfasning af Comedy Zoo on Tour formatet fra Ringsted Kongrescenters programprofil i 2016 Målt i forhold til indbyggertal er Ringsted Kommune formentlig den bedste stand up kommune i Danmark. Flere af de store stand up kunstnere fylder Ringsted Kongrescenters Store Sal med 2-3 shows. Fra 2013 har Ringsted Kongrescenter bevidst satset på at underbygge stand up profilen ved at præsentere det store vækstlag af up coming stand up kunstnere. Også for at sikre at Kongrescentret har et program med gode tilbud til aldersgruppen 15-25 år. Største leverandør har været Comedy Zoo on Tour formatet (med deltagelse af 2-3 stand up kunstnere pr show) som har gæstet Kongrescentret med 5-6 shows om året. Artisthonoraret er lavt og break even pr. arrangement nås ved et salg på 100-120 billetter. Trods den lave billetpris (typisk kr. 165) er det indtil nu kun lykkedes at realisere et gennemsnitligt salg på 40-60 billetter pr. show. I gennemsnit indkasserer Kongrescentret derfor et tab på 4-8.000 kr. pr. show. Ved helt at udfase formatet vil Kongrescentret i forhold til de nuværende salgstal kunne opnå en besparelse på kr. 30.000 om året. Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet: (relateret til kommunens ydelseskatalog) En udfasning vil betyde en reduktion i kommunens program profil/kulturtilbud primært i forhold til aldersgruppen 15-25 år. Implementering og tidsplan: Kan implementeres fra 1.1. 2016 Hvilken type omprioriteringsforslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Økonomiske konsekvenser, 1000 kr. 2016 2017 2018 2019 Udgifter 30 30 30 30 Investeringsomkostninger Indtægter I alt 30 30 30 30 Personalemæssige konsekvenser, årsværk ingen 7
Udvalg: Kultur- og Trivselsudvalget Center: Erhverv, Fritid og Kommunikation Bevilling: Institution/Ringsted Kongrescenter 8
KTU 6 - Enhedspriser Ringsted Svømmeland Byrådet Fagudvalg Benchmarking Titel: Enhedspriser Ringsted Svømmeland Der indføres enhedspriser for offentlig adgang til Ringsted Svømmeland. Enhedspriserne gælder for benyttelse af svømme- og varmtvandssal og vil medføre, at voksne, børn og pensionister har samme prisniveau. Der tre prisniveauer morgensvømning mandag - fredag, mandag fredag og lør- søn-, helligdage og skoleferier. Enhedspriser 55 kr. Lør-, Søn- og helligdage og skoleferier 35 kr. Mandag fredag 20 kr. Morgensvømning mandag fredag Samtidig vil der med forslaget blive indført muligheden for at købe et værdikort, hvor man får rabat på entreprisen på op mod 17 %. Værdikort (rabatkort) 300 kr. værdi 300 kr. (specielt nedsatte priser på udvalgte tidspunkter) 500 kr. værdi 550 kr. 800 kr. værdi 900 kr. 1000 kr. værdi 1200 kr. Børne- og ungetid til kr. 20 Som en del af forslaget til ny prisstruktur vil der desuden blive indført en særlig børne- /ungetid mandag-fredag kl. 16.00-18.00 til reduceret pris på kr. 20 pr. billet (forudsætter køb af værdikort til kr. 300). Her vil der desuden blive fokuseret på aktiviteter for børn og unge hos svømmelandets personale. Pensionister gratis adgang Pensionister vil, som hidtil, stadig have gratis adgang til Svømmeland fredage kl. 10.00-11.30 med det nye forslag. Svømmesal Varmtvandssal Svømmeog varmtvandssal Ny enhedspris man-fre for svømme- og varmtvandssal Voksne 44 44 78 35 55 Børn 22 28 39 35 55 Pensionist 22 28 39 35 55 Morgensvømning (pensionister og voksne) 17-34 Ikke muligt Ikke muligt Dertil kommer, at der i dag kan købes 10- og 20-turskort med rabat. Ny enhedspris Lør-, Søn-, helligdage og skoleferie for svømme- og varmtvandssal 20 Ikke muligt De fastsatte priser vil fuldt indkørt give et ekstra provenu på 300.000 kr. Det første år på 9
200.000 kr. Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet: (relateret til kommunens ydelseskatalog) Med den nye enhedspris vil prisen stige for børn og pensionister, mens der vil være et fald i prisen for voksen. En meget stor andel af besøgende er familier med fx forældre og to børn, der samlet set vil få en stort set neutral udgift i forhold til nuværende billetpriser. Samtidig vil der åbnes op for det særlige tilbud til børn/unge til en lavere pris end i dag. Med forslaget vil det også være muligt at åbne for offentlig adgang på tider hvor receptionen ikke er åben. De huller der er mellem skoler og øvrige brugere i løbet af dagen vil kunne udnyttes i forhold til mulighederne som de er i dag. I dag er det i øvrigt vanskeligt, med nuværende salgsform og adgangskontrol, at kontrollere, at besøgende der køber adgang til kun svømmesal eller varmtvandssal ikke benytter begge dele på en af disse to typer adgangsbilletter. Konsekvenser for brugerne: Priser. Højere pris for børn og pensionister, specielt i weekends og ferier. Men Svømmeland har mange udenbys besøgende, som vil være medfinansierende. Priser. Lavere pris for voksne. Priser. Status quo for familier. Adgang til hele Svømmeland. Alle vil få adgang til både svømme- og varmtvandssal. Værdikort familier. Flere besøgende kan benytte samme værdikort eks. familie og få del i den kontantrabat som et værdikort giver. Værdikort grupper. Enkelt at sælge adgang til grupper, da et værdikort er det samme som en konto hvor flere personer kan tilknyttes. Øgede salgsmuligheder. Køb af billetter hjemmefra. Brugerne vil kunne købe billetter hjemmefra over internettet og undgå køen ved receptionen. Salg fra automat. Giver mulighed for at sælge fra automat, da der ikke skal kontrolleres på voksen, barn og pensionist. Overblik. Enkelt overblik over priser for adgang til Svømmeland. Enkelt at markedsføre. Implementering og tidsplan: Det nuværende adgangssystem fornys i løbet af 2015 og vil kunne udnytte de muligheder, som enhedspriser vil åbne op for. Enhedspriser kan være klar til at rulle ud d. 1. januar 2016. Hvilken type omprioriteringsforslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Økonomiske konsekvenser, 1000 kr. 2016 2017 2018 2019 Udgifter Ingen Investeringsomkostninger Ingen Indtægter Øgede indtægter -200-300 -300-300 I alt -200-300 -300-300 10
Personalemæssige konsekvenser, årsværk Udvalg: Center: Kultur- og trivselsudvalget Erhvervs-, Fritids- og kommunikationscenter Bevilling: Ringsted Kongrescenter 11
Budgetønsker KTU 7 Pulje til børne- og ungdomskultur Byrådet Fagudvalg Benchmarking Titel: Pulje til børne- og ungdomskultur I såvel antal som kvalitet er Ringsted Kommunes kulturtilbud til børn og unge blevet øget i 2014 og 2015. Det er primært sket gennem anvendelsen af den ekstraordinære statsrefusion fra Børneteater -festivalen i 2012, som blandt er blevet udmøntet i 2 børneteater minifestivaler i efterårsferien 2014 og vinterferien 2015. Flere tilbud er på vej i 2015. Puljen har i alt været på kr. 177.000 og erfaringen er, at Ringsted for disse midler kan skabe flotte og lærende oplevelser for rigtig mange børn og unge. På den baggrund foreslås det, at der fremadrettet laves en fast pulje til at styrke børne- og ungdomskultur for både at kunne fastholde og udvikle tilbuddene i årene fremover. Puljen tænkes anvendt af foreninger, institutioner, grupper af frivillige og administrationen og kan anvendes bredt til kulturtilbud f.eks. teater, dans, musik, litteratur (listen er ikke udtømmende). Tilbuddene skal have en professionel medvirken og kan være kulturoplevelser, hvor børn og unge er tilskuere eller er aktivt deltagende. Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet: (relateret til kommunens ydelseskatalog) Mulighederne for at arrangere børne- og ungdomskultur i fritiden vil støtte op om de aktiviteter børn og unge stifter bekendtskab med i institutionerne og i skolerne. Aktiviteterne kan også styrke børns og unges interesse for at deltage i foreningslivet i Ringsted Kommune. Implementering og tidsplan: Kan implementeres fra 1.1.2016. Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Ringsted lev og vær tilgængelig. Tilbuddene vil trække nye borgere til, når der er mulighed for at opleve tilbud såvel i hverdagen som ved unikke events. Økonomiske konsekvenser, 1000 kr. Udgifter 2016 2017 2018 2019 100 100 100 100 Indtægter Nettoudgifter 100 100 100 100 Personalemæssige konsekvenser, årsværk 0 Udvalg: Kultur- og Trivselsudvalget 12
Center: EFK-Centret Bevilling: Kulturelle arrangementer og opgaver 13
KTU 9 - Åben skole - samarbejde mellem skoler og kulturinstitutioner Byrådet Fagudvalg Benchmarking Titel: Åben skole - samarbejde mellem skoler og kulturinstitutioner I forbindelse med folkeskolereformen, som blev indført i august 2014, er det blevet prioriteret, at folkeskoler i Danmark skal etablere samarbejdsrelationer med aktører uden for skoleområdet, som en del af deres praksis. Musikskoler er specifikt nævnt som en aktør, som skolerne skal samarbejde med. Derfor stilles der forslag om, at alle klasser på 3. årgang og på 6. årgang på folkeskolerne i Ringsted Kommune har et forløb på 16 lektioner sammen med lærere fra Musikskolen. Indholdet er forløbene vil ligge inden for de fagmål der er for faget musik. Derudover kan skolerne søge om midler til konkrete andre samarbejdsforløb med skolerne. Midler fra puljen uddeles til kulturinstitutioner, og skolerne bevarer samme udgiftsniveau som hidtil til gennemførsel af undervisningslektioner. Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet: (relateret til kommunens ydelseskatalog) Denne pulje sikrer gode rammer for, at der kan etableres samarbejde mellem skoler og kulturinstitutioner. Etablering af denne pulje sikrer, at bedre rammer for øget kvalitet i undervisningen i folkeskolen, idet det vil sikre flere ressourcer og en større bredde i undervisningskompetencer. Endelig kan det sikre, at undervisningen får en større praktisk dimension, og at eleverne kan få en større tilknytning til skolens omkring samfund og aktører. Implementering og tidsplan: Kan implementeres fra 1.1.2016. Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Ringsted uddannelse til alle livet igennem. Økonomiske konsekvenser, 1000 kr. Udgifter 2016 2017 2018 2019 300 300 300 300 Indtægter Nettoudgifter 300 300 300 300 Personalemæssige konsekvenser, årsværk ½ ½ ½ ½ Udvalg: Kultur- og Trivselsudvalget 14
Center: EFK-Centret Bevilling: Kulturelle arrangementer og opgaver 15
KTU 13 - Regulering af midler til kultur i landområderne (forslag fra Landsbyforum) Byrådet Fagudvalg Benchmarking Titel: Regulering af midler til kultur i landområderne (forslag fra Landsbyforum) Landsbyforum ønsker en regulering af puljen til kultur i landområderne (nu kaldet kulturpuljen) fra kr. 85.847 primo 2015 til kr. 95.847 for 2016 samt tilsvarende beløb i overslagsårene fremadrettet. Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet: (relateret til kommunens ydelseskatalog) Gennemførelse af forslaget vil betyde et forbedret serviceniveau for borgere bosat i landområderne i forhold til kulturaktiviteter. Implementering og tidsplan: Forslaget vil kunne implementeres fra 1. januar 2016. Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Forslaget understøtter særligt afsnit i kommunens vision vedr. nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed. Økonomiske konsekvenser, 1000 kr. Udgifter Regulering af pulje til kultur i landområderne 2016 2017 2018 2019 10 10 10 10 Nettoudgifter 10 10 10 10 Personalemæssige konsekvenser, årsværk 0 0 0 0 Udvalg: Kultur- og Trivselsudvalget Center: Erhvervs, Kommunikationsog Fritidscenter Bevilling: Kulturelle arrangementer 16
KTU 15 - Nye funktioner i bogbussen Titel: Nye funktioner i bogbussen Byrådet Fagudvalg Benchmarking Ringsted Biblioteks bogbus er bibliotekets forlængede arm i kommunens landdistrikter. Her spiller den en vigtig rolle i synliggørelsen af kommunens bibliotekstilbud. Med bogbussen er det nemt for borgerne i landdistrikterne at låne og reservere materialer samt blive opdateret på bibliotekets mange tilbud. Ringsted Bibliotek og Borgerservice peger på, at der er mulighed for at etablere yderligere nye servicetilbud i og omkring bogbussen: Bogpakker Som en ekstra ny service kan bogbussen tilgodese de travle børnefamilier i landdistrikterne ved at tilbyde bogpakker, der er sammensat med baggrund i den enkelte families behov. De færdige pakker kan afhentes i bogbussen. Virksomhedsbus Ringsted Kommune har mange virksomheder, og her er der gode muligheder for partnerskaber med biblioteket. Bogbussen kan køre ud og besøge virksomhederne efter aftale. Bogbussen pakkes efter behov, og bogbussen kommer forbi i frokostpausen eller på personaledagen. Pendlerbus Ringsted Kommune har over 20 % pendlere, der hver dag tager ud af kommunen for at arbejde, og en del af dem kører i bil. Mange af disse pendlere hører dagligt lydbøger i bilen, og det kan biblioteket gøre nemmere for dem. En mulighed er, at bogbussen en gang om ugen bliver gjort til pendlerbus. Om morgenen eksempelvis mellem kl. 6.00 og 8.30 - holder bogbussen på Kongsted Rasteplads, hvor pendlerne i bil mod København har mulighed for at køre forbi og låne lydbøger m.m. Dette initiativ vil skulle ske i samarbejde med Vejdirektoratet. Pop-up bogbus Bogbussen kan komme ud, hvor brugerne er. Det kan være på et loppemarked, i en skolegård, på torvet eller ved stationen. På den måde kan bogbussen møde Ringsted-borgerne og præsenterer dem for de mange tilbud fra Ringsted Bibliotek og Borgerservice. Vurderingen er, at ovenstående ekstra nye servicetiltag kan gennemføres inden for en ramme af kr. 160.000. Det er ligeledes vurderingen, at det kan være en fordel, hvis der gives en bevilling til de ekstra nye servicetiltag, hvor det er muligt for bibliotek og borgerservice løbende at kunne flytte ressourcer på baggrund af graden af brugersucces populært sagt, at hvert initiativ kan blive skruet op eller skruet ned. Forslagets økonomi: Bogpakker 42.250 Virksomhedsbus 42.250 Pendlerbus 43.750 Pop-up bogbus 31.750 I alt 160.000 17
Anlægsønsker KTU 14 - Revitalisering af Anlægspavillonen Byrådet Fagudvalg Benchmarking Titel: Revitalisering af Anlægspavillonen Dette forslag handler om at revitalisere Anlægspavillonen som kulturelt mødested til glæde for foreninger, kommunale institutioner mv. Siden byggeriet stod færdigt i 1907 har Anlægspavillonen været rammen for arrangementer, koncerter, udstillinger, møder og meget andet. Den har gennem årene været et kulturelt samlingssted for Ringsteds borgere, hvor den med sin flotte placering, mondæne arkitektur og mange anvendelige lokaler har været et attraktivt samlingssted. I 1977 blev Anlægspavillonen overdraget til Ringsted Kommune. På dette tidspunkt var der allerede gang i planerne om opførelsen af et nyt bibliotek i Anlægget, og man så en god kulturel sammenhæng mellem Anlægspavillonen og det kommende bibliotek. I dag anvendes de mange lokaler hovedsagligt til møder, undervisning, motion og arrangementer. Brugerne er særligt foreninger, aftenskole og kommunen. Anlægspavillonens største lokale (Salen) er placeret i midten af bygningen. Det er særligt de omkringliggende mindre lokaler, der i dag har stor anvendelse, mens Salen ofte står ledig. Med samlingen af bibliotek og borgerservice i bibliotekets bygning på Tvær Allé er det blevet vanskeligere for biblioteket at gennemføre mange af bibliotekets arrangementer i den betjente åbningstid. Forslaget indeholder følgende elementer i en re-vitalisering af Anlægspavillonen: Mørklægning Scenetæppe Tæppedeling af rummet Lysdæmpning Skydedøre til afdækning af scenerummet Nyt linoleum på scenerum Højtalere Reckophæng m. projektører Forslagets økonomi: Håndværkerudgifter, materialer mv. 387.000 Uforudsete udgifter 15 % 58.000 Honorar 14 % (VEC) 55.000 I alt 500.000 Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet: (relateret til kommunens ydelseskatalog) Md dette forslag om re-vitalisering af Anlægspavillonen vil der således fremover bedre kunne gennemføres kulturelle arrangementer, undervisning mv. i Anlægspavillonen både til glæde for kommunale institutioner samt kommunens foreningsliv. 18
Implementering og tidsplan: Første halvår 2016. Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Forslaget vil forbedre en facilitet, der bredt vil understøtte kommunens vision. Økonomiske konsekvenser, 1000 kr. Udgifter 2016 2017 2018 2019 500 0 0 0 Indtægter Nettoudgifter 0 0 0 0 Personalemæssige konsekvenser, årsværk 0 Udvalg: Kultur- og Trivselsudvalget Center: EFK-Centret Bevilling: Ringsted Sportscenter 19