Effektiviseringsforslag/omstillingsforslag

Transkript

1 Kultur og Trivsels udvalgets effektiviseringsforslag 2013 Nr. Effektiviseringsforslag [Hele kr.] År 2013 Effekti v- isering Type Service - redukti on 1 Øget indtægt kulturpartner Teater og Kongrescentret 50 x 2 Nedlæggelse bogbusdrift 270 x 3 Reduceret bogindkøb biblioteket 60 x 4 Reduceret medarbejdertimer kulturhuset 42 x 5 Administrationsudgifter reduceres 25 x 6 Reduceret aktiviteter og inventar Kulturhuset 12 x x 7 Reduceret uddannelse Musikskolen 30 x 8 Reduceret aktiviteter og inventar Musikskolen 32 x x 9 Reduceret uddannelse Kulturskolen 10 x 10 Ændrede åbningstider 20 x 11 Prisdifferentiering i weekends 70 x 12 Udvidet åbningstid mellem jul og nytår 40 x 13 Familiebilletter fjernes 20 x Åbent for offentlig badning i varmtvandssalen om 14 onsdagen 20 x 15 Udvidet åbningstid i uge 8 80 x 16 Tolkebistand udgår folkeoplysningsområdet 3 x Reduceret ekstra vedligeholdelse grønne arealer 17 folkeoplysningsområdet 50 x 18 Reduceret lederuddannelse folkeoplysningsområdet 15 x Sommersjov og børnekræmmermarked udgår 19 folkeoplysningsområdet 50 x Ungdomsklubområdet reduceres 20 folkeoplysningsområdet 40 x 21 Projekter i Kulturaftalen reduceres 46 x 22 Frivilligt socialt arbejde: Nedsat tilskud til x 23 Sundhed: Nedsat tilskud til sundhedsfremme 25 x i alt Omstillin g

2 Kultur- og Trivselsudvalget Øget indtjening ved allokering af ekstra kulturpartner Institutions Ringsted Kongrescenter Tabel 1. ets samlede økonomiske konsekvenser Bruttodriftsbesparelse Samlet driftsændring Ingen Ringsted Kongrescenter er p.t. i en positiv dialog med 3 nye erhvervsvirksomheder. Alle 3 emner har vist interesse for at indgå kulturpartnerskab i ets indhold Med forslaget forventes at opnås kontrakt med 1 af de 3 virksomheder i beløbsrammen kr moms. Ringsted Kongrescenters budgetramme for 2013 nedsættes med et tilsvarende beløb. Ingen Ingen Samlet budget for området Ringsted Kongrescenters budget er på kr. Den øgede indtjening udgør 2,2% Bidrag-, sponsor- og kulturpartnerbudgettet øges med 7,1%. Kultur- og trivsel

3 Nedlæggelse af bogbusdriften Biblioteker Tabel 1. ets samlede økonomiske konsekvenser Bruttodriftsbesparelse Samlet driftsændring ,5 0,5 0,5 0,5 Stagnerende brug af servicen. ets indhold Nedlæggelse af al bogbusdrift til erstatningen etableres yderligere 3 afleverings/udleverings stationer (som i Jystrup i dag) i Gyrstinge, Ørslev og Vigersted immobile ældre bogbuslånere tilbydes bogen kommer service. Mindre aktivitet i de mindre bysamfund og længere til et bibliotekstilbud for brugerne Bogbusudlån Besøgende (estimeret) 2009: : : NB: 2011 blev køreplanen kraftigt reduceret ved nedlæggelse af holdesteder indenfor bygrænsen. Samlet budget for området forslaget udgør 2,1 %

4 Kultur og trivsel Færre nye bøger på hylderne Biblioteker Tabel 1. ets samlede økonomiske konsekvenser Bruttodriftsbesparelse Samlet driftsændring For at skabe økonomisk råderum til betaling for de seneste 3-4 års digitale løsninger for bibliotekerne og Ringsteds borgere f.eks. BibZoom (digitale bøger), Filmstriben, E-lydbøger mv. har det været nødvendigt at flytte kr. fra indkøb af fysiske materialer. Dette er primært sket ved nedprioritering af indkøb af de mindst benyttede emneområder i størrelsesorden kr. Satsningen på de digitale tjenester har vel og mærke givet os mange nye brugere og i mindre omfang flyttet brugere fra det fysiske til det digitale. For ikke at komme i karambolage med Bibliotekslovens krav om alsidige samlinger foreslås denne besparelse taget på eksemplartallet. ets indhold Indkøb af færre eksemplarer af nye bøger Længere ventelister på populære titler Samlet budget for området forslaget udgør 0,4 % - og 8,5 % af budget til indkøb af nye bøger.

5 Kultur og Trivselsudvalget Reduceret medarbejdertimer i Kulturhuset Musik og kulturskolen Tabel 1. ets samlede økonomiske konsekvenser Bruttodriftsbesparelse Samlet driftsændring ,2 0,2 0,2 0,2 Besparelse som følge af budgetproces 2013 kravet om udarbejdelse af forslag til besparelse. ets indhold Der spares en medarbejderstilling i Computer Clubhouse. Computer Clubhouse i Kulturhuset, vil fremover være lukket torsdag og fredag. P.T. er der 70 registrerede medlemmer. I dag har Computer Clubhouse åbningstid i begge afdelinger (Ahornhallen og Kulturhuset) hverdage fra kl Hertil nogle gange weekend-åbent i forbindelse med særlige arrangementer. I øjeblikket bruger Benløse Skole også Computer Clubhouse til valgfag (tidligere har ungdomsskolen, 10. kl. centeret også benyttet Computer Clubhouse). Til skoleundervisningen stiller Computer Clubhouse underviser til rådighed. Samlet budget for Det samlede budget på området er kr.. Ovenstående svarer til 0,7 %. Computer Clubhouse lønbudget reduceres med 9,5%.

6 Kultur og Trivselsudvalget Administrationsudgifter reduceres Musik og kulturskolen samt Kulturhuset Tabel 1. ets samlede økonomiske konsekvenser Bruttodriftsbesparelse Samlet driftsændring Besparelse som følge af budgetproces 2013 kravet om udarbejdelse af forslag til besparelse. ets indhold Mindreindkøb af kontorartikler m.v.. Ingen umiddelbare konsekvenser for brugerne. Medarbejderne vil opleve en forringelse, da det er bliver nødvendigt at mindske udvalget af kontorartikler. Samlet budget for Det samlede budget på området er kr.. Ovenstående svarer til 0,4%. Varekøbsbudgettet reduceres med 12,5%

7 Kultur og Trivselsudvalget Reduceret aktiviteter og inventar i Kulturhuset Kulturhuset Tabel 1. ets samlede økonomiske konsekvenser Bruttodriftsbesparelse Samlet driftsændring Besparelse som følge af budgetproces 2013 kravet om udarbejdelse af forslag til besparelse. ets indhold Brugerne får ringere vilkår når aktivitetsniveau nedsættes. Brugernes ansvar for inventar mindskes, når inventaret fremstår nedslidt og manglende vedligeholdt. Brugerne får ringere vilkår. Samlet budget for Det samlede budget på området er kr.. Ovenstående svarer til 0,2%.

8 Kultur og Trivselsudvalget Reduceret uddannelse musikskolen Musikskolen Tabel 1. ets samlede økonomiske konsekvenser Bruttodriftsbesparelse Samlet driftsændring Besparelse som følge af budgetproces 2013 kravet om udarbejdelse af forslag til besparelse. ets indhold Forringet mulighed for efteruddannelse af personalet. Eleverne vil opleve lærere der ikke har fået den sidst mulige opdateret viden. Lærerne vil opleve en forringelse af deres muligheder for udvikling af deres fagområde. Samlet budget for Det samlede budget på området er kr.. Ovenstående svarer til 0,5%. Uddannelsesbudgettet reduceres med 14,2%

9 Kultur og Trivselsudvalget Reduceret aktiviteter og inventar musik- og kulturskolen Musik- og Kulturskolen Tabel 1. ets samlede økonomiske konsekvenser Bruttodriftsbesparelse Samlet driftsændring Besparelse som følge af budgetproces 2013 kravet om udarbejdelse af forslag til besparelse. ets indhold Der vil blive færre tilbud om aktiviteter og indkøb og reparation af inventar må udskydes. Elever og lærere vil opleve begrænset udfoldelsesmuligheder og det nedslidte inventar kan betyde at der passe mindre på inventaret. Elever og lærere vil opleve udbud af færre tilbud og inventaret vil opleves nedslidt. Samlet budget for Det samlede budget på området er kr.. Ovenstående svarer til 0,5%. Aktivitets- og inventarbudgettet reduceres med 17,9%

10 Kultur og Trivselsudvalget Reduceret uddannelse på kulturskolen Kulturskolen Tabel 1. ets samlede økonomiske konsekvenser Bruttodriftsbesparelse Samlet driftsændring Besparelse som følge af budgetproces 2013 kravet om udarbejdelse af forslag til besparelse. ets indhold Personalet får ikke de samme muligheder for efteruddannelse. Eleverne vil opleve at personalet ikke er helt ajourført med udviklingen på området. For personalet vil det betyde en forringelse af deres muligheder for opkvalificering. Samlet budget for Det samlede budget på området er kr.. Ovenstående svarer til 0,2%. Uddannelsesbudgettet reduceres med 48,3%

11 Kultur- og Trivselsudvalget Ændrede åbningstider Kultur- og Fritid Tabel 1. ets samlede økonomiske konsekvenser Bruttodriftsbesparelse Samlet driftsændring Øget indtjening og bedre sammenhæng og overskuelighed i åbningstider og foreningsbrug af Svømmeland. ets indhold Omlægningen vil betyde: Mere overskuelighed for alle brugere af Ringsted Svømmeland. Bedre kontinuitet for de enkelte interessegrupper. Tiden i off. Åbningstid udvides ugentlig med 1 time Uden ekstra personale omkostn. (se forslag Prisdifferentiering weekends ). Foreningerne får en ekstra time ugentligt samt mulighed for lån af svømmesalen søndag eftermiddag. Varmtvandsbrugeren får tilbudt 3 timer ekstra ugentligt samt mulighed for lån af varmtvandssalen søndag eftermiddag. Offentlig åbningstider svømmesalen ændringer Nuværende / ændrede / +-timer Mandag = kl / kl / +1 timer Tirsdag = kl / kl / -1 time Onsdag = kl / kl / +2 timer Torsdag = kl / kl / +2 timer Fredag = kl / kl NB kl Wellnessaftener Lørdag = kl / kl / +1 time Søndag = kl / kl / +1 time Foreninger ændringer Nuværende / ændrede / +-timer Mandag = kl / kl / -1 timer

12 Tirsdag = kl / kl / +1 time Onsdag = kl kl / kl kl / -1 timer Torsdag = kl / kl / -1 timer Lørdag = kl / kl kl / +2 timer Søndag = kl / kl kl / +2 timer Offentlig åbningstider varmtvandssalen ændringer Nuværende / ændrede / +-timer Mandag = kl / kl / +1 time Tirsdag = kl / kl / -1 time Onsdag = kl / kl / +3 timer Torsdag = kl / kl / +1 time Fredag = kl / kl NB kl Wellnessaftener Lørdag = kl / kl / +1 time Søndag = kl / kl / +1 time Foreninger ændringer Nuværende / ændrede / +-timer Mandag = kl / kl / -1 timer1) Onsdag = kl / kl / -1 timer1) Torsdag = kl / kl / -1 timer1) Lørdag = kl kl / kl kl Søndag = kl / kl kl / +2 timer 1)Evt. mulighed for kl Øget tilgængelig for offentligheden og foreninger til svømmeland og bedre overskuelighed af åbningstid for brugere af Svømmeland. Forventet normal indtjening på offentlig svømning kr. Og kr. svarer til 0,5% af budgetbeløb kr. udgør 0,2% af Ringsted Sportcenters nettobudgettet

13 Kultur- og Trivselsudvalget Prisdifferentiering i weekends Kultur- og Fritid Tabel 1. ets samlede økonomiske konsekvenser Bruttodriftsbesparelse Samlet driftsændring Øge indtjeningen i weekends hvor der er mange brugere bosiddende uden for Ringsted Kommune og med mulighed for en billigere pris for dem der kan komme på mindre belastede tidspunkter af weekenden, det vil samtidig give en bedre fordeling af brugerne i den offentlige Åbningstid. et hænger sammen med forslaget til Ændrede åbningstider. ets indhold Ved ændring af åbningstiden lørdage/søndage (andet forslag- Ændrede åbningstider ) indføres en prisdifferentiering ved at ændre prisen ved køb af billetter til varmtvands- og store bassin til en pris før kl. 10 og efter kl Turkort vil kunne bruges som normalt, da alternativet ville være at lukke for disse i weekends og det vil være bedre at holde brugere fast til Svømmeland ved at de benytter turkort. Prisforslag Nuværende /Før kl / Efter kl / 10 turs kort Svømmehal 1 billet Voksen = 42 kr. / 38 kr. / 46 kr. / 37 kr. 1 billet pensionist/barn = 21 kr. / 19 kr. /23 kr. /18,50 kr. Varmtvandsbassin 1 billet voksen = 42 kr. / 38 kr. / 46 kr. / findes ikke 1 billet pensionist/barn = 27 kr. / 23 kr. / 29 kr. / findes ikke Svømmehal + varmtvandsbassin1 billet voksen = 74 kr. / 66 kr. / 82 kr. / findes ikke 1 billet pensionist/barn = 37 kr. / 33 kr. / 41 kr. / findes ikke

14 Øget tilgængelig for offentligheden og højere priser primært for brugere som ikke er bosiddende i Ringsted kommune. Lørdage og søndage er karakteriseret ved at der kommer mange brugere som ikke er bosiddende i Ringsted Kommune og der er tendens til en ophobning af bruger kl og fremefter. Forventet normal indtjening på offentlig svømning kr. Og kr. svarer til 1,75% af budgetbeløb kr. udgør 0,7% af Ringsted Sportcenters nettobudgettet

15 Kultur- og Trivselsudvalget Udvidet åbningstid mellem jul og nytår fra kl. 10 Kultur- og Fritid Tabel 1. ets samlede økonomiske konsekvenser Bruttodriftsbesparelse Samlet driftsændring Øget indtjening og samtidig at det tilgodeser et ønske fra brugerne. ets indhold Udvidet åbningstid mellem jul og nytår fra kl. 10 til normal lukketid, mod at Svømmeland normalt åbner kl i denne periode. Svømmeland er normalt ikke benyttet af andre brugere i den udvidede åbningstid. Øget tilgængelig for offentlig svømning Forventet normal indtjening på offentlig svømning kr. Og kr. svarer til 1% af budgetbeløb kr. svarer til 0,4% af Ringsted Sportcenters nettobudgettet

16 Kultur- og Trivselsudvalget Familiebilletter fjernes fra salgsliste Kultur- og Fritid Tabel 1. ets samlede økonomiske konsekvenser Bruttodriftsbesparelse Samlet driftsændring Øget indtjening. Ved køb af flerturskort skabes større fastholdelse til Ringsted Svømmeland. Hvilket vil betyde at den enkelte bruger vil benytte Svømmeland i flere gange end ved køb af enkeltbilletter (Familiebilletter) og få en billigere pris og hvis ikke brugeren gør det vil der ligge en ekstra indtjening ved køb af enkeltbilletter. ets indhold Der henvises til at købe flerturskort m. rabat. Nuværende priser/rabatkort/enkeltbilletter: Familiebillet 1 voksen + 1 barn = 57 kr. / 10 turs kort = 55,50 kr. / Enkeltbilletter = 63 kr. Familiebillet 1 voksen + 2 børn = 76 kr. / 10 turs kort = 74,00 kr. / Enkeltbilletter = 84 kr. Familiebillet 1 voksen + 3 børn = 95 kr. / 10 turs kort = 92,50 kr. / Enkeltbilletter = 105 kr. Familiebillet 1 voksen + 4 børn = 114 kr. / 10 turs kort = 111,00 kr./ Enkeltbilletter = 126 kr. Familiebillet 2 voksne + 1 barn = 95 kr. / 10 turs kort = 92,50 kr. / Enkeltbilletter = 105 kr. Familiebillet 2 voksne + 2 børn = 114 kr. / 10 turs kort = 111,00 kr./ Enkeltbilletter = 126 kr. Familiebillet 2 voksne + 3 børn = 133 kr. / 10 turs kort = 129,50 kr./ Enkeltbilletter = 147 kr. Familiebillet 2 voksne + 4 børn = 152 kr. / 10 turs kort = 148,00 kr./ Enkeltbilletter = 168 kr. Færre billettyper og større gennemskuelig i billettyperne. Familier vil stadig kunne opnå en billigere pris ved køb af flerturskort.

17 Forventet normal indtjening på offentlig svømning kr. og kr. svarer til 0,5% af budgetbeløb kr. 0,2% udgør af Ringsted Sportcenters nettobudgettet.

18 Kultur- og Trivselsudvalget Åbent for offentlig badning i varmtvandssalen kl. 12 til normal lukketid om onsdagen Kultur- og Fritid Tabel 1. ets samlede økonomiske konsekvenser Bruttodriftsbesparelse Samlet driftsændring Øget indtjening ets indhold Vi åbner for offentlig badning i varmtvandssalen kl. 12 til normal lukketid om onsdagen, Tidspunktet onsdag kl er hidtil afsat til rengøring, rengøring flyttes til efter lukketid. Øget tilgængelig for offentligheden til varmvandsbassin. Forventet normal indtjening på offentlig svømning kr. Og kr. svarer til 0,5% af budgetbeløb kr. udgør 0,2% af Ringsted Sportcenters nettobudgettet. Kultur- og Trivselsudvalget

19 Udvidet åbningstid i uge 8 fra kl. 10 til normal lukketid Kultur- og Fritid Tabel 1. ets samlede økonomiske konsekvenser Bruttodriftsbesparelse Samlet driftsændring Øget indtjening ets indhold Udvidet åbningstid i uge 8 fra kl. 10 til normal lukketid (Gl. Roskilde Amts vinterferieperiode). Opfylder en efterspørgsel fra brugere fra et stort område uden for Ringsted Kommune og giver derved mulighed for at skabe en øget indtjening i uge 8. For at kunne åbne kl kræver det at Ringsted Skoler og foreninger i uge 8 aflyses fra kl fra mandag til fredag. Det betyder, at i det svømmesalen aflyses skolerne i 20 lektioner og Ældresvøm i 1½ time. I varmtvandsbassinet aflyses 20 timer for de forskellige foreningsbrugere af dette bassin. Øget tilgængelig for offentlig svømning og modsat aflyser Ringsted Kommunes skoler og foreningers brug af Svømmeland i perioden kl mandag til fredag. Forventet normal indtjening på offentlig svømning kr. Og kr. svarer til 2% af budgetbeløb kr. udgør 0,8% af Ringsted Sportcenters nettobudget.

20 Kultur og Trivselsudvalget Fjernelse af tilskud til tolkebistand Folkeoplysningsområdet Tabel 1. ets samlede økonomiske konsekvenser Bruttodriftsbesparelse 3 Samlet driftsændring 3 Tilskuddet har ikke været benyttet i flere år. ets indhold En fjernelse af tolkebistand vil betyde, at foreninger ikke længere vil få mulighed for at søge om tilskud til tolkebistand ved eksempelvis kurser som kommunen udbyder til foreningslivet. Foreningen der i givet fald vil have behov for tolk, vil selv skulle finansiere udgiften eller søge midler udenfor Ringsted Kommune. Samlet budget for området Folkeoplysningsrådet har et samlet budget på kroner. Tolkebistandsbudgettet reduceres med 100%

21 Kultur og Trivselsudvalget Ekstra vedligehold af grønne arealer Folkeoplysningsområdet Tabel 1. ets samlede økonomiske konsekvenser Bruttodriftsbesparelse 50 Samlet driftsændring 50 Af de aktiviteter som området ellers varetager, har dette forslag været et af de områder der bedst kan skæres ned på. ets indhold En reducering af kontoen vil betyde, at området vil få sværere ved at dække ekstraordinære vedligeholdelsesudgifter som ejendomsstaben ikke umiddelbart har økonomi til (ødelagt dræn, beskæring af levende hegn etc.) Budgettallet reduceres fra kroner i 2012 til kroner i Ekstraordinær vedligehold til fritidsarealer begrænses. Samlet budget for området Folkeoplysningsrådet har et samlet budget på kroner. Vedligehold af grønne arealer budget reduceres med 50%

22 Kultur og Trivselsudvalget Reducering i lederuddannelse for foreningslivet Folkeoplysningsområdet Tabel 1. ets samlede økonomiske konsekvenser Bruttodriftsbesparelse 15 Samlet driftsændring 15 Det skønnes, at der kan reduceres i budgettet med kroner uden at det går ud over kvaliteten af kursusudbuddet. ets indhold En reducering af beløbet vil betyde, at det ikke er muligt at udvide uddannelseskataloget yderligere uden at ændre på egenbetalingen. Budgettallet reduceres fra kroner i 2012 til kroner i Muligvis en øget egenbetaling for deltagerne. Samlet budget for området Folkeoplysningsrådet har et samlet budget på kroner. Lederuddannelsesbudgettet reduceres med 15% Kultur og Trivselsudvalget

23 Fjernelse af tilskud til Sommersjov og lukning af børnekræmmermarked Folkeoplysningsområdet Tabel 1. ets samlede økonomiske konsekvenser Bruttodriftsbesparelse 50 Samlet driftsændring 50 Det vurderes, at Sommersjov og børnekræmmermarked ikke er traditionel folkeoplysende virksomhed, hvorfor tilskud kan fjernes, uden at det rammer foreningslivet. ets indhold Folkeoplysningsrådet betaler i kroner i tilskud til KTU til Sommersjov-aktiviteter. En fjernelse af dette tilskud vil betyde et stærkt reduceret tilbud af sommerferieaktiviteter for kommunens børn og unge. Folkeoplysningsrådet arrangerer hvert år i juni måned (i samarbejde med Sommer i Ringsted) et børnekræmmermarked på Plænen med deltagelse af over 100 børn. En fjernelse af tilskuddet vil betyde en nedlukning af aktiviteten. Budgettallet reduceres fra kroner i 2012 til 0 kroner i Et dårligere aktivitetstilbud til kommunens børn og unge. Samlet budget for området Folkeoplysningsrådet har et samlet budget på kroner. Sommersjov/børnekræmmermarked budget reduceres med 100 %

24 Kultur og Trivselsudvalget Reducering af tilskud til ungdomsklubområdet Folkeoplysningsområdet Tabel 1. ets samlede økonomiske konsekvenser Bruttodriftsbesparelse 40 Samlet driftsændring 40 Folkeoplysningsområdet består af 2 kategorier (foreninger/aftenskoler og ungdomsklubvirksomhed), og det er rådets opfattelse, at også ungdomsklubvirksomheden skal bidrage med en andel til effektiviseringspuljen. ets indhold Den Kommunale Ungdomsskole forestår administrationen og driften af ungdomsklubberne i landområderne, og modtager et fast tilskud fra folkeoplysningsområdet. Det er dette tilskud der foreslås reduceret med kroner. Kan betyde, at tilbud til ungdomsklubberne i landområderne forringes i form af fx begrænset åbningstid i forhold til nu. Samlet budget for området Folkeoplysningsrådet har et samlet budget på kroner. Ungdomsklubber i landområdernes budget reduceres med 5,9%

25 Kultur og Trivselsudvalget Puljen til projekter i Kulturaftalen reduceres. Kulturelle arrangementer og opgaver. Tabel 1. ets samlede økonomiske konsekvenser Bruttodriftsbesparelse 46 Samlet driftsændring 46 Puljen har ikke været opbrugt i tidligere år. ets indhold Kulturregion Midt- og Vestsjælland, som Ringsted Kommune er en del af, har indgået kulturaftale med Kulturministeriet. Kulturaftalen indeholder projekter der er større end den enkelte kommune kan gennemføre alene. Der er ikke umiddelbart nogen afledte konsekvenser for serviceniveauet, men Ringsted Kommune vil fremover ikke have mulighed for at indgå i større tværkommunale samarbejder på kulturområdet, hvilket betyder, at Ringsted Kommune ikke vil have mulighed for at få andel i Kulturministeriets kulturpenge, der er lagt ud til Kulturregionen igennem kulturaftalen. Samlet budget for området Puljen til projekter i Kulturaftalen er på kr. Den foreslåede reduktion af puljen på kr. udgør 45 % af puljen. Puljen er efter en reduktion på ca kr.

26 Kultur- og Trivselsudvalget til besparelser på frivilligområdet Fritid og Sundhed Støtte til frivilligt socialt arbejde Tabel 1. ets samlede økonomiske konsekvenser Bruttodriftsbesparelse Samlet driftsændring et kommer fra Sundhed & Frivillighed. Besparelser som følge af budgetproces 2013 s krav om udarbejdelse af forslag svarende til 1,5% af serviceudgiftsrammen. ets indhold Der reduceres med knapt 2,5% i 18 støtte til de frivillige foreninger og til frivilligt socialt arbejde. En generel besparelse på 1,5 % på frivilligområdet vil betyde, at der skæres knap 2,5 % i 18 støtte til de frivillige foreninger og til frivilligt socialt arbejde. Ingen. Samlet budget for området Det samlede budget for 18-tilskud er 1,2 mio. kr. Ovenstående svarer til 1,5%.

27 Kultur- og Trivselsudvalget Besparelse på Sundhedsfremme og forebyggelse Fritid og Sundhed Sundhedsfremme og forebyggelse Tabel 1. ets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l Funktion(er) Bruttodriftsbesparelse Samlet driftsændring et kommer fra Sundhed & Frivillighed. Besparelser som følge af budgetproces 2013 s krav om udarbejdelse af forslag svarende til 1,5% af serviceudgiftsrammen. ets indhold De kr. der skal spares på området, fordeles mellem samtlige poster på forebyggelses og sundhedsfremmebudgettet. et betyder en lille reduktion i alle services og tilbud til borgerne. Færre antal af hvert tilbud mm. Ingen. Samlet budget for området Det samlede budget på Sundhedsfremme og forebyggelse er 1,8 mio. kr. Ovenstående svarer til 1,5%.