Otterup d.03.03.2009 Floravængets Ungdomsboliger. På vegne af Direktionen har Ungdomsskoleinspektør Per Bostholm og Børn- og Ungechef Henrik Jacobsen udarbejdet følgende forslag/udkast til kommisorium, i forhold til nytænkning indenfor anvendelsen af Floravængets 8 Ungdomsboliger beliggende Floravænget, 5471 Søndersø. Kommisorrium. DT. ønsker nytænkning i forhold til anvendelsen af de eksisterende 8 boliger, som benyttes i børn og unge afdelingen. Herunder fastlæggelse af målgruppe, pædagogik, tilsyn, visitering, og økonomiske præmisser. Baggrunden for forslaget skal ses i lyset af ønsket om en opkvalificering af det socialpædagogiske arbejde, der foregår for de unge på Floravænget. Herunder et ønske om, på sigt at forebygge omkostningstunge anbringelser jf. Servicelovens 52 stk. 3 nr. 8. af unge udenfor Nordfyns kommune. Den socialfaglige tankegang i DT er, at utilpassede unge bør anbringes i det nære miljø og benytte eksisterende tilbud i form af skole, uddannelse, fritidsaktiviteter, aktivering, arbejde eller anden form for beskæftigelse. Baggrunden for denne tænkning er at skabe konsensus for den unge og sikre at den unge modtager tilbud i nærmiljøet fordi der her er ressourcer at hente. Forhistorie. December 2005 blev der indgået en driftsaftale mellem gl. Søndersø kommune og produktionsskolen i Søndersø. Prisen for tilsynet udgør kr. 35.329 pr. mdr. Tilsynet indeholder: Tilsyn på hverdage og weekends Husmøder Personalemøder Tilkald Møder med sagsbehandler, forældre mv. Opfølgning på tidligere beboer Ledelse og administration Af driftsaftalen fremgår det, at aftalen kan opsiges af begge parter med 6 måneders opsigelse. November 2008 er status, at 6 ud af 8 lejligheder står tomme. Den oprindelige driftsaftale med Søndersø Produktionsskole er ikke i overensstemmelse med de unge som opholder sig der nu. Fælles for de nuværende beboere er, at deres samlede problemstillinger ikke hører ind under den oprindelige målgruppe.
Mål: Målet med opkvalificeringen af det socialpædagogiske arbejde i ungdomsboligerne, udspringer i erkendelsen af, at vi indenfor kommunens grænser vil og kan yde et lokalt tilbud. Indsatsen bør tage udgangspunkt i nærmiljøprincippet. Formålet er på sigt at skabe de bedst mulige opvækstvilkår for de unge, så de på trods af deres individuelle vanskeligheder, kan opnå de samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som deres jævnaldrende i Nordfyns Kommune. Ved at fastholde de unge i kendte omgivelser (nærmiljøet) øges mulighederne for en helheds og tværfaglig indsats, hvor de unge vil agere i kendte og (trygge) rammer. Floravænget vil derfor være kendetegnet ved en indsats der er: Målrettet. Helhedsorienteret. Lokal. Hurtig. Formål: Sikre at unge fra nedenstående målgruppe får den rigtige støtte på det rigtige tidspunkt i deres liv, så de udvikler sig til selvstændige og velfungerende borgere. På sigt at forebygge omkostningstunge anbringelser. Pædagogik: Se bilag 3 og 4. Tilsyn: Det anbefales at det fremtidige tilsyn og daglig ledelse henlægges til Ungdomsskolen som i forvejen, via SSP, varetager det forebyggende og kriminalpræventive arbejde i Nordfyns Kommune. Koblingen til SSP. skal ses som et yderligere element i Nordfyns Kommunes samlede forebyggende indsats. Via denne omlægning fra Produktionsskolen til Ungdomsskolen ses adskillige fordele: Know how og kendskab til unge fra målgruppen og unge generelt. Logistikken passer fint ift. at agere hurtigt. Kendskab til offentlige og private netværk, når der skal etableres en hensigtsmæssig hverdag for den unge. Faglig viden opbygges og bibeholdes i eget regi omkring børns adfærds vanskeligheder. Visitering: Der forslås nedsættelse af arbejdsgruppe bestående af ungdomsskoleinspektør, SSP koordinator, to socialrådgivere og Børn- og Ungechef. Efterfølgende skitseres to forslag til opkvalificeringen af ungdomsboligerne på Floravænget. 1. Forslag nr.1 betyder 4 ansatte og indeholder rådighedsvagt om natten. 2. Forslag nr.2 betyder 2 ansatte og er uden rådighedsvagt om natten.
Forslag 1. Målgruppe: Unge i aldersgruppen fra 14 til 18 år, som anbringes med samtykke jf. Servicelovens 52 stk.3, nr. 8 med mulighed for efterværn jf. Servicelovens 76. Målgruppen er karakteriseret som ikke behandlingskrævende unge, med begyndende problemstillinger i forhold til udafreagerende adfærd, begyndende kriminalitet samt dropouts fra skole/uddannelse osv. Målgruppen er ligeledes kendetegnet ved resursesvage familier og private netværk, som tilsammen med ovenstående skaber bekymring for den unges fremtidige liv. Ansatte: 1. Koordinator: 37 timer om ugen. Vagtplan gennemsnitligt 21,25 om ugen. 15,75 om ugen til koordinering. 2. 3 ens stillinger på 37 timer om ugen. Vagtplan gennemsnitligt 34 timer om ugen. Gennemsnitligt 3 timer om ugen til p-møder og andet arbejde. Udgifter: Løn: 1.708.390,00 kr. Husleje, kost, lommepenge, beklædning og indskrivning: 748.100,00 kr. Administration og ledelse, Ungdomsskolen 30.210,00 kr. Diverse aktiviteter osv. 42.000,00 kr. Pris pr ung pr. måned: 30.103,60 kr. (se bilag 6) Der skal ansættes i alt 4 personer for at kunne sikre personalet fri hver anden weekend og dække en vagt fra 14.00 til næste dag kl.. Der vil derfor hele ugen året rundt være 1 på arbejde fra 14.00 til næste dag kl.. (se vagtplan for forslag 1 bilag 1) Derudover har koordinatoren ca. 16 timer om ugen til rådighed til det tværfaglige samarbejde, personale og administration, vikararbejde. Bilag 1: Forslag til vagtplan. (forslag 1)
Forslag 2. Målgruppe: Unge i aldersgruppen fra 16 til 18 år, som anbringes med samtykke jf. Servicelovens 52 stk.3, nr. 8 med mulighed for efterværn jf. Servicelovens 76. Målgruppen er karakteriseret som ikke behandlingskrævende unge, med begyndende problemstillinger i forhold til udafreagerende samt dropouts fra skole/uddannelse osv. Målgruppen er ligeledes kendetegnet ved resursesvage familier og private netværk, som tilsammen med ovenstående skaber bekymring for den unges fremtidige liv. Ansatte: 1. Koordinator: 37 timer om ugen. (Samme funktion som i forslag 1, dog lidt flere rådighedstimer) 2. 2 stillinger på 37 timer om ugen. Vagtplan gennemsnitligt 31,5 timer om ugen. Gennemsnitligt 5,5 timer om ugen til p-møder og andet arbejde. Udgifter: Løn: Husleje, kost, lommepenge, beklædning og indskrivning: Administration og ledelse, Ungdomsskolen Diverse aktiviteter osv. Pris pr ung pr. måned: 1.281.310,00 kr. 748.100,00 kr. 30.210,00 kr. 42.000,00 kr. 25.019,30 kr. Dette forslag er uden nattevagt. Her møder koordinatoren hver morgen på alle hverdage og der møder en medarbejder på vagt fra 14.00 til hver dag hele ugen - hele året. Uden nattevagt må målgruppen nødvendigvis revideres ift. målgruppen i forslag 1. Den nedre aldersgrænse er rykket fra 14 år til 16 år. De unges problemstillinger er knap så omfattende og der forudsættes en større grad af selvstændighed. Bilag 2: forslag til vagtplan (forslag 2) Det er Ungdomsskoleinspektør Per Bostholm og Børn- og Ungechef Henrik Jacobsens klare holdning, at skal det lykkedes at forebygge økonomisk tunge anbringelser, vil forslag nr. 1 være det bedste pædagogiske tilbud. Vi anbefaler derfor at det er forslag nr. 1 der arbejdes videre med. Per Bostholm Ungdomsskoleinspektør Henrik Jacobsen Børn- og Unge chef
Uge 1 Koordinator Bilag 1. Vagtplan forslag 1 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag søndag Nr.2 Nr. 3 Nr. 4 Uge 2 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag søndag Koordinator Nr.2 Nr. 3 Nr. 4 Uge 3 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag søndag Koordinator Nr.2 Nr. 3 Nr. 4 Uge 4 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag søndag Koordinator Nr.2 Nr. 3 Nr. 4
Bilag 2 Vagtplan Forslag 2 Uge 1 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Koordinator 06.30-? 06.30-? 06.30-? 06.30-? 06.30-? Nr. 1 Nr. 3 Uge 2 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Koordinator 06.30-? 06.30-? 06.30-? 06.30-? 06.30-? Nr. 1 Nr. 3
Bilag 3 Floravængets indsatsområder Pædagogik Relation FLORAVÆNGET Nærmiljø
Bilag 4 Pædagogik: Kendetegnet for pædagogikken på Floravænget vil være at tilrettelægge indsatsen ud fra den enkelte beboers særlige færdigheder og vanskeligheder. Der vil derfor blive tale om nøje tilrettelagte individuelle forløb, også selvom målgruppen har sammenfaldende behov og problemstillinger. Dette betyder at relationsarbejdet har stor prioritet. Relation: Relationsarbejdet på Floravænget udspringer i rummelighedsbegrebet, med udgangspunkt i tydelige og nærværende voksne. Voksne der er opmærksomme hvor den/de unge befinder sig og udfra dette kan flytte den/de unge i en hensigtsmæssig retning. At man, når det i sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt sted først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er og begynde der. Søren Kierkegaard (1813 1855) Ovenstående citat fra Søren Kirkegaard vil derfor være et af udgangspunkterne i mødet mellem den/de unge og Floravænget. Et andet og meget væsentligt udgangspunkt vil være nærmiljøprincippet. Nærmiljø: Ved at placere den/de unge i nærmiljøet opnås en række fordele: Relationsarbejde med familien. (samarbejde med familiehusene, sagsbehandlere, osv.) Fastholdelse af de unge i skole, uddannelse og arbejde. (det vil være et klart og tydeligt mål, at den/de unge er i gang med ovennævnte) Brug af de etablerede fritidstilbud. Ungdomsskolens fritidstilbud. Tæt på kammeratskabskredsen.
Bilag 5 Floravænget: Nuværende ordning sammenlignet med kommissoriets forslag: Nuværende ordning 2008 (8 værelser, 8 personer) pr. måned pr. år Husleje, kost, lommepenge, beklædning og indskrivning: kr 66.918,67 kr 803.024,00 Driftsaftale med Søndersø Produktionsskole kr 35.329,00 kr 423.948,00 Total nuværende ordning kr 102.247,67 kr 1.226.972,00 Pr. 01-07-2009 vil økonomien for Floravængets ungdomsboliger for 7 personer udgøre følgende: (det 8. værelse anvendes som overnatning mv. ifm. tilsyn) Forslag 1 pr. måned pr. år Husleje, kost, lommepenge, beklædning og indskrivning: kr 62.341,67 kr 748.100,00 Løn kr 142.365,83 kr 1.708.390,00 Administration og ledelse, Ungdomsskolen kr 4.166,67 kr 30.210,00 Diverse aktiviteter osv. kr 3.500,00 kr 42.000,00 Total forslag 1 kr 212.374,17 kr 2.528.700,00 Forslag 2 pr. måned pr. år Husleje, kost, lommepenge, beklædning og indskrivning: kr 62.341,67 kr 748.100,00 Løn kr 106.775,83 kr 1.281.310,00 Administration og ledelse, Ungdomsskolen kr 3.333,33 kr 30.210,00 Diverse aktiviteter osv. kr 3.500,00 kr 42.000,00 Total forslag 1 kr 175.950,83 kr 2.101.620,00 I ovenstående eksempler (forslag 1 og forslag 2) regnes med 100% belægn. dvs. 7 personer. På den nuværende ordning findes pt. kun 2 personer. svarende til en belægning på godt 25% Det svarer til en årlig udgift pr. person på godt kr. 600.000,- Iht. kommisoriet forventes en langt større udnyttelse af tilbuddet hvorfor udgifterne pr. person forventes at blive følgende: pr. måned pr. år Forslag 1: 50% belægning kr 60.207,00 722.484,00 kr Forslag 1: 75% belægning kr 40.139,00 481.668,00 kr Forslag 1: 100% belægning kr 30.103,60 361.243,20 kr Forslag 2: 50% belægning kr 50.038,60 600.432.20 kr Forslag 2: 75% belægning kr 33.359,00 400.308,00 kr Forslag 2: 100% belægning kr 25.019,30 300.231,60 kr
Bilag 6 NOTAT FLORAVÆNGETS UNGDOMSBOLIGER Dato 16/2-2009 Udarbejdet kommissorium med forslag 1 og 2 med bilag er gennemgået. Lønudgiften til forslagene er opgjort i forhold til vedtagne decentraliseringsaftaler og principper for budgetlægning. Forslag 1: Beskrivelse: Forudsætning: Udgift 2009 1/7-31/12-2009 Udgift 2010 I 2009-priser 4 personaler à 37 ti. ugl. Gennemsnitsløn 747.010 kr. 1.494.010 kr. primærkommuner i Fyns amt for pædagoger døgninstitutioner Vikar 11% af lønsum 82.170 kr. 164.340 kr. Uddannelse 1% af lønsum 7.470 kr. 14.940 kr. Arbejdsskadeforsikring 6.923 årligt pr. fuldtidsansat 12.850 kr. 27.690 kr. AES-bidrag 302 kr. årligt pr. 610 kr. 1.210 kr. fuldtidsansat Øvrige personaleudgifter 1.550 kr. årligt pr. 3.100 kr. 6.200 kr. fuldtidsansat I alt samlet lønudgift 854.210 kr. 1.708.390 kr. Administration = Budgetramme Langebyhus 15.110 kr. 30.210 kr. Diverse aktiviteter Som foreslået 21.000 kr. 42.000 kr. I alt budgetramme 890.320 kr. 1.780.600 kr. Månedlig lønudgift pr. ung ved en belægning på 7 unge: 21.200 kr. Forslag 2: Beskrivelse: Forudsætning: Årlig udgift 2009-priser 3 personaler à 37 ti. ugl. Gennemsnitsløn 1.120.510 kr. primærkommuner i Fyns amt for pædagoger døgninstitutioner Vikar 11% af lønsum 123.260 kr. Uddannelse 1% af lønsum 11.210 kr. Arbejdsskadeforsikring 6.923 årligt pr. fuldtidsansat 20.770 kr. AES-bidrag 302 kr. årligt pr. fuldtidsansat 910 kr. Øvrige personaleudgifter 1.550 kr. årligt pr. fuldtidsansat 4.650 kr. I alt samlet lønudgift 1.281.310 kr. Administration = Budgetramme Langebyhus 30.210 kr. Diverse aktiviteter Som foreslået 42.000 kr. I alt budgetramme 1.353.520 kr. Månedlig lønudgift pr. ung ved en belægning på 7 unge: 16.110 kr. Dokumentnavn: Notat.doc Sagsnummer: 2009010065 Afdeling: Økonomi og løn Udarbejdet af: Else Marie Andersen
Udgifter til vikar, øvrige personaleudgifter og administration er beregnet som Langebyhus. Der er ikke foretaget yderligere beregninger for så vidt angår øvrige udgifter til husleje, kost, lommepenge, beklædning og indskrivning. Disse udgifter er budgetlagt og afholdes af konti under Børn- og Ungeafdelingen. Budgetrammen er beregnet ud fra en fast årlig bemanding og at der ikke foretages regulering af denne i forhold til belægningen. I opstartåret (2009) foretages regulering i forhold til starttidspunktet. Else Marie Andersen Økonomisk konsulent