I gang- BO BO BO Igangværende/nye anlæg værende Nye

Nr. Anlægsprojekter BF2016 Udvalgets beslutning I gang- BO BO BO Igangværende/nye anlæg værende Nye 2017 2018 2019 udvalget i alt 4.580 1.755 5.810 5.210 5.210 ØU 02.06.15: Anbefales til prioritering ØU - Bruttoudgift 5.080 1.755 6.310 5.710 5.710 ØU - Bruttoindtægt -500 0-500 -500-500 100 0.02 Agerhøj udstykningen - udgift 100 100 100 100 100 0.02 Agerhøj udstykningen - indtægt -500-500 -500-500 101 6.51 Digitalisering 2.580 2.580 2.580 2.580 102 6.51 Projektansættelser 1.800 1.800 1.800 1.800 103 6.51 Frivillighedscenter 600 600 110 6.51 Skimmelsvamp/arbejdsmiljø 100 100 100 100 111 6.51 ESDH-acadre 250 112 6.74 Sikringstiltag 1.130 1.130 1.130 1.130 113 6.51 Opsætning af "Guestnet" 170 udgår 114 6.50 Renovering Rådhuskælder 275 Social- og sundhedsudvalget i alt 0 4.001 1.200 0 0 SSU 10.6.15: Anbefales SSU - brutto anlægsudgifter 0 4.001 1.200 0 0 SSU - brutto anlægsindtægter 200 5.32 Udskiftning af nødkald - plejecentre 425 350 0 0 201 5.32 Udskiftning af nødkald - eget hjem 399 0 0 0 202 5.32 Udskiftning af PC / iphone / minipad 550 350 0 0 203 5.32 Nyt omsorgssystem - KMD Nexus 1.500 500 0 0 204 5.32 Udskiftning af vinduer i gruppelokale, Birkehøj 127 0 0 0 205 Udearealer ved Sundheds- og frivillighedscenter 1.000 0 0 0 Børneudvalget 0 13.099 28.700 24.850 5.200 BU - brutto anlægsudgifter 0 13.099 28.700 24.850 5.200 BU - anlægsindtægter 1) BU 09.06.15: Anbefales til prioritering 300 Renoveringspulje til skoler, institutioner og klubber, herunder midler til u 2.000 2.000 2.000 2.000 BU 18.08.15: Anbefales til prioritering 2) 1) BU 09.06.15: Anbefales til prioritering 301 Renovering og vedligeholdelse af kommunale legepladser 700 700 700 700 BU 18.08.15: Anbefales til prioritering 2) 302 Børnepasningsplan - Område Store Heddinge og Hårlev 18.000 18.000 303 Lærkehuset, asfaltering af vendeplads 385 304 Humlebien, belægning indgang fra Ved Munkevænget 220 305 Skolereform 7.800 4.500 306 PC og uddannelse til lærere og pædagoger i skolerne 1.144 1.000 BU 09.06.15: Anbefales til prioritering 1) BU 18.08.15: Anbefales til prioritering 2) BU 09.06.15: Anbefales til prioritering 1) BU 18.08.15: Anbefales til prioritering 2) BU 09.06.15: Anbefales til prioritering 1) BU 18.08.15: Anbefales til prioritering 2) BU 09.06.15: Anbefales til prioritering 1) BU 18.08.15: Anbefales til prioritering 2) BU 09.06.15: Anbefales til prioritering 1) BU 18.08.15: Anbefales til prioritering 2)

Nr. Anlægsprojekter BF2016 Udvalgets beslutning I gang- BO BO BO Igangværende/nye anlæg værende Nye 2017 2018 2019 307 Store Heddinge skole, ny belægning 1.650 BU 09.06.15: Anbefales til prioritering 1) BU 18.08.15: Anbefales til prioritering 2) 308 Trafiksikkerhed - parkeringsarealet ved Strøbyskolen 600 BU 09.06.15: Anbefales til prioritering 1) BU 18.08.15: Anbefales til prioritering 2) BU 18.08.15: Anbefales til prioritering, men der 309 ønskes en samlet plan. BU forslår, at der afsættes 250.000 kr. i 2016 og 2, 5 mio. kr. i Skoler/Institutioner - Indeklima 250 2.500 2.500 2.500 overslagsårene 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 411 412 Natur- Fritids- og kulturudvalget - anbefalinger til prior 3.230 9.555 17.230 3.430 1.830 NFK - anlægsudgifter - anbefalinger til prioritering 3.230 9.555 17.230 3.430 1.830 NFK - anlægsindtægter - anbefaling til prioritering NFK 04.06.15: Behandles i august Vandløb NFK beslutning 230 230 230 230 NFK 13.08.15: Anbefales til prioritering NFK 04.06.15: Behandles i august Unesco 3.000 3.000 NFK 13.08.15: Anbefales til prioritering NFK 04.06.15: Behandles i august Projektpulje Grønt Råd 50 50 50 50 NFK 13.08.15: Anbefales til prioritering NFK 04.06.15: Behandles i august Udviklingspulje 350 350 350 350 NFK 13.08.15: Anbefales til prioritering NFK 04.06.15: Behandles i august Natura 2000 - plejeplaner 50 50 50 50 NFK 13.08.15: Anbefales til prioritering NFK 04.06.15: Behandles i august Vandløbsregulativer 200 200 200 200 NFK 13.08.15: Anbefales til prioritering NFK 04.06.15: Behandles i august NFK 13.08.15: Anbefales ikke. Anbefales til prioritering af Steen Nielsen (A) og Natur og Miljø i landsbyer 50 Jan Jespersen (Ø) NFK 04.06.15: Behandles i august Tværgående projekt stier i kommunen 50 50 50 50 NFK 13.08.15: Anbefales til prioritering NFK 04.06.15: Behandles i august Pulje til oprensning af gadekær 300 300 300 300 NFK 13.08.15: Ændring til 100.000 kr. 100 100 100 100 Anbefales til prioritering NFK 04.06.15: Behandles i august Støtte til sløjning af brønde og boringer 100 100 100 100 NFK 13.08.15: Anbefales til prioritering NFK 04.06.15: Behandles i august Grønt tag svømmehal 1.100 NFK 13.08.15: Anbefales til prioritering NFK 04.06.15: Behandles i august NFK 13.08.15: Anbefales til prioritering. Beløbet i Stevnshal model 2, nybyg 1.900 10.800 2017 skal evt. være væsentlig højere. NFK 04.06.15: Behandles i august NFK 13.08.15: Anbefales ikke, bør tænkes ind i Indretning motionsrum 1 sal svømmehal 4000 ny Stevnshal NFK 04.06.15: Behandles i august NFK 13.08.15: Anbefales ikke, problematikken Svømmehal, vind ved indgang 440 skal indtænkes i ny Stevnshal

Nr. Anlægsprojekter BF2016 Udvalgets beslutning I gang- BO BO BO Igangværende/nye anlæg værende Nye 2017 2018 2019 413 NFK 04.06.15: Behandles i august Toiletbygning/scene Hårlev Byskov 500 NFK 13.08.15: Anbefales til prioritering 414 NFK 04.06.15: Behandles i august Energilandsby Holtug 50 NFK 13.08.15: Anbefales til prioritering 415 NFK 04.06.15: Behandles i august Udvikling af lokalområder 200 200 200 200 NFK 13.08.15: Anbefales til prioritering 416 NFK 04.06.15: Behandles i august Indsatsplaner 300 100 100 NFK 13.08.15: Anbefales til prioritering 417 NFK 04.06.15: Behandles i august Aktiviteter ifm klimatilpasningsplan 1.650 1.500 1.500 NFK 13.08.15: Anbefales til prioritering 418 NFK 04.06.15: Behandles i august Renovering af sluseport 1.800 NFK 13.08.15: Anbefales til prioritering 419 NFK 04.06.15: Behandles i august Kultur Munkegården 175 NFK 13.08.15: Anbefales til prioritering 420 NFK 04.06.15: Behandles i august Strøby Fælles 100 NFK 13.08.15: Anbefales til prioritering 421 NFK 04.06.15: Behandles i august Parkeringsareal Hårlevhallen 70 NFK 13.08.15: Anbefales ikke 422 Pulje Forsamlingshuse 200 NFK 13.08.15: Anbefales til prioritering 423 Udskiftning af trapper i Rødvig 180 NFK 13.08.15: Anbefales til prioritering 424 Hårlev byskovs fremtid forslag 1 825 NFK 13.08.15: Anbefales ikke forslag 2 490 NFK 13.08.15: Anbefales ikke 426 Udviklingspulje Stevns Fyrcenter 500 500 500 500 NFK 13.08.15: Anbefales til prioritering Anbefalinger på NFK's møde 13.08.15 Fredning Stevns Klint?? Plan og teknikudvalget i alt 13.125 32.545 36.738 13.570 10.600 PTU - anlægsudgifter i alt 13.125 32.545 40.038 13.570 10.600 PTU - anlægsindtægter i alt 0 0-3.300 0 0 NFK 13.08.15: Der kan være behov for anlægsinvestering i forbindelse med eventuel fredning af Stevns Klint 500 Busskure 300 501 Vejnettet, udmatrikulering 75 75 75 75 PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 502 Omfartsvej Strøby Egede 250 4.000 PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 503 Hotherskolen - delprojekter 1595 PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 503a Hotherskolen - delprojekter 1.760 770 PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 504 Energibesparende foranstaltninger 4314 13030 PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 504a Energibesparende foranstaltninger 4.440 13.549 PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 505 Seas Investeringsbidrag 2016 2.500 2.600 2.700 2.800 PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 506 Strøbyskolen, isolering, tagbelægning m.m. 3.800 PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 510 Oversvømmelser 2016 400 400 400 400 PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 511 Renovering fortove 2016 450 450 450 450 PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 512 Renovering af kantsten og fortove 3.300 2.000 2.300 PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering

Nr. Anlægsprojekter BF2016 Udvalgets beslutning I gang- BO BO BO Igangværende/nye anlæg værende Nye 2017 2018 2019 513 Vedligeholdelse stisystem 2016 450 450 450 450 PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 514 Ikke kontraktbundne opgaver 2016 550 550 550 550 PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 515 Vedskøllevejens Allebeplantning 1.000 PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 516 Vejtræer 50 50 50 50 PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 517 Cykelsti Klippinge til Magleby 1.485 PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 518 Cykelsti Store Heddinge til Sigerslev 1.045 PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 519 Cykelsti Hårlev - Endeslev - Himlingøje 8.250 PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering Tilskud cykelpulje -3.300 PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 520 Store Heddinge Skole - Udskiftning beklædningsplader 1.540 PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 521 Store Heddinge Skole - Renovering tag 572 PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 522 Strøbyskolen - Udskift. facader indskoling 3.300 PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 523 Strøbyskolen - Nye solafskærmninger 528 PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 524 Lodbjerggård - Ændring af ovenlys 550 PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 525 Materielgården - Opbevaringsplads 484 PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 527 Materielgården - Diverse renovering 634 PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 528 Trafiksikkerhedsråd 25 25 25 25 PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 529 Trafiksikkerhedsplan 4.000 4.000 4.000 4.000 PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 530 Etablering af Gyldenrisvej, Strøby Egede 1.500 PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 531 Kystvejen/Stevnsvejen - aflastningsvej 4.100 PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 532 Nedrivning ejendomme 2.500 PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 533 Renovering af elevatorer 341 770 770 PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 534 Pulje udenomsarealer kom. ejendomme 300 300 300 300 PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 536 Stevns Fyr - Renovering af kloak 275 PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 537 Hårlev Bibliotek - udskiftning af vinduer 165 PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 538 Undersøg./udbedring korroderede murbind 2.200 PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 539 Ældre og handicapboliger 500 1.000 1.500 1.500 PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 540 Bygværker/broer - vedligehold/reparation 1.000 PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 541 Havnevej 21 - kloakering 100 PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering Brutto anlægsudgifter i alt 21.435 60.955 93.478 47.560 23.340 Brutto anlægsindtægter i alt -500 0-3.800-500 -500 Anlæg i alt 20.935 60.955 89.678 47.060 22.840 1) Henning Urban Dam Nielsen (A) ønskede ikke at behandle budgetforslag 2016 på nuværende tidspunkt. De væsentligste årsager er som følger: - De helt overordnede politiske prioriteringer af en samlet kommunalbestyrelse har ikke fundet sted endnu. - Det fremgår ikke af budgetforslaget, hvordan det aftalte indhold på de politiske frirumsmøder skal afspejle sig i det samlede budget for 2016. 2) Henning Urban Dam Nielsen (A) afventer de videre politiske forhandlinger.

Nr. Funktion udvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg 100 0.02 Agerhøj udstykningen - udgift 100 100 100 100 100 0.02 Agerhøj udstykningen - indtægt -500-500 -500-500 101 6.51 Digitalisering 2.580 2.580 2.580 2.580 102 6.51 Projektansættelser 1.800 1.800 1.800 1.800 103 6.51 Frivillighedscenter 600 600 Nye anlæg 110 6.51 Skimmelsvamp/arbejdsmiljø 100 100 100 100 111 6.51 ESDH-acadre 250 112 6.74 Sikringstiltag 1.130 1.130 1.130 1.130 113 6.51 Opsætning af "Guestnet" 170 114 6.50 Renovering Rådhuskælder 275 I alt anlæg 6.335 5.810 5.210 5.210

Igangværende anlæg Udvalg: udvalget Dato 2. juni 2015 Agerhøjudstykningen i Store Heddinge 100 0.02 Udgift 100 100 100 100 100 0.02 Indtægt -500-500 -500-500 Salg og færdiggørelse af udstykningen Agerhøj i Store Heddinge.

Igangværende anlæg Udvalg: udvalget Dato 2. juni 2015 2.580 2.580 2.580 2.580 101 6.51 Digitalisering jfr. Digitaliseringstrategi 2.000 2.000 2.000 2.000 101 6.51 Løn til digitaliseringsleder 580 580 580 580 Videreførelse af eksisterende digitaliseringsprojekter fra 2015 jfr. Digitaliseringsstrategien samt nye projekter med start i 2014 og 2015. Borgerbetjenings- og kanalstrategiens handlingsplansinitiativer 100 It-kompentence borgere 300 Intranet-projektledelse 450 Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 80 Digital kommuneplan 200 OS2 samarbejde (It-arkitektur/Kitos) 200 Selvbetjeningsløsninger m.v. 80 Monopolbrud - Kombit 650 Digitaliseringsleder 520 I alt 2.580

Igangværende anlæg Udvalg: udvalget Dato 2. juni 2015 103 6.51 Projektansættelser 1.800 1.800 1.800 1.800 Der er afsat en pulje til projektansættelser. Igangværende tiltag/projekter, der kræver tidsbegrænset ansættelser.

Igangværende anlæg Udvalg: udvalget Dato 2. juni 2015 103 6.51 Frivillighedscenter 600 600 Opstart/etablering af Stevns Frivillighedscenter Stevns Kommune har gennem de seneste år forgæves søgt puljemidler og LAG-midler til opstart og drift af et frivillighedscenter i kommunen, med henblik på at etablere et formelt samarbejde mellem de mange frivillige aktører, hvoraf mange løbende efterspørger hjælp og støtte til fortsat drift og udvikling af deres tilbud og aktiviteter. Det vurderes at Stevns Kommune herved kan bidrage til at styrke det frivillige arbejde, og at et frivillighedscenter kombineret med en frivillighedskonsulent kan sikre gode og effektive rammer for en fortsat udvikling af det vigtige og nødvendige frivillige arbejde. Et frivillighedscenter vil kunne medvirke til at frivillighedsområdet kan vokse både i forhold til antallet af frivillige og i forhold til borgere, der kan få hjælp og støtte gennem frivillige indsatser og initiativer. Der er fortsat behov for vækst i udbuddet af frivillige indsatser, for at opnå den mangfoldighed, der afspejler borgernes behov - der kan f.eks. peges på behovet målrettet sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter indenfor KRAM-området, og gerne indsatser, hvor hele familien inddrages. Men også aktiviteter målrettet pårørende til syge samt indsatser rettet mod børn og unge med særlige behov samt borgere med anden etnisk baggrund kunne ønskes. Fra den løbende dialog med borgere og frivillige foreninger er der kendskab til, at der ofte efterspørges kommunal hjælp og støtte til en række administrative og praktiske opgaver, f.eks. hjælp til at søge puljemidler, iværksætte nye projekter, udarbejde budgetter og regnskaber, rekruttere nye frivillige m.v. Der er lagt op til, at et frivillighedscenter naturligt kunne have lokaler i det nye sundhedscenter i Hårlev, hvor der kunne skabes god grobund for et tættere samarbejde mellem kommunen og frivillighedsområdet. Det vurderes hensigtsmæssigt at få et frivillighedscenter startet op så hurtigt som muligt, således at opsarts- og implementeringsfase kan gennemføres, og således at frivillighedsområdet kan inddrages i planlægningsfasen i forbindelse med det nye sundhedscenter i Hårlev. Tidsplan 2014-2015: Opstarts- og implementeringsfase Løn til projektleder og projektmedarbejder 520.000 Øvrige personaleudgifter 20.000 Materialer, afvikling af temadage m.v. 60.000 Fra 2016 kun lederløn, personaleudgifter og materiale/aktivitetsudgifter.

Nye anlæg Udvalg: udvalget Dato 2. juni 2015 110 6.51 Skimmelsvampundersøgelser/arbejdsmiljø 100 100 100 100 Beløb er afsat efter skøn over behovet for indeklima og skimmelsvampundersøgelser.

Nye anlæg Udvalg: udvalget Dato 2. juni 2015 111 6.51 ESDH-acadre 250 Stevns Kommune står overfor skift af nyt ESDH System (1½ år periode). Budgettet er fastlagt udfra følgende i 2016: Budget i 2016 Færdiggørelse/Uddannelse 50 System - snitflader øvrige systemer 200 I alt 250

Nye anlæg Udvalg: udvalget Dato 2. juni 2015 112 6.74 Sikringstiltag forsikringsområdet 1.130 1.130 1.130 1.130 Nedenstående er et bud på de midler, der forventes anvendt inden for de enkelte områder. Vurderingen er givet ud fra generelle erfaringer med udbud på området. Der vil selvfølgelig ske efterfølgende udbud/licitation af de enkelte områder. Det betyder også, at der vil kunne ske forskydning af beløbene inden for den angivne tidsperiode. Handleplanen for Forsikringsenheden er godkendt på økonomiudvalgets møde den 20/11 2013 Indsatsområder: Risikostyringspolitik Forsikringspolitik Sikringspolitik Sikring af nybyggeri og ombygning på kommunens institutioner Sikringsniveauer på alle institutioner gennemgås ABA anlæg (Automatisk brandalarmeringsanlæg) Placering af affaldscontainere Etablering af adgangskontrol AIA anlæg Automatiske indbrudslarmer ITV - videoovervågning Skybrudsskader 1. Vandalarm 2. Klimatilpasning efter Stevns Kommunes klimatilpasningsstrategi Transientbeskyttelse Termografering IT- sikring Afledt drift ved sikringstilag Arbejdsulykker analyseres i de enkelte arbejdsmiljøgrupper Fokus på instruktion af arbejdets udførelse Investeringsbudget i 1.000 kr. Projekt 2016 ABA anlæg 400 Placering af affaldscontainere 100 Adgangskontrol 100 Øvrige sikringstiltag 100 ITV - videoovervågning 150 Vandalarm 50 Transientbeskyttelse 100 Termografering 100 IT- sikring 30 I alt 1.130

Nye anlæg Udvalg: udvalget Dato 2. juni 2015 113 6.51 Opsætning af "Guestnet" internet? Afholdes i år indenfor eks. Budget Etablering og drift af gæstenet på Rådhuset i Store Heddinge, Det kommende Sundhedscenter samt Birkehøj. Etablering af internt VLAN på eksisterende internet. Opsætning af ekstra trådløse access points og licenser til disse Sikkerhedsløsning: udlevering af kode. i 1.000 kr. Etablering: Konsulentbistand Hardware Software Drift Drift af gæstenet forventes at kunne ske indenfor eksisterende ramme Tidsplan Gæstenettet kan først etableres efter flytning til Store Heddinge.

Nye anlæg Udvalg: udvalget Dato 2. juni 2015 114 6.50 Renovering Rådhuskælder 275 Hovedbygningens kælder på den nord/vestlige har siden den blev bygget for mange år siden stået med råvægge og gulv. I forbindelse med samling af administrationen er der behov for at kælderpladsen til brug for arkivering. i 1.000 kr. Indhentet tilbud til udførelse af opgaven 275

Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg Nye anlæg 200 5.32 Udskiftning af nødkald - plejecentre 425 350 0 0 SSU 10.6.15: Anbefales. 201 5.32 Udskiftning af nødkald - eget hjem 399 0 0 0 SSU 10.6.15: Anbefales. 202 5.32 Udskiftning af PC / iphone / minipad 550 350 0 0 SSU 10.6.15: Anbefales. 203 5.32 Nyt omsorgssystem - KMD Nexus 1.500 500 0 0 SSU 10.6.15: Anbefales. 204 5.32 Udskiftning af vinduer i gruppelokale, Birkehøj 127 0 0 0 SSU 10.6.15: Anbefales. 205 Udearealer ved Sundheds- og frivillighedscenter 1.000 0 0 0 SSU 10.6.15: Anbefales. Anlæg i alt 4.001 1.200 0 0

Anlæg Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 10. juni 2015 Integreret døgnpleje: 200 5.32 Udskiftning af nødkald på plejecentrene 425 350 0 0 Nyt anlæg - udskiftning af nødkaldeanlæg, plejecentrene. Administrationen indstiller at nødkaldeanlæg på plejecentrene Plushøj, Stevnshøj, Brohøj og Hotherhaven udskiftes som følge af forældelse. Plejecentret Hotherhaven har 71 plejeboliger og korttidspladser, hvortil der er knyttet et nødkaldeanlæg, således at beboeren kan tilkalde hjælp ved behov. Nødkaldeanlæg er etableret i 1970'erne og service leverandør kan ikke længere skaffe reservedele. Plejecenter Brohøj, Plushøj og Stevnshøj har samlet 83 plejeboliger, hvortil der er knyttet et nødkaldeanlæg i hvert hus, således at beboerne kan tilkalde hjælp efter behov ved at trække i snor monteret i et af boligens værelser. Snorekaldet kan ikke nå rundt i hele boligen, svagtseende beboere har svært ved at se snoren og beboere med dårlig finmotorik kan ikke tage fat i snoren, ligesom nødkald ringer i hele huset til gene for øvrige beboere. Udskiftning til moderne anlæg, hvor nødkald udløses fra en kropsbåren enhed, vil fjerne ovenstående udfordringer. Samlet investering 775 t.kr. Nyt anlæg Hotherhaven 200 t.kr. (år 1) Nyt anlæg Brohøj (demensløsning) 225 t.kr. (år 1) Nyt anlæg Plushøj 175 t.kr. (år 2) Nyt anlæg Stevnshøj 175 t.kr. (år 2)

Anlæg Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 10. juni 2015 Integreret døgnpleje: 201 5.32 Udskiftning af nødkald i borgerens egegt hjem 399 0 0 0 Nyt anlæg - udskiftning af nødkaldeanlæg, borgerens eget hjem. Administrationen indstiller at nødkaldeanlæg i borgerens eget hjem udskiftes. Nødkaldeanlæg i eget hjem er i dag koblet til telefonnettet. I takt med at fastnet telefonen udfases er der behov for at nødkald kobles på internettet. Samlet investering 399 t.kr. 210 nødkald á 1.900 kr. pr. nødkald 399 t.kr. Pris forudsætter at alle nødkald skiftes samtidigt.

Anlæg Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 10. juni 2015 Integreret døgnpleje: 202 5.32 Udskiftning af PC / iphone / minipad 550 350 0 0 Nyt anlæg - udskiftning af PC'ere, iphone og minipad i den integrerede døgnpleje. Administrationen indstiller at personalets pc'ere, Iphones og Minipads udskiftes. Den integrerede pleje benytter sig af it-udstyr, som efterhånden er af ældre dato og derfor trænger til udskiftning. De gamle Iphone 4 vil være udtjent med udgangen af 2015 og særligt ved overgangen til Smartcare, som skal køre som en app, er der behov for nyere udstyr. Samlet investering 900 t.kr. Udskiftning af 35 ældre pc-ere 200 t.kr. (år 1) Udskiftning af 175 stk. Iphone/minipad over 2 år 350 t.kr. (år 1) 350 t.kr. (år 2)

Anlæg Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 10. juni 2015 Integreret døgnpleje: 203 5.32 KMD omsorgssystem - ny platform 1.500 500 0 0 Nyt anlæg - Nyt KMD omsorgssystem i stedet for CARE Administrationen indstiller at det eksisterende omsorgssystem CARE konverteres til KMD's nye omsorgssystem KMD Nexus. KMD planlægger at udfase KMD CARE og erstatte det med det nye system således at de sidste kuner overføres i 2017. CARE er således ikke en mulig løsning efter udløbet af nuværende aftale mellem Stevns Kommune og KMD. Stevns Kommunes leveringsaftale med KMD vedrørende CARE er indgået under SKI's Rammekontrakt 02.19 ASP/Cloud. Leveringsaftalen udløber august 2017. Der vil være behov for at inddrage eksterne konsulenter samt øgede interne ressourcer til at kunne gennemføre en sådan implementering af nyt system. Herudover vil det være nødvendigt med brugeruddannelse, herunder nye arbejdsgangsbeskrivelser m.v. Samlet investering 2.000 t.kr. Eksterne konsulenter, herunder KMD 750 t.kr. (år 1) Est.KMD Projektledelse og øvrige interne ressourcer 750 t.kr. (år 1) Eksterne konsulenter, herunder KMD 250 t.kr. (år 2) Est.KMD Projektledelse og øvrige interne ressourcer 250 t.kr. (år 2)

Anlæg Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 10. juni 2015 Birkehøj 204 5.32 Udskiftning af vinduer i gruppelokale 127 0 0 0 Nyt anlæg - udskiftning af vinduer i gruppelokale på Birkehøj. I flere år har APV'en påvist et problem med kulde i dette lokale. Udbedringen blev fremført som anlægsønske til Budget 2015, men blev udsat til 2016 ved budgetforliget. Teknik & Miljø har besigtiget lokalet. Det formodes at problemet opstår på grund af træk, da den generelle indetemperatur er i normalområdet. Træk i et lokale vil opleves på kroppen som en lavere temperatur. Trækken opstår sandsynligvis ved de store, og mange, vinduer og vinduespartier, der dækker store dele af vægfladerne på 3 ug af 4 vægge. De fleste af vinduerne er fra bygningens oprindelse (1928). Ydermere er det sandsynligt at der ved vinduerne er muret massivt igennem, hvilket er almindeligt for den tid, hvor bygningen er opført. Massiv gennemmuring ved vinduer øger dog kuldevandringen fra formur til bagmur. Det anbefales at skifte alle vinduer og vinduespartier til ny med 3 lag glas, da dette vil give den bedste isoleringsevne. Nye vinduer har mindre kuldenedfald fra ruderne og er bedre isolerede i karmene. Derudover anbefales at udføre en adskillelse af for- og bagmur med en såkaldt kuldebros-isolering, når der er frit tilgængeligt i forbindelse med at vinduerne er afmonterede. Samlet investering Udskiftning af vinduer Isolering af false Uforudsete udgifter - 20% Rådgiver 127 t.kr. 75 t.kr. 20 t.kr. 20 t.kr. 12 t.kr.

Anlæg Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 10. juni 2015 Sundheds- og frivillighedscenter 205 Etablering af udenomsarealer 1.000 0 0 0 Nyt anlæg - etablering af udenomsarealer ved Sundheds- og frivillighedscentret Sundheds- og frivillighedscentret tages i brug i sommeren 2015. Det har ikke været en del af det oprindelige projekt at afsætte budget til at færdiggøre og sikre bedre udnyttelse af udvendige arealer. Flere borgere har rettet henvendelse om muligheden for at forskønne området ud mod Hovedgaden og skabe bedre rammer for parkering, herunder handicapparkering. Administrationen vurderer, at der med simple indsatser, f.eks. en sti rundt om hele matriklen, kan skabes meget gode rammer for at inddrage udvendige arealer i træningen. Samlet investering - vurderet på baggrund af lignende projekt i anden kommune 1.000 t.kr.

Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg Nye anlæg 300 301 Renoveringspulje til skoler, institutioner og BU 09.06.15: Anbefales til prioritering 1) klubber, herunder midler til udenomsarealer 2.000 2.000 2.000 2.000 BU 18.08.15: Anbefales til prioritering 2) Renovering og vedligeholdelse af kommunale BU 09.06.15: Anbefales til prioritering 1) legepladser 700 700 700 700 BU 18.08.15: Anbefales til prioritering 2) 302 Børnepasningsplan - Område Store Heddinge og Hårlev 18.000 18.000 BU 09.06.15: Anbefales til prioritering. BU ser gerne, at processen starter i 2016 1) BU 18.08.15: Anbefales til prioritering. BU ser gerne, at processen starter i 2016 2) 303 Lærkehuset, asfaltering af vendeplads 385 BU 09.06.15: Anbefales til prioritering 1) BU 18.08.15: Anbefales til prioritering 2) 304 Humlebien, belægning indgang fra Ved Munkevænget 220 BU 09.06.15: Anbefales til prioritering 1) BU 18.08.15: Anbefales til prioritering 2) 305 Skolereform 7.800 4.500 BU 09.06.15: Anbefales til prioritering 1) BU 18.08.15: Anbefales til prioritering 2) 306 PC og uddannelse til lærere og pædagoger i skolerne 1.144 1.000 BU 09.06.15: Anbefales til prioritering 1) BU 18.08.15: Anbefales til prioritering 2) 307 Store Heddinge skole, ny belægning 1.650 BU 09.06.15: Anbefales til prioritering 1) BU 18.08.15: Anbefales til prioritering 2) 308 Trafiksikkerhed - parkeringsarealet ved Strøbyskolen 600 BU 09.06.15: Anbefales til prioritering 1) BU 18.08.15: Anbefales til prioritering 2)

Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg 309 - Ny Skoler/Institutioner - Indeklima 250 2.500 2.500 2.500 BU 18.08.15: Anbefales til prioritering, men der ønskes en samlet plan. BU forslår, at der afsættes 250.000 kr. i 2016 og 2, 5 mio. kr. i overslagsårene Anlæg i alt 13.099 28.700 24.850 5.200 1) Henning Urban Dam Nielsen (A) ønskede ikke at behandle budgetforslag 2016 på nuværende tidspunkt. De væsentlige årsager er som følger: - De helt overordnede politiske prioriteringer af en samlet kommunalbestyrelse har ikke fundet sted endnu. - Det fremgår ikke af budgetforslaget, hvordan det aftalte indhold på de politiske frirumsmøder skal afspejle sig i det samlede budget for 2016. 2) Henning Urban Dam Nielsen (A) afventer de videre politiske forhandlinger.

Igangværende/nye anlæg Udvalg: Børneudvalget Dato 9. juni 2015 300 3.01-5.14 Renoveringspulje til skoler, institutioner og klubber, herunder midler til udenomsarealer 2.000 2.000 2.000 2.000 En renoveringspulje på 2 mio. kr. til nødvendige arbejder i løbet af året til skoler, institutioner og klubber Der kan eventuelt komme en eller anden form for anlægsinvestering, når lejeaftalen med Boestofte udløber. Pulje på 2 mio. kr.

Igangværende/nye anlæg Udvalg: Børneudvalget Dato 9. juni 2015 301 3.01-5.14 Renovering og vedligeholdelse af kommunale legepladser 700 700 700 700 Til løbende renovering af kommunale legepladser afsættes en pulje på 700.000 kr. En pulje på 700.000 kr.

Igangværende/nye anlæg Udvalg: Børneudvalget Dato 9. juni 2015 302 5.14 Børnepasningsplan - Område Store Heddinge og Hårlev 18.000 18.000 Børnepasningsplan - Område Store Heddinge Rådgiver har udarbejdet skitseforslag til ombygning/renovering af Børnecentret Erikstrup ("scenarie 6"), som blev forelagt Børneudvalget den 26. juni 2012. Her blev det besluttet, at der arbejdes videre med dette scenarie og der i forbindelse med budget 2013 indarbejdes et anlægsønske på i alt 25 mio. kr. I budget 2013 er indarbejdet 1 mio. kr. til projektering og 1 mio. kr. til evt. renovering/nedrivning af ældre bygninger Der henvises i øvrigt til sag nr. 464 på Børneudvalgets møde den 26. juni 2012. I forbindelse med budget 2014 blev der indarbejdet 1 mio. kr. i 2015 og 18 mio. kr. i 2016 og 2017 til eventuelle ændringer i Område Store Heddinge og Område Hårlev. I dette forslag er de 2 x 18 mio. kr. flyttet til 2017 og 2018. Indarbejdet i budget 2013 (i 1000 kr.) - Projektering 1.000 - Evt. nedrivning af institution 1.000 Indarbejdet i budget 2014 (i 1000 kr.) Ombygning/renovering af Erikstrup Børnecenter 25.000 Ombygning/renovering i Område Hårlev 11.000

Igangværende/nye anlæg Udvalg: Børneudvalget Dato 9. juni 2015 303? Lærkehuset, asfaltering af vendeplads 385 Vendepladsen v. Lærkehuset er opbygget af grus. Med tiden bliver dette opkørt og det er derfor hensigtsmæssigt at få denne asfalteret så den hænger sammen med det øvrige vejareal. I sammenhæng med arbejdet vil der blive udført en sammenkobling af fortovet og stien der udgår øst for vendepladsen. Dette vil højne trafiksikkerheden for gående til og fra stien. I forbindelse med arbejdet vil det blive vurderet om vendepladsen er nødvendig eller om det kan udlægges til tiltrængt ekstra parkering ved institutionen. Der afsættes 275.000 til opbygning af bærelag samt udlægning af asfalt. Der afsættes 110.000,- til at forbedre trafiksikkerheden for gående og cyklister.

Igangværende/nye anlæg Udvalg: Børneudvalget Dato 9. juni 2015 304? Humlebien, belægning indgang fra Ved Munkevænget 220 Indgangen fra Munkevænget til børnehaven Humlebien er i meget dårlig stand og belægningen er brudt op flere steder. Asfaltarbejder er ikke indeholdt i D&V-puljen, hvorfor der ansøges om midler til dette arbejde. Der er regnet med belægning af asfalt. Der er 250 m2 Da det er en indkørsel der nu er afskærmet med låge, formodes den fremtidige trafik at være gående og cyklende, altså let trafik. Ny belægning 100 Opretning af bund 100 rådgiver 20

Igangværende/nye anlæg Udvalg: Børneudvalget Dato 9. juni 2015 305 3.01 Skolereform 7.800 4.500 Motion og bevægelse Som opfølgning på skolereformen afsættes midler til inventar og anskaffelser, samt aktiviteter til understøttelse af arbejdet med motion og bevægelse på Stevnsskolerne. Camp Stevns Der afsættes midler til etablering af særligt tilbud til sårbare og svage unge for at styrke deres personlige og sociale udvikling og deres faglige niveau. Tilbudet udformes som et intensivt forløb over flere uger med særlige lærings- og undervisningsforløb samt udviklende aktiviteter. Det forventes at op mod 50 unge kan deltage i forløbet. Udstyr til understøttelse af digital læring Anskaffelse af PC ere, Ipads og en række suplerende digitale undervisningsmidler. Kompetenceudvikling Videreruddannelse af folkeskolelærere, i forhold til uddannelsesfag og faglige vejlederfunktioner, samt anvendelse af digitale platforme. Innovationspulje Videreførsel af innovationspulje til udvikling af Stevnsskolerne Udvikling af særlige indsatsområder Der anvendes midler til skolernes samarbejde med frivillige idrætsforeninger, kulturelle foreninger, organisationer m.fl. til understøttelse af arbejdet med at åben skole. Der anvendes midler til udvikling af samarbejde mellem skoler og erhvervsvirksomheder. Der anvendes midler til udvikling af det internationale arbejde på Stevnsskolernes indskoling, mellemtrin og udskoling. Motion og bevægelse 1.000 Camp Stevns 500 Kompetenceudvikling 1.800 Innovationspulje 1.000 Udvikling af særlige indsatsområder 2.000 Udstyr til understøttelse af digital læring 1.500 I alt 7.800

Igangværende/nye anlæg Udvalg: Børneudvalget Dato 9. juni 2015 306 3.01 PC og uddannelse til lærere og pædagoger i skolerne 1.144 1.000 I 2013/2014 er der indkøbt IT-udstyr til samtlige lærere/undervisere på skolerne. Der ønskes afsat midler til opgradering/anskaffelse af PC ere igen i 2016/2017. I forbindelse med anskaffelse af IT-udstyr skal der tilbydes kurser både i forhold til nye medarbejdere samt opgradering af nuværende medarbejdere. I 1000 kr. 2016 2017 PC til alle lærere og pædagoger i skolerne 645 500 IT-uddannelse til lærere og pædagoger i skolerne 500 500 I alt 1.145 1.000

Igangværende/nye anlæg Udvalg: Børneudvalget Dato 9. juni 2015 307? Store Heddinge skole, ny belægning 1.650 På St. Heddinge Skole er belægningerne flere steder revnet og slidt. Det ønskes at få lavet ny belægning, som der i hovedstrøget kan holde til kørsel, så ikke belægningen bliver ødelagt af diverse kørsel. Samtidig ønskes der at man i samme omgang får lavet de resterende flisearealer, så man kan få lavet en god, pæn og holdbar helhedsløsning på skolen. Etablering af ny flisebelægning 1.540 Uforudsete udgifter 110 I alt 1.650

Igangværende/nye anlæg Udvalg: Børneudvalget Dato 9. juni 2015 308 Trafiksikkerhed - parkeringsarealet ved Strøbyskolen 600 Stevns kommune er via borgerhenvendelser og ved møde med henholdsvis skolebestyrelsen og bestyrelsen af AIK blevet opmærksom på, at trafikanter oplever udfordringer med trafikkaos på parkeringsarealet ved Strøbyskolen. Denne udfordring opleves forstærket grundet længere skoledage jr. den ny skolereform, kombineret med trafik i forbindelse med fritidsaktiviteter tilknyttet Strøbyskolen. På parkeringsarealerne forekommer der bil- og bustrafik, tung trafik og trafik af bløde trafikanter. Der er således ikke en adskillelse af de forskellige trafikantgrupper, hvilket resulterer i utrygge og trafikfarlige situationer. Der forekommer trængsel grundet manglende parkeringspladser, der skyldes langtidsparkering af tunge køretøjer samt en uhensigtsmæssig indretning af parkeringsarealet. Parkeringsarealet bør indrettes så der opnås total adskillelse af hård og blød trafik. Udkast til skitseforslag er udarbejdet af Teknik & Miljø. Håndteringen af langtidsparkering tung trafik er henvist til PTU og behandlet på maj mødet 2015. Eventuelle forbedringsforslag: - Synliggørelse af trafikveje for blød og hård trafik via afmærkning og skiltning - Etablering af fodgængerareal mellem parkerede biler og indgangsfacade til skolen. - Forbedring af oversigtsforhold ved fjernelse af de to små jordvolde på parkeringsarealet. - Etablering af stiforbindelse mellem børnehave og skole. - Ny indretning af parkeringspladser. - Indførelse af lastbilforbud, med ærindekørsel tilladt (drøftes i PTU maj) De samlede omkostninger skønnes til 600.000 kr. til henholdsvis projektering samt entreprenørudgifter. Fjernelse alle volde 3 volde og grønt 200 Rådgiver, projektering/skitseforslag 50 Entreprenørudgifter estimeret 350 I alt 600 Afledt drift: Der vil skulle påregnes en afledt driftsudgift årligt på 20.000 kr. til vedligeholdelse af de nyplantede arealer (græsklipning 30 min 1 gang om ugen, derudover lugning af bede og beskæring 2 timer hver anden uge). En udgift som i dag afsættes lejlighedsvis i forhold til vedligeholdelse af volde og ofte giver store udfordringer i forhold til budgethåndteringen. Tidsplan Projektering og udførelse i 2016

Igangværende/nye anlæg Udvalg: Børneudvalget Dato 18. august 2015 309 - Ny Skoler/Institutioner - Indeklima? Til forbedring af indeklimaet (læringsmiljøet) i skoler og institutioner har Teknik og Miljø fået foretaget en screening og efterfølgende vurderet mulige scenarier på løsninger med optimering af lys-, lyd- og ventilationsforhold. Der vil komme yderligere information på Børneudvalgets møde den 18. august 2015 Vurdering af økonomien forventes at foreligge på Børneudvalgets møde den 18. august 2015

Natur- Fritids- og Kulturudvalget Udvalgets BF BO BO BO beslutning Nr. Igangværende/nye anlæg Igangværende anlæg 400 Vandløb NFK beslutning 230 230 230 230 NFK 04.06.15: Behandles i august NFK 13.08.15: Anbefales til prioritering 401 Unesco 3.000 3.000 NFK 04.06.15: Behandles i august NFK 13.08.15: Anbefales til prioritering Nye anlæg 402 Projektpulje Grønt Råd 50 50 50 50 NFK 04.06.15: Behandles i august NFK 13.08.15: Anbefales til prioritering 403 Udviklingspulje 350 350 350 350 NFK 04.06.15: Behandles i august NFK 13.08.15: Anbefales til prioritering 404 Natura 2000 - plejeplaner 50 50 50 50 NFK 04.06.15: Behandles i august NFK 13.08.15: Anbefales til prioritering 405 Vandløbsregulativer 200 200 200 200 NFK 04.06.15: Behandles i august NFK 13.08.15: Anbefales til prioritering 406 Natur og Miljø i landsbyer 50 NFK 04.06.15: Behandles i august NFK 13.08.15: Anbefales ikke. Anbefales til prioritering af Steen Nielsen (A) og Jan Jespersen (Ø) 407 Tværgående projekt stier i kommunen 50 50 50 50 NFK 04.06.15: Behandles i august NFK 13.08.15: Anbefales til prioritering

Natur- Fritids- og Kulturudvalget Udvalgets BF BO BO BO beslutning Nr. Igangværende/nye anlæg 408 Pulje til oprensning af gadekær - Alternativ 1 300 300 300 300 - Alternativ 2 100 100 100 100 NFK 04.06.15: Behandles i august NFK 13.08.15: Ændring til 100.000 kr. anbefales til prioritering 409 Støtte til sløjning af brønde og boringer 100 100 100 100 NFK 04.06.15: Behandles i august NFK 13.08.15: Anbefales til prioritering 410 Grønt tag svømmehal 1.100 NFK 04.06.15: Behandles i august NFK 13.08.15: Anbefales til prioritering 411 Stevnshal, nybyg 1.900 10.800 411 Indretning motionsrum 1 sal svømmehal 4.000 NFK 04.06.15: Behandles i august NFK 13.08.15: Anbefales til prioritering. Beløbet i 2017 skal eventuelt være væsentlig højere. NFK 04.06.15: Behandles i august NFK 13.08.15: Anbefales ikke, bør tænkes ind i ny Stevnshal. 412 Svømmehal, vindfang ved indgang 440 NFK 04.06.15: Behandles i august NFK 13.08.15: Anbefales ikke, problematikken skal indtænkes i ny Stevnshal. 413 Toiletbygning/scene Hårlev Byskov 500 NFK 04.06.15: Behandles i august NFK 13.08.15: Anbefales til prioritering 414 Energilandsby Holtug 50 NFK 04.06.15: Behandles i august NFK 13.08.15: Anbefales til prioritering

Natur- Fritids- og Kulturudvalget Udvalgets BF BO BO BO beslutning Nr. Igangværende/nye anlæg 415 Udvikling af lokalområder 200 200 200 200 NFK 04.06.15: Behandles i august NFK 13.08.15: Anbefales til prioritering 416 Indsatsplaner - Vandindvinding 300 100 100 NFK 04.06.15: Behandles i august NFK 13.08.15: Anbefales til prioritering 417 Aktiviteter ifm klimatilpasningsplan 1.650 1.500 1.500 NFK 04.06.15: Behandles i august NFK 13.08.15: Anbefales til prioritering 418 Renovering af sluseport (4 nye sluseporte) 1.800 NFK 04.06.15: Behandles i august NFK 13.08.15: Anbefales til prioritering 419 Kultur Munkegården 175 NFK 04.06.15: Behandles i august NFK 13.08.15: Anbefales til prioritering 420 Strøby Fælled 100 NFK 04.06.15: Behandles i august NFK 13.08.15: Anbefales til prioritering 421 Parkeringsareal Hårlevhallen 70 NFK 04.06.15: Behandles i august NFK 13.08.15: Anbefales ikke 422 Pulje Forsamlingshuse 200 NFK 13.08.15: Anbefales til prioritering 423 - NY Udskiftning af trapper i Rødvig 180 NFK 13.08.15: Anbefales til prioritering 424 - NY Hårlev byskovs fremtid Forslag 1 825 NFK 13.08.15: Anbefales ikke Forslag 2 490 NFK 13.08.15: Anbefales ikke

Natur- Fritids- og Kulturudvalget Udvalgets BF BO BO BO beslutning Nr. Igangværende/nye anlæg 426 - NY Udviklingspulje Stevns Fyrcenter 500 500 500 500 NFK: 13.08.15: Anbefales til prioritering Anbefalinger på NFK s møde 13.08.15 Fredning - Stevns Klint?? NFK 13.08.15: Der kan være behov for anlægsinvestering i forbindelse med eventuel fredning af Stevns Klint. NFK s anbefalinger til prioritering i alt 12.785 17.230 3.430 1.830 Max anlæg i alt 14.470 21.530 3.730 2.130

Igangværende/nye anlæg Udvalg: NFK Dato 400 Vandløb NFK beslutning 230 230 230 230 Sommeren 2011 blev den næst vådeste sommer siden man begyndte at registrere nedbørsmæmgder i Danmark. NFK udvalget beslutttede derfor 31. januar 2012 at der årligt skal afsættes 230.000 kr. til indsats omkring offentlige vandløb.

Igangværende/nye anlæg Udvalg: NFK Dato 401 Unesco 3.000 3.000 KB har afsat 3 mil Stevns Klint verdensarv i årene 2013-2017 Beløbet skal bruges til at understøtte de opgaver der skal løses i henhold til forvaltningsplanen for Stevns Klint. Opgaverne varetages af udviklingsgruppen Stevns klint som har ansat fagligt personale til sekretariatsfunktionen. Opgaverne er bl. a udviklingen af Højerup med nyt besøgscenter for verdensarven. Monitering af verdensarvsstrækningen og kontakt til diverse interessenter langs klinten.

Igangværende/nye anlæg Udvalg: NFK Dato 402 Projektpulje Grønt råd 50 50 50 50 Der er i 2007 oprettet er Grønt Råd i Stevns Kommune. Den afsatte budgetramme er til brug for tilskud til opgaver, som skal udføres som følge af beslutning i rådet i samarbejde med NFK. Der kommer flere forslag om naturforbedringer fra rådet. Der er givet midler til at oprette en grebandk hvor fiskenet, leer mv. kan lånes af ungdomsorganisationer.

Igangværende/nye anlæg Udvalg: NFK Dato 403 Udviklingspulje 350 350 350 350 Udviklingspuljen skal sikre etableringen af projekter, ved at garantere en kommunal egenfinansiering ved fond- og puljesøgninger. Dette gælder bl.a. for fondsansøgning i forbindelse med etablering af rekreative områder, håndtering af regnvand, borgerinddragelsesforløb, forbedringer af lokale forhold i de Stevns Landsbyer mv.

Igangværende/nye anlæg Udvalg: NFK Dato 404 Natura 2000 - plejeplaner 50 50 50 50 Efter vedtagelse af de kommunale handleplaner for Natura 2000 er vedtaget ultimo 2012, skal kommunerne udarbejde konkrete plejeplaner for del af områderne. Denne opgaver vil i visse tilfælde kræve specialviden som fagligt ikke er tilstede i kommunen. Driftsplanerne er en konkret plan for et område, som målrettet redegøre for hvilken indsats der skal gennemføres for at opnå det ønskede naturmæssige resultat. Ex. hvorledes plejen skal foregå omkring de særlige og meget artsrige knoldkær i Tryggevælde ådal.

Igangværende/nye anlæg Udvalg: NFK Dato 405 Vandløbsregulativer 200 200 200 200 Som led i vandplanerne og de stillede krav til vandløbene skal de eksisterende vandløbsregulativer revideres. Som udgangspunkt skal alle offentlige vandløb have et regulativ. Regulativerne vil blive ændret i takt med at rørlagt vandløb åbnes. Større spærringer fjernes eller grødeskæringen ændres.et større antal regulativer skal revideres i perioden 2013-2016 Det forventes at alle er revideret i perioden 2013 og 16. En revision forventes at koste ca. 50.000 kr. pr regulativ, afhængig af behov for opmåling mv. Der skal udarbejdes nyt regulativ for en række af de 20 offentlige vandløb.

Igangværende/nye anlæg Udvalg: NFK Dato 406 Natur og Miljø i landsbyer 50 Projektet blev sat igang i 2010 til udvikling af landsbyernes nærmiljø. Med fokus på de rekreative muligheder.pleje af gadekær, borde/bænke, stier mm. Projekterne i landbyerne sættes i gang sammen med borgerne som selv overtager driften.

Igangværende/nye anlæg Udvalg: NFK Dato 407 Tværgående projekt stier i kommunen 50 50 50 50 Stevns Kommune ønsker at tilbyde borgere og besøgende et varieret og sammenhængende net af stier og rekreative ruter, som skal gå på tværs af kommunen og på tværs af interesser. Projekt Rekreative ruter har til formål at kortlægge og vurdere eksisterende stier og derefter foreslå tiltag, som forbereder og sammenkobler kommunens stier og ruter, så folk får mulighed for at bevæge sig ud i det stevnske landskab, hvad enten deres interesse er sundhed/motion, naturoplevelser eller områdets kulturhistorie. Resultatet af arbejdet skal være en samlet plan, som definerer temaer og mulige ruter i fremtiden. Herefter er ønsket at lave en strategi for formidling af ruterne med foldere og info omkring de enkelte stiers tema og beliggenhed, så ruterne gøres tilgængelige for alle på kommunens hjemmeside, Friluftsguiden.dk og Udinaturen.dk.

Igangværende/nye anlæg Udvalg: NFK Dato 408 Pulje til oprensning af gadekær 300 300 300 300 I forbindelse med landsbyprojekterne tages der ikke fat på en fysisk oprensning af gadekæret da det medfører væsentlige omkostninger til at fjerne bundslammet fra gadekæret. Bundslammet betragtes som stærkt forurenet og skal derfor på specieldepot. Der er lavet en tilstandsrapport over de 44 gadekær i kommunen. For at få et bedre dyre og planteliv anbefales det at der der på nogle af gadekærene foretages en oprensning.

Igangværende/nye anlæg Udvalg: NFK Dato 409 Støtte til sløjning af brønde og boringer 100 100 100 100 Der blev i 2013 afsat 110.000 kr. til støtte til frivillige sløjfninger af gamle drikkevandsbrønde. Der blev udbetalt 4.000 kr. i støtte til hver sløjfning. Ordningen har resulteret i 24 sløjfninger med støtte i 2013. Pga. det gode resultat er ordningen videreført med tilskud på 4.000 kr. pr. sløjfning i 2014. Beløbet på 60.000 er taget fra for driftsbevillinen til sagsbehandling på brønde og børinger Der er en stor besparelse pr. sag ved at støtte frem for at give påbud. Det er desuden en meget mere positiv oplevelse for borgeren, der får økonomisk hjælp til en opgave, som vil blive pålagt borgeren på et eller andet tidspunkt alligevel. Et øget tilskud fra 2015 vil fremme sløjfningerne og dermed mindske den risiko for forurening af drikkevandet som kan ske på grund af ubenyttede brønde og boringer.

Igangværende/nye anlæg Udvalg: NFK Dato 410 Grønt tag svømmehal 1.100 I forbindelse med, at Stevns Kommune modtog tilbud på den nye svømmehal i 2010 fik kommunen en tillægspris på levering og montering af grønt tag. (Stenurt) Taget blev fravalgt af økonomiske årsager. Grønt tag vinder udbredelse idet opsamling af regnvand i det levende materiale har en dokumenteret effekt på reduktion af vand som afledes til kloaksystemer. Afhængig af tagtype og hældning kan der opnås en reduktion af tilledning til kloak på mellem 60 til 70 %. Der er driftomkostninger forbundet med grønt tag, idet der skal foretages vanding i tørkeperioder og der skal gødes hvert år i de første fem år. Der skal også være gennemgang af taget for at sikre, at træer ikke får rodfæste. Levering og montering af grønt tag vil koste kr. 1.000.000 Tillagt 100.000 til byggestyring

Igangværende/nye anlæg Udvalg: NFK Dato 411 Stevnshal model 2, nybyg 1.900 10.800 411 Indretning motionsrum 1 sal svømmehal 4.000 Sagen har været behandlet på KB møde 25.04.13. Ifølge udarbejdet rådgiverrapport fra Danakon vil en samlet renovering af hallen koste 12,6 mio. kr. Hvis der i stedet for opføres ny "stålhal" vil hallens pris udgøre ca. 7,9 mio. kr. Der til kommer nedrivning af den gamle hal på 1,5 mio. kr. og ønskes der f.eks cafeterielign. forhold for både den nye hal og svømmehallen skal der der regnes med ca. 1 mio. kr. Model 1: Renovering af gammel hal budget 2010 niveau 12.600.000 Model 2: Hallens pris (ny hal) uforuset Nedrivning gammel hal Cafeterialignende forhold Byggestyring I alt 7.900.000 790.000 1.500.000 1.000.000 1.500.000 12.690.000 Indretning motionsrum 1 sal svømmehal Inventar skydebaneanlæg mv. 1.000.000 3.000.000 Projektering 2016 1. spadestik forår 2017

Igangværende/nye anlæg Udvalg: NFK Dato 412 Svømmehal, vind ved indgang 440 Vindfang v. svømmehallen En utilsigtet virkning af indretningen af den nye svømmehal betyder at personalet sidder i gennemtræk dagligt ved udførsel af deres arbejde. Det er forsøgt at minimere gennemtrækken ved opsætning af fejelister, men der er stadig vind ind i forhallen når hoveddørene åbner og lukker Det anbefales derfor at opsætte et vindfang ved indgangen til svømmehallen, således at vinden bremses inden denne kommer ind af dørene. Det anbefales at vindfanget tegnes af den tegnestue som har tegnet svømmehallen for at bevare det arkitektoniske udtryk. Det er muligt at der kan findes en anden løsning i samarbejde med tegnestuen. Vindfang, skøn på baggrund af andet projekt

Igangværende/nye anlæg Udvalg: NFK Dato 413 Toiletbygning Hårlev Byskov 400 Scene 100 Hårlev Borger og Erhvervsforening søgte til budget 2014 om midler til etablering af toilet/vand og strøm i Hårlev Byskov. Stevns kommune modtog ansøgningen 26. juli 2013, hvor 2. version til budget 2014 allerede var udfærdiget. HBE har et ønske om at viderudvikle Hårlev Byskov til forskellige kulturelle formål for foreninger m.m. 4 lokale håndværkere har givet et prisoverslag på ca. 400.000 kr. for toiletbygning udført i lærketræ. Derudover ønske om en scene, anslået udgifter 100.000 kr. Der kan evt søges LAG-midler i 2015 eller fra andre fonde.

Igangværende/nye anlæg Udvalg: NFK Dato 414 Energilandsby Holtug 50 Energilandsby Holtug blev i april 2013 udvalg som én af de to Energilandsbyer på Stevns. Projektet løber over en toårig indkøringsperiode og er finansieret via en anlægsbevilling på 200.000 kr. Holtug Energilandsby har sit udspring i det lokale samarbejdsforum, der består af borgerforening, forsamlingshuset, lodsejere, strandlauget, vandværket, menighedsrådet og bøgeskovens sejlklub. Der bor 268 borgere i Holtug fordelt på 124 adresser. Energilandsbyen har siden sin opstart bl.a. afholdt en energimarkedsdag lørdag den 17. august 2013 hvor et par hundrede mennesker kom forbi Grønningen. Der har været afholdt møder om LAR løsninger for private grundejere, udskiftning af oliefyr, energirenovering mv. De har lavet en idebank, hvor de samarbejder om fælles indkøb af bræde og træpiller, fælles indkøb af LED, fokus på køkkenhaver med bl.a. byttedage og indkøb af en fælles el-cykel. Der arbejdes pt på at få fælles grøn elforsyning, oplæg ved skorstensfejerforbundet omkring fyringsæsonen og der planlægges en inspirationstur til Samsø. Som det fremgår af ovenstående er der gang i mange forskelligartede aktiviteter og energilandsbyen vil gerne fortsætte det arbejde som nu er kommet så godt i gang og ansøger derfor om midler der kan understøtte dette arbejde. De ansøger om en toårig anlægsbevilling på 100.000 kr. fordelt over 2015 & 2016.