NBI Budget 2009 og planer for reduktion af den faste stab ved NBI Medarbejdermøde 17. december 2009
Niels Bohr Institutets budget for 2009 Budget NBI Mio. kr. i 2009 PL-niveau Budget 2009 1 Indtægter 95,5 2 Løn - 87,9 3 Drift - 10,8 5 Finansielle poster - 0,1 Udgifter i alt - 98,8 Resultat - 3,3 Heraf personalereduktioner +2,6 Resultat før personalereduktioner - 5,9 2
Reduktion i Niels Bohr Institutets basisbevilling Basisbevilling 2009 Mio. kr. i 2009-priser B2009 Reduktion Primo basisramme 2008 62,9 Pris- og lønregulering 4,5% 2,8 Primo basisramme 2008 i 2009-priser 65,7 Rammereduktion 2% -1,3-2,0 % Tab på STÅ 0,0 0,0 % Øget udligning, ejendomsskat mv. -0,8-1,3 % Omstillingspulje 1,5% -1,0-1,5 % Effektivisering af indkøb -1,4-2,1 % Ny basisramme før overheadkorrektioner 61,2-6,8 % 3
Driftsudgifter for Niels Bohr Institutet 2005-2009 Inkl. NBIA Løbende priser R 2005 R 2006 R 2007 Q3 2008 B 2009 Løn 73,8 77,2 88,7 96,1 91,1 Drift 18,7 13,3 14,7 13,5 11,2 Drift af samlet forbrug VT10 20 % 15 % 14 % 12 % 11 % Udgift til løft til 15 % -4,8 0,3 0,8 2,9 4,2 4
Formuefremskrivning Budget NBI Mio. kr. i 2009 PL-niveau 2008 2009 2010 2011 2012 Primo saldo - 3,8-4,1-8,0-5,5-2,5 Resultat med fremskrivning af løn 2008-0,3-6,5-6,5-6,5-6,5 Kendte afgange og lovede tilgange, akkumuleret 0,0 +0,5 +3,6 +4,0 +3,7 Reduktioner 0,0 +2,1 +5,4 +5,4 +5,4 Resultat - 0,3-3,8 +2,5 +2,9 +2,6 Ultimo saldo - 4,1-8,0-5,5-2,5 0,0 5
Afværgeforanstaltninger er handlinger, der skal begrænse de påtænkte afskedigelser og afbøde følgerne af dem, særligt ved omplacering eller omskoling af de afskedigede lønmodtagere. Mulige afværgeforanstaltninger kan være: - Nedsat arbejdstid, seniorordning, orlov, emeritusordning, - Fuld-/deltidsstillinger fx i gymnasieskolerne (VIP'er skal tage et 2-3 dages pædagogikkursus for at opnå undervisningskompetence), - Overflytning til finansiering på eksterne midler, - Overflytning til andre arbejdsopgaver på KU, hvor der mangler arbejdskraft, - Frivillig fratræden, Afværgeforanstaltninger - Ikke besætte stillinger med overkvalificerede (og dermed dyrere) ansøgere. 6
Rammeaftale for fratrædelsesaftaler 7
I det omfang tilpasningen ikke kan realiseres ved frivillige ordninger og ledige stillinger mv., vil udvælgelsen af medarbejderne ske på grundlag af disse generelle kriterier, som gælder for alle personalegrupper: - Optimering, effektivisering og outsourcing herefter - Kvalifikationer og ydeevne Udvælgelseskriterier - Fleksibilitet og effektivitet, herunder evnen til at sætte sig ind i nye opgaver For VIP staben vil følgende kriterier specielt blive brugt: - Publikationsfrekvens og citations hyppighed - Mængden af ekstern finansiering - Undervisningsaktivitet og -kvalitet 10
Pkt. Opgave Tidspunkt 5 Tilpasningsplanen, herunder afværgeforanstaltninger, drøftes i SU Mandag den 15. december kl. 12.30-14.30 6 Institutlederen beslutter den endelige tilpasningsplan og orienterer Dekanen Tirsdag den 16. december 7 Institutlederen orienterer om den kommende proces på stormøde Medarbejderne opfordres til at overveje nedsat tid, orlov, finansiering af eksterne midler og frivillig fratræden Medarbejderne får besked om, at de skal møde mandag den 19. januar, og at de skal give skriftlig besked til institutlederen senest 8 dage før, hvis de er absolut forhindrede i at komme. Onsdag den 17. december kl. 10.15-12.00 8 Sidste frist for besked om frivillige afværgeforanstaltninger til institutleder Fredag den 9. januar kl. 12 9 Institutlederen beslutter hvem, der skal afskediges og udarbejder skriftlige indstillinger med individuel begrundelse, som sendes til kvalitetssikring i Fællesadministrationens personalesektion 11 Institutlederen underretter de berørte medarbejderes tillidsrepræsentanter om, hvem der påtænkes afskediget 12 Møder med de berørte medarbejdere med mulighed for at have tillidsrepræsentanten eller anden bisidder. Medarbejderen underrettes om, at han/hun er vil blive indstillet til afskedigelse. Medarbejderen får tilbud om et opfølgende møde. Efter alle møderne udsendes besked om, at alle møder er afholdt. Mandag den 12. onsdag den 14. januar Fredag den 16. januar Mandag den 19. januar 15 Sidste frist for de medarbejdere, som er indstillet til afsked, til at vælge en frivillig aftrædelsesordning 16 Personalesektionen foretager partshøring. Medarbejderens indsigelser kan medføre fornyet høring. Fakultetet afklarer mulighederne for omplacering andetsteds på fakultetet/ku Personalesektionen sender skriftlig, begrundet meddelelse om afsked til medarbejderen Fredag den 30. januar Torsdag den 22. januar - lørdag den 28. februar 17 Institutlederen orienterer SU og instituttets medarbejdere på to møder lige efter hinanden Når processen er afsluttet 11