Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Anlægspulje til renovering/nybyggeri på dagtilbudsområdet Aftaleholder: Fagsekretariat Dagtilbud Kategori: Udviklingsstrategi - Faaborg-Midtfyn Kommune som egn Indsatsområde: Børn, unge og uddannelse Fagudvalg: Børn- og undervisning Funktion: 05.25.10 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering: Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: BogU-dvalget Kort projektbeskrivelse: har på møde den 24/4 2013 ønsket, at der afsættes en anlægspulje i overslagsårene til renovering/nybyggeri på dagtilbudsområdet. I forbindelse med budget 2012 blev der afsat midler til udvidelse af kapaciteten i Nord. Samtidig blev det ved budgetforliget besluttet, at kapacitetssituationen på dagtilbudsområdet skullle indgå i budgetprocessen for 2013. Der blev iværksat et projekt vedr. kapacitet og arbejdsmiljø, hvor bl.a. fremadrettet pladsbehov og bygningsmassens tilstand skulle vurderes. Bygningsanalysen viste, at 14 børnehuse var i kategori 3, dvs. mindre gode bygninger med mange mangler i forhold til det nyeste byggeregulativ BR10. En institution er i kategori 4, dvs bygningen er i så dårlig stand, at renovering ikke vil være økonomisk forsvarligt. Børnetallet/pasningsbehovet forventes at falde markant efter 2014 og frem mod 2017 således, at der i 2017 skal passes 14% færre børn end i 2012 svarende til 277 børn. Børnetallet forventes at stabilisere sig fra 2018, dog med en lille stigning. Det markant faldende børnetal vil skabe behov for kapacitetstilpasning på området de kommende år. Formålet med puljen skal være at skabe løsninger der er økonomisk og fagligt bæredygtige - og som kan understøtte en effektiv udvikling og drift af dagtilbudsområdet. Med puljen vil Kommunalbestyrelsen have det økonomiske afsæt til at kunne tænke strategisk i forhold til målsætningen om at skabe høj kvalitet i kommunens institutioner. Ved renovering/nybygning bør en tydelig profilering af institutionerne indtænkes, så investeringen kan fremme ønsket om at fremme bosætningen i kommunen. Økonomi: Hele 1.000 kr. PL 2014 2014 2015 2016 2017 Indt. angives med minus 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Projektering Hovedprojekt/udførelse 15.000 15.000 Inventar Egenfinansiering Ekstern finansiering* I alt (brutto) 15.000 15.000 * Angiv ekstern finansieringskilde. Fx EU eller private fonde: Evt. lånefinansiering 2014 2015 2016 2017 Anslået lånefinansiering I alt (netto) 15000 15000 Afledt drift 2014 2015 2016 2017 Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besp. Afledt drift i alt ikke beregnet Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Projektet er godkendt ved Budget 2013 i overslagsår 2014-2016: Klik her for hjælp
Forudsætninger for økonomisk overslag: Forarbejdet til behovsanalyse ligger i de to rapporter fra 2012, Bygningsanalyse samt Dagpasningsprognose 2012-2022. Med baggrund i disse, vil Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn udarbejde en anlægsstrategi, der afdækker de mest hensigtsmæssige løsninger i forhold til renovering/nybygning af institutioner. Anlægsstrategien skal indeholde perspektiver og fremtidige muligheder for de nuværende bygninger, set i forhold til prognosen for pasningsbehov i de enkelte lokalområder. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år: Øvrige bemærkninger. Fx beskrivelse af mål og resultatopfølgning: Fagudvalgets bemærkninger:
Nr. 2 ANLÆG Projektnavn: Brobyskolernes modernisering Aftaleholder: Søren Thorsager Kategori: Udviklingsstrategi - Faaborg-Midtfyn Kommune som egn Indsatsområde: Børn, unge og uddannelse Fagudvalg: Børn- og undervisning Funktion: Skole Adm. prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Det Kort er projektbeskrivelse: Brobyskolernes vision at være "Den fortrukkende skole i brobyområdet" Det betyder, at vi skal have de iddelle rammer for vores skole. Rammerne skal både være gode når det handler om kerneydelsen undervisning, men også det at vi strategisk skal fastholde at være en godt og attraktiv arbejdsplads, stiller store krav til rammerne. Brobyskolerne skal også være en skole der åbner sig op mod lokalsamfundet. Skolen skal have gode muligheder for at, forældre, borger og foreninger kan bruge skolens bygninger til aktiviteter, kultur og fælles oplevelser for både børn og voksne. Kommunalbestyrelsen har gennem anlægsbevillingerne til renovering af skolen sikret betingelserne for, at de overordnede bygningsmæssige rammer, kan understøtte skolens vision. Den foreløbig sidste af renovering og modernisering afsluttes i august 2014. I forbindelse med afslutningen af den denne sidste etape, ansøger Brobyskolerne en bevilling til indretning og inventar til den "nye" skole. Med indretningen af skolen ønsker Brobyskolerne at understøtte strategien om FMK som den gode bosætningskommune. Vi tror, at en skole der indbyder til åbent samarbejder med enkelt personer og grupper, og dermed fremstår som levende og dynamisk vil være et centralt parameter, når man som familier gør sig overvejelser om bosætning. Vi ønsker, at vi indretter skolen så fleksibelt, at vi på den måde fjerner de barriere, der kunne gøre det vanskeligt, for borger, foreninger og forældre at udnytte skolens rammer til aktivitet og kultur. Dette er i tråd med strategien om at understøtte det lokale engagement og fritidsliv i lokalsamfundet. Vi ønsker også med indretningen af skabe flere gode arbejdsdage for både børn og voksne. Overordnet understøtter anlægsønsker en forventet skolereform. Anlægs ønsket understøtter også kommunens strategi omkring læringscenter. Med anlægs ønsket kunne gøre det muligt, at lave opbygge et pilotprojekt om, hvordan fremtidens læringscenter skal se ud. Vi vil med futureket kunne skabe en unik mulighed for, at de større elever kan arbejde studie og fordybelses orienteret, og dermed understøtte strategien om overgange mellem skole og ungdomsuddannelse. Et futurek vil kunne give bedre muligheder for, at der kommer større kvalitet i den resurser der bruges i forbindelse med vikar på skolen. Indretningen understøtter også skolereformen, når det handler om muligheden for, at medarbejderne på skolen, kan arbejder og samarbejde deres arbejdstid. Økonomi: Hele 1.000 kr. PL 2014 2014 Indt. angives med minus 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Projektering Hovedprojekt/udførelse Inventar 1.164 Egenfinansiering Ekstern finansiering* I alt (brutto) 1.164 * Angiv ekstern finansieringskilde. Fx EU eller private fonde: 2015 2016 2017 Evt. lånefinansiering 2014 2015 2016 2017
Anslået lånefinansiering I alt (netto) 1.164 Afledt drift 2014 2015 2016 2017 Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Projektet er godkendt ved Budget 2013 i overslagsår 2014-2016: Klik her for hjælp Forudsætninger for økonomisk overslag: Der er indhentet tilbud gennem Fælles Indkøb Fyn. Tilbuddet er udarbejdet med udgangspunkt i konkrete forslag til indkøb af inventar og andre indretnings elementer. Kravene til tilbud er udarbejdet i dialog mellem skole og Fælles indkøb Fyn. Indretning af medarbejderarbejdspladser for medarbejder fra skole, SFO, musikskole og ungdomsskole: Moderne og fleksible forberedelse og arbejdspladser for medarbejder på tværs af faggrupper, på den nye fordybelses sal på skolen. Indretning af skolens nye læringscenter og skole bibliotek: For at understøtte kommunes strategi for læringscenter på skolerne, ønskes bevilling til indretning af fremtidens læringscenter. Et åbent og fleksibelområde, der skaber og griber børn og voksne. Indretning af futuretek: Et nyt og spædende læringsrum i skolens gamle gymnastiksal for skolens ældste elever. Det højloftede rum skal være et andreledes lærings og opholdsområde, hvor eleverne kan fordybe sig i skoleopgaver og projekterer. Futureteket skal også være en erstatning for den traditionelle vikartime. Eleverne skal altså opholde sig i Futureteket når der er lærerfravær, og her vil der altid være en kendt og uddannet lærer, der kan skabe en studie eller fordybelse mulighed for eleverne. Futuretekets ide og tanke ligger godt i tråd med en forventet folkeskolereform. Indretning af kantine og spiseområde: Kantinen og spiseområdet skal være et super fleksibelt område, der både kan bruges til kantine og spiseområde, men også hurtigt kan omdannes til lege, undervisnings eller møde område. Kantinen indgår i som fællesområde med ungdomsklub og Juniorklub i eftermiddag og aftentimerne. Indretning af gruppe arbejdspladser og fællesarealer: Skolen har ikke mange grupperum og mindre lokaler, derfor skal de fællesarealer der er til rådighed indrettes, så de kan bruges af elever og voksne til gruppearbejde og mindre møder. Indretning af ny mødeafdeling: afskaffelse af kontor og administrationsområde. I stedet vil lederne have arbejdsrum sammen med medarbejderne i en nye fordybelsessal. Til møder med forældre og samarbejdspartner, ønskes neutrale mødelokaler indrettet. Et neutralt område, hvor vi kan mødes på lige fod med forældrene og vores samarbejdspartner. Vi ønsker, at også den svære samtale bliver, nemmer for alle. Indretning af Musikskolelokale til slagtøj og bands: Musikskolen leverer et væsentligt bidrag til kommunens kulturliv og undervisningen foregår bl.a. på skoler, biblioteker og daginstitutioner. Men undervisningen har flere steder svært ved at leve op til kravene i arbejdsmiljøloven, f.eks. i forhold til støj jævnfør nye lovkrav fra 2008. Dette råder de nye lokaler på Pontoppidan afd. bod på. Unge i kommunen mangler lokaler, hvor de kan mødes om kulturelleinteresser og et velindrettet lokale til særligt orkestre og bands vil tiltrække de unge. Indretning af Musikskolelokale til småbørnsundervisning og akustisk instrumental- undervisning: Musikskolen skal være med til at understøtte bosætning og give adgang til kulturtilbud til børnefamilier også i kommunens lokalsamfund. Et velindrettet lokale til undervisning i f.eks. forældre/barn musik og undervisning af førskole- og indskolings elever vil bidrage til skolens ønske om at blive attraktiv og åben for lokalsamfundet. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år: Øvrige bemærkninger. Fx beskrivelse af mål og resultatopfølgning: Fagudvalgets bemærkninger:
Nr. 3 ANLÆG Projektnavn: Flytning af heldagklasse fra Heden-Vantinge til Nordagerskolen Aftaleholder: Tonni L. Jørgensen Kategori: Strategi for omstilling, effektivisering og innovation Indsatsområde: Børn, unge og uddannelse Fagudvalg: Børn- og undervisning Funktion: 03.22.01 Adm. prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: I Kort overensstemmelse projektbeskrivelse: med kommunens strategi for inklusion foreslås Heldagsklassen i Heden-Vantinge samlet som en afdeling på Nordagerskolen. (Se driftskema vedr. lukning af Åstrup Skole) Økonomi: Hele 1.000 kr. PL 2014 2014 2015 2016 2017 Indt. angives med minus 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Projektering 500 5.500 Hovedprojekt/udførelse Inventar 200 Egenfinansiering Ekstern finansiering* I alt (brutto) 500 5.700 * Angiv ekstern finansieringskilde. Fx EU eller private fonde: Evt. lånefinansiering 2014 2015 2016 2017 Anslået lånefinansiering I alt (netto) 500 5700 Afledt drift 2014 2015 2016 2017 Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besp. -600-600 -600 Afledt drift i alt -600-600 -600 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Projektet er godkendt ved Budget 2013 i overslagsår 2014-2016: Klik her for hjælp Forudsætninger for økonomisk overslag: Udbygningen af skolen foreslås projekteret i 2014. Der bygges en afdeling på ca. 330 m2. Driftudgifterne til bygningerne forventes at kunne afholdes indenfor sparede udgifter i Heden-Vantinge. Anlægsudgiften vil blive finansieret over 10 år genem en reduktion af udgifterne til vidtgående specialundervisning Der er ikke udarbejdet kalkulation. Beløbet bygger på m2 pris og tidligere overslag.
Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år: Øvrige bemærkninger. Fx beskrivelse af mål og resultatopfølgning: Fagudvalgets bemærkninger:
Nr. 4 ANLÆG Projektnavn: Asfaltering af skolegård og cykelbaner Aftaleholder: Annette Berg Kategori: Strategi for omstilling, effektivisering og innovation Indsatsområde: Børn, unge og uddannelse Fagudvalg: Børn- og undervisning Funktion: 03.22.01 Adm. prioritering: 2 Fagudvalgs prioritering: Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Asfaltering Kort projektbeskrivelse: af skolegård/cykelbaner og parkeringsplads Skolegård og cykelbaner trænger kraftigt til renovering. Huller og ujævnt underlag gør færdsel noget usikker og med fare for uheld. Samtidig ønsker vi at gøre områderne mere spændende og udfordrende for vore børn/elever med gummibelægninger til udformning af lege/spil. Vedlagt særskilt overslag vedr. dette- Vedr. parkeringspladsen er den i en sådan stand, at det nu er yderst tilrængt med nyasfaltering. Økonomi: Hele 1.000 kr. PL 2014 Indt. angives med minus 2014 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Projektering Hovedprojekt/udførelse 380 Inventar 74 Egenfinansiering Ekstern finansiering* I alt (brutto) 454 * Angiv ekstern finansieringskilde. Fx EU eller private fonde: 2015 2016 2017 Evt. lånefinansiering 2014 2015 2016 2017 Anslået lånefinansiering I alt (netto) 454 Afledt drift 2014 2015 2016 2017 Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Projektet er godkendt ved Budget 2013 i overslagsår 2014-2016: Klik her for hjælp Forudsætninger for økonomisk overslag: Der foreligger tilbud fra NCC.
Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år: Øvrige bemærkninger. Fx beskrivelse af mål og resultatopfølgning: Fagudvalgets bemærkninger:
Nr. 5 ANLÆG Projektnavn: Lærerarbejdsladser Aftaleholder: Tonni L. Jørgensen Kategori: Andet Indsatsområde: Børn, unge og uddannelse Fagudvalg: Børn- og undervisning Funktion: 03.22.01 Adm. prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: I Kort forbindelse projektbeskrivelse: med den nye skolereform og ændret arbejdstidsaftale for lærerne forventes det, at lærernes tilstedeværelse på skolerne øges. En stor del af forberedelse af undervisningen vil komme til at foregå på skolerne, og det er derfor nødvendigt, at der findes egnede lærerarbejdspladser på skolerne. Der er meget stor forskel på forholdene på skolerne, og derfor foreslås det, at der i foråret 2014 gennemføres en kortlægning af mulighederne for at indrette fleksible lærerpladser på alle skoler. Med udgangspunkt i kortlægningen gennemføres indretningen af lærerarbejdspladser i de kommende budgetår. Økonomi: Hele 1.000 kr. PL 2014 2014 2015 2016 2017 Indt. angives med minus 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Projektering 250 250 1.000 1.000 1.000 Hovedprojekt/udførelse Inventar Egenfinansiering Ekstern finansiering* I alt (brutto) 250 250 1.000 1.000 1.000 * Angiv ekstern finansieringskilde. Fx EU eller private fonde: Evt. lånefinansiering 2014 2015 2016 2017 Anslået lånefinansiering I alt (netto) 500 1000 1000 1000 Afledt drift 2014 2015 2016 2017 Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besp. Afledt drift i alt 300 300 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Projektet er godkendt ved Budget 2013 i overslagsår 2014-2016: Klik her for hjælp Forudsætninger for økonomisk overslag:
I foråret 2014 afsættes kr. 300.000 til gennemførsel af kortlægning og udarbejdelse af forslag til indretning. Opgaven tænkes løst af et konsulentfirma. I 2014-2017 afsættes en samlet pulje på 3,5 mill. kr. Det bemærkes, at der er tale om overslag, som endnu ikke er kvalificeret. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år: Øvrige bemærkninger. Fx beskrivelse af mål og resultatopfølgning: Fagudvalgets bemærkninger:
Nr. 6 ANLÆG Projektnavn: Vejen til Den Digitale skole - 1 digital enhed pr. elev i 2015 Aftaleholder: Tonni Leicht Jørgensen Kategori: Strategi for omstilling, effektivisering og innovation Indsatsområde: Børn, unge og uddannelse Fagudvalg: Børn- og undervisning Funktion: Adm. prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Digitalisering Kort projektbeskrivelse: af Folkeskolerne i FMK I Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-15, er der udarbejdet en fagområdestrategi for Børne- og Kulturområdet. Visionen er at Folkeskoler anvender teknologi til at øge børn og unges læring og dermed skabe mere kompetente børn og unge. En af forudsætninger for det er at alle elever i elever arbejder med et individuelt digitalt redskab(pc, Tablets, Ipad eller lignende). På baggrund af dette er ovenstående projektansøgning udarbejdet, hvor investeringen i digitale enheder er et vigtigt skridt på Vejen til den Digitale Skole i 2015 Formålet er at alle elever i folkeskolerne i FMK arbejder med et digitalt redskab i undervisningen i 2015, for at øge børn og unges læring. Endvidere for at opfylde målene i Den Fællesofftentlige Digitaliseringsstrategi 2011-15, hvor visionen for børne- og kulturområdet er: At daginstitutioner, Folkeskoler og biblioteker anvender teknologi til at øge børn og unges læring og dermed skabe mere kompetente børn og unge. For at opfylde målet at i 2015 arbejder alle elever i Folkeskolen med et individuelt digitalt redskab, som er en vigtig del af intentionerne for indførelse af Den Digitale Skole. Økonomi: Hele 1.000 kr. PL 2014 2014 2015 2016 2017 Indt. angives med minus 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Projektering Hovedprojekt/udførelse 10.000 8.700 10.000 Inventar Egenfinansiering -2.500-1500 -1500-1500 Ekstern finansiering* I alt (brutto) 7.500 7.200-1.500 8.500 * Angiv ekstern finansieringskilde. Fx EU eller private fonde: Evt. lånefinansiering 2014 2015 2016 2017 Anslået lånefinansiering I alt (netto) 7.500 7200-1500 8500 Afledt drift 2014 2015 2016 2017 Opstartsudgifter 100 100 Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besp. Afledt drift i alt 100 100 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Projektet er godkendt ved Budget 2013 i overslagsår 2014-2016: Klik her for hjælp Forudsætninger for økonomisk overslag:
Forventet levetid 3 år. Priserne er 2013 SKI-priser kr. 4.300 pr enhed. Indkøb af enheder ekstra udgifter kr. 13.1 mil, hvor de kr. 18.7 mil. er fordelt på 2 år, hvor selvfinasieringen er samlet på kr. 5.5 mil. Der kan anbefales at lave udbud på indkøbet for at få en bedre pris samt at få dækket behovet for valg af Digitale enheder. Udbuddet bør udarbejdes på grundlag af en kravspecifikation, der dækker skolernes behov. Eks. Batteritid der kan klare en hel skoledag, ekstra beskyttelse, valg af digital enhed i forhold til målgruppen m.m.. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år: Kravspecifikation udarbejdes 2013 Udbud og Indkøb 2014: 2348 enheder Udbud og Indkøb 2015: 2000 enheder Kravspecifikation udarbejdes i 2016 Udbud og Indkøb 2017 X-antal enheder, vil være afhængig af antal elever og priser. Udbud og Indkøb 2018 X-antal Enheder Øvrige bemærkninger. Fx beskrivelse af mål og resultatopfølgning: d Fagudvalgets bemærkninger:
Nr. 7 ANLÆG Projektnavn: Arbejdsmiljø og lærerarbejdspladser Aftaleholder: John Jakobsen Kategori: Anlæg som tidligere har været budgetteret under drift Indsatsområde: Børn, unge og uddannelse Fagudvalg: Børn- og undervisning Funktion: 03.22.01 Adm. prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Carl Kort Nielsen-skolen projektbeskrivelse: ønsker at få udskiftet de mere end 25 år gamle røde gulvtæpper på skolens kontor, lærernes forberedelsesrum og lærerværelset. En ny folkeskolereform vil ganske givet betyde, at kravene til lærerne bliver en større tilstedeværelses tid end tidligere. Arbejdsmiljøet skal være i orden, og vores nuværende tæpper trænger til udskiftning. Vedlagt tilbud fra GARENT RINGE Økonomi: Hele 1.000 kr. PL 2014 Indt. angives med minus 2014 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Projektering Hovedprojekt/udførelse Inventar 124 Egenfinansiering Ekstern finansiering* I alt (brutto) 124 * Angiv ekstern finansieringskilde. Fx EU eller private fonde: 2015 2016 2017 Evt. lånefinansiering 2014 2015 2016 2017 Anslået lånefinansiering I alt (netto) 124 Afledt drift 2014 2015 2016 2017 Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Projektet er godkendt ved Budget 2013 i overslagsår 2014-2016: Klik her for hjælp Forudsætninger for økonomisk overslag: Tilbud fra GARENT, Ringe
Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år: Øvrige bemærkninger. Fx beskrivelse af mål og resultatopfølgning: Fagudvalgets bemærkninger:
Nr. 8 ANLÆG Projektnavn: Sikker skolevej ved Carl Nielsen-skolen og Carl Nielsen hallen Aftaleholder: John Jakobsen, Kategori: Udviklingsstrategi - Faaborg-Midtfyn Kommune som egn Indsatsområde: Børn, unge og uddannelse Fagudvalg: Børn- og undervisning Funktion: Adm. prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Ved Kort Carl projektbeskrivelse: Nielsen-skolen er der hver morgen lettere kaotiske kørselsforhold, når skolen starter. I samabejde med Carl Nielsen-hallen og teknisk afdeling er der udarbejdet et konkret forslag til omlægning af trafikken og parkeringsforholdene omkring skolen og hallen. Projektet involverer flere fagudvalg, men efter aftale med teknisk afdeling fremsender skolen forslaget. Skolen kan med forslaget tilbyde en sikker og overskuelig tilkørsel til skolen og hallen. Der vedlægges bilag fra teknisk afdeling. Økonomi: Hele 1.000 kr. PL 2014 Indt. angives med minus 2014 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Projektering Hovedprojekt/udførelse 1.585 Inventar Egenfinansiering Ekstern finansiering* I alt (brutto) 1.585 * Angiv ekstern finansieringskilde. Fx EU eller private fonde: 2015 2016 2017 Evt. lånefinansiering 2014 2015 2016 2017 Anslået lånefinansiering I alt (netto) 1.585 Afledt drift 2014 2015 2016 2017 Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Projektet er godkendt ved Budget 2013 i overslagsår 2014-2016: Klik her for hjælp Forudsætninger for økonomisk overslag: Fagsekretariat Teknik har udarbejdet Kalkulation: Natur og parker 258.245,00 Vej og trafik 486.928,50 Skolen 610.763,50 Cykelsti 212.815,50 Uforudsete 16.247,50 i alt 1.585.000,00
Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år: Øvrige bemærkninger. Fx beskrivelse af mål og resultatopfølgning: Fagudvalgets bemærkninger:
Nr. 9 ANLÆG Projektnavn: Fra skolebibliotek til pædagogisk læringscenter Aftaleholder: John Jakobsen Kategori: Udviklingsstrategi - Faaborg-Midtfyn Kommune som egn Indsatsområde: Børn, unge og uddannelse Fagudvalg: Børn- og undervisning Funktion: 03.22.01 Adm. prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: I Kort samarbejde projektbeskrivelse: med Faaborg Midtfyn Kommunes arkitekt er der udarbejdet et projekt, hvor dele af skolens skolegård omdannes til et pædagogisk læringscenter, med skyldig respekt for skolens 50 årige arkitekttur. Dertil har teknisk afdeling udarbejdet forslag til renovering af skolekøkkenet. Skolen tilbyder hver dag et sundt måltid mad til skolens elever for den beskedne sum af 15,- kr. Skolens køkken forhold har ikke ændret sig i over 50 år og trænger til fornyelse. I det pædagogiske læringscenter tænker vi grønne oaser, fordybelseszoner, teater, film, m.v. Skolens nuværende skolebibliotek er et lokale, hvor der "kun" er reoler og bøger, og absolut intet der imødekommer, de spændende og iderige planer, der ligger for udviklingen af de pædagogiske læringscentre i Faaborg Midtfyn kommune. Der vedlægges en oversigt over de foreløbige planer. Økonomi: Hele 1.000 kr. PL 2014 Indt. angives med minus 2014 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Projektering Hovedprojekt/udførelse 9.548 Inventar 550 Egenfinansiering Ekstern finansiering* I alt (brutto) 10.098 * Angiv ekstern finansieringskilde. Fx EU eller private fonde: 2015 2016 2017 Evt. lånefinansiering 2014 2015 2016 2017 Anslået lånefinansiering I alt (netto) 10.098 Afledt drift 2014 2015 2016 2017 Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter 5 10 10 10 Løbende driftsindt./-besp. Afledt drift i alt 5 10 10 10 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Projektet er godkendt ved Budget 2013 i overslagsår 2014-2016: Klik her for hjælp Forudsætninger for økonomisk overslag: Inventar-udgifterne er beregnet med biblioteksmøbler/reolere, pc-øer, lyddæmpende skærmvægge, kantinemøbler, beplantning i atriumgården. De løbende driftudgifter er beregnet ud fra en ekstra rengøringstime dagligt i 40 uger.
Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år: Øvrige bemærkninger. Fx beskrivelse af mål og resultatopfølgning: Fagudvalgets bemærkninger: