Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.0 AffaldsCenter, Forbrændingsanlæg mission... 3 1.1 AffaldsCenter, Forbrændingsanlæg vision... 3 1.2 AffaldsCenter, Forbrændingsanlæg ydre vilkår... 3 1.3 Afskrivninger... 3 1.4 Investerings- og vedligeholdelsesplan for 2015 til 2024... 3 2. Vedligeholdelse... 4 3. Ændring af luftindblæsning på ovnlinje 1 og 2... 4 4. Røggaskondensering på ovnlinje 4... 5 5. Vejerboden... 5 5.1 Opgradering af Vejesystem... 6
1. Generelt AffaldsCenter, Forbrændingsanlæg er en takstfinansieret virksomhed i AffaldVarme Aarhus. AffaldsCenter, Forbrændingsanlæg har til opgave at sikre behandlingskapacitet for det brændbare affald i Aarhus Kommune. AffaldsCenter, Forbrændingsanlæg varetager drift af forbrændingsanlægget. AffaldsCenter, Forbrændingsanlæg er reguleret via forbrændingsbekendtgørelsen og anlæggets miljøgodkendelse udsted af Miljøstyrelsen Aarhus. 1.0 AffaldsCenter, Forbrændingsanlæg mission AffaldsCenter, Forbrændingsanlæg har til opgave at sikre borgere og virksomheder i Aarhus Kommune en stabil, effektiv og miljørigtig affaldsbehandling til konkurrencedygtige priser. Vi spiller en rolle for borgernes varmeudgifter ved at sikre lave fjernvarmepriser til VarmeTransmission. AffaldsCenter, Forbrændingsanlæg vil være førende indenfor affaldsbehandling gennem effektiv drift af forbrændingsanlægget, og gennem til stadighed at være fuldt opdaterede på relevante teknologiske platforme. 1.1 AffaldsCenter, Forbrændingsanlæg vision AffaldsCenter, Forbrændingsanlæg stræber efter en position som det regionale nyttiggørelsesanlæg, der hjælper affaldsaktørerne i regionen med at få affaldet effektivt behandlet. 1.2 AffaldsCenter, Forbrændingsanlæg ydre vilkår Aftalen om kommunernes økonomi for 2015 indeholder en aftale om at effektivisere affaldsforbrændingssektoren med 200 mio. kr. frem mod 2020. Den aftale sammen med regeringens fokus på at flytte affald fra nyttiggørelse til genanvendelse sætter rammer for den fremtidige drift af forbrændingsanlægget. AffaldsCenter, Forbrændingsanlægget arbejder konstant på at blive endnu mere effektiv gennem løbende vedligeholdelse af anlægget og implementering af nye teknologier til at øge effektiviteten. Derudover arbejder vi på fortsat at sikre, at anlægget vil være gearet til at håndterer en ændring i affaldet til forbrænding, både myndighedsmæssigt og teknologik. 1.3 Afskrivninger Der afskrives efter følgende afskrivningsprofiler. IT afskrives over 5 år Maskindele afskrives over 5 år Renoveringer afskrives over 15 år Bygninger over 30 år 1.4 Investerings- og vedligeholdelsesplan for 2015 til 2024 AffaldsCenter, forbrændingsanlæg har planlægt, hvad vi forventer der skal investeres for at vi fortsat kan udnytte produktionsapparatet optimalt på en miljømæssig, energimæssigt og økonomisk forsvarlig måde.
2. Vedligeholdelse Forbrændingsanlægget har ligget i Lisbjerg siden 1978, og er løbende opgraderet, vedligeholdt og udbygget. I 2004 blev ovnlinje 4 idriftsat, og anlægget fik det udseende, det har i dag. Den nyeste del af anlægget er således over 10 år gammel. De største investeringer er på sliddele som slaggetransportør, filterposer og kedelrør der korroderer. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Budget 2014 14,6 18,1 15,6 11,9 8,0 9,3 11,5 13,9 5,0 10,0 Budget 2015 7,0 16,5 5,0 17,0 13,0 7,0 11,5 17,5 5,0 10,0 Forskel -7,6-1,6-10,6 5,1 5,0-2,3 0,0 3,6 0,0 0,0 Budgetposterne er styrbare. På nuværende tidspunkt fremgår budgetposten i AffaldsCenters driftsbudget. Det indstilles, at driftsbudgettet overgår til en KB-anlægsbevilling med justeringen mellem årene og samlet et lavere udgiftsniveau. Derved sikres en bedre opdeling mellem drifts- og anlægsbudgetter, og afskrivningsgrundlaget bliver mere synligt. Investeringerne afskrives over 5 år og finansieres over Forbrændingsanlægget driftsøkonomi. Udgifterne kan udspecificeres mere á la følgende: Vedligeholdelse 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Fælles 0,5 6,0 0,0 5,0 8,0 0,0 0,0 0,0 5,0 8,0 Ovnlinje 1 1,0 5,5 2,0 1,0 0,0 0,0 1,0 4,0 0,0 1,0 Ovnlinje 2 2,5 1,0 3,0 3,0 0,0 0,0 3,0 2,0 0,0 1,0 Ovnlinje 4 1,5 2,0 0,0 5,0 5,0 5,0 7,5 7,0 0,0 0,0 Turbineanlæg 1,5 2,0 0,0 3,0 0,0 2,0 0,0 4,5 0,0 0,0 3. Ændring af luftindblæsning på ovnlinje 1 og 2 Fyrrummene i linje 1 og 2 er i dag beklædt med ildfast murværk og en slidzone i den nederste del af fyrrummet. Murværket i ovnen er kraftig belastet, hvilket medfører at der bruges omkring 650.000 kr. pr. år på vedligehold af murværket. Udover de direkte omkostninger til vedligehold medfører reparationerne, at driftstiden reduceres. Det vurderes, at en ændring af luftindblæsningen og evt. ombygning af slidzonerne kan reducere sliddet på murværket og dermed reducerer omkostningerne til vedligeholdelse og øget antallet af driftstimer på de to ovne. Ombygningen vil blive foretaget i to trin, hvor luftindblæsningen ændres. Herefter skal det vurderes, om en ændring af slidzonerne vil bidrage med yderligere reduktion af vedligeholdelsesomkostningerne. Det indstilles, at der bevilliges en anlægsbevilling på i alt 12,5 mio. kr.
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Budget 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Budget 2015 2,5 0,0 5,0 0,0 5,0 Forskel 2,5 0,0 5,0 0,0 5,0 Investeringen afskrives over 15 år og finansieres over Forbrændingsanlægget økonomi. 4. Røggaskondensering på ovnlinje 4 I forbindelse med etablering af det ny biomassefyrede kraftvarmeanlæg i Lisbjerg, ændres fjernvarmesystemet således kapaciteten på transmissionsledningen øges. I dag er transmissionsledningen fra Lisbjerg udnyttet 100 %, og der kan således ikke overføres mere varme fra forbrændingsanlægget. Med en øget kapacitet på transmissionsledningen, bliver det muligt, at etablere røggaskondensering på ovnlinje 4 og dermed øge varmeproduktionen med cirka 5-6 MW på ovnlinje 4 uden at øge brændselsmængden. Via den forøgede varmeproduktion, fra idriftsættelsen og frem til 2030 vil AffaldVarme Aarhus opnå en samlet økonomisk fordel på ca. 80 mio. kr. Miljømæssigt er varmen fra røggaskondenseringen 100 % CO2-neutral, da der er tale om genvinding af varmen fra røggassen, der i dag ikke bliver udnyttet. Derudover bidrager kondenseringsanlægget til en ekstra rensning af røggasserne. Det indstilles, at der bevilliges et rådighedsbeløb på 27,0 mio. kr. i 2016. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Budget 2014 0,0 0,0 Budget 2015 0,0 27,0 Forskel 0,0 27,0 Investeringen afskrives over 15 år og finansieres over varmetaksten, da afskrivningerne indgår 100 % i beregningen af varmeprisen til transmissionsnettet. Den beregnede tilbagebetalingstid for investeringen er under 5 år. 5. Vejerboden Vejerboden er en takstfinansieret afdeling under AffaldsCenter, Forbrændingsanlæg. Vejerboden har til opgave at sikre korrekt indvejning, afregning og fremsendelse af statistik til kunder og Miljøstyrelsen. Vejerboden servicerer Affalds- Center, Forbrændingsanlæg, Bygge- og Haveaffald samt Marius Pedersen A/S, der har lejet bygninger og arealer på AffaldsCenteret.
5.1 Opgradering af Vejesystem Vejerbodens mission er at sikre en effektiv og smidig servicering af AffaldsCenterets kunder, både når de henvender sig på pladsen og via gode selvbetjeningsløsninger. Derfor er det vigtigt at vejerboden løbende opdaterer soft- og hardware. I dag er vægtsystemet baseret på et ældre system, der er baseret på en Windows XP-platform, hvorfor dette system skal erstattes af nyt tidssvarende system. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Budget 2014 0,8 0,0 0,4 0,0 0,8 0,0 0,4 0,0 0,8 0,0 Budget 2015 0,8 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6 Forskel 0,0 0,0-0,4 0,6-0,8 0,0 0,2 0,0-0,8 0,6 Budgettet er angivet i mio. kr. og i 2015-priser. Budgetposten er styrbar. På nuværende tidspunkt fremgår budgetposten i AffaldsCenters driftsbudget. Det indstilles, at driftsbudgettet overgår til en anlægsbevilling med mindre justeringen mellem årene. Derved sikres en bedre opdeling mellem drifts- og anlægsbudgetter, og afskrivningsgrundlaget bliver mere synligt. Investeringen afskrives over 5 år og finansieres over Vejerbodens drift.