Ældreområdet Byageren / Frydenholm Virksomhedsplan 2015

Ældreområdet Byageren / Frydenholm Virksomhedsplan 2015

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Fakta oplysninger...3 Præsentation og profiler...3 Kommunalbestyrelsens langsigtede budgetmål for 2015-18Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Kommunalbestyrelsens budgetmål for 2014-2015Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Direktionens overordnede indsatsområder for 2015Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Ældreområdets overordnede indsatsområder for 2015Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Indsatsområde 1: Udvikling og fornyelsefejl! Bogmærke er ikke defineret. Indsatsområde 2: Ældrepuljen... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Indsatsområde 3: Sygepleje, Tidlig opsporing og RehabiliteringFejl! Bogmærke er ikke defineret. Indsatsområde 4: Ældrepolitikken... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Indsatsområde 5: Velfærdsteknologi og digitaliseringfejl! Bogmærke er ikke defineret. Indsatsområde 6: Ud og ombygning. Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Indsatsområde 7: Sundhed og forebyggelsefejl! Bogmærke er ikke defineret. Byageren/Frydenholm indsatsområder mål og handleplaner for 2015... 23 Ad Indsatsområde 1: Udvikling og fornyelse... 23 Ad Indsatsområde 2: Ældrepuljen... 24 Ad Indsatsområde 3: Sygepleje, Tidlig opsporing og rehabilitering... 26 Ad Indsatsområde 4: Ældrepolitikken... 28 Ad Indsatsområde 5: 5 Velfærdsteknologi og digitalisering... 28 Ad Indsatsområde 6: Ud og ombygningsplanen... 28 Ad Indsatsområde 7: Sundhed og Forebyggelse... 29 Evaluering af indsatsområder og mål fra virksomhedsplan 2014... 30 Ad Indsatsområde 1: Udvikling og fornyelse... 30 Ad Indsatsområde 2: Sundhed, sygepleje, forebyggelse og rehabilitering33 Ad Indsatsområde 3: Ældrepolitikken... 35 Ad Indsatsområde 4: Velfærdsteknologi... 36 Ad Indsatsområde 5: Ud- og ombygningsplan... 36 Ad Indsatsområde 6: Sundhed og Forebyggelse... 36 Andre større opgaver 2014... 48 Kompetenceudvikling 2014... 49 Økonomi... 51 Nøgletal Byageren... 52 Plejeboliger, Bofællesskaberne Æblehaven... 53 Daghjemmet Kernehuset:... 56

Fakta oplysninger Navn: Adresse: Plejecenter Byageren/Frydenholm Byageren 2, 2850 Nærum Telefon: 46 11 38 50 Telefontid: Bedst mellem 9:00-15:00 E-mail: byageren@rudersdal.dk Fax: 46 11 38 98 Leder: Jane Hald Præsentation og profiler Rudersdal Kommunes Ældrepolitik: Rudersdal Kommune tilbyder kommunens ældre en tryg tilværelse på egne betingelser og tager særlig hensyn til svage ældres behov. Kommunen tilbyder en individuel service og tager udgangspunkt i den enkelte ældres ønsker og behov. Kommunen yder en service der understøtter kontinuitet og det, den ældre opfatter som livskvalitet i tilværelsen. Kommunen giver valgmuligheder og udviser fleksibilitet og åbenhed overfor alternative løsninger ved ydelsen af service indenfor området. Kommunens service tilrettelægges i dialog med den ældre, og gør det muligt for den ældre at få den størst mulige indflydelse på sin egen situation. Kommunens service ydes som en samordnet indsats og tager udgangspunkt i den ældres egne ressourcer. Kommunen yder en grundig information og sikrer, at ældre får generel indflydelse på tilrettelæggelsen af servicen, og har et tæt samarbejde med Ældrerådet. Kommunen skaber rammer, der medvirker til at udbygge og etablere sociale netværk og naturlige kontaktflade mellem ældre og andre borgere. 3

Rudersdal Kommunes overordnede personalepolitik Rudersdal Kommune er en moderne arbejdsplads i stadig udvikling. Medarbejderne er kommunens vigtigste aktiv i løsningen af opgaverne. Rudersdal Kommune tilbyder arbejds- og udviklingsbetingelser, der sætter medarbejderne i stand til at indfri de krav og forventninger, der stilles på den enkelte arbejdsplads. Forventninger, der har deres udspring i kommunens målsætninger og værdier. Rudersdal Kommune er således kendetegnet ved: Vi er en attraktiv arbejdsplads Med et godt arbejdsmiljø fysisk og psykisk Med indflydelse og ansvar Vi værdsætter og anerkender hinanden Vi prioriterer balancen mellem arbejdsliv og privatliv med kompetente og engagerede medarbejdere Vi uddanner os Vi lægger vægt på fagligt kompetente løsninger Vi lærer af hinanden og udvikler os sammen Vi sætter vore kompetencer i spil og tænker nyt der arbejder effektivt med kvalitet i arbejdet Vi sætter mål og følger op Vi arbejder smidigt og rationelt Vi samarbejder og tænker i helheder Vi er førende i udnyttelsen af IT og har en fremsynet ledelse på alle niveauer Der arbejder strategisk med udvikling af organisationen Der har øje for både proces og resultat Der motiverer og inspirerer gennem dialog og handling Der er synlige med personlig og faglig integritet Fysiske rammer: Plejecenteret Byageren, Byageren 2, 2850 Nærum: Bygget i 2012 og består af 72 lejligheder med 2 rum, bad og tekøkken. Hver lejlighed har enten altan eller lille terrasse. Lejlighederne er placeret om lyse og rummelige fælleslokaler. Opdelt i 6 4

leve-bomiljøer. Byggeriet omfatter et fælleshus med træningslokale, fællessal og administration. Byggeriet er omkranset af en skærmet sansehave. Bofællesskaberne Æblehaven, Kongevejen 431, 2840 Holte: Bofællesskaberne i Æblehaven, bygget i 2002 og består af 24 lejligheder med 2 rum, bad og tekøkken. Hver lejlighed har enten altan eller lille terrasse. Lejlighederne er placeret om lyse og rummelige fælleslokaler. Opdelt i 3 bofællesskaber, der omkranser en skærmet sansehave. Daghjemmet Frydenholm, Kongevejen 421, 2840 Holte: Daghjemmet Frydenholm, beliggende i byggeri fra ca. 1970. Mindre køkken/alrum, fællesrum og lille træningslokale. Tre mindre toiletter. 2 kontorer. Daghjemmet Kernehuset, Vangeboled 7, 2840 Holte: Daghjemmet Kernehuset, midlertidigt beliggende på Vangeboled i pavillon fra 60 erne. Hyggelige fysiske rammer. Ikke egnet for borgere, der bruger hjælpemidler. Plejehjemmet Frydenholm og Den Gamle Villa, Kongevejen 427, 2840 Holte: Et nyt byggeri med 59 plejeboliger er under udførelse og forventes ibrugtaget første kvartal 2016. Den Gamle Villa fra 30 erne bliver renoveret, og der bliver administrationskontorer til det nye plejecenter på 1.sal, mens stueetagen skal anvendes til Daghjem. Organisation: Plejecenter Byageren består af: 1. Plejeboligerne Byageren 2. Bofællesskaberne Æblehaven 3. Daghjemmet Frydenholm 4. Daghjemmet Kernehuset 5. Plejehjemmet Frydenholm, under ombygning. Institutionens væsentligste arbejdsopgaver: Pleje og omsorg til 72 beboere på plejecenteret Byageren Pleje og omsorg til 24 beboere med diagnosen demens i bofællesskaberne Æblehaven, heraf 2 midlertidige pladser Aktivitetstilbud til 20 gæster dagligt (ca. 45 indvisiterede) i Daghjemmet Frydenholm Aktivitetstilbud til 8 gæster med demens dagligt (ca. 15 indvisiterede) i Daghjemmet Kernehuset Institutionens egne værdier: Plejecenter Byageren arbejder under mottoet: Leve livet hele livet. Det er vigtigt, at enhver beboer eller daggæst, hver dag føle sig set, hørt og forstået. Og vi skal huske, at det væsentlige i livet kalder på langsomhed Endvidere skriver vi på vores hjemmeside: Byageren er et hjem, hvor: man får den pleje og omsorg, man har behov for 5

man kan være sig selv, når man har brug for det. man kan være sammen med andre, når man har lyst til det man får mulighed for at bruge sine ressourcer man får tilbud om kulturelle arrangementer og om at lære nyt. familie og venner føler sig velkomne og hjemme. Kommunalbestyrelsens langsigtede budgetmål for 2015-18 I budgetforslag 2015-2018 er der opført en række målsætninger for hvert budgetområde. Borgere i Rudersdal Kommune skal have mulighed for at opleve sig som medborgere i det lokale samfund. Borgere i Rudersdal Kommune skal have mulighed for at få hjælp til at være aktive og tage ansvar for egen tilværelse via øget rehabilitering. Borgere i Rudersdal Kommune skal have mulighed for at have en sund og fysisk aktiv hverdag. Kommunalbestyrelsens budgetmål for 2014-2015 Borgerinddragelse øges og integreres som et overordnet perspektiv i alle borgerrettede arbejdsprocesser (2014 og 2015) De ældres mulighed for at bevare eller øge egne handlekompetencer ved indkøb skal styrkes, så 10 procent færre ældre har behov for hjælp (2014 og 2015) De ældres muligheder for at bevare og øge det opnåede funktionsniveau i genoptræningen skal styrkes, så 20 procent færre har behov for fornyet træning (2014 og 2015) Direktionens overordnede indsatsområder for 2015 Direktionen ønsker, at medarbejdernes sygefravær nedbringes, således at sygefraværet for alle overenskomstgrupper ligger under gennemsnittet for kommunerne i Region Hovedstaden. 6

Ovenstående budgetmål og overordnede indsatsområder for 2014-18 er indarbejdet i indsatsområder og mål for Ældreområdet 2015: Ældreområdets overordnede indsatsområder for 2015 Borgerinddragelse (budgetmål 2014-15) indarbejdes i alle borgerrettede mål, indsatser, instrukser og arbejdsgange. I det følgende anvendes følgende forkortelser: VP = Virksomhedsplanmål ÆP= Ældrepuljeprojekt Ældreområdets overordnede indsatsområder i 2015: 1) Udvikling og fornyelse 2) Ældrepuljen 3) Sygepleje, Tidlig opsporing og Rehabilitering 4) Ældrepolitikken 5) Velfærdsteknologi og digitalisering 6) Ud og ombygningsplanen 7) Sundhed og forebyggelse (Sundhedsområdet) Indsatsområde 1: Udvikling og fornyelse Ældreområdet arbejder aktivt med at sikre effektive arbejdsgange, indarbejde nye teknikker, nye digitale redskaber og tilpasse organisationen til de nutidige og fremtidige opgaver og de økonomiske vilkår. Gennem udvikling og fornyelse samt digitalisering sikrer de centrale og lokale MED-udvalg i samarbejde med ledelsen fremdrift og resultater i denne proces. Mål 1.1. Ældreområdet udvikler og optimerer driften på kommunens nye plejecentre Byageren og Bistrupvang samt bo-enhederne på Plejecenter Sjælsø, så der opnås en samlet effektiviserings gevinst på 1,237 mio. kr. i 2015. (VP 2014 2015). Der arbejdes med indsatser der ikke reducerer det nuværende kvalitets- og serviceniveau. Mål indikatorer: Borgerinddragelse Budgetopfølgning på de tre plejecentre viser den ønskede besparelse Plejecentrenes lokale mål indikatorer viser bibeholdt kvalitet og serviceniveau Plejecentrene inddrager beboerpårørenderåd i handleplanen 7

Handleplan: 1.kvartal Plejecentrene Bistrupvang, Byageren og Sjælsø afdækker muligheder for effektivisering i samarbejde med lederteamet. Plejecentrene udarbejder i forlængelse heraf handleplan og tilrettelægger driften, så den fastlagte besparelse opnås. Mål 1.2 Ældreområdet forstærker den rehabiliterende indsats i forhold til indkøb, således at antallet af borgere med behov for hjælp til indkøb reduceres med 10 % i 2015 set i forhold til antallet af borgere, der modtog hjælp til indkøb i 2013. (Budgetmål 2014 2015, VP 2014-15) Mål indikatorer: Opgørelse over modtagere af hjælp til indkøb. 2013 2014 Modtagere af hjælp til indkøb 543 Max. 2015 Borgerinddragelse Der sikres borgerinddragelse i alle handleplaner Handleplan: 1.kvartal Aktivitetscentrene Bakkehuset, Rønnebærhus og Teglporten udarbejder handleplan for og implementerer aktivitet med indkøb / støtte til indkøb på Internettet. Hjemmeplejen udarbejder handleplan for gåture specifikt målrettet træning i indkøb 2.-3. kvartal Myndighedsområdet gennemfører udbud på indkøbsordning og skaber mulighed for frit valg mellem mindst 2 leverandører. Kvalitetsstandard for indkøb revideres, så den tager højde for de nye tilbud Mål 1.3 Ældreområdet forstærker indsatsen til fremme af nærvær, således at medarbejdernes sygefravær nedbringes. Målet for kommunen er, at sygefraværet for alle overenskomstgrupper for 2015 ligger under gennemsnittet for kommunerne i Region Hovedstaden. Mål indikatorer: Ældreområdet vil være ansvarlig for overholdelse af mål for sygefravær på følgende faggrupper: 2013 2014 Max.2015 Administration 3,6% 3,6% 8

Social- og sundhedspersonale 7,1% 6,2% Syge- og sundhedspersonalet 5% 4,6% Institutionslederne modtager løbende relevante fraværsstatistikker Borgerinddragelse Handleplan: Seniorrådet informeres løbende om status Område MED drøfter ultimo 2014 indsatser til styrkelse af nærvær og forebyggelse af fravær og formulere fælles strategier til støtte for institutioner og arbejdspladser. 1.kvartal Alle institutioner / arbejdspladser udarbejder, med afsæt i Område MED s strategi, egen handleplan til nedbringelse af sygefraværet Mål 1.4 Der gennemføres udbud af hjemmepleje i henhold til ny lovgivning med fastholdelse af den kommunale hjemmepleje, således at det frie leverandørvalg forenkles for borgerne. Udbuddet gennemføres således at der opnås en effektiviseringsgevinst på 1,2 mio. kr. i 2015 Mål indikatorer: Reduktion i antallet af fritvalgs-leverandører Fastholdelse af leverancesikkerhed for borgerne Budgetopfølgning: Forventet besparelse på 1.2 mio kr. i 2015 Borgerinddragelse Handleplan: 1.-2.kvartal Seniorrådet og Seniorrådets hjemmeplejegruppen inddrages i forberedelsesprocessen Myndighedsområdet formulerer kravspecifikationer og gennemfører udbuddet i samarbejde med indkøb Indsatsområde 2: Ældrepuljen I aftalen om Finanslov 2014 blev der afsat 1 mia. kr. årligt til et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Udmøntningen af Ældremilliarden sker i 2014 og 2015 på baggrund af ansøgninger fra kommunerne, hvorefter de afsatte midler forventes at blive udmøntet via bloktilskuddet. Udmøntningen af midlerne skal sikre mest velfærd for pengene og det er afgørende, at midlerne kommer de ældre borgere til gavn. Det gælder for de borgere, der er så sårbare og udsatte, at de har et stort plejebehov, og det gælder for de borgere, der med en målrettet rehabiliteringsindsats kan støttes til at klare sig selv. Indsatserne tager udgangspunkt i anbefalingerne fra Ældrekommissionen og Hjemmehjælpskommissionen. 9

Mål 2.1 Midlerne fra Ældrepuljen på i alt 12.8 mio. kr. anvendes til planlagte projekter /indsatser i 2015. Målet er at styrke indsatsen på Ældreområdet til gavn for kommunens ældre borgere. Mål indikatorer: Projektgrupperne fremsender midtvejsevaluering i april og endelig evaluering ultimo 2015 Løbende budgetopfølgning sikrer at midlerne anvendes som planlagt Borgerinddragelse Handleplan: Seniorrådet inddrages og orienteres løbende om fremdriften i de enkelte indsatser Alle projektgrupper under Ældrepuljen opdaterer kommissorium med tids og handleplan for 2015, der godkendes i Styregruppen ultimo 2014 1.kvartal Alle projektstillinger er ansøgt og på plads til ansættelse senest 1.2. Ældreområdet tilrettelægger kommunikationsstrategi, der sikrer synlighed og opmærksomhed på tværs i Ældreområdet Institutioner udarbejder handleplan for relevante ældrepuljeprojekter i henhold til projekternes kommissorie og følgende oversigt: Ældrepuljeprojekt Udarbejder handleplan 1.a Træning i eget hjem Genoptræningscentre 1.b Træning på center Genoptræningscentre 1.c Gåtur Hjemmeplejen 1.d Hjerneskadekoordinator Bevillingsenheden 1.f Fremskudt hjemmepleje Bevillingsenheden 1.g Ekstra støtte til svage... Hjemmeplejen 1.i Styrket kostfaglighed Plejecentre, Hjemmepleje, Aktivitetscentre, Daghjem. 2.c Ta Med SMS Aktivitetscentre 2.d Opsøgende medarbejder Aktivitetscentre 2.e Weekendaktiviteter... Plejecentre 2.f Digital hjemmevejleder Aktivitetscentre, Hjemmeplejen 3.a Min Kontakt Hjemmeplejen 3.b Kontinenstræning og Hjemmeplejen, Plejecentre hjælpemidler 3.e DUKA og IPADS Plejecentre 3.g Elektroniske nøgler Hjemmeplejen 4.a+b Hverdagsrehabilitering Hjemmeplejen, Plejecentre Aktivitetscentre 10

4.c Palliation Hjemmeplejen, Aktivitetscentre 4.d Tidlig opsporing Hjemmeplejen, Plejecentre Alle kommissorier er tilgængelige på V-drevet under Ældrepuljen 2.-4.kvartal Projektplan for de enkelte projekter gennemføres. Projektgrupper afleverer midtevejs evaluering til Styregruppen primo april. Projektgrupperne fremsender afsluttende projektevaluering til Styregruppen ultimo 2015 Mål 2.2 Der beskrives en særlig fokuseret indsats til forebyggelse af ensomhed og til inkludering af flere borgere i fællesskabet, således at der i 2015 afprøves individuelle og fleksible tiltag over for borgere i denne målgruppe. Udvalgte indsatser fortsættes i 2016-2018 Mål indikatorer: Afventer politisk beslutning Borgerinddragelse Seniorrådet og Ældresagen inddrages ift. kortlægning og handleplan Handleplan: Afdækning af omfang af oplevelse af ensomhed og identifikation af relevante indsatser til forebyggelse af ensomhed. 1.kvartal Ældreområdet fremlægger en uddybende sag med en handlings- og implementeringsplan til politisk beslutning 2.-4.kvartal Institutionerne implementerer indsatser på relevante institutioner iht. plan Indsatsområde 3: Sygepleje, Tidlig opsporing og Rehabilitering Sundhedsaftalen mellem kommunerne og Region Hovedstaden fastlægger parternes fælles mål for udvikling af et sammenhængende sundhedsvæsen. Rudersdal Kommune indgår i tværkommunale samarbejder i både 3-kommune og 9-kommune regi om at løfte opgaverne. Kommunerne får i dag flere og mere komplekse sygeplejeopgaver fra sygehusene. Det stiller større krav til kommunernes kvalitetssikring i de kommunale sygeplejeindsatser og større krav til dokumentationen. Rudersdal Kommune har derfor deltaget i KLs Partnerskabsprojekt ll. Et af kommunens langsigtede budgetmål er, at borgere i Rudersdal Kommune skal have mulighed for at få hjælp til at være aktiv og tage ansvar for egen tilværelse via øget rehabilitering. 11

Dette understøttes af regeringens lovforslag om ændring af social service - 83A, hvor det forventes vedtaget, at kommunerne fra 1.januar 2015 skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed øge borgerens selvstændighed. Mål 3.1 Alle borgere med tilknytning til Ældreområdet sikres en ensartet kvalitet i sygeplejen inden udgangen af 2015 (VP 2014-15) Mål indikatorer: Der foreligger en godkendt kompetenceprofil for sygeplejersker Der er etableret et sundhedsfagligt udvalg mhp. udarbejdelse og implementering af sundheds- og sygeplejefaglige instrukser Der er etableret en arbejdsgang omkring journal audit Borgerinddragelse Handleplan: 1.kvartal Borgerinddragelse skal beskrives i diverse instrukser Ældreområdet gennemfører tværfagligt lederværksted med fokus på faglig ledelse og lederens rolle og opgaver i det tværfaglige samarbejde. Ældreområdet gennemfører ca. 3 temamøder i løbet af 2015 med fokus på sygeplejerskens rolle og opgaver i det nære sundhedsvæsen. 2.-3.kvartal Plejecentre og Hjemmeplejen implementerer PPS som obligatorisk sygeplejefagligt procedureredskab i henhold til handleplan (foreligger januar 2015) Plejecentre og hjemmeplejen påbegynder implementering af strategi for palliation 2014-2019 i henhold til handleplan (foreligger februar 2015) En arbejdsgruppe udarbejder: Kompetenceprofil for sygeplejersker Instruks for delegation af sundhedslovsydelser Skema til afdækning af sygeplejefagligt behov for kompetenceudvikling Plejecentre og hjemmeplejen afdækker i forlængelse heraf det sygeplejefaglige behov for kompetenceudvikling gennem MUS. (MUS for sygeplejersker skubbes til 4. kvartal) 4.kvartal Ældreområdet udarbejder plan for central kompetenceudvikling 12

Der etableres et tværgående sundhedsfagligt udvalg, som varetager prioritering, udarbejdelse og, i samarbejde med driften, implementering af nye sundhedsfaglige instrukser. Patientsikkerhed indtænkes naturligt i alle sundhedslovsrettede indsatser Mål 3.2 Indsatserne til tidlig opsporing og reduktion af forebyggelige indlæggelser forankres og forstærkes, så antallet af forebyggelige indlæggelser* pga. knoglebrud reduceres med 20 % i 2015 i forhold til antallet i 2014. *hos borgere som modtager indsatser efter Serviceloven/Sundhedsloven Mål indikatorer: Opgørelse* over forebyggelige indlæggelser pr. 1.10.2015. 1. halvår 2013 1. halvår 2014 1. halvår 2015 Max Knoglebrud, antal indlæggelser 38 48 38 *Opgørelsesperioden 1. halvår er valgt ud fra tilgængelige data pr. 1.10.2015 Borgerinddragelse Handleplan: 1.kvartal 2.-4.kvartal Borgeren inddrages i personlig målsætning Forankringsgruppen for Tidlig opsporing: Udarbejder arbejdsgang til implementering af sygeplejefaglige standarder og instrukser målrettet de forebyggelige indlæggelsesdiagnoser Reviderer Vejledning i brug af Triage og Ændringsskemaer Plejecentre og hjemmepleje sikrer i samarbejde med forankringsgruppen implementering og forankring af sygeplejefaglige standarder og instrukser, revideret arbejdsgang for Triage og tværfaglig arbejdsgang for faldforebyggelse Mål 3.3 I henhold til ny lovgivning forstærkes den rehabiliterende indsats, så antallet af borgere, som modtager rehabilitering via Aktiv hver Dag øges med 10 %, ligesom borgere, der modtager Aktiv Hver Dag forbedrer deres funktionsniveau med 5 % inden udgangen af 2017. (Budgetmål 2015-17). Mål indikatorer: Årlig opgørelse over antal af borgere, der modtager rehabilitering med Aktiv hver Dag Over halvdelen af borgerne, der kan medvirke til et COPM interview, 13

oplever en forbedring af aktivitetsudførslen efter et rehabiliteringsforløb Der foreligger en tværfaglig handleplan i EOJ for alle nye borgere i Hjemmeplejen, hvoraf borgers personlige målsætning er dokumenteret. Borgerinddragelse Borgeren inddrages i personlig målsætning Handleplan: 1.kvartal 2.-4-kvartal Justere arbejdsgange i henhold til ny lovgivning Implementere og forankre hverdagsrehabilitering og det tværfaglige samarbejde som en systematisk tilgang i hjemmeplejen og på plejecentre Mål 3.4 Den opfølgende indsats med støtte til fastholdelse af træning og aktivitet i hverdagen efter endt genoptræning ( 86.1) forstærkes. Målet er at antallet af borgere med behov for fornyet genoptræning reduceres med 20 % i 2015 i forhold til 2013 (Budgetmål 2014-2015, VP 2014-2015) Mål indikatorer: Opgørelse på genoptræningscentre over borgere med tilbagefald og behov for fornyet genoptræning Borgerinddragelse Borgeren inddrages i personlig målsætning Handleplan 1.kvartal Teglporten og Skovbrynet afklarer i samarbejde med lederteamet datagrundlag for opgørelse. Teglporten og Skovbrynet udarbejder handleplan for 2015 Mål 3.5 Ældreområdet påbegynder trinvis implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker iht. rammeaftalen KKR Mål indikatorer: Afventer politisk behandling Borgerinddragelse Handleplan 1.-2.kvartal Sundhed og Forebyggelse fremlægger sag for Kommunalbestyrelsen Ældreområdet udarbejder implementeringsplan, der fremlægges til politisk godkendelse 14

3.-4.kvartal Institutionerne implementerer anbefalinger iht. plan Ældreområdet udarbejder status til Sundhed og forebyggelse i oktober Indsatsområde 4: Ældrepolitikken Den nuværende Ældrepolitik er godkendt i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 og ikke revideret siden. Ældrepolitikken danner rammen om den værdimæssige tilgang som Ældreområdet anvender i alle henseender. Ældrepolitikkens værdier anvendes blandt andet i hverdagens samarbejde med borgerne, i kompetenceudvikling af medarbejderne og i samspillet med de frivillige m.m. Ældrepolitikken er en vigtig ledetråd i det daglige og som udgangspunkt ved alle nye projekter og tiltag. Mål 4.1 Ældrepolitikken revideres og opdateres i 2015, så den afspejler den samfundsmæssige og faktuelle udvikling på området med et mere ressourceorienteret perspektiv på ældre borgere og større fokus på borgerinddragelse, rehabilitering, træning og forebyggelse af funktionstab. (Virksomhedsplan 2014-2015) Det afklares om der med fordel kan formuleres en sammenhængende politik for hele voksenområdet. Mål indikatorer: Der foreligger en politisk godkendt politik der dækker Ældreområdet Borgerinddragelse Handleplan: 1.kvartal Gennem workshops, deltagelse i styregruppe og projektgruppe samt gennem høringsfasen Ældreområdet afventer politisk beslutning. Handleplan afhænger af denne. Oplæg til handleplan: Styregruppe og projektgruppe etableres iht. kommissorium. Indledende projektaktiviteter gennemført. Periode med workshop, borgerinddragelse og høring om politikken med interessenter. Udarbejdning og tilretning Endelig godkendelse i Styregruppen Høringsfase Politisk behandling Implementeringsstrategi fastlægges 15

Indsatsområde 5: Velfærdsteknologi og digitalisering Ældreområdet anvender en bred vifte af velfærdsteknologiske løsninger, hvor det enten giver øget kvalitet for borgerne, bedre arbejdsmiljø for medarbejderne eller hvor det medfører mere effektive arbejdsgange. Ældreområdet deltager i et forpligtende 4 kommunesamarbejde med Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe kommune indenfor velfærdsteknologi. 4K driver blandt andet et offentligt/privat/forskningsmæssigt samarbejde med udvikling og afprøvning af diverse velfærdsteknologiske løsninger. Mål 5.1 Ældreområdet forstærker indsatsen til fastholdelse af elementer i forløbsprogrammerne og til forebyggelse af ensomhed bl.a. ved tilbuddet TAG MED! Målet er, at antallet af borgere, der anvender sms tjenesten TAG MED! øges med 25 procent i 2015 i forhold til niveauet ved udgangen af projektperioden, januar 2015 (Budgetmål 2015-2017). Mål indikatorer: Opgørelse 20.11.2014 31.10.2015 Borgere der anvender "TAG MED! 5 Der er ca. 100 borgere tilmeldt TAG MED! men der er få borgere som anvender TAG MED! og deltager på aktiviteter. Borgerinddragelse Handleplan: 1.kvartal Gennem deltagelse i aktiviteter Gennem tilmelding som tovholdere og ved at lægge aktiviteter ud på TAG MED! Aktivitetscentrene og genoptræningscentrene udarbejder handleplan til fastholdelse af elementer i forløbsprogrammerne og forebyggelse af ensomhed, hvor tovholderfunktion for TAG MED! er indarbejdet. 1.-4.kvartal Sundhed og Forebyggelse laver løbende kommunikative indsatser som skal oplyse om TAG MED! og dets potentiale. Der lægges løbende aktiviteter ud i kalenderen via projektet. 16

Mål 5.2. Ældreområdet styrker den systematiske sundhedsfaglige dokumentation. Inden udgangen af 2015 er ny webbaseret elektronisk omsorgsjournal : Avaleo Myndighed og Avaleo Omsorg taget i drift. Fælles Medicinkort FMK ibrugtages samtidig. Mål indikatorer: Borgerinddragelse Handleplan: 1.kvartal 2.kvartal 1.kvartal 2.kvartal Det nye webbaserede omsorgssystem fra Avaleo er implementeret og i drift inden udgangen af 2015, herunder FMK Alle relevante medarbejdere*, dokumenterer systematisk i Avaleo Alle borgere kan se deres egen journal og handleplaner via Min Rude. *der er undervist i Avaleo Borgerrepræsentanter inddrages i opsætning af adgang til egen borgerjournal. Indgåelse af kontrakt ultimo 2014 Fastlæggelse af: - Projektorganisation - Ressourceforbrug - Undervisningslokaler - Arbejdsgrupper Teknisk implementering Uddannelse af administratorer Faglig implementering Uddannelse af superbrugere Udrulning Overtagelse Som led i implementering af Avaleo Omsorg, udarbejder en arbejdsgruppe: Rudersdals indsatskatalog for sygepleje Vejledning til sundhedsfaglig dokumentation, herunder: - systematisk anvendelse af målrettede og tidsafgrænsede handleplaner - systematisk anvendelse af Indsatskataloget, iht. KL s Partnerskabsprojekt (integreres i Avaleo Omsorg) Der gennemføres undervisning til relevante medarbejdere. Plejecentre og hjemmeplejen afsætter ressourcer til implementering af 17

ovenstående. Indsatsområde 6: Ud og ombygning Ældreområdet følger løbende udviklingen på ældreområdet og sikrer, at Ældreområdets tilbud udvikles i henhold til f. eks den demografiske udvikling og efterspørgsel. Ældreområdet varetager bygherrerolle i byggeudvalg og samarbejder med øvrige private og kommunale rådgivere. Mål 6.1 Opførelse af 59 tidssvarende plejeboliger og Daghjem på nybyggeriet Ny Frydenholm Mål indikatorer: Tidsplanen for nybyggeriet Ny Frydenholm overholdes, således at byggeriet kan afsluttes og ibrugtages i april 2016 som planlagt Borgerinddragelse Handleplan: 1.-4.kvartal Byggeudvalget med brugerrepræsentanter arbejder i henhold til tidsplanen. Ældreområdet bidrager til byggeriets fremdrift via bygherre-, forvaltningsog byggeudvalgsmøder i henhold til tidsplan og økonomi for byggeprojektet. Indsatsområde 7: Sundhed og forebyggelse Den tværgående Sundheds- og Forebyggelsespolitik danner rammen for at styrke borgernes sundhed gennem forskellige indsatser på tværs af kommunens fagområder. Afdelingens kerneopgave er at styrke borgerne til at træffe sunde valg. Vi vil give medarbejdere og borgere viden om, hvilke sundhedstilbud, tiltag og muligheder der er for at øge borgernes handlekompetencer. Et af kommunens langsigtede budgetmål er at borgerne i Rudersdal Kommune skal have mulighed for at have en sund og fysisk aktiv hverdag (2015-17). Mål 7.1 Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker implementeres på tværs af kommunens fagområder. Forebyggelsespakkerne indeholder en række faglige anbefalinger til kommunerne med fokus på sundhedsfremme og forebyggelse af høj kvalitet. Mål indikatorer: Der er i alt 262 anbefalinger og de fordeler sig med 176 på grundniveau og 86 på udviklingsniveau. I november 2014 fordelte anbefalingerne på 18

grundniveau sig således: 67 anbefalinger er opfyldt, 58 er delvist opfyldt, og 18 er ikke opfyldt. Derudover er der 33 anbefalinger som ikke er kortlagte. På udviklingsniveau fordeler anbefalingerne sig således: 18 anbefalinger er opfyldt, 23 er delvist opfyldt, og 35 er ikke opfyldt. Derudover er der 10 anbefalinger som ikke er kortlagte. I løbet af først halvår af 2015 vil de enkelte fagudvalg tage stilling til en fortsat implementering af forebyggelsespakkerne. Borgerinddragelse I det omfang anbefalingerne i forebyggelsespakkerne kan inddrage borgerne i en aktiv rolle involveres de i takt med, at de enkelte anbefalinger implementeres. Handleplan: 1.kvartal Implementeringen af forebyggelsespakkerne er et flerårigt mål. I januar 2015 fremlægges forebyggelsespakkerne på temamøde for de politiske udvalg hvorefter fagudvalgene i løbet af foråret behandler områdernes implementeringsplaner. 1.-4.kvartal Sundhed og Forebyggelse faciliterer og koordinerer på tværs af områderne samt påbegynder implementeringen af egne anbefalinger. Der planlægges at afholdes et årligt statusmøde med de enkelte områder med henblik på at gøre status over året, der er gået og opdatere datamaterialet. Der fremlægges årligt en status for områdecheferne og på politisk niveau om implementeringen af forebyggelsespakkerne. Mål 7.2 Kendskabet til og anvendelsen af redskabet 5 veje til et godt liv udbredes, således at andelen af borgere med svage sociale relationer nedbringes således, at Rudersdal Kommune kan være i top 5 jf. mål 8.3. Mål indikatorer: Måles i forhold til indikatoren: Borgere i kommunen, som ikke har nogen at tale med, når de har problemer eller brug for støtte fra sundhedsprofil 2013. I 2013 er andelen: 4,7 % (Budgetmål 2015-17). Oversigt over fordelingen i kommunesocialgruppe 1 i relation til mål indikatoren: 2013 2017 Højeste andel 4,7 % 19

Laveste andel 3,1 % Gennemsnit 3,9 % Næste måling vil være i sundhedsprofilen for 2017 som udkommer i 2018 og målet er, at der ikke er sket en yderligere stigning. Borgerinddragelse Handleplan: 1.-4-kvartal Det er borgernes liv og hverdag dette mål handler om og de skal i høj grad inddrages i de aktiviteter, der igangsættes indenfor rammen af 5 veje til et godt liv. Det er et flerårigt mål og handleplanen vil ligeledes strække sig over de kommende 3 år. Nye pensionister, frivillige, og andre specifikke målgrupper orienteres om 5 veje til et godt liv gennem foredrag og workshops. Medarbejderne i kommunen orienteres om 5 veje til et godt liv og dets anvendelighed med henblik på at anvende det i dialogen med borgerne fx gennem nyhedsbrev, deltagelse i afdelingsmøder og workshops. Det boligsociale projekt i Egevang Nord, Nærum fortsættes i samarbejde med Psykiatri og Handicap med henblik på at løfte et lokalområde gennem 5 veje til et godt liv. Der iværksættes borgerstyrede aktiviteter som skal være med til at skabe berigende fællesskaber. Et af redskaberne til at løfte 5 veje til et godt liv ud til borgerne er gennem TAG MED! hvor Sundhed og Forebyggelse i 2015 fortsat vil lægge aktiviteter op (se punkt 6.1). Mål 7.3 Borgernes sundhed være blandt top fem i regionen i socialgruppe 1 (Budgetmål 2015-17). Mål indikatorer: Der måles på sundhedsprofil 2013 og sundhedsprofil 2017 indenfor udvalgte områder med relevante faktorer der kan have betydning for borgernes sundhed. Der fokuseres på KRAM faktorerne, svage sociale relationer og ubeskyttet sex. Der måles i forhold til følgende delmål. Andelen af: a) borgere med sunde madvaner b) borgere som spiser slik/kager mindst 5 gange om ugen c) daglige rygere d) borgere med et storforbrug af alkohol e) borgere med tegn på alkoholafhængighed f) borgere som dagligt har mere end 4 timers stillesiddende aktivitet 20

i fritiden g) borgere med moderat overvægt h) borgere med svær overvægt i) borger som ikke har nogen at tale med, når de har problemer eller brug for støtte j) unge som har ubeskyttet sex i forhold til sexsygdomme k) borgere som har et mindre godt eller dårligt selvvurderet helbred I november 2014 er der foretaget en opgørelse over kommunens placering i kommunesocialgruppe 1 på ovenstående udvalgte områder og resultatet er, at Rudersdal Kommune får en placering som nr. 7 ud af 9 kommuner. Opgørelsen tager ikke hensyn til alder, køn mv. men er et udtryk for et øjebliksbillede af sundhedstilstanden. Borgerinddragelse Handleplan: 1.-4.kvartal Borgerne inddrages i høj grad i dette mål, idet det er deres adfærd der skal påvirkes og forbedres i forhold til at øge den samlede placering i kommunesocialgruppe 1. Målet er flerårigt og strækker sig over de kommende 3 år. Handleplanen skal ses i sammenhæng med virksomhedsplanens øvrige punkter, i særdeleshed punkt 6.1 og 8.1 8.6. Gennem en styrkelse af borgernes egen handlekompetence og øget viden hos medarbejderne om, hvorledes sundhed kan anvendes som et middel til at løfte eget driftsarbejde forventes en styrkelse af borgernes sundhed. Det undersøges, hvilke aktiviteter der kan understøtte målet om at blive indenfor top fem og efterfølgende iværksættes aktiviteter. Lægerne orienteres om forløbsprogrammerne og borgerne gøres opmærksomme på det via informationer i medierne med henblik på at få flere deltagere på forløbsprogrammerne. Det undersøges om der skal iværksættes indsatser som kan fastholde borgerne i deres nye livsstil. Mål 7.4 I forlængelse af alkoholpolitikken og det store kompetenceforløb i Tidlig opsporing af alkohol som blev gennemført i 2014, udvikles der et internt afviklet kursus for Tidlig opsporing af alkohol, som målrettes nye medarbejdere i kommunen med henblik på at fastholde viden om kommunens store sundhedsmæssige udfordring at 28 % af kommunens borgere har et storforbrug eller viser tegn på alkoholafhængighed blandt borgerne. Mål indikatorer: Kurset er udviklet, og der er afholdt et kursus inden året er gået. 21

Kurset bliver en del af det interne kursuskatalog for kommunens medarbejdere. Borgerinddragelse Handleplan: 1.-4.kvartal Borgerne inddrages ved, at medarbejderne i højere grad spørger til borgernes alkoholvaner, når det vurderes, at der kan være tegn på eller tvivl om borgerens alkoholforbrug. Kommunens interne kursus i Tidlig opsporing af alkohol udvikles i samarbejde med Rusmiddelrådgivningen. Der afholdes kursus for medarbejderne. Mål 7.5 I arbejdet med at styrke borgeren til at træffe sunde valg, vil Sundhed og Forebyggelse arbejde med strukturel udbredelse af viden om kommunens sundhedstilbud. Systematisk udbredelse af viden om kommunens sundhedstilbud, er en forudsætning for, at borgeren i sidste ende får kendskab til og mulighed for at deltage i de sundhedstilbud, der er tilgængelige. Der vil være to primære målgrupper for indsatsen: 1. Rudersdal Kommunes medarbejdere 2. Almen praktiserende læger i Rudersdal Kommune Opgaverne inkluderer: afdækning af hvilke redskaber og kanaler der vil være mest effektive, udarbejdelse af materialer samt distribution. Mål indikatorer: Borgerinddragelse Handleplan: 1.-4.kvartal Information om sundhedstilbud er systematisk udbredt blandt medarbejdere og almen praktiserende læger i Rudersdal Kommune, inden året er gået. Borgerne inddrages ved at medarbejderne og almen praktiserende læger i højere grad informerer om og henviser til kommunale sundhedsstilbud. Afdækning af redskaber og kanaler der vil være effektive i udbredelsen af viden om sundhedstilbud, udarbejdelse af strategi. Udarbejdelse af materialer samt distribution af dette. 22

Byageren/Frydenholm indsatsområder mål og handleplaner for 2015 Ad Indsatsområde 1: Udvikling og fornyelse Mål 1.1: At beboerne og deres familier får indflydelse på udvikling og fornyelse på Plejecenter Byageren/Frydenholm Mål indikatorer: Borgerinddragelse At beboere og daghjemsgæster og deres familier har fastsat hvert et mål for virksomhedsplanen 2015-2016 Beboerne og daghjemsgæsterne spørges om, hvor de ønsker, at vi kvalitetsudvikler Beboernes og daghjemsgæsternes familier spørges om, hvor de ønsker, at vi kvalitetsudvikler Beboer- pårørenderådet inddrages Handleplan: 1.+2.kvartal: Beboerne og daghjemsgæsterne spørges om, hvor de ønsker, at vi kvalitetsudvikler Beboerne og daghjemsgæsternes familier spørges om, hvor de ønsker, at vi kvalitetsudvikler 3. kvartal: Vi udvælger 1 mål, ønsket af beboerne og daghjemsgæsterne, som vi arbejder med i resten af 2015 og 2016 Vi udvælger 1 mål, ønsket af beboerne og daghjemsgæsternes familier, som vi arbejder med i resten af 2015 og 2016 Mål 1.2 Ældreområdet udvikler og optimerer driften på kommunens nye plejecentre Byageren og Bistrupvang samt bo-enhederne på Plejecenter Sjælsø, så der opnås en samlet effektiviserings gevinst på 1,237 mio. kr. i 2015. (VP 2014 2015). Der arbejdes med indsatser der ikke reducerer det nuværende kvalitets- og serviceniveau. 23

Mål indikatorer: Borgerinddragelse Handleplan: Budgetopfølgning på de tre plejecentre viser den ønskede besparelse Plejecentrenes lokale mål indikatorer viser bibeholdt kvalitet og serviceniveau Plejecentrene inddrager beboer- pårørenderådet i handleplanen Plejecentrene Bistrupvang, Byageren og Sjælsø afdækker muligheder for effektivisering i samarbejde med lederteamet. Plejecentrene udarbejder i forlængelse heraf handleplan og tilrettelægger driften, så den fastlagte besparelse opnås. Mål 1.3 Ældreområdet forstærker indsatsen til fremme af nærvær, således at medarbejdernes sygefravær nedbringes. Målet for kommunen er, at sygefraværet for alle overenskomstgrupper for 2015 ligger under gennemsnittet for kommunerne i Region Hovedstaden. Mål indikatorer: Ældreområdet vil være ansvarlig for overholdelse af mål for sygefravær på følgende faggrupper: 2013 2014 Max.2015 Administration 3,6% 3,6% Social- og sundhedspersonale (FOAs overenskomstområde) 7,1% 6,2% Syge- og sundhedspersonalet (DSR og terapeuternes overenskomstområde) 5% 4,6% Institutionslederne modtager løbende relevante fraværsstatistikker Borgerinddragelse Handleplan: Medarbejderne inddrages via lokal MED og personalemøder I 2014 var det samlede sygefravær på Plejecenter Byageren/Frydenholm 5,95 %. Med afsæt i de af Område MED formulerede fælles strategier til styrkelse af nærvær og forebyggelse af fravær, og med afsæt i analyse af årsagerne til fraværet i 2014, vil vi udarbejde handleplan til nedbringelse af sygefravær. Ad Indsatsområde 2: Ældrepuljen 24

Mål 2.1 Midlerne fra Ældrepuljen på i alt 12.8 mio. kr. anvendes til planlagte projekter /indsatser i 2015. Målet er at styrke indsatsen på Ældreområdet i overensstemmelse med hjemmehjælpskommissionens anbefalinger til gavn for kommunens ældre borgere. Mål indikatorer: Borgerinddragelse Beboer- pårørenderådet inddrages Handleplan: Vi følger de af Ældreområdet nedsatte projektgruppers arbejde, i forhold til nedenstående oversigt: Ældrepuljeprojekt 1.Styrket kostfaglighed 2.Kontinenstræning og hjælpemidler 3.DUKA og IPADS 4.Weekend aktiviteter 5.Hverdagsrehabilitering 6.Tidlig opsporing Udarbejder handleplan Plejecentre, Hjemmepleje, Aktivitetscentre, Daghjem. Hjemmeplejen, Plejecentre Plejecentre Plejecentre Hjemmeplejen, Plejecentre Aktivitetscentre Hjemmeplejen, Plejecentre Ad 1: Alle medarbejdere tilbydes deltagelse i faglig café v/ Ældreområdets kostfaglige konsulent. Dette for at styrke fokus på sammenhængen mellem kost, livskvalitet og helbred. Ad 2: Vi vil implementere de anbefalinger og standarder, som Ældreområdets projektgruppe fremkommer med. Ad 3: Vi vil fortsætte med at konsolidere "Hjernelounge". Der vil blive afholdt månedlige erfagruppemøder og månedlige tjek af computerne samt månedlig supervision til de beboere og medarbejdere, der ønsker det. Ad 4: Vi vil også i 2015 forstærke rekrutteringen af frivillige, især til weekendaktiviteter, v/ frivilligkoordinator Ad 5: Vi vil implementere de anbefalinger og standarder, som Ældreområdets projektgruppe fremkommer med. Ad 6: Vi vil implementere de anbefalinger og standarder, som Ældreområdets projektgruppe fremkommer med. Mål 2.2 Der beskrives en særlig fokuseret indsats til forebyggelse af ensomhed og inkludering af flere borgere i fællesskabet, således at der i 2015 afprøves individuelle og fleksible tiltag over for borgere i denne målgruppe 25

Mål indikatorer: Borgerinddragelse Handleplan: At beboere, der opfattes som ensomme, eller som giver udtryk for at føle sig ensomme, oplever at få hjælp til at imødegå ensomhed. Den enkelte beboer, der opfattes som ensom, eller som giver udtryk for at føle sig ensom, inddrages i at finde sufficiente løsninger Med udgangspunkt i medarbejdernes faglighed og beboernes udsagn, opspores beboere, der oplever ensomhed, eller opfattes som ensomme og afdækning af indsatser og indsatser til forebyggelse finder sted. Derudover implementerer vi indsatser iht. politisk godkendt plan, fremlagt af Ældreområdet. Ad Indsatsområde 3: Sygepleje, Tidlig opsporing og rehabilitering Mål 3.1 Alle borgere med tilknytning til Ældreområdet sikres en ensartet kvalitet i sygeplejen inden udgangen af 2015 (VP 2014-15) Mål indikatorer: Borgerinddragelse Handleplan: Den sygeplejefaglige indsats styrkes internt på Plejecenter Byageren/Frydenholm, og ved deltagelse på tværs i Ældreområdet, og ved at følge Ældreområdets mål herfor Ikke relevant Den sygeplejefaglige indsats styrkes ved oprettelse af sygeplejefagligt forum på Plejecenter Byageren. Den sygeplejefaglige indsats styrkes ved, at der ansættes sygeplejersker i de ledige stillinger om aftenen, og at der ansættes sygeplejerske i bofællesskaberne Æblehaven inden udgangen af 2015, gennem en intensiveret og kvalitetsforbedret annoncering. Med sygeplejerskerne som tovholdere implementerer vi PPS som obligatorisk sygeplejefagligt procedureredskab i henhold til handleplan (foreligger fra Ældreområdet i januar 2015) Med sygeplejerskerne som tovholdere påbegynder vi implementering af strategi for palliation (mål for 2014-2019) i henhold til handleplan 26

(foreligger fra Ældreområdet februar 2015) Vi afdækker (med udgangspunkt i den af Ældreområdet udarbejdede kompetenceprofil for sygeplejersker) det sygeplejefaglige behov for kompetenceudvikling gennem MUS. (4. kvartal) Vi afdækker (med udgangspunkt i den af Ældreområdet udarbejdede instruks for delegation af sundhedslovydelser) behov for kompetenceudvikling gennem MUS. Mål 3.2 Indsatserne til tidlig opsporing og reduktion af forebyggelige indlæggelser forankres og forstærkes, så antallet af forebyggelige indlæggelser* pga. knoglebrud reduceres med 20 % i 2015 i forhold til antallet i 2014. *hos borgere som modtager indsatser efter Serviceloven/Sundhedsloven Mål indikatorer: Opgørelse* over forebyggelige indlæggelser pr. 1.10.2015. 1. halvår 2013 1. halvår 2014 1. halvår 2015 Max Knoglebrud, antal indlæggelser Ældreomr. 38 48 38 Knoglebrud antal indlæggelser Byageren/Frydenholm 2 2 *Opgørelsesperioden 1. halvår er valgt ud fra tilgængelige data pr. 1.10.2015 Borgerinddragelse Handleplan: Borgeren inddrages i personlig målsætning Justere arbejdsgange i henhold til strategien til tidlig opsporing og forebyggelse af indlæggelser Implementere og forankre hverdagsrehabilitering, triagering og det tværfaglige samarbejde som en systematisk tilgang på plejecentre Mål 3.3 Ældreområdet påbegynder trinvis implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker iht. rammeaftalen KKR Mål indikatorer: 27

Borgerinddragelse Handleplan: 3.-4.kvartal: Med sygeplejerskerne som tovholdere påbegynder vi implementering af anbefalinger iht. plan, udarbejdet af Ældrerådet Ad Indsatsområde 4: Ældrepolitikken Ikke lokale mål Ad Indsatsområde 5: 5 Velfærdsteknologi og digitalisering Mål 5.1 Ældreområdet styrker den systematiske sundhedsfaglige dokumentation. Inden udgangen af 2015 er Avaleo Myndighed og Avaleo Omsorg i drift. Fælles Medicinkort FMK ibrugtages samtidig. Mål indikatorer: Borgerinddragelse Det nye webbaserede omsorgssystem fra Avaleo er implementeret og i drift inden udgangen af 2015, herunder FMK Alle medarbejdere, der skal dukomenter, er undervist i Avaleo Alle relevante medarbejdere*, dokumenterer systematisk i Avaleo *der er undervist i Avaleo Ikke relevant Handleplan: 1.kvartal Afdelingsleder deltager i arbejdsgruppe nedsat af Ældreområdet 2.kvartal Der gennemføres undervisning til relevante medarbejdere. Vi afsætter ressourcer til implementering af ovenstående. Ad Indsatsområde 6: Ud og ombygningsplanen Ikke lokale mål 28

Ad Indsatsområde 7: Sundhed og Forebyggelse Mål 7.1: Alle medarbejdere får kendskab til konceptet "5 veje til et godt liv", så vi kan bruge det som fælles referenceramme, og som formidlingsredskab i forhold til beboerne. Mål indikatorer: At medarbejderne refererer til "5 veje til et godt liv" Borgerinddragelse Handleplan: 1.kvartal Der afholdes workshop om "5 veje til et godt liv" Alle medarbejdere får udleveret pjecen "5 veje til et godt liv", og der vil være faglige dialoger herom på personalemøder 29

Evaluering af indsatsområder og mål fra virksomhedsplan 2014 Ad Indsatsområde 1: Udvikling og fornyelse Mål 1.1 Ældreområdet vil i 2014 arbejde med mødekulturen for at sikre effektive, inspirerende og relevante møder på alle niveauer og i forlængelse heraf udarbejde et fælles mødekodeks. Handleplan i 2014: Plejecenter Byageren/Frydenholms lederteam arbejder med implementering af fælles mødekodeks. Evaluering: Ældreområdet har ikke udarbejdet et fælles mødekodeks, hvorfor Plejecenter Byageren/Frydenholms lederteam ikke har kunnet arbejdet med at implementere det Ingen Målet er (sæt x): Ikke nået Delvis nået Nået x Opfølgning på længere sigt: Afventer Ældreområdets fælles "mødekodeks" Mål 1.2 Ældreområdet nedsætter de samlede lønomkostninger med 1 mio. kr. i forhold til lønbudgettet i 2013. Dette gennemføres ved at Ældreområdet reducerer udgifterne til brug af eksterne vikarer på plejecentre og i hjemmeplejen. Handleplan i 2014: Plejecenter Byageren/Frydenholms lederteam udarbejder handlingsplan i samarbejde med lokal- MED for styrkelse af arbejdstilrettelæggelsen og iværksætter handlinger med henblik på at reducere forbruget af eksterne vikarer. Plejecenter Byageren/Frydenholms lederteam følger løbende forbruget af eksterne vikarer. Evaluering: På Plejecenter Byageren har vi i samarbejde med lokal MED, arbejdet på at reducere brugen af vikarer. Da vi hele året har haft to vakante aftensygeplejerskestillinger, hvilket medfører beydeligt forbrug af eksterne vikarer, har vi forsøgsvist efter 1.juli, ladet social- og sundhedsassistenter arbejde som gruppekoordinatorer om aftenen i stedet for at bruge vikarbureau. 30

Derudover har vi målrettet arbejdet for at ansætte faste vikarer, og har som vi altid gør, kun indkaldt vikarer ved absolut behov. Alligevel har vi haft et øget forbrug af eksterne vikarer på 434.000 kr. Mindre udgift til vikarbureau i forhold til sygeplejerskedækning det sidste halve år. Større ansvar og arbejdsbyrde i forhold til de fastansatte medarbejdere. Afdelingslederne har haft større arbejdsbyrde, da de har fungerede som "bagvagt" for social og sundhedsassistenterne. Kvalitetsniveau fasthold i forhold til beboerne, men det sygeplejefaglige niveau mindre. Målet er (sæt x): Ikke nået Delvis nået Nået X Opfølgning på længere sigt: Vi vil fortsat bruge så få eksterne vikarer som absolut muligt, men vi er nødt til at vende tilbage til at have sygeplejerskedækning om aftenen. (se mål 3.1) Mål 1.3 Ældreområdet udvikler og optimerer driften på kommunens nye plejecentre, så der opnås en effektiviseringsgevinst på 1,237 mio. kr. i 2015. Der trækkes på erfaringerne fra Leanprojektet på Plejecenteret Byageren i 2013/ 2014. Målet omfatter plejecentrene Byageren og Bistrupvang samt bo enheder på Plejecentret Sjælsø. Handleplan i 2014: I marts måned måles på effekten af et projekt med indretning af køkken i Byagerens Hus 4 efter lean-princippet. Herefter evaluerings Lean-projekt på Byageren. Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentation fra de nævnte plejecentre. Arbejdsgruppen udarbejder på baggrund af erfaringerne på Byageren forslag til konkrete projekter. Projekter gennemføres Evaluering: Vi har gennemført et LEAN projekt vedrørende køkkenindretning fra september 2013 til sommeren 2015, hvorefter der evalueredes. Evalueringsrapport blev færdig november 2014. På baggrund heraf besluttes i 2015 det videre forløb i forhold til implementering på andre plejecentre. Plejecenterleder på Byageren har introduceret LEAN princippet for plejecenterlederne på Bistrupvang og Sjælsø. Det har vist sig at være et godt koncept på Plejecenter Byageren i forhold til at skaffe overblik og kvalitetssikre arbejdsgange. Økonomisk har LEAN projektet været en merudgift på 200.000 kr. på Byagerens regnskab samt ca. 2 årsværk i medarbejderindsats Målet er (sæt x): Ikke nået Delvis nået Nået x Opfølgning på længere sigt: Målet fortsætter i 2015 Mål 1.4 Øge kvaliteten og reducere spild på Byageren. 31

Handleplan i 2014: Med udgangspunkt i indretning af husenes køkkener efter Lean-princippet, undervises alle medarbejdere i Lean. Med udgangspunkt i erfaringerne fra indretning af køkkenet, udvælges nye indsatsområder, hvor Lean gennemføres Evaluering: Alle medarbejdere er undervist i LEAN konceptet, og der er udvalgt nye indsatsområder: Alle teamkontorer, depoter og rengøringsrum er nu indrettede efter LEAN princippet, hvilket har øget kvaliteten i indretningen af rummene. Der er en mindre reduktion i spild, men det er ikke slået igennem økonomisk Det har vist sig at være et godt koncept i forhold til at skaffe overblik og kvalitetssikre arbejdsgange. Der er øget kvalitet i forhold til indretning af rummene. Økonomisk har LEAN været en merudgift Målet er (sæt x): Ikke nået Delvis nået Nået x Opfølgning på længere sigt: I 2015 vil vi arbejde videre med LEAN, alle medarbejdere undervises igen, og ledergruppen uddannes til LEAN facilitatorer. Mål 1.5 Alle medarbejdere i Ældreområdet får i 2014 udarbejdet en digital kompetenceudviklingsplan i forbindelse med MUS. (Direktionsmål 2014) Handleplan i 2014: Der gennemføres MUS samtaler med afklaring af medarbejdernes digitale kompetencer, og der udarbejdes udviklingsplaner for digitale kompetencer, hvor det er relevant. Der gennemføres intern kompetenceudvikling for medarbejdere for at sikre, at alle medarbejdere har relevante digitale kompetencer inden for eget arbejdsområde. Evaluering: Alle medarbejdere er blevet kompetenceafklarede i forhold til digitale kompetencer ved MUS samtalerne i 2014. De medarbejdere, der har manglet relevante kompetencer, har fået oplæring af kolleger, eller har været på kursus. Det er sikret, at medarbejdenre har relevante digitale kompetencer Målet er (sæt x): Ikke nået Delvis nået Nået x Opfølgning på længere sigt: Vi sikrer til stadighed, at medarbejderne har de digitale kompetencer, der er nødvendige for at kunne udføre arbejdet. 32