TEKNIK- OG MILJØUDVALG (TEKNIK OG BYG) BEMÆRKNINGER

TEKNIK- OG MILJØUDVALG (TEKNIK OG BYG) BEMÆRKNINGER

1 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Udgifter 429 Indtægter -2.418 Netto -1.989 Udgifter og indtægter vedrørende Mariagerfjord Kommunes kommunalt ejede arealer. Det omfatter udstykningsarealer til bolig- og erhvervsformål og andre småarealer. Udgifter vedrører hovedsageligt beløb til betaling af ejendomsskatter. Endvidere kontingenter til grundejerforeninger på ikke solgte boliggrunde. Der er budgetteret med udgifter til ren- og vedligeholdelse af diverse udstyknings-/fællesarealer. Indtægterne vedrører kontrakter på udlejede arealer. Indtægten er på 1.150.000 kr. Indtægterne blev fra 2009 øget med 300.000 kr. idet der blev besluttet at der skulle ske en stigning i lejen på kommunale jorde og bygninger. Der er imidlertid også planer om frasalg af kommunal jord, og dette får også indflydelse på lejeindtægterne. Endvidere er der for 2013 budgetteret med 1.268.000 kr. i lejeindtægter fra Mariagerfjord Spildevand A/S vedr. udlejning af de kommunale grunde, som renseanlæggene er placeret på.

2 00.25.10 00.25.18, Kommunale ejendomme og Byfornyelse Udgifter 1.535 Indtægter -3.159 Netto -1.624 Udgifter og indtægter vedrørende offentlige toiletter, faste ejendomme både til bolig- og erhvervsformål, afdragsbidrag for sanerede ejendomme og ydelsesstøtte til byfornyelse og boligforbedring. Bygninger, hvis formål udelukkende ligger i et andet udvalgs regi f.eks. er pensionistboliger og boliger til flygtninge overført til det relevante udvalg. Fælles formål Udgifter på 378.000 kr. Omfatter vedligeholdelse af udenomsarealer. Kontoafsnittet bruges også til at bogføre udgifter vedr. enkelte ejendomme uden eget kontoafsnit. Offentlige toiletter Udgifter på 224.000 kr. til drift og renholdelse af kommunens offentlige toiletter. Der er offentlige toiletter på Mariager Havn, Torvet, Egepladsen, rutebilstationen og ved Hohøj, alle Mariager, parkeringspladsen ved Møldrupvej, Bramslev Bakker, naturlegepladsen/dyreparken og stabelpladsen, begge i Arden, Nytorv og Brotorv i Hobro. Der er opstillet toiletvogn ved badebroen på Sildehagen, Hobro. Der er desuden offentlige toiletter på Trafikhavnen og Fiskerihavnen, Hadsund, Torvet i Hadsund, nord for campingpladen i Øster Hurup, Øster Hurup Havn og Havnevej og Kystvejen i Øster Hurup samt på Als Odde. Desuden afholdes udgiften til slamsugning af toilet ved Høllets Bådlaug, Stinesminde. Beboelse Udgifter på 32.000 kr. og indtægter på 84.000 kr., der omfatter følgende Daniavej 40 42, Assens Vestergade 24, Mariager Sidstnævnte bolig står tom og er sat til salg. Ved salg bør budget tilrettes, så udgifter og indtægter reduceres. Erhverv Udgifter på 42.000 kr. og indtægter på 94.000 kr. Udgifter vedr. vedligeholdelse og skatter/afgifter/forsikringer vedr. Markedshallen, Horsøevej 6, Hobro. Indtægter ved udlejning af Markedshallen. Andre faste ejendomme Udgifter på 411.000 kr. og indtægter på 2.981.000 kr.

Omfatter ejendommene Blåkildevej 46, Arden Jernbanegade 6, Arden Rosendalsallé 8, Hadsund Sverigesvej 1, Hadsund Vikingvej 8A, Als Tempovej 1, Hadsund Jernbanegade 4, Hadsund Veddum Hovedgade 42, Veddum Finlandsvej 14-16, Hadsund Torvet 1, Mariager Nyhavnevej 2, Mariager Nyhavnevej 7, Mariager Fælledvej 1, Mariager Døstrupvej 1, Hobro Ndr. Kajgade 3A, 3B og 9A, Hobro Sdr. Kajgade 4, Hobro H. I. Biesgade 2, Hobro Hedegårdskajen, Hobro Wiegårdsvej, Hobro Skolebakken 20B, Handest Hannerupvej 256, Hvilsom Kirkedalsvej 2 og 4, Hvilsom 3 Budgettet er tilpasset, idet et par ejendomme er afhændet. Byfornyelse og boligforbedring Udgifter 449.000 kr. Ydelsesstøtte vedr. diverse byfornyede ejendomme. Der arbejdes fortsat på opbygning af fælles konto til bygningsvedligeholdelse. skal varetage klimaskærm og udvendig terræn, hvorimod indvendig vedligeholdelse skal varetages af de enkelte institutioner/skoler og intern service. Ordningen er etableret for skoler og daginstitutioner, og de øvrige ejendomstyper følger. Størstedelen af udgifterne til udvendig vedligeholdelse overføres til anlæg. Der arbejdes endvidere på at samle alle kommunale ejendomme i en fælles ejendomsadministration, der skal stå for alle opgaver vedr. kommunens bygninger.

4 00.28.20 Grønne områder og naturpladser Udgifter 12.090 Indtægter -932 Netto 11.158 Området omfatter vedligeholdelse af parker, legepladser, grønne områder og anlæg. Størstedelen af udgifterne til medarbejdere, materiel m.v., der vedligeholder kommunens grønne områder, er bogført på denne funktion. Der budgetteres med en indtægt på 932.000 kr. Indtægten opnås primært ved udførelse af arbejde for Natur og Miljø og ved servicering af uden-omsarealer ved nogle af kommunens institutioner. Nogle af medarbejderne er sæsonansat med beskæftigelse i perioden fra april til november. Tidligere har hovedparten af de helårsansatte, der arbejder med Grønne områder og naturpladser været konteret på Transport, fælles formål, men alle, der primært arbejder med kommunens grønne områder er nu flyttet til denne funktion. Dette er sket for at give et mere retvisende billede af kommunens udgifter til funktionen. Materiellet udgiftsføres dog stadig samlet på Transport, fælles formål Der er udgifter til varekøb, skatter, afgifter, forsikringer og vederlag m.v. Fra 2011 blev budgetteret med to besparelser på denne funktion. Det gælder dels en besparelse på 300.000 kr., vedr. grønne områder i grundejerforeningers regi. Disse vil selv skulle vedligeholde deres grønne arealer, eller vil kunne købe bistand fra kommunen. Desuden indarbejdedes en besparelse på 300.000 kr. på omlægning af kommunale bede til mindre vedligeholdelseskrævende beplantning græs eller bunddække. Der er i budgettet for 2013 indlagt en besparelse på 50.000 kr. på området. Det udmøntes ved en reduktion i udgifterne til vedligehold af kommunens grønne områder. Det er for nylig vedtaget, at nogle områder i de større byer serviceres bedre end de resterende områder. Disse områder reduceres. Der foregår i øjeblikket arbejde med at indføre integreret ressourcestyring i Park og Trafiks arbejde. Det betyder, at løn- og maskintimer overføres til områderne, når der registreres tidsforbrug. Det vil få indflydelse på budgetterne. Arbejdet er dog endnu ikke så langt fremme, at budgettet kan tilrettes efter dette, så det vil ske efterfølgende. Det forventes, at udgifterne til grønne områder og naturpladsers budget vil blive reduceret hvad angår lønudgifter, men der vil komme øgede udgifter til maskiner.

5 00.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Udgifter 869 Indtægter 0 Netto 869 Omfatter vedligeholdelse af sportspladserne m.v. i kommunen. Der indgår udelukkende materialeudgifter på denne funktion, idet lønnen bogføres på funktion 00.28.20, beskrevet ovenfor. Der er udgifter til udskiftning af græs, tilførsel af kalk, gødning og kridt. Arbejdet udføres p.t. af personale ansat under grønne områder. Der er i budgettet for 2013 indlagt en besparelse på 50.000 kr. på området. Det udmøntes ved en reduktion i udgifterne til vedligehold af idrætsanlæg i kommunen. Der er udarbejdet en samarbejdsaftale med Kultur og Fritid om plejen af ca. 80 boldbaner. Aftalen indeholder bl.a. en beskrivelse af forskellige plejeniveauer, som de enkelte baner vedligeholdes ud fra. Besparelsen indebærer, at aftalen justeres, så der på hvert plejeniveau foretages mindre pleje. Der foregår i øjeblikket arbejde med at indføre integreret ressourcestyring i Park og Trafiks arbejde. Det betyder, at løn- og maskintimer overføres til områderne, når der registreres tidsforbrug. Det vil få indflydelse på budgetterne. Arbejdet er dog endnu ikke så langt fremme, at budgettet kan tilrettes efter dette, så det vil ske efterfølgende. Udgifterne til Stadions, idrætsanlæg og svømmehallers budget vil blive kraftigt forøget, idet der fremover føres løn- og maskinudgifter over på funktionen.

6 00.38.53 Naturbeskyttelse, skove Udgifter 1.382 Indtægter -128 Netto 1.254 Området omfatter udgifter til vedligeholdelse af kommunens skovområder. Der er indtægter for salg af brænde og skoveffekter. Der budgetteres med fire medarbejdere på funktionen. To af disse er kun sæsonansatte. Tidligere har alt personale i skovene været ansat under Grønne områder. Der foregår i øjeblikket arbejde med at indføre integreret ressourcestyring i Park og Trafiks arbejde. Det betyder, at løn- og maskintimer overføres til områderne, når der registreres tidsforbrug. Det vil få indflydelse på budgetterne. Arbejdet er dog endnu ikke så langt fremme, at budgettet kan tilrettes efter dette, så det vil ske efterfølgende. Udgifterne til lønninger forventes at være på det nuværende niveau, men der skal tilføres budget til forbrug af maskiner.

7 00.58.95 Redningsberedskab Udgifter 11.535 Indtægter -570 Netto 10.965 Omfatter udgifter og indtægter til redningsberedskab. Der er udarbejdet en plan for risikobaseret dimensionering indeholdende aftale om brandslukning, miljøforureningsbekæmpelse og frigørelse af tilskadekomne. Den nuværende aftale med Falck er indgået i slutningen af 2011 for perioden 2012-21. Ved accept af en længere kontraktperiode og årlig forudbetaling, kunne de årlige udgifter holdes indenfor budgettet med udskiftning til nyere og bedre materiel. Fra 2012 til 2013 stiger aftalen i faste priser med ca. 100.000 kr. p.g.a. anskaffelse af nyt materiel. Beredskabet har selv skaffet midler til denne stigning ved intern omprioritering. Der sker aflønning af Beredskabschef, 2 Beredskabsinspektører samt 1 Beredskabsmester. Der aflønnes også indsatsledere samt disses døgnvagter. Der er udgifter til drift af 2 indsatsleder biler, 3 brandstationer, 2 hjælpestationer, bådaftale, frigørelse, variabelt vederlag, brandhaner, garageanlæg, beskyttelsesrum m.v. Endvidere er der indeholdt en række udgifter og indtægter i forbindelse med de frivillige i Redningsberedskabet. Beredskabet har særskilt rammeaftale, så nettoafvigelser fra budgettet overføres til følgende regnskabsår.

8 02.22.01 05 Transport, fælles formål, arbejder for fremmed regning og driftsbygninger og pladser Udgifter 18.363 Indtægter -1.948 Netto 16.415 Omfatter udgifter til vejdelen af personale og driftsledere samt anskaffelse og vedligeholdelse af kommunes materiel. Drift og vedligeholdelse af de kommunale driftsbygninger og pladser i Hadsund, Hobro, og Arden. Den hidtidige materielgårde i Assens er solgt, og også materielgården i Mariager søges solgt for at dække en del af udgifterne ved samling i færre, større materielgårde. Indtægter ved opgaver for private, andre kommunale afdelinger og anlægsprojekter samt - i mindre omfang - Mariagerfjord Vandservice A/S. Der er budgetteret med udgifter på i alt 4.836.000 kr. til drift, vedligeholdelse og anskaffelse af maskiner og materiel. Tidligere år har der ligget en anlægsbevilling på 1,2 mio.kr. til anskaffelse af store, nye maskiner. Imidlertid er afdelingen gået over til at lease en del af disse, så bevillingen er overført til driften. For materielgårdene er budgetteret med udgifter på i alt 1.186.000 kr. til vedligeholdelse, rengøring, opvarmning, skatter, afgifter, forsikringer, el og vand. Budget for maskiner har været under pres. Imidlertid forventes der at komme effektiviseringer efter samling af funktioner i to nye materielgårde i Hadsund og Hobro, hvor flere reparationer kan udføres i eget regi m.v. Endvidere leases en del nye maskiner, hvor der bliver udgifter til leasingydelsen, men hvor driftsudgifterne er markant lavere. Der budgetteres med indtægter på 1.948.000 kr. for arbejde, som afdelingen udfører for kommunale institutioner og eksterne kunder. Afdelingen udfører endvidere indtægtsdækket arbejde for naturplejen og vintertjeneste, men disse indtægter føres på de Grønne områder og Vintertjeneste. Der foregår i øjeblikket arbejde med at indføre integreret ressourcestyring i Park og Trafiks arbejde. Det betyder, at løn- og maskintimer overføres til områderne, når der registreres tidsforbrug. Det vil få indflydelse på budgetterne. Arbejdet er dog endnu ikke så langt fremme, at budgettet kan tilrettes efter dette, så det vil ske efterfølgende. De lønudgifter der føres på denne funktion vil stort set alle blive ført ud på de øvrige funktioner. Funktionen vil blive brugt til udbetaling af alle lønninger, men stort set alle vil derefter blive ført ud på de øvrige funktioner. Det sker efter en beregnet timepris.

9 De samme gælder maskinudgifterne. En række udgifter er ikke kendte, lige som det antal timer maskinerne benyttes også er anslåede. Det er en målsætning, at alle maskinudgifter udkonteres. I den udstrækning det ikke lykkes, må priserne justeres de kommende år.

10 02.28.11-12 Kommunale veje, vejvedligeholdelse m.v. og belægninger Udgifter 18.397 Indtægter 0 Netto 18.397 Området omfatter udgifter til drift m.v. af de offentlige veje, fortove, gadelys, signalanlæg m.m. Mariagerfjord Kommune har ca. 1.000 km offentlige veje at administrere. Endvidere offentlige stier, offentlige torve og P-pladser. Til vejvedligeholdelse m.v. er der i 2013 afsat netto 9.389.000 kr. I budget til vejvedligeholdelse indgår vejbelysning, hvor der tidligere har været en aftale om udlejning af gadelysene til elselskabet. Denne aftale er ophørt, og indtægten er nulstillet. De øvrige udgifter på funktionen er afsat til vedligeholdelse af fortove, afvandingsledninger, beplantninger, broer, p-pladser, rastepladser, rabatter, stier, tunneller m.v. Til belægninger m.v. er der afsat 9.008.000 kr. Dette skal dels dække driftsandelen (50%) af aftalen om vedligeholdelse og renovering af alle asfaltveje udenfor byerne. Desuden er afsat midler til vedligeholdelse af vejene i byerne, grusveje samt til færdselstavler og andet teknisk vejudstyr. Den 15-årige aftale med Munck A/S reguleres delvist med ændringer i asfaltprisindex et. Da dette i høj grad følger oliepriserne, er aftalen steget væsentligt mere end den generelle prisfremskrivning af budgettet. Det medfører, at der bliver mindre råderum til renovering af veje i byområder m.v. Fra 2010 blev budgettet tillagt 400.000 kr., der vedrører betaling af vejafvandingsbidrag for kommunale veje til Vandservice A/S. Udgiften blev delvist finansieret af en besparelse på 200.000 kr. på vejvedligeholdelsen. I budget 2013 er der afsat 407.000 kr. til vejafvandingsbidrag. Dette er meget svingende over årene afhængig af anlægsaktiviteten i Spildevand A/S og udgiften kendes først sidst på året. Der arbejdes på landsplan med ændrede regler for vejafvandingsbidrag, så de i højere grad afspejler de faktiske driftsudgifter. Effekten af dette kendes endnu ikke. Der er i budget 2013 indregnet besparelser på 567.000 kr. på gadebelysningen, der skal opnås ved hjælp af reduceret belysning i nattetimerne. Dette kræver en anlægsinvestering i styringsudstyr, idet denne styring p.t. kun er implementeret i gadebelysningen i Hobro. Der vil herefter blive indført reduktioner også i kommunens øvrige byer.

11 Der foregår i øjeblikket arbejde med at indføre integreret ressourcestyring i Park og Trafiks arbejde. Det betyder, at løn- og maskintimer overføres til områderne, når der registreres tidsforbrug. Det vil få indflydelse på budgetterne. Arbejdet er dog endnu ikke så langt fremme, at budgettet kan tilrettes efter dette, så det vil ske efterfølgende. Det vil føre til stigende udgifter og budgetter på vejvedligeholdelsen men tilsvarende mindreudgifter under Fælles formål.

12 02.28.14 Vintervedligeholdelse, drift Udgifter 6.648 Indtægter -106 Netto 6.542 Omfatter udgifter til glatførebekæmpelse og snerydning. I efteråret 2008 blev der udarbejdet udbudsmateriale for en fornyet udlicitering af kommunens glatførebekæmpelse. Noget arbejde udføres af eget personale, mens der for andet blev indgået aftaler med eksterne entreprenører gældende fra vintersæsonen 2008/09 til 2011/12. Der er i sommeren 2012 besluttet at forlænge aftalen med et år. Ud over den delvise udlicitering indgår vejvæsenets personale i vintervedligeholdelse og rådighedsvagtordning. De aflønnes under Fælles formål, mens tillæg for vagtordning m.v., der er budgetteret til 351.000 kr., føres på denne funktion. Derudover er budgetteret med udgifter til indkøb af salt og grus. Endvidere er der budgetteret med udgifter til indkøb og vedligeholdelse af maskiner og materiel. Til udskiftning af større maskiner m.v. var der tidligere en anlægsbevilling på 1,2 mio.kr. til anskaffelse af store, nye maskiner til vintertjeneste. Bevillingen er fra 2013 overført til driften. Indtægter stammer fra vejvæsenets arbejder for bl.a. Vejdirektoratet (stier langs statsveje), kommunale institutioner og private fællesveje (særlige aftaler). Udgifterne på området er selv sagt meget afhængige af vintervejret, og i 2010 og 2011 var der meget større udgifter end budgetteret. Afdelingen har i 2012 udarbejdet et estimat på udgifterne til en gennemsnitsvinter. I dette estimat er de eksterne udgifter og udgifter til salt ca. 600.000 kr. mindre end det oprindelige budget, så området er i budget 2013 tilført ekstra 600.000 kr. Der har endvidere været gennemført et projekt vedrørende en harmonisering af den vintertjeneste afdelingen dyer for de kommunale institutioner m.v. projektet indeholder en beskrivelse af den service, der ydes og har medført, at snerydningen er tilført 800.000 kr. Opgaven kan udliciteres men betales i så fald af vintertjenestens budget. I budgetforhandlingerne er vedtaget Etablering af en snepulje i et lukket system. Snevedligeholdelsen køres i et lukket system med 2012 som forsøgsår. Puljen beregnes som et gennemsnit af de afholdte udgifter siden Mariagerfjord Kommunes start. Som nævnt er der nu afsat midler til en beregnet gennemsnitsvinter.

13 Der foregår i øjeblikket arbejde med at indføre integreret ressourcestyring i Park og Trafiks arbejde. Det betyder, at løn- og maskintimer overføres til områderne, når der registreres tidsforbrug. Det vil få indflydelse på budgetterne. Arbejdet er dog endnu ikke så langt fremme, at budgettet kan tilrettes efter dette, så det vil ske efterfølgende. Det vil føre til stigende udgifter og budgetter på vintertjene men tilsvarende mindreudgifter under Fælles formål. Det vil give et mere retvisende billede af de faktiske udgifter.

14 02.32.30-31 Kollektiv trafik, busdrift Udgifter 16.098 Indtægter 0 Netto 16.098 Udgifter og indtægter som Mariagerfjord Kommune betaler for busdrift til NT Nordjyllands Trafikselskab. Mariagerfjord Kommunes udgifter til regional/lokal ruter og fælleskommunale ruter samt handicapkørsel i kommunen. Ud fra fordelingsnøgle deler kommunerne og Regionen udgifter til administration m.m. af det regionale trafikselskab. Budget 2013 er baseret på NT s budgetter. Fra 2013 får Mariagerfjord Kommune markante merudgifter især fordi regionerne trækker sig ud af medfinansieringen af de ruter, der krydser regionsgrænserne. Kommunen får derved ekstraudgifter til busruter fra Hobro, Mariager og Hadsund til byer i Region Midtjylland primært Randers og Viborg. Budgettet er for 2013 tilført ekstra 3,6 mio.kr. til disse merudgifter, der påregnes at stige yderligere de kommende år. Der arbejdes på besparelsesmuligheder med nedlæggelse af flere afgange på flere af de regionale og lokale ruter med samtidig indførelse af flextur, således at budgetunderskuddet mindskes. En del af dette er dog allerede indregnet i ovennævnte merudgifter.

15 02.35.40 Havne, drift Udgifter 1.393 Indtægter -1.788 Netto -395 Området omfatter driften af Hobro Havn og Kongsdal Havn, som begge er registreret som trafikhavne. Der afholdes udgifter til drift af havnebassiner og kajarealer. Endvidere udgifter til renholdelse, lys, modtagelse af affald, betaling til havnefogeder i Kongsdal samt skibsmægler i Hobro for udførelse af havnefoged opgaver. Mariagerfjord Kommune afholder en del af driftsudgifterne vedr. sejlløbet Mariager Fjord. Havnene har indtægter i form af skibs- og vareafgifter for ca. 1,3 mio. kr. Resterende indtægter på ca. 0,5 mio. kr. er pladslejer og udlejning af diverse havnebygninger. Indtægter fra skibs- og vareafgifter er vigende, men er hidtil modsvaret af faldende udgifter. Der vil komme merudgifter til fjordudvalget pga. renovering af vagerbåden Jacob Peter. Budgettet er tillagt denne udgift.

16 02.35.41 Lystbådehavne m.v., drift Udgifter 672 Indtægter -448 Netto 224 Området omfatter driften af Stinesminde Lystbådehavn, Dania Havn, Ø.Hurup Havn, Mariager Lystbådehavn, Hadsund Fiskerihavn og Hadsund Trafikhavn (Hadsund Havnefront). Ud over driften af de kommunale lystbådehavne afholdes mindre udgifter til aflønning af havnefoged i Hadsund. I Stinesminde er der 17 bådpladser, hvoraf der betales pladsafgift på 1.355 kr. pr. år. Den ene plads er dog vederlagsfri, som betaling til havnefogeden. Anlægget i Mariager består af faste broanlæg og 2 flydebroer af beton. Det er den gamle trafikhavn i Mariager, der har status af lystbådehavn. Kommunen udlejer i alt 56 faste bådpladser. Den årlige leje ligger mellem 715 kr. og 1.942 kr. pr. år. Ud over disse fast pladser er der nogle få pladser til større både i de gamle trafikhavne. Herudover betaler Mariager Sejlklub 3.000 kr. i leje af areal og Havnekiosken betaler ca. 48.000 kr. for leje af bygning.

17 Funktion Teknik og Miljø, Anlæg Bevilling, 2012 Udgifter 26.809 Indtægter -783 Netto 26.026 Områdefornyelse i Hobro Det etapeopdelte byfornyelsesprojekt i Hobro sydlige bymidte inkl. ungdomshus. Der er i 2013 afsat udgifter på 2.350.000 kr. og regnet med en indtægt på 783.000 kr. fra statslig medfinansiering. Helhedsorienteret byfornyelse i Assens. Der er i 2013 afsat 2013 5,0 mio.kr. til byfornyelse i Assens. Renovering af legepladser. Til renovering af kommunens legepladser er der afsat 200.000 kr. årligt fra 2014 Vejanlæg, anlæg, udgør i 2013 19.459.000 kr. fordelt på nedenstående projekter: Asfaltering veje, Kontrakt med Munck A/S Der er afsat 7,0 mio.kr. i 2013, 7,3 mio.kr. i 2o14, 7,6 mio.kr. i 2015 og 7,9 mio.kr. i 2016 til betaling af 50% af den 15-årige kontrakt, der er indgået med Munck A/S om vedligehold og renovering af alle kommunens asfaltveje udenfor byområderne. Fordeling mellem drift og anlæg er sket ud fra historiske erfaringer. Der er fast priskontrakt, men da prisen reguleres med stor vægt på asfaltprisindex et, har der været markante stigninger i prisen. Da anlægsbevillinger ikke prisfremskrives lægges et tillæg på de årlige bevillinger. Cykelstier (Trafikplan) Der er i fra 2014-16 afsat 2,0 mio.kr. årligt til etablering af nye cykelstier i Mariagerfjord Kommune. Der søges om medfinansiering fra statslig cykelstipulje til projekter, hvor dette er muligt. Diverse mindre anlægsprojekter Til diverse småopgaver er der afsat, 1.460.000 kr. i 2014, og 287.000 kr. i 2015 og i 2016. Der sker årligt en prioritering af disse midler. Fortov langs Havndalvej i Mariager. Der er i 2016 afsat 1,1 mio.kr. til formålet. Fabriksvej i Assens Til færdiggørelse af renovering af Fabriksvej i Assens er der i 2014 afsat 250.000 kr.

18 Gadebelysning (udskiftning af materiel) Der er afsat 1,0 mio.kr. årligt i 2013-2016 til udskiftning af materiel. Over tid vil alle lysmaster skulle udskiftes. Det vil være en stor anlægsinvestering, men til gengæld vil den medføre driftsbesparelser. Styringsanlæg - gadebelysning Der er i 2013 afsat 600.000 kr. til nye styringsanlæg til gadebelysningen i andre byer end Hobro, hvor styringen allerede er etableret. Dette er en forudsætning for, at den foreslåede driftsbesparelse på gadebelysning kan realiseres. Renovering af gadebelysning Der er afsat 1,0 mio. kr. årligt 2013 2016 til daglig renovering af den kommunale gadebelysning. Modulvogntog (evt. vejomlægning) Der er afsat 450.000 kr. i 2013 og 250.000 kr. årligt i 2014-2016 til yderligere vejomlægninger, så vejene bliver parate til kørsel med store modulvogntog. Ny brolægning/omlægning af Vestergade i Mariager (sidste etape) Til færdiggørelse af omlægningen af Vestergade i Mariager er der i 2015 afsat 1,5 mio.kr. Omfartsvej, Mariager Der er i 2015 afsat 200.000 kr. til indledende arbejde med en omfartsvej omkring Mariager. Omlægning af fortove Der er i 2013 afsat 1,0 mio.kr. og i 2014-2016 årligt 2,0 mio.kr. til omlægning af fortove efter en prioriteret plan i kommunens byer. Parkeringshandlingsplan. Til renovering af parkeringspladserne i kommunen er der afsat 500.000 kr. årligt i 2014-2016. Reduceringsramme Udvalget for Teknik og Miljø skal reducere de beskrevne projekter med 200.000 kr. i 2015. Rekreative stier i landdistrikterne Som led i kommunens initiativer i landdistrikterne afsættes fra 2014 2016 årligt 200.000 kr. til etablering af stier. Renovering af Bies Have. Til renovering af Bies Have ved Bies Gård i Hobro er der i 2015 afsat 800.000 kr. Renovering af veje i byområder Partnering Der planlægges med partneringaftale, så også vejene i byområderne kan blive

renoveret. Til dette er der fra 2013 årligt afsat 4,0 mio.kr. Snedkervej i Øster Hurup 19 Til færdiggørelse af Snedkervej i Øster Hurup er der i 2014 afsat 800.000 kr. Stensætning og promenade på Nedre Strandvej, Hobro I 2016 er der afsat 500.000 kr. til dette formål. Tilgængelighedsplan for Mariagerfjord Kommune Der er i 2014 2016 årligt afsat 250.000 kr. til arbejde med tilgængelighedsplanen, der skal sikre bedre adgangsforhold i kommunen. Terrorsikringsplaner Kravene til terrorsikring på kommunens trafikhavne er stigende, og der er afsat 1,5 mio. kr. i 2013 til udførelse af terrorsikring, som fremgår af planerne der er udarbejdet i 2012. Trafiksikkerhed planlægning. Der er årligt i 2013 2016 afsat 700.000 kr. til projektering m.v. af projekter, der skal forbedre trafiksikkerheden bl.a. ved skoleveje. Trafikplan - projekter Der er afsat 959.000 kr. i 2013 og 800.000 kr. årligt i 2014 2016 til udførelse af trafiksikkerhedsprojekter. Udskiftning og renovering af mindre broer (Vejdirektoratets bro-rapport) Der er afsat 900.000 kr. i 2013 og 700.000 kr. årligt i 2014-2016 til udskiftning og renovering af mindre broer på kommunevejene. Vejanlæg vejudskillelse Der er i 2013 2016 årligt afsat 400.000 kr. til vejudskillelse. De konkrete projekter prioriteres løbende. Vendeplads ved Møllen, Øster Hurup Der er i 2016 afsat 400.000 kr. til dette formål.

20