Ny aktivitetstildelingsmodel for plejecentrene Baggrund Den nuværende aktivitetstildelingsmodel blev godkendt d. 5. marts 2012 i forlængelse af vedtagelse af en ny struktur på plejecenterområdet. I forbindelse med den nye struktur blev der etableret korttidscenterpladser, midlertidige ophold til alvorligt syge og døende, aflastningspladser til borgere med demens og permanente specialpladser til borgere med svær demens. Den nuværende aktivitetstildelingsmodel er opdelt i en aktivitets- og en kapacitetsdel: Kapacitetsdelen handler om de faste omkostninger og aktivitetsdelen handler om de variable omkostninger. Aktivitetsdelen tildeles til plejecentrene efter fordeling af pladser på pladstyper. Den nuværende model tager udgangspunkt i 6 pladstyper på plejecentrene: - Almene pladser - Ægtefæller - Demens specialpladser - Yngre fysisk handicappede - Midlertidigt ophold for alvorligt syge og døende, midlertidig ophold for borgere med demens og korttidscenterpladser - Midlertidig ophold (aflastning) Den nye plejeboligstruktur blev indfaset i løbet af 2012-2014. Det har efter implementering af den nye struktur vist sig at det ikke er muligt at udnytte demens specialpladserne efter hensigten og at der på trods af specialpladser altid vil være borgere med svær demens i de almene pladser. Det har yderligere vist sig at der er efterspørgsel efter en lidt større geografisk spredning i placeringen af de midlertidige pladser til aflastning. I foråret 2015 blev der truffet beslutning om en tilpasning af plejeboligkapaciteten gennem lukning af Rosenvænget og flytning af Korttidscenter Nord til Klosterparken i 2017. I beregningen af de økonomiske konsekvenser af lukningen blev kapacitetsdelen på Rosenvænget indregnet, men aktivitetsdelen blev bibeholdt til at kunne løfte tildelingen til de almene plejeboliger på de øvrige plejecentre. Som led i budgetlægning 2017-2020 forventes aktivitetsbudgettet reduceret med 2.0 mio kr i 2017, 1.5 mio kr i 2018 og efterfølgende med 1.0 mio kr. Som følge af erfaringerne med specialiserede demenspladser og lukningen af Rosenvænget er dette forslag til ny aktivitetstildelingsmodel udarbejdet. Notatet indeholder forslag til nye pladstyper, antal af disse pladstyper, samt placering af pladserne. Derudover beskrives nogle overordnede forhold omkring budgettildeling og et kort afsnit omkring forslag til fastholdelse af nuværende ledelsesstruktur. Der er aktuelt en del lukkede boliger placeret spredt på plejecentrene, hvilket ikke er en rentabel model. Denne udfordring søges ligeledes løst i den nye model. 1
Ny struktur Forud for fastsættelse af nye takster skal der træffes beslutning om pladstyper, antal pladser indenfor de forskellige typer, samt deres placering. En arbejdsgruppe bestående af områdelederen for plejecentre og fælleskøkken, samt 2 plejecenterledere har udarbejdet et bud på disse forhold. Forslaget er drøftet med den samlede plejecenterledergruppe. Arbejdsgruppen har taget afsæt i en række faglige overvejelser: At der er behov for at kunne tage individuelle hensyn i forhold til den enkelte borger At borgernes behov og ønsker skal være styrende fremfor den fysiske placering af en bolig At kompetencerne skal være til stede, der hvor borgeren er At udviklingen i det nære sundhedsvæsen kræver hurtige løsninger og et stigende behov for midlertidig ophold At korttidscentrene overvejende skal anvendes efter hensigten til særlige rehabiliteringforløb, udskrivning fra sygehuset og forebyggelse af unødvendig indlæggelse. Forslag til fremtidige pladstyper De faglige overvejelser resulterer i et forslag om en ændret fordeling af forholdet mellem permanente pladser og midlertidig ophold. De permanente pladser foreslås ligestillet, således de alle defineres som almene pladser, der kan rumme alle typer af borgere. Midlertidige ophold forslås fordelt på forskellige typer pladser med forskellige formål: - Demenspladser til både kortere og længerevarende midlertidig ophold - Almene pladser til f.eks aflastning - Kortidscenterpladser, som fortsætter uændret Demens: De nuværende permanente specialpladser til borgere med demens nedlægges med henblik på at alle permanente pladser skal kunne rumme borgere med demens. I stedet foreslås oprettelse af et afsnit med midlertidige ophold til borgere med svær demens med behov for både kortere og længerevarende ophold. Personalet i dette demensafsnit skal have særlige kompetencer i forhold til demensudredning, demensbehandling, værgemål, delir m.m. Sundhedsstyrelsen anbefaler i et fagligt oplæg til demenshandleplan fra juni 2016 at kommunerne etablerer rådgivning- og aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende. Det foreslås at der etableres en form for center med rådgivning, demenscafe, pårørendegrupper og teknologibibliotek m.m. i tilknytning til demensafsnittet. Dette center kan fungere som pendant til en udrednings- og behandlingsenhed, som i demenshandleplanen foreslås etableret i regionalt regi. (Kilde: Livet med demens styrket kvalitet i indsatsen) Korttidscenterpladser: Hensigten med korttidscenterpladserne var at de primært skulle anvendes til forebyggelse af indlæggelse, til udskrivning fra sygehuset, eller særlige rehabiliteringsforløb. Der er en meget høj belægning på pladserne og til tider ventetid på et rehabiliteringsforløb. Der er en udfordring med, at pladserne i for høj udstrækning bliver fyldt op af borgere med demens, som har behov for et længerevarende ophold. Det betyder, at pladserne ikke i tilstrækkelig udstrækning kan anvendes til formålet. 2
Kortidscenterpladserne foreslås bibeholdt og i større udstrækning anvendt til det oprindelige formål, samt til alvorligt syge og døende. Midlertidig ophold til alvorligt syge og døende: De midlertidige ophold for alvorligt syge og døende kom godt i gang med en høj belægning, som dog har været faldende det sidste år. Målgruppen for dette tilbud kan i nogen udstrækning få et tilbud i eget hjem eller et ophold på korttidscenter. Pladserne til alvorligt syge og døende foreslås lukket. Der er tilknyttet en sygeplejerske med klinisk funktion indenfor palliation til det nuværende tilbud på Hjørnegården. Det foreslås at denne funktion bliver udadgående, således kompetencen anvendes mere fleksibelt og kommer alvorligt syge og døende til gode, uanset hvor de opholder sig i kommunen. Midlertidig ophold almene: Der er aktuelt 4 almene aflastningspladser på Digegården. Det foreslås at udvide antallet til 6 pladser da der ses et stigende behov for, at hjemmeboende borgere med behov for omfattende pleje har behov for korte aflastningsperioder blandt andet af hensyn til raske ægtefæller. Forslag til antal pladser indenfor de forskellige pladstyper Efter lukning af Rosenvænget den 1. juli 2017 vil der være 324 permanente plejeboligpladser fordelt på almene pladser, pladser til borgere med demens, pladser til yngre fysisk handicappede, samt de ekstra pladser på Solgården, som udfases. Herudover vil der være 32 midlertidige ophold fordelt på 20 korttidscenterpladser, 4 almene aflastningspladser, 4 demensaflastningspladser og 4 midlertidig ophold til alvorligt syge og døende. Det foreslås at antallet af aktive boliger udvides fra 356 boliger til 363 boliger, idet antallet af midlertidig ophold øges med 12 boliger. Derved reduceres antallet af permanente plejeboligpladser fra 324 til 319. De midlertidige ophold fordeles på 20 korttidscenterpladser, 18 demenspladser og 6 aflastningspladser. Nu 1.7.2017 Ny model Permanente pladser 331 324 319 - Almene 271 264 304 - Demens 54 54 0 - YFH/misbrugsdemens 6 6 15 Midlertidige ophold 32 32 44 - Demens 4 4 18 - Almen 4 4 6 - Korttidscenter 18+2 20 20 - Døende 4 4 0 Aktive boliger i alt 363 356 363 Lukkede boliger 23 9 2 Der er aktuelt 6 yngre fysisk handicappede og 9 borgere med misbrugsdemens i plejeboligregi, som alle ifølge plejeboligstrukturen fra 2012 gradvis skal udfases. Aktivitetsbudgettet vil blive reduceret i forbindelse med denne udfasning og derfor vil disse 3
boliger som udgangspunkt skulle lukkes gradvist medmindre Møllevangen etableres som friplejehjem med delvis anvisningsret. Udover de 6 pladser til yngre fysisk handicappede og 9 borgere med misbrugsdemens, er der 4 ekstra boliger i brug på Solgården. Disse boliger skal ligeledes udfases i takt med boligerne bliver ledige. Forslag til placering af de fremtidige pladstyper Dette forslag til placering af demenscenter i form af midlertidige ophold tager afsæt i flere faktorer. Dels om der er det ønskede antal egnede og sammenhængende demensboliger i plejecenteret, og dels at huslejen ligger i den nedre ende af skalaen. Endelig er der også taget højde for at plejeboligkapaciteten i centerbyen er tilstrækkelig høj til at kunne afgive ekstra boliger til midlertidige ophold set i forhold til det forventede behov i delrapport 1. Med afsæt i disse forhold er Toftegården valgt til at rumme det nye demenscenter. Plejecenter Almene Permanente boliger Midlertidige boliger Kapacitet - Permanente boliger Behov jvf scenarie 3 i 2017 Behov jvf scenarie 3 i 2025 Digegården 28 4 52 47 47 Hjørnegården 24 0 Lindevang 50 0 65 67 67 Solgården 15* 0 Mosbølparken 42 0 42 51 51 Toftegården 30 20 59 67 67 Møllevangen 29 0 Richtsens 69 0 101 87 87 Leos 32 0 KC syd på Leos 11 KC nord på 9 Klosterparken 319 44 319 319 328 *de 4 ekstra pladser ud over 11 på Solgården skal udfases. Som det fremgår af tabellen svarer antallet af permanente boliger til det beregnede behov på 319 boliger i 2017. Der er stort set balance mellem antallet af permanente boliger til rådighed og behovet i Løgumkloster/Bedsted. I Højer/Bredebro er der et mindre overskud af permanente boliger og i Tønder by er der et større overskud. Til gengæld er der et underskud i Skærbæk og Toftlund/Agerskov. I 2025 må det forventes at yngre fysisk handicappede og borgere med misbrugsdemens er udfaset og at der i den forbindelse er frigjort 15 plejeboliger, som indgår i kapaciteten. Der vil dog blive behov for at udvide aktivitetsbudgettet, hvis disse boliger skal tages i brug. Konsekvenser af den foreslåede placering af fremtidige pladstyper: Digegården: Har uændret 28 permanente boliger og 4 midlertidig ophold til almen aflastning. Hjørnegården: Har uændret 24 boliger i brug. De 4 midlertidige ophold til døende nedlægges og konverteres til permanente pladser. 4
Lindevang: Har uændret 50 permanente plejeboliger. Solgården: Har uændret 11 permanente boliger og de 4 ekstra boliger, som udfases i takt med at de bliver ledige. Mosbølparken: Får åbnet de 7 lukkede boliger og de 7 korttidscenterpladser konverteres til permanente pladser i forbindelse med lukning af Rosenvænget. Toftegården: Har uændret 52 boliger i brug. De 17 permanente demenspladser ændres til almene pladser. Af de permanente boliger ændres 18 boliger til midlertidig ophold til demens. Møllevangen: Har uændret 29 boliger i brug. De 8 permanente demenspladser ændres til almene pladser. Richtsens: Har uændret 69 boliger i brug. De 29 permanente demenspladser ændres til almene pladser. De 2 midlertidig ophold til demens flyttes til Toftegården og pladserne ændres til permanente pladser. Leos: Har uændret 32 permanente boliger. Lukkede boliger Der er aktuelt 23 lukkede boliger fordelt på 7 forskellige plejecentre. Med den nuværende budgetmodel og beslutningen om lukning af Rosenvænget vil antallet af lukkede boliger reduceres til 9. I den foreslåede nye model er der 2 lukkede boliger. Ny tildelingsmodel Den nuværende aktivitetstildelingsmodel med kapacitetsdel og aktivitetsdel fungerer tilfredsstillende. Det foreslås derfor, at modellen som udgangspunkt fastholdes men med ændrede takster, som følge af ny struktur og ændrede budgetmæssige rammer. I den nye model vil antallet af pladstyper blive reduceret fra 6 typer til 4 - Almene pladser - Midlertidig ophold - demens - Midlertidig ophold almen - Korttidscenterpladser Den nuværende takst til yngre fysisk handicappede fastholdes og pladstypen udfases. Den nuværende takst til ægtefælle foreslås at udgå, da der er et faldende antal ægtefæller og da forskellen kan håndteres indenfor den fremtidige almene takst. Den nuværende takst til borgere med misbrugsdemens svarer til den almene takst. I forhold til afregning med Psykiatri & Handicap fastholdes nuværende takst uanset om der sker en justering af den almene takst i den nye model. 5
Den nye struktur med flere midlertidige pladser betyder at der af aktivitetsbudgettet skal afholdes husleje til flere boliger. Som følge af den nationale plan for den ældre medicinske patient får Tønder Kommune tildelt 0,792 mio kr i 2017, 1,096 mio kr i 2018 og efterfølgende 1,116 mio kr til styrkelse af akutfunktionen. De ekstra midlertidige ophold kan ses som et led i en styrkelse af akutfunktionen, og det foreslås derfor at 0,250 mio kr indgår til finansiering af husleje til ekstra midlertidig ophold. Dette svarer cirka til husleje til 4 ekstra midlertidig ophold. I forhold til økonomien henvises til revideret budgettildelingsnotat. 24. august 2016 Pleje & Omsorg 6