Bornholms Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted August 2012 Rev. 12 marts 2014
2 af 18 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion og sammenfatning..3 3 Forholdet til Varmeplanlægningen, herunder forsyningsforhold, varmekilder og lokalplaner... 4 3.1 Varmeplanlægningen... 5 3.2 Forsyningsforhold... 5 3.3 Varmekilder... 5 3.4 Lokalplaner... 5 4 Forholdet til anden lovgivning.... 5 5. Tekniske data og fastlæggelse af forsyningsområde 5 5.1 Nettovarmebehov og arealer... 6 6 Tidsplan... 8 7 Arealafståelser, servitutpålæg og eventuelle aftaler med grundejere mv., der er... nødvendige for projektets gennemførelse.... 8 8 Forhandlinger med andre forsyningsvirksomheder.... 9 9 Økonomiske konsekvenser for brugerne... 9 9.1 Etableringsomkostninger... 9 9.2 Løbende omkostninger.... 9 10 Energi- og miljømæssige samt selskabs- og samfundsøkonomiske vurderinger.... 10 Bilag 10.1 Energimæssige vurderinger... 10 10.2 Miljømæssige vurderinger.... 10 10.3 Selskabsøkonomiske vurderinger 14 10.4 Samfundsøkonomiske vurderinger... 15 Kort over forsyningsområder Gudhjem... Bilag Kort over Gudhjem transmissionsledning... Bilag Energi,miljø,selskab og samfundøkonomiske beregninger ved 75% tilslutning... Bilag Energi,miljø,selskab og samfundøkonomiske beregninger ved 90% tilslutning
3 af 18 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler en etablering af fjernvarme i Gudhjem og Melsted, og evt. et mindre antal ejendomme tæt på transmissionsledningen. Fjernvarmeforsyningen vil ske fra Østerlars Halmvarmeværk, og vil bidrage med at forbedre driftsøkonomien, da varmeværket allerede er projekteret til at dække både Østermarie, Østerlars og Gudhjem mv. Endelig betyder udvidelsen at der kan aftages yderligere vindmøllestrøm fra den el-kedel der etableres på varmeværket. Forsyningsområderne er vist på kortbilag. Projektforslaget er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 1184 af 14.12.2011, og Bekendtgørelse nr. 1295 af 13.12.2005: Projektbekendtgørelsen. Projektforslaget forudsættes frivillig tilslutning, i lighed med alle de senere projekter på Bornholm, som er beskrevet i Varmeplan 2007. Endvidere forudsættes det, at de kommunale bygninger inden for området tilsluttes. Projektet vil kun blive realiseret hvis der opnås tilstrækkelig tilslutning, som vil være ca. 65% af samtlige potentielle kunder i området (beregnet som det potentielle opvarmede areal). De senere projekter på Bornholm er igangsat ved en tilmelding på 60-65%, og har alle opnået en tilslutning på omkring 90% eller mere. Endelig er det i projektforslaget forudsat, at der kan opnås en kommunegaranti til låntagningen. 1 Den ansvarlige for projektforslaget Den ansvarlige for projektforslaget er: Bornholms Forsyning v. Bornholms Varme A/S Toftelunden 1A 3790 Hasle Projektforslaget er udarbejdet med bistand fra Dale Energi ApS Kjeld Dale Nybyvej 4 3720 Aakirkeby Eventuelle spørgsmål bedes rettet til Bornholms Forsyning. 2 Konklusion og sammenfatning Brugerøkonomi og selskabsøkonomi Der benyttes Bornholms Forsynings tariffer for Aakirkeby m.fl. Hvis der kan opnås en tilslutnings på 75%, vil opvarmningsprisen for et standardhus blive 57 % af opvarmningsprisen for olie. Projektet vil med en tilslutningsprocent på 75 % bidrage positivt på den samlede selskabsøkonomi Østermarie, Østerlars og Gudhjem, og vil således ikke belaste den samlede driftsenhed Bornholms Forsyning. Der er også foretaget beregninger af opvarmningspriser med individuelle varmepumper, hvor fjernvarme også er billigst Ved kun 75% tilslutning vil projektforslaget være relativt ufølsomt overfor f. eks. følgende :
4 af 18 - stigning i rente - større investeringer end budgetteret - stigning i afregningsprisen for halm Miljømæssigt Projektforslaget vil betyde at olieforbruget kan reduceres med 727 tons pr. år ved 75% tilslutning. Der vil være mulighed for senere etablering af solvarme i forbindelse med fjernvarmesystemet, da varmeværket i Østerlars er forberedt for dette. CO 2 emissionen vil reduceres med 1937 tons/år ved 75% tilslutning. Samfundsøkonomi Samfundsøkonomisk vil projektforslaget være ca. 12 mio. kr. bedre end individuel oliefyring ved 75% tilslutning. Ø konomi Ved 75% tilslutning er der et ø-konomisk overskud på ca. 45 mio. kr. ved etablering af fjernvarme. Disse relative store overskud skyldes anvendelse af indenlandsk brændsel og øget beskæftigelse på øen ved gennemførelse af projektforslaget. Dette giver anledning til generering af ca. 55 årsværk ved 75% tilslutning, Sammenfatning af konsekvenser ved henholdsvis 75 % og 90 % tilslutning Konsekvenser ved gennemførelse af projektforslag ved 75 % tilslutning Gudhjem Reduktion af varmeudgifter i f. t. oliefyring 43 % Selskabsøkonomi ved uforandret varmeafregning nuværdi over 20 år 4 mio. kr. Samfundsøkonomisk overskud i f. t oliefyring 12 mio. kr. Ø-konomisk overskud i f. t. oliefyring 44 mio. kr. Reduktion af olieforbrug 727 ton/år Reduktion af CO 2 emission 1937 ton/år Generering af årsværk over 20 år 55 Konsekvenser ved gennemførelse af projektforslag ved 90 % tilslutning Gudhjem Reduktion af varmeudgifter i f. t. oliefyring 43 % Selskabsøkonomi ved uforandret varmeafregning nuværdi over 20 år 9,7 mio. kr. Samfundsøkonomisk overskud i f. t oliefyring 20 mio. kr. Ø-konomisk overskud i f. t. oliefyring 64 mio. kr. Reduktion af olieforbrug 872 ton/år Reduktion af CO 2 emission 2325 ton/år Generering af årsværk over 20 år 69 3 Forholdet til Varmeplanlægningen, herunder forsyningsforhold, varmekilder og lokalplaner
5 af 18 3.1 Varmeplanlægningen Projektet er omfattet af Bekendtgørelse nr. 1295 af 13.12.2005 om varmeplanlægning og godkendelse af anlægsprojekter for kollektive varmeforsyningsanlæg hvorfor projektforslaget skal godkendes af kommunalbestyrelsen, inden fjernvarmeforsyningen kan etableres. 3.2 Forsyningsforhold Gudhjem tilsluttes via en transmissionsledning til fjernvarmeværket i Østerlars. Forsyningsområder og værker samles i en driftsenhed under Bornholms Forsyning. 3.3 Varmekilder Varmeværket i Østerlars, der også leverer varme til Østermarie, producerer varmen på en kondenserende kedel på halm, hvilket giver en meget høj virkningsgrad. Spids- og reservelastenhed består af en 1MW træpillekedel og en 2,4 MW el-kedel, samt akkumuleringstank på 1.500 m3, der tilsammen giver kapacitet på 100% af den fremtidige maximale belastning. Værket er forberedt til senere udbygning med solvarme og solceller. El-kedlen er indmeldt hos Energidanmark på balancemarkedet, således at Energidanmark vil indkoble el-kedlen hvis der behov for at regulere netfrekvensen. Det skønnes at el-kedlen vil erstatte 0-10% af brændselsforbruget. 3.4 Lokalplaner m.v. Projektforslaget vil ikke komme til at stride mod nogen lokalplan, eller anden fysisk planlægning, og forsyningsområderne er afstemt med kommuneplanen. 4 Forholdet til anden lovgivning. Projektet strider ikke mod anden lovgivning. Kommunalbestyrelsen skal nedlægge elvarmeforbud i de planlagte fjernvarmeforsyningsområder. 5. Tekniske data og fastlæggelse af forsyningsområde Forsyningsområdet er markeret på kortbilag. Projektet omfatter hovedledninger, fordelingsledninger og stikledninger i området. Stikledninger etableres i takt med udlægning af hovedledninger / fordelingsledninger. 5.1 Nettovarmebehov og opvarmet areal (nuværende ejendomme med oliefyr)
6 af 18 Gudhjem Antal forbrugere 358 opvarmet boligareal 43.908 opvarmet erhvervsareal 10.918 antal forbrugere blokvarme opvarmet areal blokvarme reduceret areal da en del erhvervsareal ikke er opvarmet; men ofte vil erhvervsareal have et større varmeforbrug/m2 end parcelhuse Antal forbrugere i alt 358 Opvarmet areal i alt 54.826 Nettovarmebehov i alt 7.757 Tilsluttet effekt 4,4 Dimensionerende effekt 2,8 5.2 Varighedskurver Nedenstående varighedskurver angiver fordelingen af nettets optagne effekt over året Varighedskurver 3,5 3 2,5 W M 2 1,5 1 0,5 0 h 5.3 Systemudlægning Gudhjem er dog belyst i den eksisterende varmeplan, som perspektiv, med et økonomisk overslag hvor der er afsat meget store midler til klippesprængning. Efterfølgende er overslaget kvalificeret, på baggrund af de allerede indhøstede erfaringer og teknologisk udvikling, således at ledningsnet i klippebyer udlægges efter følgende principper: - Redekamsløsning, således at der udlægges rør i større dimensioner, hvor der er mest plads og så fordeler med mindre dimensioner rundt, hvor der er mindre plads pga. klippe. - Anvendelse af eksisterende ledningstraceer så vidt muligt. - Fleksible rør som fordelingsledninger og stikledninger i dim 12-16 mm,flere huse på samme stikledning
7 af 18 - Størst muligt differenstryk og decentral udpumpning for reduktion af ledningsdimension - Beholderløsning til varmt brugsvand - Intelligent styring af unit efter forbrugsmønster og samtidighed, således at rørdimensioner yderligere kan reduceres og ledningstab minimeres 5.4 Ledningsnet, investeringer og ledningstab Ledningstabet i numerisk værdi vil ikke ændre sig særlig meget afhængig af tilslutningensprocenten, da mange ejendomme er fælles om stikledninger. Gudhjem Kanal meter Dimension Etableringsomkostninger Ledningstab m DN mm kr. MWh 5.200 16 4.943.200 196 2.100 20 3.139.885 103 1.900 25 2.854.592 98 2.450 32 3.771.244 142 2.401 40 3.716.128 160 920 50 1.741.514 60 400 65 776.920 30 800 80 1.280.000 67 16.171 22.223.483 855 Transmissionsledning Østerlars - Gudhjem 4.300 100 3.500.000 339 Klippe 10.000.000 Konverteringer 6.099.717 I alt 41.823.200 1.194 Investeringer Ved 75 % tilslutning Anlægsinvesteringer Gudhjem Investering ledningsnet Tillæg klippe Stik og konvertering Transmissionsledning Anlægsinvesteringer i alt Indtægter Tilslutningsafgifter 269 stik Investeringer i alt 17.280.283 kr. 10.000.000 kr. 11.042.917 kr. 3.500.000 kr. 41.823.200 kr. 3.443.200 kr. 38.380.000 kr.
8 af 18 5.5 Kapacitet og forsyningssikkerhed Ledningsanlægget er dimensioneret i henhold til nedenstående. For området er der forudsat, at det opvarmede areal udgør ca. 100 % af det bebyggede areal og tilslutningsværdien er sat til 7 kw/100 m 2. Større bygninger svømmehal m. fl. har et større effektbehov/m2 Ved dimensioneringen af ledningerne er der regnet med en afkøling af fjernvarmevandet på 40 C ved maksimal belastning. Biomassekedel er udlagt efter 100 % af den dimensionerende effekt, hvilket giver 100 % dækning af energiproduktionen ved normalt klimaår. 5.6 Brændselsindkøb og priser Gudhjem kobles på værket i Østerlars. Produktionsprisen på varmeværket er 55,76 kr./gj svarende til 200,75 kr./mwh (ved en halmpris på 550 kr./t), som betragtes som prisen an Gudhjem. Halmprisen er sat til 550 kr/ton af forsigtighedsgrunde 6 Tidsplan Forslag til tidsplanen for projektet er : 2012 Ultimo maj August Oktober Oktober Oktober November Bornholms Forsyning indsender projektforslag til Teknik&Miljø (BRK) Teknik&Miljø behandler projektforslaget samt revideret varmeplan for Bornholm Kommunalbestyrelsen godkender projektforslaget og Varmeplanen Bornholms Forsyning udsender konkrete aftaler om fjernvarme til de mulige forbrugere Bornholms Forsyning udbyder fjernvarmearbejderne (under forudsætning af tilslutning på min 60-65% Arbejdet igangsættes Anlægsarbejdet varer ca. 1 år, og medio 2013 vil de første ejendomme få varme 7 Arealafståelser, servitutpålæg og eventuelle aftaler med grundejere, der er nødvendige for projektets gennemførelse Alle ledningsanlæg undtagen stikledninger fremføres i vejareal efter gæsteprincippet, og det er derfor ikke nødvendigt med arealafståelse for gennemførelse af anlægsprojektet.
9 af 18 8 Forhandlinger med andre forsyningsvirksomheder. Der er indgået aftale med Østkraft om at fremføre strømforsyning til værk og El-kedel i Østerlars. 9 Økonomiske konsekvenser for brugerne Ved belysningen af økonomien for forbrugerne er der taget udgangspunkt i et standardhus på 120 m 2 og et varmebehov på 14 MWh/år til varme og varmt brugsvand. Der er regnet med en årsnyttevirkning på 75% for oliefyr og en brændværdi på 10 MWh/1000 l. for fyringsolie. Alle prissammenligninger er eksklusive moms. 9.1 Etableringsomkostninger Etableringsomkostningerne til fjernvarmetilslutningen er ca. 30.000 kr. inkl. konvertering i ejendommen (stikledning + husinstallation). De samlede omkostninger for forbrugeren bliver på 16.000 kr. inkl. moms. ved tilmelding i 2012. Det forudsættes i beregningerne under brugerøkonomi, at beløbet lånes og afdrages over 30 år ved en lånerente på 5%, hvilket giver en årlig ydelse på 976 kr./år. De tilsvarende omkostninger til installation af nyt individuelt oliefyr er beregnet til 31.500 kr. for standardhuset. Dette beløb dækker etablering af olietank samt oliefyr og kedel. Der forudsættes en lidt kortere levetid på oliefyringsanlægget end fjernvarmeinstallationen, og i beregningerne forudsættes, at beløbet lånes og afdrages over 20 år ved en lånerente på 5%, svarende til 2.746 kr./år. 9.2 Løbende omkostninger. De løbende omkostninger ved opvarmning er som følger: Oliefyring Drift og vedligehold Oliekøb Fjernvarme Grundafgift Rumafgift Varmepris 1.680 kr. pr. år 8.800 kr. pr. 1000 l 2121 kr. pr. år 19,00 kr. pr. m 2 / år 477,00 kr. pr. MWh I nedenstående tabel er omkostningerne ved oliefyring og fjernvarme sammenlignet. Sammenligningen gælder standardhuset på 125 m 2, men eksemplet er dækkende for boliger eller erhvervsejendomme i forskellige størrelser. Oliefyring Oliekøb Drift og vedligehold Samlede omkostninger Samlede omkostninger inkl. moms 17.600 kr. 1.680 kr. 19.280 kr. 24.100 kr.
10 af 18 Fjernvarme Grundafgift Rumafgift Varmepris Samlede omkostninger Samlede omkostninger inkl. moms 2.121 kr. 2.280 kr. 6.678 kr. 11.080 kr. 13.850 kr. Som det fremgår er der en brugermæssig gevinst på 10.250 kr. pr. år inklusive moms. Over den betragtede periode betyder det en nuværdibesparelse på 150.000 kr. En prisstigning på 10% på halmprisen vil kun hæve varmeprisen med ca. 3% 10 Energi- og miljømæssige samt selskabs- og samfundsøkonomiske vurderinger. Analyserne er generelt gennemført for en periode på 20 år. 10.1 Energimæssige vurderinger. Der er foretaget en sammenligning med opvarmning med olie. Da fjernvarmeforsyningen er baseret på 100% biomassevarme anvendes mindre primær energi i forhold til oliefyring. Besparelsen i primær energianvendelse over 20 år er beregnet til 48.000 GJ ved 75% tilslutning. Beregningerne er vedlagt som bilag 10.2 Miljømæssige vurderinger. De miljømæssige vurderinger tager udgangspunkt i de energimæssige vurderinger. Emissionsværdierne er beregnet ud fra Emission factors, stationary combustion for year 2002, udgivet af DMU. Miljøvurderingen er foretaget på emissionerne til luft, og der er ikke foretaget vurderinger på andre eksterne forhold, eksempelvis lokalt oplag af olie samt tankbiltrafik i lokalområdet. Den foretagne miljøvurdering falder ud til fordel for en forsyning med fjernvarme i området. Som det fremgår af figur 1, er der tale om en betydelig emissionsreduktion for CO 2 i forhold til individuel olieopvarmning. Projektforslaget vil betyde at olieforbruget kan reduceres med 727 tons pr. år ved 75% tilslutning CO 2 emissionen vil reduceres med 1937 tons/år ved 75% tilslutning tilslutning.
11 af 18 Emissioner Ved 75% tilslutning Oliefyr I alt CO 2 ton 38.748 NOx kg 27.228 SO2 kg 12.043 CH4 kg 367 Halmvarmeproduktion I alt CO 2 ton 0 NOx kg 42.805 SO2 kg 6.183 CH4 kg 14.268 Træpillevarmeproduktion CO 2 ton 0 NOx kg 59.138 SO2 kg 13.320 CH4 kg 1.476 Varmepumpe CO 2 ton NOx kg SO2 kg CH4 kg 35.822 20.779 8.021 8.311 Da halmkedlen kører kondenserende drift er SO2 udslippet reduceret med 90% Varmepumper er ikke CO2 neutrale. Det ses at der ved varmepumper figurerer en CO2 udledning; men den er ikke medtaget i de samfundsøkonomiske beregninger da produktion af el er kvotebelagt m.h.t. CO2 udledning. Detaljerede beregninger over de miljømæssige konsekvenser er vedlagt som bilag 10.3 Selskabsøkonomiske vurderinger Der er foretaget selskabsøkonomiske beregninger på projektet. I beregningerne er der foretaget følgende forudsætninger. Ledningsanlæg afdrages og afskrives over 25 år
12 af 18 Rente p.a. 4% Der tilsluttes i alt 269 ejendomme ved 75% tilslutning til fjernvarmenettet. Anlægsoverslaget er gældende for år 2012, og varmepriserne er som angivet i afsnittet om økonomiske konsekvenser for forbrugere og følger Bornholms Forsynings tariffer Aakirkeby. De samlede anlægsøkonomi for projektforslaget ved 75% tilslutning: Projektøkonomi ved 75% tilslutning i Gudhjem og faktiske forhold i Østermarie og Østerlars Anlægsinvesteringer Gudhjem Investering ledningsnet Tillæg klippe Stik og konvertering Transmissionsledning Anlægsinvesteringer i alt Indtægter Tilslutningsafgifter 269 stik Investeringer i alt 17.280.283 kr. 10.000.000 kr. 11.042.917 kr. 3.500.000 kr. 41.823.200 kr. 3.443.200 kr. 38.380.000 kr. Driftsudgifter Energiudgifter Gudhjem, Østermarie og Østerlars 1.530.000 kr. Drift- og vedligehold varmeværk og net 650.000 kr. Finansiering ØL-ØM: 49,933 mio. kr.+ Gudhjem: 38,38mio. 5.532.336 kr. I alt 7.712.336 kr. Indtægter Fast afgift 562 1.192.564 kr. Arealafgift 91000 1.349.000 kr. Variabel afgift 12100 5.771.700 kr. I alt 8.313.264 kr. Overdækning Mulige indtægter Salg af energibesparelser Gudhjem (engangs) Indtægter el-kedel (løbende) Besparelser halm 10% af brændselsudgifterne (løbende) 600.928 kr. 470.750 kr. 2.800.000 kr. 153.000 kr.
13 af 18 Beregningerne viser at projektet har en positiv nuværdi på 3.872.400.000 kr. beregnet over den 20 årige periode ved 75% tilslutning. Den positive nuværdi ved 75% tilslutning betragtes som en buffer i tilfælde af at nogle af forholdene ved etablering ikke forløber som planlagt i projektforslaget, for at kunne sikre at opvarmningsprisen bliver 40% mindre end opvarmningsprisen med individuelle oliefyr. De selskabs- og brugerøkonomiske overskud er nuværdi over 20 år ved fjernvarme i forhold til individuel olie, varmepumper og træpiller Tilslutning Brugerøkonomisk overskud i f.t. olie Brugerøkonomisk overskud i f.t. Brugerøkonomisk overskud i f.t. Selskabsøkonomisk overskud varmepumpe træpiller 75% 47 mio kr 23 mio kr. 35mio kr. 4 mio kr 90% 62 mio kr 34 mio kr 55 mio kr 10 mio kr. De brugerøkonomiske overskud angiver den samlede besparelse som alle tilsluttede forbruger får i nuværdi over 20 år ved overgang fra individuel olie til fjernvarme,individuel varmepumper eller træpiller. Det ses at der er relativt store forbrugerøkonomiske fordele ved overgang til fjernvarme Det selskabsøkonomiske overskud angiver det samlede økonomiske bidrag i nuværdi over 20 år som anlægget giver det det samlede fjernvarmesystem. Der er taget udgangspunkt i fjernvarmetarifferne i Aakirkeby, Nylars, Lobbæk og Vestermarie, således at i nærværende tilfælde betyder det at etablering af fjernvarme i Gudhjem bidrager positivt til den samlede økonomi for Østermarie, Østerlars og Gudhjem. Dette gælder både ved 75% og 90% tilslutning Følsomhed i forhold tilslutningsprocent Det ses at projektet balancerer ved ca 65% tilslutning Følsomhedsanalyserne viser derfor, at projektet ikke er så følsomt for tilslutningstakten og antal tilslutninger. Det betyder at projektet stadig er rentabelt, såfremt der tilsluttes mindst 75% af det opvarmet areal i Gudhjem.
14 af 18 Kurverne nedenfor viser at projektforslaget med 75% tilslutning i Gudhjem stadig vil være rentabelt med en halmprisstigning på 20% og en budgetoverskridelse på 20% vil stadig gøre projektforslaget attraktivt 80 Følsomhed olieprisfald oliefyr 60 40 20 0 0% 20% 40% Viser følsomheden ved olieprisfald i nuværdien af det brugerøkonomiske overskud mellem oliefyring og fjernvarme over 20 år i mio. kr. Olien skal falde meget betydeligt før den vil kunne konkurrere med fjernvarme 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Følsomhed elprisfald varmepumpe 0% 20% 40% Viser følsomheden ved el-prisfald i nuværdien af det brugerøkonomiske overskud mellem individuelle varmepumper og fjernvarme over 20 år i mio. kr. El-prisen skal falde betragteligt før varmeforsyning med varmepumper kommer på niveau med fjernvarme
15 af 18 80 60 Følsomhed prisstigning halm fjernvarme i forhold til oliefyr 40 20 0 0% 50% 100% Viser følsomheden ved stigning af halmprisen i nuværdien af det brugerøkonomiske overskud mellem oliefyr og fjernvarme over 20 år i mio. kr. Halmprisen skal stige betragteligt-flere hundrede procent, før fjernvarmeforsyning med halm kommer op på niveau med oliefyr 40 30 Følsomhed prisstigning biomase fjernvarme i forhold til varmepumpe 20 10 0 0% 50% 100% Viser følsomheden ved stigning af halmprisen i nuværdien af det brugerøkonomiske overskud mellem individuelle varmepumper og fjernvarme over 20 år i mio. kr. Halmprisen skal stige betragteligt, før fjernvarmeforsyning med halm kommer op på niveau med varmepumper Endeliglig viser beregninger også at projektet vil være relativt ufølsomt overfor budgetoverskridelser ved en tilslutningsprocent på 75% Detaljerede selskabsøkonomiske beregninger er vedlagt som bilag 10.4 Samfundsøkonomiske vurderinger Som udgangspunkt for den samfundsøkonomiske vurdering er der anvendt Energistyrelsens generelle forudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger af februar 2009, og Energistyrelsens samfundsøkonomiske brændselsprisforudsætninger, april 2011 Den valgte metode består i en beregning af alle investeringer, brændsels-, drifts-, og vedligeholdelsesomkostninger over 20 år, for henholdsvis oliefyring (referencen) og forsyning med fjernvarme (projektforslaget).
16 af 18 Alle omkostninger henregnes til samme tidspunkt, perioden start, med en kalkulationsrente, her 5%, og resultatet er nuværdien af de samlede omkostninger. Resultatet med den laveste nuværdi er den bedste samfundsmæssige investering. De samfunds- og ø-konomiske økonomiske omkostninger er angivet i nuværdi over 20 år. Reduktion af CO2 udslip er angivet pr. år for overgang til fjernvarme fra olie. tilslutning Samfundsøkonom iske omkostninger olie Samfundsøkonomiske omkostninger fjernvarme Samfundsøkonomiske omkostninger varmepumer Samfundsøkonomiske omkostninger træpiller Det ses at fjernvarme har de mindste samfundsøkonomiske omkostninger både i forhold til olie, varmepumper og træpiller. Reduktion af CO2 udslip 90% 91 mio kr 72 mio kr 80 mio kr 85 mio kr 2325 ton 75% 76 mio kr 64 mio kr 68 mio kr 71 mio kr 1937 ton Beregningerne viser, at den samlede nuværdi for referencen ved 75% tilslutning og nuværdien for fjernvarmeforsyningen giver en en samfundsmæssig mindre udgift på 12 mio. kr., samtidig reduceres olieforbruget og dermed CO 2 -udslippet. Detaljerede samfundsøkonomiske beregninger er vedlagt som bilag 10.5 Ø konomiske beregninger Ø konomiske beregninger bliver beregnet efter samme model som de samfundsøkonomiske omkostninger, bare set ud fra Bornholms lokale samfundsøkonomi således at lokalt brændsel ikke belaster økonomien som importeret brændsel vil (kul,olie); dette gælder ligeledes lokal arbejdskraft. Ø-konomien for disse projekter udviser normalt relativt store overskud, da der anvendes halm fra øen, og lokal arbejdskraft i anlægsfasen til drift/vedligehold. Det er skønnet at der anvendes lokal arbejdskraft til ca. 40 % af investeringerne, og 80 % af drift/vedligehold. Dog ved individuelle oliefyr er drift og vedligehold kun svarende til 40 % lokal arbejdskraft. Skatteskævridning vil heller ikke tælle negativt ved afgiftsfrie brændsler fra øen. Tilslutning Ø-konomiske omkostninger olie Ø-konomiske omkostninger fjernvarme Ø-konomiske omkostninger varmepumer Ø-konomiske omkostninger træpiller 75% 65 mio kr 21 mio kr 52 mio kr 57 mio kr 55 90% 78 mio kr 23 mio kr 63mio kr 69 mio kr 69 Tilvækst af årsværk Ved 75% tilslutning er de ø-konomiske omkostninger ved fjernvarmeforsyning en gevinst på 44 mio. kr. Disse relative store overskud skyldes anvendelse af indenlands brændsel og øget beskæftigelse på øen Ø-konomiske er omkostninger også væsentlig mindre for fjernvarme, hvilke bl.a. vil generere merbeskæftigelse på øen Da både de samfunds- og brugerøkonomiske omkostninger er fordelagtig for fjernvarme, kan det anbefales at etablere fjernvarme i Gudhjem.
17 af 18 Generelle forudsætninger Oliepris : 8,8 kr/l excl moms El- pris :1,68 kr/kwh excl moms Træpillepris : 1500 kr/ton, energiindhold 4,9 MWh/ton, kedelvirkningsgrad 0,85, investering 60.000kr. Energipris : 727 kr/mwh ved standardhuset. Alle priser excl moms Varmepumpedrift COP : 2,8, investering 140.000 kr. afskrevet over 20 år med rente 5 %pa Gennemsnitlig fremløbstemperatur 50 o C ved alm standard huse Energipris : 938 kr/mwh ved standardhuset. Fjernvarme energipris : 695 kr/mwh. Excl moms Halmvarme kondenserende værk Østerlars marginalpris Halmvarmeværkets variable omkostninger, forudsætninger - prisniveau 2012 Halmpris: 550 kr./ton = 134,27 Kr/.Mwh Svovlafgift: 16,3 kr./ton = 3,98 Kr/.Mwh NOx-afgift 33,8 kr./ton = 8,24 Kr/.Mwh Strøm 0,9 kr/kwh = 8,00 Kr/.Mwh Vand + afl.+ aske = 10,00 Kr/.Mwh Halmhåndtering/ tilsyn mv. = 36,00 Kr/.Mwh I alt 200,75 kr/mwh = 55,76 kr/gj Excl moms Driftsmæssige forudsætninger Varmebehov : normalår Fremløbstemp : 75 o C Returtemp : 40 o C Nettab : I gamle fjernvarmesystemer sættes det til 20-25 %. Ved nyanlæg kan nettabet sættes til ca. 10 % ved fuldt udbyggede anlæg. Standardforbruger Der udføres beregninger, der viser de økonomiske konsekvenser for en standardforbruger med følgende egenskaber:
Boligstørrelse 120 m 2 Varmeforbrug 14,0 MWh 18 af 18