en indeholder oplysninger om regnskabsårets personaleforbrug omregnet til fuldtidsbeskæftigede efter gældende overenskomst sammenholdt med det tilsvarende personaleforbrug for året før. Endvidere indeholder personaleoversigten oplysninger om lønsummen for regnskabsåret sammenholdt med den tilsvarende lønsum for året før. Udover kommunalt ansat personale omfatter oversigten personale på selvejende institutioner, med hvilke kommunen har indgået driftsoverenskomst.
- 78- Generelle bemærkninger til personaleoversigten en viser det gennemsnitligt antal fuldtidsansatte i 2014 fordelt på magistratsafdelinger og sektorer. en er udarbejdet på grundlag af sektorernes regnskabsforklaringer. Deltidsansatte er omregnet til fuldtidsansatte. De under lønninger anførte beløb omfatter bruttoløn, herunder løn under sygdom og udbetalte sygedagpenge til ansatte samt bidrag til pensionsforsikringer (herunder beregnet bidrag til tjenestemandspension) og AER, ATP og AKUT. Endvidere indeholder oversigten manuelt bogførte indtægter vedrørende sygedagpenge, overførte lønninger mv. Alt forbrug på IM s art 1 (lønninger) er dermed medtaget. I nedenstående oversigt er personale- og lønforbruget i de enkelte magistratsafdelinger sammenholdt for årene 2013 og 2014. Det fremgår af oversigten, at der i 2014 gennemsnitligt var 21.910 fuldtidsansatte, hvilket er et fald på 173 fuldtidsansatte i forhold til 2013 svarende til et procentvist fald på ca. 0,8 procent. Mindreforbruget i forhold til sidste år skyldes blandt andet et fald i antallet af forsikrede ledige i kommunal jobtræning samt udbud af opgaver. Udgifterne til løn inkl. refusioner udgjorde 8.822,2 mio. kr. i 2014, hvilket er et fald på ca. 53,5 mio. kr. i forhold til 2013 svarende til et fald på ca. 0,6 procent. Et fald i personaleforbruget vil alt andet lige medføre faldende lønudgifter. Dette modsvares dog delvist af stigning i den gennemsnitlige lønudgift inklusiv refusioner herunder de aftalte overenskomstmæssige lønstigninger. Disse udgjorde gennemsnitligt 0,52 procent for kommunerne fra 2013-2014. I de efterfølgende bemærkninger er der på sektorniveau redegjort for de væsentligste ændringer i personaleforbruget mellem 2013 og 2014. I Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse har der været et fald i personaleforbruget inklusiv offentlig jobtræning for forsikrede ledige på 38,9 fuldtidsstillinger svarende til -0,9 procent og et fald i lønudgifterne inkl. refusioner på 43,1 mio. kr. svarende til -2,3 procent. Personaleændringen kan især henføres til følgende forhold: Under sektor 1.00 Socialforvaltningen har der været en stigning på 92,8 fuldtidsstillinger. Stigningen vedrører primært hjemtagelser i Voksen Handicap og omlægning af indsatser i Familier, Børn og Unge. Under sektor 1.40 Beskæftigelsesforvaltningen har der været et fald på 124,6 fuldtidsstillinger. Mindreforbruget skyldes primært et fald i antal forsikrede ledige i kommunal jobtræning. Disse stillinger henregnes teknisk til Beskæftigelsesforvaltningen, men ansættelsesstedet er i de enkelte magistratsafdelinger. Dette mindreforbrug modsvares delvist af en stigning i antallet af puljefleksjobbere på 31,1 fuldtidsstillinger. I Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø har der været en samlet stigning på 22,7 fuldtidsstillinger svarende til 1,9 procent og et fald i lønudgifterne inkl. refusioner på 0,8 mio. kr. svarende til -0,1 procent. Personaleændringen kan især henføres til følgende forhold: Under sektor 2.50 Ejendomsforvaltningen har der en stigning på 11,0 fuldtidsstillinger. Ændringen vedrører primært oprettelse af en fælles bygningsfunktion i Teknik og Miljø, hvor der pr. august 2014 blev overført personale fra de øvrige magistratsafdelinger.
- 79- Under sektor 2.90 AffaldVarme har der været en stigning på 18,0 fuldtidsstillinger. Stigningen skyldes ændret opgørelsesmetode fra 2013 til 2014 som følge af overgang til nyt lønsystem. I Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har der været et fald i personaleforbruget på i alt 23,3 fuldtidsstillinger svarende til -0,5 procent samt en stigning i udgifterne til løn inkl. refusioner på 40,9 mio. kr. svarende til 2,2 procent. Ændringen i personaletallet dækker over flere mindre modsatrettede forhold. Stigningen vedrører primært tilgang af ergo- og fysioterapeuter, sygeplejersker og kostfagligt personale som følge af nettotilgang af plejeboliger. I Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice har der været et fald i personaleforbruget på i alt 26,4 fuldtidsstillinger svarende til -3,6 procent samt et fald i udgifterne til løn inkl. refusioner på i alt 7,7 mio. kr. svarende til -2,4 procent. Ændringen vedrører primært udlicitering af rengøringsopgaver, samt implementering af besparelser. I Magistratsafdelingen for Børn og Unge har der været et fald i personaleforbruget på i alt 199,0 fuldtidsstillinger svarende til -1,9 procent samt et fald i udgifterne til løn inkl. refusioner på i alt 92,7 mio. kr. svarende til -2,2 procent. Stillingsmindreforbruget vedrører stort set alle områder. Baggrunden er blandt andet udbud af rengøring på skolerne samt overførsel af medarbejdere til Teknik og Miljø til vedligeholdelse af udearealer på dagstilbudsområdet, der er fuldt indfaset i 2014. Hertil kommer overførsel af funktioner på indkøbsområdet til Borgmesterens Afdeling og funktioner på bygningsområdet til Teknik og Miljø. Lærer-lockouten i april betød endvidere, at der ikke modsat tidligere blev ansat vikarer i perioden. I Borgmesterens Afdeling har der været en stigning i personaleforbruget på i alt 91,9 fuldtidsstillinger svarende til 46,1 procent samt en stigning i udgifterne til løn inkl. refusioner på i alt 49,8 mio. kr. svarende til 48,0 procent. Stigningen kan primært henføres til, at der siden 2013 har været en kraftig stigning i antallet af seniorjob 1. Disse stillinger henregnes teknisk til Borgmesterens Afdeling, men ansættelsesstedet er i de enkelte magistratsafdelinger. Stigningen kan endvidere henføres til samling af kommunens IT, Indkøb og Udbudsfunktioner i Borgmesterens Afdeling. Tabel 1: Personale- og Lønoversigt 2014 - Sektoropdelt 2013 2014 Ændring fra 2013-2014 - Antal - - 1.000 kr. - - Antal - - 1.000 kr. - - % - - % - Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse: 1.00 Socialforvaltningen 2.765,5 1.244.164 2.858,3 1.262.073 3,4 1,4 1.40 Beskæftigelsesafdelingen 1.531,3 590.219 1.406,7 530.747-8,1-10,1 1.70 Administration m.v. 120,6 61.927 113,5 60.421-5,9-2,4 I alt 4.417,4 1.896.310 4.378,5 1.853.241-0,9-2,3 Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø: 2.00 Administration 73,9 39.605 71,7 38.072-3,0-3,9 2.10 Arealudvikling Aarhus 17,5 9.845 16,2 8.971-7,4-8,9 2.20 Planlægning og byggeri 130,6 65.752 134,6 63.893 3,1-2,8 2.30 Trafik og veje 102,8 48.333 102,3 50.370-0,5 4,2 2.40 Natur og Miljø 107,7 56.180 112,4 60.128 4,4 7,0 1 Ledige seniorer, som højst har fem år til efterlønsalderen, kan have ret til et seniorjob i deres bopælskommune, hvis de har opbrugt retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse.
- 80- Tabel 1: Personale- og Lønoversigt 2014 - Sektoropdelt 2013 2014 Ændring fra 2013-2014 - Antal - - 1.000 kr. - - Antal - - 1.000 kr. - - % - - % - 2.50 Ejendomsforvaltningen 119,1 51.682 130,1 53.820 9,2 4,1 2.60 Aarhus Brandvæsen 93,2 47.073 91,7 46.564-1,6-1,1 2.70 Natur og Vejservice 252,3 108.018 242,8 100.099-3,8-7,3 2.90 Affald og Varme 276,7 132.676 294,7 136.473 6,5 2,9 I alt 1.173,8 559.164 1.196,5 558.390 1,9-0,1 Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg: 3.30 Service for ældre og handicappede 5.100,0 1.854.146 5.076,7 1.895.076-0,5 2,2 I alt 5.100,0 1.854.146 5.076,7 1.895.076-0,5 2,2 Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice: 4.70 Kultur og Borgerservice 724,3 323.189 697,9 315.535-3,6-2,4 I alt 724,3 323.189 697,9 315.535-3,6-2,4 Magistratsafdelingen for Børn og Unge: 5.50 Børn og ungeområdet 10.468,0 4.139.325 10.269,0 4.046.674-1,9-2,2 I alt 10.468,0 4.139.325 10.269,0 4.046.674-1,9-2,2 Borgmesterens Afdeling: 0.30 Administration m.v. 177,1 99.497 267,6 148.201 51,1 48,9 Beskyttede stillinger 22,4 4.055 23,8 5.102 6,3 25,8 I alt 199,5 103.552 291,4 153.303 46,1 48,0 Personale/lønninger i alt 22.083,0 8.875.687 21.910,0 8.822.219-0,8-0,6 Anm.: Inkl. Ikke decentraliserede stillinger. Der er kun medtaget stillingsforbrug for de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med, såfremt kommunen kører løn for dem. De overenskomstmæssigt aftalte lønstigninger fra 2013-2014 udgør gennemsnitligt 0,52 %. Det bemærkes, at fra og med 2014 tages der i opgørelsen af fuldtidsstillinger for timelønnede hensyn til de såkaldte skæve helligdage. Dette betyder, at personaleforbruget i Aarhus kommune i 2014 alt andet lige er ca. 40 fuldtidsstillinger højere end ved brug af den gamle opgørelsesmetode. Har primært betydning for de tre store serviceområder. Som det fremgår af tabel 2 nedenfor har det samlede personaleforbrug været stigende i perioden 2010-2011. Fra 2011-2014 er personaleforbruget til gengæld faldet. Faldet i antal ansatte skal blandt ses i lyset af budgetforligene for 2012 og 2013, hvor der blev besluttet mærkbare driftsreduktioner. I budgetforliget for 2012 blev det besluttet, at afdelingerne skulle udmønte driftsreduktioner på 332 mio. kr. i 2012 stigende til 372 mio. kr. i 2014. I budgetforliget for 2013 blev det besluttet, at der skulle udmøntes yderligere driftsreduktioner på 222 mio. kr. i 2013 stigende til 292 mio. kr. i 2014. I 2014 blev der ligeledes udmøntet driftsreduktioner. Disse udgjorde 151 mio. kr.
- 81- Tabel 2: Personaleforbrug i perioden 2010-2014 - pr. magistratsafdeling 2010 2011 2012 2013 2014 - Antal fuldtidsansatte - Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse 4.435,8 4.747,1 4.614,7 4.417,4 4.378,5 Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø 1.467,6 1.220,2 1.209,2 1.173,8 1.196,5 Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 5.627,0 5.674,9 5.376,2 5.100,0 5.076,7 Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice 746,3 738,1 715,1 724,3 697,9 Magistratsafdelingen for Børn og Unge 10.923,6 11.203,3 10.917,4 10.468,0 10.269,0 Borgmesterens Afdeling 326,0 309,7 264,0 199,5 291,4 I alt 23.526,3 23.893,3 23.096,6 22.083,0 21.910,0 Anm.: Inkl. ikke-decentraliserede stillinger. Der er kun medtaget stillingsforbrug for de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med, såfremt kommunen kører løn for dem. Det bemærkes, at Aarhus kommune i 2013 gik over på nyt lønsystem, hvilket betyder, at 2013 ikke er fuldt ud sammenlignelig med de øvrige regnskabsår. Det bemærkes, at fra og med 2014 tages der i opgørelsen af fuldtidsstillinger for timelønnede hensyn til de såkaldte skæve helligdage. Dette betyder, at personaleforbruget i Aarhus kommune i 2014 alt andet lige er ca. 40 fuldtidsstillinger højere end ved brug af den gamle opgørelsesmetode. Har primært betydning for de tre store serviceområder.