SEKTOR 7: ÆLDRE OG HANDICAPPEDE

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger NEJ 07 Ældre og handicappede 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning skriv OK, når tekst er rette Skriv SLET, hvis kontonummeret aldrig anvendes 30 Ældreboliger 530008 Enggården-Afdeling 1 Vedrører kun Paraplyen - ikke det øvrige renoverede 028 Fast ejendom 13 Vedligeholdelse 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 530 08 028-01 117 21 Skatter og afgifter 4.0 Tjenesteydelser uden moms 530 08 040-06 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 530 08 049-01 145 30 Pedelbistand 1.1 Fast løn 530 08 045-02 178 32 El og gas 2.3 Brændsel 530 08 050-02 92 Udgifter til deltidspedel. Domea betaler 75%, DK betaler 25% (Andel overført fra Enggårdens personale) 038 Rengøring 23 Rengøringsselskab 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 530 08 060-09 21 060 Andet 4.0 Tjenesteydelser uden moms 530 08 069-04 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 530 08 070-05 62 092 Lejeindtægter Budgetbemærkninger 2009 1

Budget 2010 (1.000 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. kr) 7.1 Egne huslejeindtægter 530 08 100-06 - 1.937 Opdateret 2010 Oprydning 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Ældre og Omsorg består af hjemmehjælp, hjemmesygepleje, døgnpleje, daghjem, vente/aflastningspladser og plejehjem. Desuden centralkøkkenet i plejehjemmet, som producerer og leverer mad til plejehjemmets beboere og til kommunens borgere med madserviceordning. Mariann Harrington 532002 Hjemmehjælp Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør. (Servicelovens pgf. 83 og 91,stk.6) 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat- 11 Løn m.v. 1.1 Fast løn 532 01 000-05 23.551 Normering 65,977 stilling, heraf 1,945 til hjemmehjælpsledere og 0,810 til adm. medarbejder + indeholdende 1.341.900 kr. (ressource tilpasning 2009 svarende til 3,742= 69,719 stilling ) (1,274 stilling fratrukket til private leverandører og kr. 100.000 fratrukket til fælles barselsfond ) 12 Ressourcetilpasning på hjemmehjælpsområdet 1.1 Fast løn 532 01 003-07 992 Hvert år fremskrives budgettet udover den almindelige lønfremskrivning, i forhold til demografi. For 2010 skal den samlede lønsum forøges med 3,99% I løbet af året forbruges puljen på nye stillinger/flere timer og indgår så i fast løn året efter, hvor en ny fremskrivning foretages. Lone Rasmussen 13 Elever, SOSU-hjælper 1.1 Fast løn 18, elever 532 01 004-04 3.793 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 01 002-50 8 7.6 Betalinger fra staten 532 01 005-01 - 1.058 Dragør Kommune har en elevkvote på 18 sosu-hjælperelever i 2010. Elevkvoten er resultatet af en fordelingsnøgle, som bl.a.baseres på kommunens befolkningsstruktur. Budgetbemærkninger 2009 2

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Eleverne er unge eller vsne over 25 år. Som følge af trepartsafatlen har alle elever over 25 år nu overenskomstmæssig ret til vsenelevløn. Størstedelen af ansøgerne er over 25 år. Anslået 14 af de 18 elever i 2010. Vsenelevernes bruttoløn er 227.039 kr. om året. Unges elevløn er 116.628 kr. om året. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning Arbejdsformidlingen giver refusion til kommuner under elevernes skoleophold (Arbejdsgivernes Elev Refusion - AER) Refusionstaksten er 3.910 kr. om ugen for vsenelever Refusionstaksten er 1.980 kr. om ugen for unge elever 25 Refusioner 1.1 Fast løn 532 01 006-09 Sundhed 62 Tøjvask 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 01 011-09 69 7.2 Salg af produkter og ydelser 532 01 013-03 - 25 Tøjvask er en visiteret ydelse for borgere uden vaskemaskine i hjemmet eller i ejendommen køber kommunen tøjvask hos Delfin Vask. Borgeren betaler det som det vil koste at hjemmehjælpen vaskede deres tøj i et offentligt vaskeri. 81 Uddannelse 2.2 Fødevarer 532 01 014-00 2.9 Øvrige varekøb 532 01 018-50 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 01 021-05 4.8 Betalinger til regioner 532 01 024-07 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 01 027-09 79 82 Uddannelse fra og med 1. juli 2006?? 2.2 Fødevarer 532 01 015-08 Slettes, med mindre a 2.9 Øvrige varekøb 532 01 019-07 Vi ved ikke rigtigt hva 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 01 028-06 Sundhed 83 Tjenestekørsel 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 01 029-03 61 Medarbejdere der stiller egen bil til rådighed i tjenesten. 84 Andre indtægter 7.9 Øvrige indtægter 532 01 040-00 - 10 Budgetbemærkninger 2009 3

Budget 2010 (1.000 Opdateret Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. kr) 2010 Oprydning Betaling for midlertidig hjemmehjælp (begrænset), og andre kommuners betaling for sommerhusbeboerne. Sundhed 85 Personlig hjælper 1.1 Fast løn 532 01 087-07 69 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 01 088-04 1 89 Forsikringer? 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 01 031-01 440 98 Anden lønudgift fra og med 1. juli 2006? Erstattes af konto ti 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 01 041-08 SLET 99 Anden lønudgift 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 01 042-05 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 01 043-02 Sundhed 009 Private leverandører af personlig ogpraktisk hjælp (hjemmehjælp), 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 01 106-04 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. (1,274 stilling ) 532 01 107-01 974 I henhold til lovgivning fra 2002 om frit valg af hjemmehjælp mv. vil en stigende del af hjemmehjælps-budgettet blive brugt til betaling af private firmaer, som hjælpsklienter. leverer hjemmehjælp til Kommunens hjemme- De private firmaer skal iflg. loven aflønnes med præcis den samme timepris, som det koster kommunen at producere en hjemmehjælpstime. Hvor stor en del af hjemmehjælpsbudgettet, kommunen skal anvende til hjemmehjælp fra private afhænger alene af hvor mange klienter, der vælger en privat leverandør, da klienterne har frit valg. Der er på indeværende tidspunkt et firma, der leverer personlig pleje og praktisk bistand (54 klienter) samt to firmaer, der tilbyder indkøbsordning (33 klienter). Afsat budget til private leverandører, svarende til ca. 3,150 stilling (fratrukket hjemmehjælpens budget) Budgetbemærkninger 2009 4

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Afdelingen Sundhed varetager opgaven. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning 034 Fra selvstyrende grupper til medstyrende teams Flyttes til Ældre og Hanne Munch Omsorg administration 8.6 Statstilskud 532 34 025-09 Mangler øvrige konti Tale kirsten 'kjelgaard 036 Tjenestevogn 2.3 Brændsel 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 01 052-01 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 01 053-09 37 Leasing af bil til hjemmehjælperne svarende til ½ bil. 037 Styrket kvalitet i ældreplejen 1.1 Fast løn 532 01 060-03 1.537 Tilskuddet fordeles efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Beløb udmeldes fra Velfærdsministeriet sammen med den kommunale udligning og generelle tilskud. 082 Socialministeriets pulje 1.1 Fast løn 532 01 037-05 2.9 Øvrige varekøb 532 01 035-00 7.9 Øvrige indtægter 532 01 038-02 Tidligere anvendt til projekter - kan evt- slette? Sundhed 092 Betaling for personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) (Serviceloven 4.7 Betalinger til kommuner 532 01 030-04 slet 7.2 Salg af produkter og ydelser 532 01 032-09 7.7 Betalinger fra kommuner 532 01 033-06 - 612 Betaling for hjemmehjælp fra andre kommuner hvis borgere bor i Dragør med betalingstilsagn. Betaling til andre kommuner betales fra 53201815-07 Hanne Munch 532003 Ældre og Omsorg administration 022 Personale 11 Løn m.v. 1.1 Fast løn 532 01 100-00 1.358 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 01 103-02 Budgetbemærkninger 2009 5

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Løn mv. 2,824 medarbejdere (udd sygeplejerske op 4 timer 1.2.10) 1 ældrechef 1,000, 1 uddannelsessygeplejerske 0,824 og 1 sekretær 1,000. 25 Refusioner 1.1 Fast løn 532 01 110-07 Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning 81 Uddannelse 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 01 112-01 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 01 113-09 6 84 Lovpligtig BST (flyttet til Personale) 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 01 115-03 79 Udgifter til lovpligtig bedriftssundhedstjeneste, som er et årligt kontingent per medarbejder. 86 Beklædning 2.9 Øvrige varekøb 532 01 116-00 Evt. slet 89 Forsikringer 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 01 117-08 19 Lovpligtig ulykkesforsikring for personalet, arbejdsskade + AES 035 Kvalitetsudvikling på ældreområdet? 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 01 160-09 Evt. slet 036 Tjenestevogn 2.3 Brændsel 532 01 122-08 2.7 Anskaffelser 532 01 126-07 2.9 Øvrige varekøb 532 01 123-05 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 01 124-02 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 01 125-50 354 7.9 Øvrige indtægter 532 01 127-04 Døgnplejens biler svarende til 5½ bil (i alt 6 biler) og radiommunikationsudstyr. Endvidere hjælpemiddelområdets andel af driftsudgifterne til Sundhedsafdelingens biler. 037 Styrket kvalitet i ældreplejen 1.1 Fast løn 532 01 150-02 SLET 2.9 Øvrige varekøb 532 01 151-50 SLET Budgetbemærkninger 2009 6

Budget 2010 (1.000 Opdateret Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. kr) 2010 Oprydning 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 01 153-04 SLET 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 01 154-01 SLET 7.9 Øvrige indtægter 532 01 158-00 SLET 039 Kommunalt tilsyn 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 01 161-06 30 I henhold til lov fra 2002 om plejehjemstilsyn skal der foretages 2 uvildige kommunale tilsyn om året på plejehjem. Det kommunale tilsyn udføres af firmaet Care Group i/s 058 Administration 2.2 Fødevarer 532 01 168-07 2.9 Øvrige varekøb 532 01 170-05 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 01 172-50 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 01 173-07 218 7.9 Øvrige indtægter 532 01 169-04 Udgifter til kontorhold, herunder indkøb og vedligeholdelse af kontorinventar. 060 IT 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 01 175-01 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 01 174-04 411 Drift og vedligeholdelse af EDB-systemer bl. a. elektronisk omsorgsjournal. Kob af PC ere, installationer, m.m Helle Palm 532004 Døgnpleje/hjemmesygepleje 004 Hjemmesygepleje 11 Løn m.v. (285.000 fratrukket forebyggende hj.besøg) 1.1 Fast løn 532 01 200-06 8.873 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 01 206-50 19,817 stillinger: (Ændres 1.2.10, 20.952stilling) 1,000 leder døgnplejen 6,554 dagsygeplejersker (8 medarbejdere) heraf bruges 24 timer til forebyggende hjemmebesøg Budgetbemærkninger 2009 7

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. 1,514 aftensygeplejersker (2 á 28 pr uge) 6,056 aftenhjælpere (8 á 28 timer pr uge) 1,135 aftenhjælpere (2 á 21 timer pr uge) 0,757 natsygeplejerske ( 1 28 timer pr uge). Fra februar 2010 ansættes begge natsygeplejersker i Døgnplejens budget. 1,514 nathjælpere (2 á 28 timer pr uge) 1,287 Vakant normering der bruges til buffer Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning 12 Vikarudgifter 1.1 Fast løn 11,12% 532 01 209-01 731 2,090 stillinger ( kr. 50.000 er fratrukket til fælles barselsfond) 13 Refusioner 1.1 Fast løn 532 01 213-04 14 Vikarbureau 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 01 214-01 Ikke budgetlagt, men kan blive brugt i løbet af året. Lone Rasmussen 15 Social og sundhedsassistentuddannelsen, tilskud niveau II og løn under 4.8 Betalinger til regioner 532 01 218-00 1 Løn mv. 1.1 Fast løn 532 01 215-09 2.888 2 Refusioner 1.1 Fast løn 532 01 219-08 - 2.064 Dragør Kommune har en elevkvote på 12 sosu-assistentelever i 2010. Størstedelen er vsne over 25 år. Som følge af trepartsaftalen har assistentelever over 25 år ret til vsenelevløn, hvis de har arbejdet min. 1år indenforområdet. Vsenelevers bruttoløn er 227.039 kr pr. år. Kommunen ansætter eleverne og indhenter refusion for lønnen fra region og psykiatripraktiksted svarende til 1/3 hvert sted. Derudover AER refusion for teoriperioder i lighed med hjælperelever 17 Ressourcetilpasning af døgnpleje- området 1.1 Fast løn 532 01 224-08 383 Budgetbemærkninger 2009 8

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning Hvert år fremskrives budgettet udover den almindelige lønfremskrivning, i forhold til demografi. For 2010 skal den samlede lønsum forøges med 3,99% I løbet af året forbruges puljen på nye stillinger/flere timer og indgår så i fast løn året efter, hvor en ny fremskrivning foretages. 20 Uddannelse m.v. 2.2 Fødevarer 532 01 230-05 2.9 Øvrige varekøb 532 01 233-07 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 01 236-09 4.8 Betalinger til regioner 532 01 239-00 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 01 242-06 33 25 Medicin og sygeplejeartikler 2.9 Øvrige varekøb 532 01 245-08 179 Indkøb af sygeplejeartikler til borgere med hjemmesygepleje/ døgnpleje Ved betalingen bruges en %-fordeling mellem hjemmesygeplejen og Aflastningen, på baggrund af det erfaringsmæssige forbrug samt antallet af klienter. Fordelingsnøgle: Døgnplejen 86%, aflastning 14%. 26 Linnedservice 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 01 248-50 68 7.2 Salg af produkter og ydelser 532 01 250-08 - 38 Udgifter til vask og leje af linned til hjemmeplejens akutte brug samt linned til Døgnplejens ca. 20 dårligste borgere, der er visiterede til ordningen Egenbetaling iflg. takstblad. 30 Inventar 2.9 Øvrige varekøb 532 01 260-04 43 Udgifter til anskaffelse og vedligeholdelse af inventar 83 Tjenestekørsel 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 01 305-08 18 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 01 308-50 Betaling for kørsel i egen bil samt nødvendig befordring med taxa. Desuden indkøb og vedligeholdelse af cykler iht. sygeplejerskernes overenskomst. Budgetbemærkninger 2009 9

Budget 2010 (1.000 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. kr) 89 Forsikringer 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 01 311-05 143 Opdateret 2010 Oprydning 99 Anden lønudgift (lægeattester) 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 01 315-04 Ikke budgetlagt, men kan komme i brug i løbet af året. 005 Forebyggende hjemmebesøg 11 løn m.v. 1.1 Fast løn 532 01 220-09 Mangler at flytte budgetbeløbet, ikke kun her, men også i budgettet. Står længere ned i arket.bb-j (konto 533 01 005-50? 009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 01 223-00 slet ligger i line 101 (C Marianne Kørvell 532010 Madservice Enggårdens Centralkøkken producerer og leverer mad 365 dage om året til de af kommunens borgere, som er visiteret til madservice. 022 Personale 11 Løn m.v. 1.1 Fast løn 532 01 410-03 5.334 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 01 411-00 3 5.1 Tjenestemandspensioner m.v. 532 01 412-08 14,875 stillinger. Jvf budgetvedtagelse for 2010 bortfalder cafefunktionen svarende til 200.000 kr. 18 Vikarudgifter for køkkenpersonale 1.1 Fast løn 532 01 413-05 393 Vikarudgifter 10% 1,468 Køkkenmedhjælpere (fratrukket kr. 25.000 til fælles barselspulje) 25 Refusioner 1.1 Fast løn 532 01 420-50 89 Forsikringer Budgetbemærkninger 2009 10

Budget 2010 (1.000 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. kr) 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 01 421-07 119 025 Varekøb 2.2 Fødevarer 532 01 414-02 2.099 2.9 Øvrige varekøb 532 01 415-50 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 01 416-07 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 532 01 417-04 7.2 Salg af produkter og ydelser 532 01 418-01 026 Inventar 2.9 Øvrige varekøb 532 01 419-09 51 031 Bil m.v. 2.3 Brændsel 532 01 425-06 96 2.7 Anskaffelser 532 01 424-09 2.9 Øvrige varekøb 532 01 426-03 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 01 427-00 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 532 01 428-08 7.9 Øvrige indtægter 532 01 429-05 Udgifter til leasing af bil til udbringning af mad til borgere i eget hjem, herunder forbruget af benzin og øvrige driftsudgifter mv. 038 Rengøring 23 Rengøringsselskab 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 01 438-04 184 Indkøb af rengøringsmidler mv. samt vask, vinduespolering og rengøring. Opdateret 2010 Oprydning 080 Madservice - Indtægter 11 Cafeen 7.2 Salg af produkter og ydelser 532 01 450-09 - 155 (SLET) NB cafeen lukket ultimo 2009. NB indtægt ved 1. budgetrevision 2010. Kontonummer kan derefter slettes 12 Salg ud af huset 7.2 Salg af produkter og ydelser 532 01 451-06 - 5 13 Salg af mad. Servicepakken og levering i hjemmet Budgetbemærkninger 2009 11

Budget 2010 (1.000 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. kr) 7.2 Salg af produkter og ydelser 532 01 452-03 - 5.748 14 Indtægter vente/aflastning obs! 7.2 Salg af produkter og ydelser 532 01 453-00 - 464 Indtægter fra salg af servicepakken, salg i cafeen og salg ud ad huset mv. Takster, se takstbladet. Jvfr. indtægter for 2009 reduceres forventet indtægt for levering af mad ud af huset svarende til 935.600 kr. 532020 Enggården Opdateret 2010 Oprydning I alt 64 plejeboliger inkl. Paraplyen. Beboerne betaler for husleje, el og varme samt for de ydelser, de modtager. Beboerne kan helt eller delvis købe servicepakken, der indeholder døgnkost, linnedleje, vask af privat tøj, rengøringsmidler og toiletartikler mv. 022 Personale 12 Ressourcetilpasning 1.1 Fast løn 532 01 482-02 SLET 13 Pleje- og omsorgspersonale 1.1 Fast løn (0,757 flyttes til døgnplejen 1.2.10) 532 01 484-07 23.423 1 Administration mv 1.1 Fast løn 532 20 001-05 2 Gruppe 1 1.1 Fast løn 532 20 002-02 3 Gruppe 2 1.1 Fast løn 532 20 003-50 4 Gruppe 3 1.1 Fast løn 532 20 004-07 5 Paraplyen 1.1 Fast løn 532 20 005-04 6 Aften- og nattevagt 1.1 Fast løn 532 20 006-01 Budgetbemærkninger 2009 12

Budget 2010 (1.000 Opdateret Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. kr) 2010 Oprydning 61,252 stillinger budgetteret således: 1,000 leder af Enggården 2,865 ledende sygeplejersker 2,978 sygeplejersker 0,811 administrativ medarbejder 2,000 håndværkere 3,173 ikke uddannede 7,162 social- og sundhedsassistenter 26,868 social- og sundhedshjælpere 11,516 sygehjælpere 2,879 hjemmehjælpere 0,757 natsygeplejerske overføres til Døgnplejen februar 2010 Kr. 170.000 er fratrukket og overført til 5.30 Ældreboliger Pedelbistand. 14 Vikarudgifter 1.1 Fast løn 532 01 488-06 1.943 Vikarudgifter 10% 5,653 stillinger (fratrukket kr. 100.000 til fælles barselspulje) 15 Vikarbureau 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 01 492-09 25 Refusioner 1.1 Fast løn 532 01 487-09 - 327 Nb budgetlagt refusion. Andel af forventet refusion langt ind, formentlig for at en andel af refusionerne skal finansiere vikarkontoen. 81 Uddannelse 2.2 Fødevarer 532 01 502-07 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 01 504-01 102 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 01 508-00 83 Tjenestekørsel 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 01 510-09 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 01 512-03 3 Beløbet udbetales til de medarbejdere der stiller egen bil til rådighed i tjenesten samt til nødvendig befordring med taxa. Budgetbemærkninger 2009 13

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. 85 Fodtøj 2.9 Øvrige varekøb 532 01 516-02 9 Værnefodtøj til køkkenpersonalet i henhold til overenskomsten. 86 Beklædning 2.9 Øvrige varekøb 532 01 517-50 Budget 2010 (1.000 kr) 89 Forsikringer 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 01 518-07 446 Opdateret 2010 Oprydning 99 Anden lønudgift 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 01 520-05 10 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 01 521-02 Overtøj mv. til køkkenpersonale, der leverer madservice til klienterne i eget hjem. 033 Reminisensrum slettes 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 01 525-01 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 01 526-09 8.6 Statstilskud 532 01 528-03 040 Institutionens rammebeløb 2.2 Fødevarer 532 01 530-01 2.3 Brændsel 532 01 531-09 2.9 Øvrige varekøb 532 01 532-06 276 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 01 533-03 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 01 534-00 7.2 Salg af produkter og ydelser 532 01 537-02 7.9 Øvrige indtægter 532 01 538-50 Rammebeløbet vedrører plejehjem og er i øjeblikket en samlekonto for udgifterne til anskaffelse og vedligeholdelse af inventar, hjælpemidler, sygeplejeartikler, arrangementer for beboere, benzin til Enggårdens bil, samt diverse andre udgifter. Lovpligtige forsikringer og licens indgår ikke i rammen. Budgetbemærkninger 2009 14

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. 058 Administration 2.9 Øvrige varekøb 532 01 540-08 181 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 01 542-02 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 01 543-50 Udgifter til kontorhold, herunder indkøb og vedligeholdelse af kontorinventar samt annoncering mv. 084 Andre indtægter 13 Salg af produkter 7.2 Salg af produkter og ydelser 532 01 551-01 090 Betaling til/fra kommuner Sundhed 7.7 Betalinger fra kommuner 532 01 562-05 - 2.116 Betaling for hjælp ydet til beboere på plejehjemmet med betalingstilsagn fra andre kommuner. På budgetteringstidspunkt 7 borgere indtægt ml 10.000 (beskyttet bolig) og 420.000 (plejehjem) 092 Betaling for personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) (Serviceloven 13 Klienters betaling - daghjem Sundhed 7.2 Salg af produkter og ydelser 532 01 555-00 - 168 Klienternes betaling for daghjemsophold, inkl. fuld forplejning. Se den vedtagne betaling i takstbladet. Kan bemærkningerne konkretiseres lidt mere.bb-j 093 Beboeres betaling for service 7.2 Salg af produkter og ydelser 532 01 564-50 - 762 3 Andre offentlige myndigheder Budgettet er den forventede indt. ved beboernes betaling. Beboerne køber helt eller delvis plejehjemmets servicepakke. Kan bemærkningerne konkretiseres.bb-j 078 Betaling til/fra kommuner 4.7 Betalinger til kommuner 532 00 815-07 1.616 Betaling for hjælp ydet til borgere i andre kommuner med betalingstilsagn fra Dragør Kommune. Der betales i 2009 for 7 borgere, budget ud fra nuværende forbrug. Udgifter pr borger svinger pt fra 50.000-500.000 på årsbasis alt efter plejebehov som kan ændre sig uden varsel, ligesom dødsfald eller nytilkomne kan ændre billedet. 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning Budgetbemærkninger 2009 15

Budget 2010 (1.000 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. kr) 1 Drift 001 Forebyggende hjemmebesøg 1.1 Fast løn 533 01 005-50 299 Der er afsat 0,649 sygeplejerskestilling (24 timer om ugen kr. 285.000 )af sygeplejerskernes normering til de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg hos alle ³ 75-årige borgere. Opdateret 2010 Oprydning Hanne Berthelsen 533001 Aktivitetshuset Wiedergården Tilbud til kommunens pensionister og efterlønnere. 3,2 ansat. Derudover ca 60 frivillige, der varetager forskellige opgaver i huset. 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens 22 Personale nej 1 Løn m.v. 1.1 Fast løn 533 01 010-50 506 Løn mv. 1,000 stilling ( Leder af Aktivitetshuset) 4.0 Tjenesteydelser uden moms 533 01 011-07 3 Refusioner 1.1 Fast løn 533 01 014-09 4 Fodtøj 2.9 Øvrige varekøb 533 01 016-03 kitler og fodtøj 5 Forsikringer nej 4.0 Tjenesteydelser uden moms 533 01 018-08 21 arbejdsskade og AES 6 Andet 2.9 Øvrige varekøb 533 01 020-06 4.0 Tjenesteydelser uden moms 533 01 022-00 28 Fast ejendom ja 1 Vedligeholdelse 7 Anden lønudgift 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 533 01 024-05 Budgetbemærkninger 2009 16

Budget 2010 (1.000 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. kr) ja 2.9 Øvrige varekøb 533 01 026-50 30 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 533 01 028-04 Udgifter til husleje, varme og el i henhold til lejekontrakt med Boligselskabet Strandparken. Aktivitetshusets forholdsmæssige andel af servicehuset er opgjort til 42 %. 2 Husleje 4.0 Tjenesteydelser uden moms 533 01 030-02 nej 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 533 01 032-07 1.300 3 El nej 2.3 Brændsel 533 01 034-01 53 ja 38 Rengøring 1 Rengøringsmidler 2.9 Øvrige varekøb 533 01 040-09 2 Vask og Rensning 2.9 Øvrige varekøb 533 01 042-03 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 533 01 044-08 3 Vinduespolering slet 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 533 01 046-02 slet 4 Rengøringsselskab ja 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 533 01 048-07 287 rengøringsselskab, vasketøj, rengøringsmidler til køkken og papir og sæbe til samtlige toiletter. ja 41 Rammebeløb 2.2 Fødevarer 533 01 050-05 ja 2.9 Øvrige varekøb 533 01 052-50 171 4.0 Tjenesteydelser uden moms 533 01 054-04 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 533 01 056-09 7.9 Øvrige indtægter 533 01 058-03 Udgifter til administration, inventar, aktiviteter samt produktion af Væveren ja 44 Reklameindtægter 7.9 Øvrige indtægter 533 01 059-00 annoncer i f.eks Væveren Opdateret 2010 Oprydning Budgetbemærkninger 2009 17

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. ja 45 Drift af cafeen 1 Køkkenpersonale ja 1.1 Fast løn 533 01 060-01 771 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 533 01 062-06 7.9 Øvrige indtægter 533 01 064-00 Køkkenpersonale 2,216 stilling. Budgetbeløb fremskrives talmæssigt, og beregnes ikke efter normering i LBN. 2 Varekøb ja 2.2 Fødevarer 533 01 070-08 488 2.9 Øvrige varekøb 533 01 072-02 4.0 Tjenesteydelser uden moms 533 01 074-07 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 533 01 076-01 div. Varer til caféen 3 Varesalg ja 7.2 Salg af produkter og ydelser 533 01 078-06 - 721 Salg fra caféen 4 Refusioner 1.1 Fast løn 533 01 080-04 Har været brugt til barselsrefusion, er ikke aktuel i øjeblikket 53 Rammebesparelse 2.9 Øvrige varekøb 533 01 082-09 Slet 60 Overførsel vedr. decentralisering 2.9 Øvrige varekøb 533 01 084-03 Budget 2010 (1.000 kr) 70 Brugerbetaling slet 7.9 Øvrige indtægter 533 01 086-08 slet Opdateret 2010 Oprydning 84 Andre indtægter 7.9 Øvrige indtægter 533 01 088-02 - 12 Udleje af laler. Helle Pedersen 533004 Daghjem/aflastning Wiedergården Budgetbemærkninger 2009 18

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Vente/aflastningen er en døgndækket enhed med plads til 7 borgere som enten er på aflastnings- eller venteophold. Jvf budgetvedtagelse tilføres 0,8 stilling til også at varetage rehabilitering fra juli 2010. Daghjemmet modtager dagligt 50 gæster, heraf kommer 20 fra plejehjemmet. 003 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og til personer med 22 Personale 1 Pleje- og omsorgspersonale 1.1 Fast løn 533 04 004-06 5.710 14,016 stilling i alt 1,000 daglig leder 0,811 1 sygeplejerske 30 timer 1,514 2 aftenhjælpere (flyvere) á 28 timer 1,514 2 nathjælpere á 28 timer 0,879 1 beskæftigelsesvejledere á 32,5 timer 8,298 8 dag/aftenhjælpere 2 Vikarudgifter 1.1 Fast løn 533 04 006-00 782 2,245 stilling (fratrukket kr. 25.000 til fælles barselspulje) Der er afsat 10 % af normeringen til vikardækning samt yderligere 12% til aflastningen på grund af døgndækningen. 3 Vikarbureau 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 533 04 008-05 4 Refusion fra AMU-kurser 1.1 Fast løn 533 04 010-03 5 Refusioner 1.1 Fast løn 533 04 012-08 Budget 2010 (1.000 kr) 6 Uddannelse 2.9 Øvrige varekøb 533 04 014-02 4.0 Tjenesteydelser uden moms 533 04 016-07 28 Opdateret 2010 Oprydning Budgetbemærkninger 2009 19

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. 4.8 Betalinger til regioner 533 04 018-01 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 533 04 020-50 7 Tjenestekørsel 4.0 Tjenesteydelser uden moms 533 04 022-04 Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning 8 Forsikringer 4.0 Tjenesteydelser uden moms 533 04 024-09 119 9 Anden lønudgift 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 533 04 026-03 40 Institutionens rammebeløb 2.2 Fødevarer 533 04 030-06 2.9 Øvrige varekøb 533 04 032-00 1.215 4.0 Tjenesteydelser uden moms 533 04 034-05 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 533 04 036-50 7.9 Øvrige indtægter 533 04 038-04 Rammebeløbet vedrører både aflastningsenheden og daghjemmet, og er i øjeblikket en samlekonto for udgifterne til forplejning, transport til og fra daghjemmet, sygeplejeartikler, arrangementer for beboere og klienter samt diverse andre udgifter. Desuden dækkes vedligeholdelse af inventar, hjælpemidler, aktivitetsmateriale. 58 Administration 1 Kontorhold 2.9 Øvrige varekøb 533 04 040-02 59 4.0 Tjenesteydelser uden moms 533 04 042-07 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 533 04 044-01 60 Overførsel vedr. decentralisering 2.9 Øvrige varekøb 533 04 050-09 82 Socialministeriets pulje 2.9 Øvrige varekøb 533 04 052-03 Slettes Budgetbemærkninger 2009 20

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. 4.0 Tjenesteydelser uden moms 533 04 054-08 7.9 Øvrige indtægter 533 04 056-02 Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning 84 Andre indtægter 1 Salg af produkter 7.2 Salg af produkter og ydelser 533 04 058-07 - 21 Indtægter ved salg af produkter fra daghjemmet fremstillet af gæsterne. Sundhed 92 Betaling for personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) (Serviceloven 1 Klienters betaling - aflastning Den politisk vedtagen egenbetalingen for daghjemsophold aflastningsophold fremgår af takstbladet. 7.2 Salg af produkter og ydelser 533 04 060-05 - 310 2 Klienters betaling - daghjem 7.2 Salg af produkter og ydelser 533 04 062-50 - 289 Kan der skrives bemærkninger til disse tal.bb-j 34 Plejehjem og beskyttede boliger 534002 Wiedergården Lejekontrakten for Wiedergården 2 omfatter Aktivitetshuset og Ældre og Omsorg (ledelse, administration, hjemmehjælp, hjælpemidler samt daghjem og aflastningsafdeling med døgnophold for 7 borgere. Den forholdsmæssige % - fordeling af ejendomsudgifterne mellem Aktivitetshuset og Ældre og Omsorg efter arealforbrug har betydning ved beregningen af produktionspriser for hjemmehjælp mv. Udregnet efter arealforbruget fordeles ejendomsudgifterne således: Fordelingsnøgle mellem Aktivitetshus og Sundhedsafdeling: Aktivitetshuset 42 % Hjemmehjælp 9 % Hjemmesygepleje/ Døgnpleje 7 % Daghjem 14 % Aflastning 19 % Administration 3 % Zealand Care (hjælpemidler) & Terapeuter fra Tårnby 6 % I alt 100 % Budgetbemærkninger 2009 21

Budget 2010 (1.000 kr) Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. 028 Fast ejendom 13 Vedligeholdelse 2.9 Øvrige varekøb 534 00 110-09 36 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 534 00 111-06 Beløbet er afsat til indvendig vedligeholdelse i hele Ældre og Omsorg, men anvendes dog fortrinsvis i Aflastningsenheden. 21 Skatter, afgifter og forsikringer 4.0 Tjenesteydelser uden moms 534 00 119-04 9 Opdateret 2010 Oprydning 29 Husleje 4.0 Tjenesteydelser uden moms 534 00 120-05 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 534 00 122-50 1.851 Omfatter huslejebetaling til Strandparken og fordeles i henhold til ovenstående fordelingsnøgle mellem Aktivitetshuset og Ældre og Omsorg. Aktivitetshusets husleje står står under Aktivitetshuset og er således ikke indbefattet i dette budgettal 32 El og gas 2.3 Brændsel 534 00 124-04 94 Udgiften fordeles i henhold til fordelingsnøglen mellem Aktivitetshuset og Ældre og Omsorg. 34 Førsynsrapport 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 534 00 130-01 038 Rengøring 15 Rengøringsmidler 2.9 Øvrige varekøb 534 00 138-50 19 Vask og rensning 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 534 00 140-08 80 21 Vinduespolering 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 534 00 141-05 23 Rengøringsselskab 4.0 Tjenesteydelser uden moms 534 00 142-02 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 534 00 143-50 9.1 Overførte lønninger 534 00 144-07 393 9.2 Overførte varekøb 534 00 145-04 44 Budgetbemærkninger 2009 22

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Rengøring udføres af Dragør Kommunes Rengøringsafdeling. Vinduespolering udføres ifølge kontrakt med Koldings Vinduespolering. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning Marianne Kørvell 534005 Plejehjemmet Enggården Plejehjemsbeboerne betaler for husleje, el og varme samt hel eller delvis køb af servicepakken. Servicepakken består af døgnkost, linnedleje, vask af privat tøj, rengøringsmidler og toiletartikler mv. 028 Fast ejendom 13 Vedligeholdelse 2.9 Øvrige varekøb 534 00 440-04 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 534 00 441-01 137 Beløbet dækker vedligeholdelse af bygninger, inklusive istandsættelse af de ledige plejehjemsboliger i det gamle Enggården. Desuden er der udgifter til vedligeholdelse af hegn og udhuse Beløbet skal deles i 2/3 til udvendig og 1/3 til indvendig vedligeholdelse. Det koster ca. 5.-10.000 kr. at instandsætte en plejehjems bolig. Der istandsættes hvert år ca halvdelen af boligerne i den gamle del af plejehjemmet Det vil beløbe sig til ca. kr. 80.000 om året, hvis beregningsgrundlaget sættes lavest muligt 5.000 pr. bolig 21 Skatter, afgifter og forsikringer 4.0 Tjenesteydelser uden moms 534 00 445-00 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 534 00 446-08 375 Udgifter til ejendomsskatter, lovpligtige forsikringer mv. 34 Førsynsrapport 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 534 00 462-01 029 Vedligeholdelse af grund 2.9 Øvrige varekøb 534 00 450-00 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 534 00 451-08 68 Udgifter til beplantning og materialer i forbindelse med vedligeholdelse af grunden 030 Opvarmning 2.3 Brændsel 534 00 455-07 592 Varmeudgifterne (gas) fordeles således: Budgetbemærkninger 2009 23

Budget 2010 (1.000 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. kr) Det gamle Enggården plejehjem 45% Daghjem 28 % Beskyttede boliger 27% Beregningsgrundlaget er et forbrug på 150.000 m3 ex Paraplyen. (budget reduceret med 78.000 kr. i forbindelse med nyt varmeanlæg) 032 El 2.3 Brændsel 534 00 460-07 644 El-udgifterne fordeles således: Det gamle Enggården plejehjem 45% Daghjem 28 % Beskyttede boliger 27% Beregningsgrundlaget er et forbrug på 410.000 kwh ex Paraplyen. 038 Rengøring 15 Rengøringsmidler 2.9 Øvrige varekøb 534 00 465-03 104 17 Maskiner 2.9 Øvrige varekøb 534 00 466-00 8 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 534 00 467-08 19 Vask og rensning 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 534 00 470-03 403 21 Vinduespolering 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 534 00 475-50 26 23 Rengøringsselskab 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 534 00 477-04 1.131 094 Beboeres betaling for husleje 7.2 Salg af produkter og ydelser 534 00 510-00 - 673 I det gamle Enggården plejehjem er beboeres betaling for husleje opdelt i en omkostningsbestemt leje, der fastsættes på grundlag af plejehjemmets baggrund af beboerens økonomiske forhold. driftsudgifter, samt en indtægtsbestemt leje, der fastsættes på. Mangler resten af sætningen. Kan bemærkningerne konkretiseres. bb-j - ikke sundhed (DD) Opdateret 2010 Oprydning 534008 Beskyttede boliger - Enggården 028 Fast ejendom Budgetbemærkninger 2009 24

Budget 2010 (1.000 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. kr) 13 Vedligeholdelse 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 534 00 605-06 26 Beløbet dækker vedligeholdelse af bygninger og indvendig istandsættelse af ledige boliger. Herudover er der udgifter til vedligeholdelse af hegn og udhuse samt udgifter til ejendomsskatter, lovpligtige forsikringer mv. 030 Opvarmning 2.3 Brændsel 534 00 611-03 240 Varmeudgifterne (gas) fordeles således: Det gamle Enggården plejehjem 45% Daghjem 28 % Beskyttede boliger 27% Beregningsgrundlaget er et forbrug på 150.000 m3. 032 El 2.3 Brændsel 534 00 613-08 88 El-udgifterne fordeles således: Det gamle Enggården plejehjem 45% Daghjem 28 % Beskyttede boliger 27% Beregningsgrundlaget er et forbrug på 410.000 Kwh. 034 Flytteomkostninger vedr. nyt byggeri 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 534 00 620-02 Opdateret 2010 Oprydning 035 Udleje til private pga. nyt byggeri 2009 7.2 Salg af produkter og ydelser 534 00 628-00 094 Beboeres betaling for husleje 7.2 Salg af produkter og ydelser 534 00 638-07 - 948 Beboeres betaling for husleje i de 24 beskyttede boliger i tilknytning til Enggården. Beregningen foretages som ved plejehjemsboliger (se ovenfor).boligerne tømmes efterhånden i forb med udbygning. Kan bemærkningene konkretiseres.bb-j - det er ikke sundhed (DD) der budgetterhp Sundhed 3 Andre offentlige myndigheder Denne konto vedrører pensionister optaget på andre kommuners plejehjem samt køb af dagcenterpladser i andre kommuner. Budgetbemærkninger 2009 25

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Sundhed 024 Opholdsbetaling 4.0 Tjenesteydelser uden moms 534 00 648-03 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 534 00 649-00 Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning Sundhed 090 Betaling til/fra kommuner 4.7 Betalinger til kommuner 534 00 655-08 3.995 Betaling for 8 Dragør borgeres ophold på plejehjem i andre kommuner. Det er vanskeligt at budgettere på området, idet området er omfattet af det frie valg. Budgetteret ud fra forbrug på budgetteringstidspunkt. Udgiften kan ændre sig ved dødsfald, nytilkomne borgere og ændringer i plejebehov. 1 plejehjemsplads kan koste over 600.000 på årsbasis. 2 Statsrefusion 003 Berigtigelser 8.6 Statstilskud 534 01 100-07 Sundhed 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler og lign. ved pasning af døende i eget hjem eller pasning af kronisk langvarigt syg person ( 118 og 119) 001 Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens 118 og 119 1.1 Fast løn 537 01 005-02 5.2 Overførsler til personer 537 01 008-04 176 002 Plejevederlag til pasning af døende på 67 år og derover, jf. 1.1 Fast løn 537 02 005-07 5.2 Overførsler til personer 537 02 008-09 176 Personer, der passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, har en lovsikret ret til godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med orloven. andre udgifter, der er en følge af sygdommen. Der er budgetteret med udgangspunkt i et skønnet forbrug. Desuden har den døende ret til medicintilskud og dækning af 003 Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem, jf. 2.9 Øvrige varekøb 537 03 003-07 4.0 Tjenesteydelser uden moms 537 03 005-01 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 537 03 006-09 Budgetbemærkninger 2009 26

Budget 2010 (1.000 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. kr) 5.2 Overførsler til personer 537 03 008-03 22 Plejevederlag til pasning af kronisk syg. Budgetteret udfra tidligere forbrug. GRAND TOTAL 104.516-16.071 Opdateret 2010 Oprydning Budgetbemærkninger 2009 27

Budgetbemærkninger 2009 28

Budgetbemærkninger 2009 29

andre bruger kontoen.(bogh.) ad det er til /bb-j Budgetbemærkninger 2009 30

til vikarbureau Budgetbemærkninger 2009 31

Budgetbemærkninger 2009 32

Budgetbemærkninger 2009 33

Budgetbemærkninger 2009 34

Budgetbemærkninger 2009 35

Budgetbemærkninger 2009 36

(CA) Budgetbemærkninger 2009 37

3. Budgetopfølgning 2010 sektor 7 Strukturtekst Reg.kontonr. Forbrug 2010 pr 2.11.2010 Opr. vedt. Budget 2010 Tillægsbevilli ng 2010 Omplaceringer 2010 Korr. vedt. Budget 2010 Forbr. pct 2010 Forventet regnskab 2010 Forventet mer- /mindreforbrug til 3. budgetopfølgning 2010 30 Ældreboliger 616.054-5.000 611.054-1.937.484-1.937.484 1 Drift 616.054-5.000 611.054-1.937.484-1.937.484 1 Egne 530008 Enggården-Afdeling 1 616.054-5.000 611.054-1.937.484-1.937.484 028 Fast ejendom 532.994-5.000 527.994 13 Vedligeholdelse 117.440 117.440 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 530 08 028-01 117.440 117.440 21 Skatter og afgifter 145.480 145.480 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 530 08 049-01 145.480 145.480 30 Pedelbistand 178.400-5.000 173.400 1.1 Fast løn 530 08 045-02 178.400-5.000 173.400 32 El og gas 91.674 91.674 2.3 Brændsel 530 08 050-02 91.674 91.674 038 Rengøring 20.740 20.740 23 Rengøringsselskab 20.740 20.740 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 530 08 060-09 20.740 20.740 060 Andet 62.320 62.320 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 530 08 070-05 62.320 62.320 092 Lejeindtægter 38

3. Budgetopfølgning 2010 sektor 7-1.937.484-1.937.484 7.1 Egne huslejeindtægter 530 08 100-06 - 1.937.484-1.937.484 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 68.422.811 81.342.107 360.041 78.200 81.780.348 83,67-9.906.572-11.160.355-1.221.503 318.400-12.063.458 82,12 1 Drift 68.422.811 81.342.107 360.041 78.200 81.780.348 83,67-9.906.572-11.160.355-1.221.503 318.400-12.063.458 82,12 073 Besparelse juli 2010 til fordeling - 406.000-406.000 2.9 Øvrige varekøb 532 00 005-07 - 406.000-406.000 532002 Hjemmehjælp 26.549.925 31.611.490 1.409.300 33.020.790 80,40-3.013.455-1.705.684-1.422.000-3.127.684 96,35 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjem 24.147.091 29.063.867 499.300 29.563.167 81,68-2.180.642-1.093.270-1.234.000-2.327.270 93,70 11 Løn m.v. 20.930.252 23.551.368 652.300 24.203.668 86,48 1.1 Fast løn 532 01 000-05 20.919.752 23.551.368 652.300 24.203.668 86,43 8 Vikarudgifter/Vikarbureau 10.500 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 11 001-06 10.500 12 Ressourcetilpasning på hjemme- hjælpsområdet 991.679-30.000 961.679 1.1 Fast løn 532 01 003-07 991.679-30.000 961.679 13 Elever, SOSU-hjælper 3.959.951 3.801.642-121.000 3.680.642 107,59-2.131.319-1.058.250-1.234.000-2.292.250 92,98 1.1 Fast løn 532 01 004-04 3.815.127 3.793.175-121.000 3.672.175 103,89 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 01 002-50 144.824 8.467 8.467 999,99 7.6 Betalinger fra staten 532 01 005-01 - 2.131.319-1.058.250-1.234.000-2.292.250 92,98 14 Hjemmehjælp aften/nat 42.324 5 Vikarudgifter/Vikarbureau aften/nat 42.324 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 14 009-08 42.324 25 Refusioner - 898.907 1.1 Fast løn 532 01 006-09 - 898.907 62 Tøjvask 48.005 69.465 69.465 69,11 39

3. Budgetopfølgning 2010 sektor 7-17.028-24.720-24.720 68,88 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 01 011-09 48.005 69.465 69.465 69,11 7.2 Salg af produkter og ydelser 532 01 013-03 - 17.028-24.720-24.720 68,88 81 Uddannelse 24.150 78.594 78.594 30,73 2.2 Fødevarer 532 01 014-00 776 2.9 Øvrige varekøb 532 01 018-50 415 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 01 021-05 3.100 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 01 027-09 19.858 78.594 78.594 25,27 83 Tjenestekørsel 12.266 61.208 61.208 20,04 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 01 029-03 12.266 61.208 61.208 20,04 84 Andre indtægter - 32.295-10.300-10.300 313,54 7.9 Øvrige indtægter 532 01 040-00 - 32.295-10.300-10.300 313,54 85 Personlig hjælper 23.363 70.028-2.000 68.028 34,34 1.1 Fast løn 532 01 087-07 23.363 69.314-2.000 67.314 34,71 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 01 088-04 714 714 89 Forsikringer 439.883 439.883 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 01 031-01 439.883 439.883 99 Anden lønudgift 5.688 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 01 042-05 2.600 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 01 043-02 3.088 009 Private leverandører af personlig ogpraktisk hjælp (hjemm 1.187.949 973.999 956.000 1.929.999 61,55 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 01 106-04 - 1-1 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 01 107-01 1.187.949 974.000 956.000 1.930.000 61,55 034 Fra selvstyrende grupper til medstyrende teams 164.260-382.131 2.9 Øvrige varekøb 532 34 005-06 29.052 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 34 010-06 135.208 8.6 Statstilskud 532 34 025-09 - 382.131 036 Tjenestevogn 17.958 36.520 36.520 49,17 40

3. Budgetopfølgning 2010 sektor 7 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 01 053-09 17.958 36.520 36.520 49,17 037 Styrket kvalitet i ældreplejen 1.032.667 1.537.104-46.000 1.491.104 69,26 1.1 Fast løn 532 01 060-03 1.032.667 1.537.104-46.000 1.491.104 69,26 092 Betaling for personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) (Serviceloven - 450.683-612.414-188.000-800.414 56,31 7.7 Betalinger fra kommuner 532 01 033-06 - 450.683-612.414-188.000-800.414 56,31 532003 Ældre og Omsorg administration 1.688.057 2.474.582-52.388 2.422.194 69,69 022 Personale 1.133.663 1.462.187-52.388 1.409.799 80,41 11 Løn m.v. 1.148.480 1.357.773 27.000 1.384.773 82,94 1.1 Fast løn 532 01 100-00 1.142.168 1.357.773 27.000 1.384.773 82,48 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 01 103-02 6.312 25 Refusioner - 14.817 1.1 Fast løn 532 01 110-07 - 14.817 81 Uddannelse 6.153 6.153 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 01 113-09 6.153 6.153 84 Lovpligtig BST 79.388-79.388 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 01 115-03 79.388-79.388 89 Forsikringer 18.873 18.873 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 01 117-08 18.873 18.873 036 Tjenestevogn 241.041 353.972 353.972 68,10 2.3 Brændsel 532 01 122-08 72.592 2.9 Øvrige varekøb 532 01 123-05 58.729 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 01 124-02 35.720 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 01 125-50 73.999 353.972 353.972 20,91 037 Styrket kvalitet i ældreplejen 2.372 41

3. Budgetopfølgning 2010 sektor 7 1.1 Fast løn 532 01 150-02 2.372 039 Kommunalt tilsyn 16.000 29.770 29.770 53,75 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 01 161-06 16.000 29.770 29.770 53,75 058 Administration 121.073 217.523 217.523 55,66 2.2 Fødevarer 532 01 168-07 259 2.9 Øvrige varekøb 532 01 170-05 54.927 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 01 172-50 4.271 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 01 173-07 61.616 217.523 217.523 28,33 060 IT 173.909 411.130 411.130 42,30 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 01 174-04 173.909 411.130 411.130 42,30 532004 Døgnpleje/hjemmesygepleje 10.817.230 11.293.639-312.900 228.200 11.208.939 96,51-19.648-37.700-37.700 52,12 004 Hjemmesygepleje 10.817.021 11.293.639-84.700 11.208.939 96,50-19.648-37.700-37.700 52,12 11 Løn m.v. 8.067.025 8.872.643 230.300 9.102.943 88,62 1.1 Fast løn 532 01 200-06 8.067.025 8.872.643 230.300 9.102.943 88,62 12 Vikarudgifter 760.056 730.952-23.000 707.952 107,36 1.1 Fast løn 532 01 209-01 760.056 730.952-23.000 707.952 107,36 13 Refusioner - 40.597 1.1 Fast løn 532 01 213-04 - 40.597 14 Vikarbureau 27.931 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 01 214-01 27.931 15 Social og sundhedsassistentuddannel-sen, tilskud niveau I 1.843.581 824.126-292.000 532.126 346,46 1 Løn mv. 3.085.120 2.888.061-92.000 2.796.061 110,34 1.1 Fast løn 532 01 215-09 3.085.120 2.888.061-92.000 2.796.061 110,34 2 Refusioner - 1.241.539-2.063.935-200.000-2.263.935 54,84 42

3. Budgetopfølgning 2010 sektor 7 1.1 Fast løn 532 01 219-08 - 1.241.539-2.063.935-200.000-2.263.935 54,84 17 Ressourcetilpasning af døgnpleje- området 383.243 383.243 1.1 Fast løn 532 01 224-08 383.243 383.243 20 Uddannelse m.v. 1.811 32.748 32.748 5,53 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 01 242-06 1.811 32.748 32.748 5,53 25 Medicin og sygeplejeartikler 123.093 178.575 178.575 68,93 2.9 Øvrige varekøb 532 01 245-08 123.093 178.575 178.575 68,93 26 Linnedservice 34.018 67.580 67.580 50,34-19.648-37.700-37.700 52,12 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 01 248-50 34.018 67.580 67.580 50,34 7.2 Salg af produkter og ydelser 532 01 250-08 - 19.648-37.700-37.700 52,12 30 Inventar 42.694 42.694 2.9 Øvrige varekøb 532 01 260-04 42.694 42.694 83 Tjenestekørsel 103 17.648 17.648 0,59 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 01 305-08 103 17.648 17.648 0,59 89 Forsikringer 143.430 143.430 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 01 311-05 143.430 143.430 005 Forebyggende hjemmebesøg 209-228.200 228.200 11 løn m.v. 209-228.200 228.200 1.1 Fast løn 532 01 220-09 209-228.200 228.200 532010 Madservice 5.778.163 8.279.338-357.500-150.000 7.771.838 74,35-3.996.028-6.370.727 1.003.041 150.000-5.217.686 76,59 022 Personale 4.348.373 5.849.063-157.500-150.000 5.541.563 78,47 11 Løn m.v. 4.244.001 5.336.442-144.500-150.000 5.041.942 84,17 1.1 Fast løn 532 01 410-03 4.244.001 5.333.586-144.500-150.000 5.039.086 84,22 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 01 411-00 2.856 2.856 43

3. Budgetopfølgning 2010 sektor 7 18 Vikarudgifter for køkkenpersonale 169.818 393.367-13.000 380.367 44,65 1.1 Fast løn 532 01 413-05 169.818 393.367-13.000 380.367 44,65 25 Refusioner - 65.447 1.1 Fast løn 532 01 420-50 - 65.447 89 Forsikringer 119.254 119.254 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 01 421-07 119.254 119.254 025 Varekøb 1.371.549 2.099.050-200.000 1.899.050 72,22-21.535 2.2 Fødevarer 532 01 414-02 1.275.737 2.099.050-200.000 1.899.050 67,18 2.9 Øvrige varekøb 532 01 415-50 54.483 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 532 01 417-04 41.330 7.2 Salg af produkter og ydelser 532 01 418-01 - 21.535 026 Inventar 6.372 50.893 50.893 12,52 2.9 Øvrige varekøb 532 01 419-09 6.372 50.893 50.893 12,52 031 Bil m.v. 51.869 95.952 95.952 54,06 2.3 Brændsel 532 01 425-06 16.650 95.952 95.952 17,35 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 01 427-00 4.910 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 532 01 428-08 30.309 038 Rengøring 184.380 184.380 23 Rengøringsselskab 184.380 184.380 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 01 438-04 184.380 184.380 080 Madservice - Indtægter - 3.974.493-6.370.727 1.003.041 150.000-5.217.686 76,17 11 Cafeen - 20.259-154.504 152.891-1.613 999,99 7.2 Salg af produkter og ydelser 532 01 450-09 - 20.259-154.504 152.891-1.613 999,99 12 Salg ud af huset - 672-5.150-29.850-35.000 1,92 7.2 Salg af produkter og ydelser 532 01 451-06 - 672-5.150-29.850-35.000 1,92 44

3. Budgetopfølgning 2010 sektor 7 13 Salg af mad. Servicepakken og levering i hjemmet - 3.572.391-5.747.560 880.000 150.000-4.717.560 75,73 7.2 Salg af produkter og ydelser 532 01 452-03 - 3.572.391-5.747.560 880.000 150.000-4.717.560 75,73 14 Indtægter vente/aflastning - 381.171-463.513-463.513 82,24 7.2 Salg af produkter og ydelser 532 01 453-00 - 381.171-463.513-463.513 82,24 532020 Enggården 22.112.071 26.067.047-818.460 25.248.587 87,58-2.877.441-3.046.244-802.544 168.400-3.680.388 78,18 022 Personale 21.531.237 25.610.410-1.197.500 24.412.910 88,20 13 Pleje- og omsorgspersonale 19.502.367 23.423.377-1.135.500 22.287.877 87,50 1.1 Fast løn 532 01 484-07 19.502.367 23.423.377-1.135.500 22.287.877 87,50 14 Vikarudgifter 2.106.612 1.942.971-62.000 1.880.971 112,00 1.1 Fast løn 532 01 488-06 2.106.612 1.942.971-62.000 1.880.971 112,00 15 Vikarbureau 78.262 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 01 492-09 78.262 25 Refusioner - 218.335-326.640-326.640 66,84 1.1 Fast løn 532 01 487-09 - 218.335-326.640-326.640 66,84 81 Uddannelse 50.425 102.422 102.422 49,23 2.2 Fødevarer 532 01 502-07 1.530 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 01 504-01 31.369 102.422 102.422 30,63 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 01 508-00 17.527 83 Tjenestekørsel 3.723 3.473 3.473 107,21 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 01 510-09 3.723 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 01 512-03 3.473 3.473 85 Fodtøj 4.142 8.500 8.500 48,73 2.9 Øvrige varekøb 532 01 516-02 4.142 8.500 8.500 48,73 89 Forsikringer 446.004 446.004 45

3. Budgetopfølgning 2010 sektor 7 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 01 518-07 446.004 446.004 99 Anden lønudgift 4.040 10.303 10.303 39,21 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 01 520-05 3.720 10.303 10.303 36,11 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 01 521-02 320 040 Institutionens rammebeløb 411.220 275.562 379.040 654.602 62,82-17.000 2.3 Brændsel 532 01 531-09 6.591 2.9 Øvrige varekøb 532 01 532-06 347.805 275.562 379.040 654.602 53,13 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 01 533-03 4.545 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 01 534-00 52.278 7.9 Øvrige indtægter 532 01 538-50 - 17.000 058 Administration 169.614 181.075 181.075 93,67 2.9 Øvrige varekøb 532 01 540-08 20.315 181.075 181.075 11,22 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 01 542-02 1.012 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 01 543-50 148.288 090 Betaling til/fra kommuner - 2.135.585-2.115.614-802.544-2.918.158 73,18 7.7 Betalinger fra kommuner 532 01 562-05 - 2.135.585-2.115.614-802.544-2.918.158 73,18 092 Betaling for personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) (Serviceloven - 41.452-168.410 168.400-10 999,99 13 Klienters betaling - daghjem - 41.452-168.410 168.400-10 999,99 7.2 Salg af produkter og ydelser 532 01 555-00 - 41.452-168.410 168.400-10 999,99 093 Beboeres betaling for service - 683.403-762.220-762.220 89,66 7.2 Salg af produkter og ydelser 532 01 564-50 - 683.403-762.220-762.220 89,66 3 Andre offentlige myndigheder 078 Betaling til/fra kommuner 1.477.364 1.616.011 897.989 2.514.000 58,77 4.7 Betalinger til kommuner 532 00 815-07 1.477.364 1.616.011 897.989 2.514.000 58,77 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 9.643.908 11.838.119-230.100-228.200 11.379.819 84,75-1.244.679-1.352.939 143.485-168.400-1.377.854 90,33 1 Drift 9.643.908 11.838.119-230.100-228.200 11.379.819 84,75-1.244.679-1.352.939 143.485-168.400-1.377.854 90,33 46