Udvalg: konomiudvalget Bevillingsomr de: Administration 2009-priser (1.000 kr.) Budget 2008 Overslag 2009 Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Udgift 390.847 379.222 418.283 408.315 400.565 400.600 Indt gt 23.099 23.099 25.063 25.063 25.063 25.063 Refusion Budget 2008-11 Budget 2009-12 Netto 367.748 356.123 393.220 383.252 375.502 375.537 Dette budgetskema er udover at v re et budgetskema ogs en aftale mellem byr det og administrationen. Denne aftale for hele administrationen suppleres eventuelt med handleplaner for de enkelte forvaltningsafdelinger. Af disse handleplaner fremg r det: hvilke indsatsomr der fra denne aftale den p g ldende afdeling er ansvarlig for hvilke łvrige (egne) indsatsomr der/ m ls tninger den p g ldende afdeling har hvad afdelingens łkonomi er, herunder hvilke udgifter er overfłrselsberettigede. Det er op til den enkelte forvaltning, hvor meget denne aftale skal deles op indenfor den p g ldende forvaltning. 1. Overordnede visioner/politikker. Byr dets Vision 2016 indeholder v rdier og hovedm l for visionsomr det administration/ borgerservice
Side: 2 Borgerfokus A. Den f lles indgang til RK er en velfungerende Borgerservice, hvor der ydes hurtig og fleksibel service via alle kanaler (personlig betjening, mail, digitalt, telefonisk, via brev). B. Borgerservice i Odinsgade fremtr der kundevenligt og młder borgerne med respekt. C. Borgerne tager ansvar for selv at s tte sig ind i tingene hjulpet p vej af medarbejderne efter behov. D. RK sikrer, at borgerne kender deres lovm ssige rettigheder og fremtr der som en trov rdig samarbejdspartner. E. Borgere, der har behov for en mere dybtg ende myndighedsrelation, oplever imłdekommenhed, respekt i łjenhłjde, venlige ventemiljłer med kaffe/aviser etc. og velforberedte medarbejdere, der tager ansvar for borgerens samlede situation. Organisationsfokus F. Ansvaret for de borgervendte opgaver l gges helt ud til udfłrer- og beslutningsniveau. G. Borgernes hele liv er i fokus. Sagsbehandlingen indt nker denne helhed og sammenh ng. H. Organisationen er veldrevet i god balance mellem hłj kompetence og effektiv opgavelłsning. I. Gennemsigtige regnskaber og ledelsesinformationer sikrer et godt beslutningsgrundlag. J. Byr det og udvalgene varetager kompetent den politiske ledelse og l gger linierne ud for borgere og virksomheder mv. via t t kommunikation med alle interessenter. K. Byr det vurderer lłbende hvilke opgaveomr der, der skal konkurrenceuds ttes via udbud. L. konomiudvalget fungerer som direktionens bestyrelse samspillet aftales via skriftlig delegation, hvor direktionen f r mandat til at tage ansvaret for den professionelle opgavevaretagelse. M. Der er et tillidsfuldt samarbejdsklima mellem byr d og administration. N. RK er en attraktiv arbejdsplads, der tiltr kker kompetente medarbejdere ogs p de store driftsomr der, hvor der er direkte kontakt til błrn, voksne, handicappede, ldre mv. Midler (hovedveje) for perioden 2007-2016 A. Direktionen sikrer handleplaner i forhold til alle visionselementer 2. Indsatsomr der i 2009 og frem. Projekt administrativ styring. konomidelen af KMD OPUS - det fremtidige łkonomi- og personalestyringssystem tages i anvendelse fra 1. januar 2009, idet budgettet allerede ved rets start vil ligge i systemet. I lłbet af ret vil indkłbsmodulet blive taget i brug og systemet vil blive anvendt til budgetopfłlgning. KMD OPUS vil głre det lettere at f overblik over łkonomien, fordi ledelsesinformationen bliver lettere tilg ngelig for alle ledelsesniveauer fra den decentrale leder til direktionen. KMD arbejder fortsat med at udvikle personaledelen af OPUS. Randers Kommune forventer, at det bliver klar til at blive taget i brug i lłbet af 2009. N r systemerne er taget i brug, fłlges op p om visionerne for den administrative styring er blevet opfyldt. Ansvarlig: Direktionen/ Styregruppen for projektet. Projekt administrativ forenkling. Projektet har i 2008 mundet ud i 62 konkrete forslag om forenklinger, som konomiudvalget har vedtaget der skal arbejdes videre med der er udpeget ansvarlige og lavet tidsplaner for alle delprojekterne. Ansvarlig: Direktionen/ konomigruppen.
Side: 3
Side: 4 3. Beskrivelse af omr det Administrationen er et aftaleomr de. Aftalen d kker alle de centrale administrative funktioner. I tabellen herunder ses specifikationen af budget 2008 p omr der: Overs igt over delomr der Budget 2009, 1.000 kr. Lłn vrige udgifter Indt gter Netto Administrationsbygninger 322 6262 423 6.161 Erhvervs- og udviklingssekretariatet 4.740 626 5.366 Byr ds- og direktionssekretariatet 14.253 8.674 63 22.864 IT-afdelingen 7.771 59.751 67.522 Personale/HR-afdelingen 19.548 1.156 20.704 Kantinen 1.586 1.211 2.057 740 F lles uddannelsesmidler 0 1.714 193 1.521 konomiafdelingen 15.447 54.576 2.005 68.018 Błrn og Skole 35.620 9.056 44.676 Social- og arbejdsmarked 63.974-804 3.303 59.867 Miljł- og teknik 51.193 5.198 16.667 39.724 Kultur og fritid 24.868 1.238 352 25.754 Sundhed og ldre 26.887 1.688 28.575 I alt 266.209 150.346 25.063 391.492 4. konomi Budgetforuds tninger Hele bevillingsomr det er omfattet af ramme. Der er p omr det 1 aftale, som kan opgłres s ledes: 2009 Belłb omfattet af aftale Belłb uden aftale Lłnninger 266.206.500 1.726.900 vrig drift 123.606.100 1.681.000 I alt 389.812.600 3.407.900 Negative tal = Indt gt Positive tal = Udgift
Side: 5 ndringer fra 2008 til 2009. 2009 PL 1.000 kr. Vedtaget budget 2008 367.747 IT pulje og IP telefoni -1.052 Betalingsaftale med KMD 947 Forsikringsudgifter 2.878 Kommunikationsstrategi -1.578 Diverse -110 Prisfremskrivningspulje indregnet i prisfremskrivning -12.709 Budgetoverslag 2009 356.123 Byr dsbeslutninger, budgetvedtagelse -2.090 Incassogebyrer -700 Byggesagsgebyrer -400 Forhłjelse af havnens administrationsbidrag -165 Projektering byggemodning -800 Reduktion og oml gning af central uddannelsespulje -1.000 Forst rket indsats afslutning byggesager 460 Dłgnvagt,udvidet bningstid 65 Miljłmedarbejder landbrugssager 450 Till gsbevillinger 29.474 Sygedagpenge, plan for indsats. BY 25.02.08 sag nr. 44. 13.677 Sygefrav rsprojekt, BY 25.02.08 sag nr. 45. 5.315 Błrn- og familieafdeling organisations ndring, 1. budgetkontrol 2008. 4.359 Leasing pc arbejdspladser, overfłrt fra anl g 2008. BY 25.03.08 sag nr. 75. 1.315 Leasing netv rk og IP-telefoni, overfłrt fra anl g 2008. BY 05.05.08 sag nr. 142. 2.500 Kommunikationsstrategi (BY 260608) 1.500 Indsats p sygedagpengeomr det, Falck (BY 260608) 750 Diverse 58 Forts ttes p n ste side negative tal = merindt gt/mindreudgift, positive tal = mindreindt gt/merudgift
Side: 6 2009 PL 1.000 kr. Lov- og cirkul reprogram 23.381 Pulje lov- og cirkul reprogram 9643 Trepartsinitiativer 13738 Demografi Overfłrt til/fra andre udvalg -7.140 Lov- og cirkul reprogram 2006, BY 19.11.07 sag nr. 386. 487 Beredskabspersonale flyttes til bev 1.3-3.288 Kompensation via budgetgarantien fleksjobordning 721 Socialpsykiatrisk center til styrkelse af indsatsen og adm. 419 Pladsanvisning overfłrt fra Błrn og skole 429 Diverse -203 Vitae-sekretariatet lłn ompl. til bev. omr. 7.2 Tilbud til ldre -550 Vejdispositions- og trafikplanl gning ompl. til bev. omr. 5.4.05 Veje -201 Sygedagpengeprojekt, fejlkonteret -6.300 Andel af indkłbsbesparelse -545 Sk vdelingspulje, fordeing 1.026 Miljłmedarbejdere landbrugssager 900 Overfłrsel af driftsmidler fra Błrn og skole til Dagpasning f lles form l -35 Overfłrt til/fra andre bevillinger 4.307 Opnormering huslejen vn 714 Aflłnning i forbindelse med intensivering og aktivering kontanth 3.293 Diverse 300 Tekniske korrektioner -10.834 Forsikringer solgte r dhuse -346 Drift administrationsbygninger, r dhusservice 2.563 Drift administrationsbygninger, overfłrt fra miljł og teknik 3.618 Adm overhead mv., pol org 4.1-3.052 Adm overhead mv., pol org 4.2-10.529 Adm overhead mv., pol org 4.2-3.088 ndringer i alt 37.098 Budgetforslag 2009 393.221 negative tal = merindt gt/mindreudgift, positive tal = mindreindt gt/merudgift
Side: 7 V sentlige ndringer i overslags rene Til kommunikationsstrategi er der indregnet 1.500.000 i 2009 og herefter 0 kr. P forsikringsomr det er der indregnet en stigning i forhold til 2008 p 2.878.000 kr. i 2009, 5.511.000 kr. i 2010, 7.514.000 kr. i 2011 og 2012. Forst rket indsats afslutning af byggesager er indregnet i med 460.000 kr. i 2009 og 2010, herefter 0 kr. Miljłmedarbejder til landbrugssager er indregnet med 450.000 kr. i 2009 og 2010, herefter 0 kr. Sygedagpenge, plan for indsatsen er indregnet med 13.677.0000 kr. i 2009 herefter 0 kr. Sygefrav rsprojekt er budgetteret med 5.315.000 i 2009 og 2010, herefter 0 kr. Indsats p sygedagpengeomr det (Falck) er indregnet med 750.000 i 2009 og 2010, herefter 0 kr. Central uddannelsespulje er budgetteret med 1.393.400 kr. i 2009 herefter med 1.643.400 kr. 5. Oversigt over institutioner/aftaleenheder Der er een aftaleenhed - Administrationen under denne bevilling. Der kan laves herudover handleplaner i de enkelte forvaltninger. 6. Nłgletal m.m. Tabel 1. Administrative nettodriftsudgifter pr. indbygger Faste 2008-priser Regnskab Budget 2007 2008 Herning 4.039 3.881 Holstebro 4.297 4.561 Horsens 4.004 4.003 Randers 3.586 3.730 Silkeborg 3.383 3.552 Skive 4.529 4.001 Viborg 4.343 4.238 Tabellen viser administrative nettodriftsudgifter pr. indbygger p hovedfunktion 06.45. Eventuelle udgifter, f.eks. forsikringsudgifter, som vedrłrer andre driftsomr der end hovedkonto 6 er fratrukket. Tilsvarende er der korrigeret for eventuelle rammebesparelser, som vedrłrer andre driftsomr der, men som er budgetteret p funktion 06.45. Tabel 2. Administrativ udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Regnskab Budget 2007 2008 Herning 9,54 9,29 Holstebro 10,47 10,85 Horsens 9,05 9,01 Randers 8,10 8,29 Silkeborg 8,11 8,37 Skive 10,57 9,24 Viborg 10,02 9,86 Tabellen viser administrative udgifters (hovedfunktion 06.45) andel af de samlede skattefinansierede nettodriftsudgifter (hovedkonto 0, 2-6) i pct. Eventuelle udgifter, f.eks. forsikringsudgifter, som vedrłrer andre driftsomr der end hovedkonto 6 er fratrukket. Tilsvarende er der korrigeret for eventuelle rammebesparelser, som vedrłrer andre driftsomr der, men som er budgetteret p funktion 06.45. Kilde (begge tabeller): Nłgletal 2008, 7-by-samarbejdet udgivet maj 2008.
Side: 8