Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 19. november 2010 3. Økonomi - og Aktivitets 2010 1. Sammendrag Denne økonomi og aktivitets er baseret på forbrugs og aktivitetsudviklingen for de første tre kvartaler. Det korrigerede budget medtager budgetændringer til og med dagens møde i forretningsudvalget / regionsrådet. Alle beløb nedenfor angives i millioner og er opgjort efter omkostningsbaserede principper. budget Sundhed, i alt 20.914 20.899-15 -30 Udvikling Niveau Sygehuse, somatik 12.280 12.427 147 172 Psykiatrien 1.338 1.338 0 0 Fremmede sygehuse 471 634 163 144 Fællesområde 1.573 1.499-74 -54 Meraktivitetsmidler 246 0-246 -264 Praksisområdet 4.567 4.545-22 -16 Øvrige områder 439 456 17-12 Samlet forventes der balance mellem forbrug og budget, og at udgifterne for 2010 ligger tæt på det aftalte udgiftsloft i økonomiaftalen for 2010. Aktivitetsvæksten på sygehusene tegner til at blive relativt afdæmpet, hvilket kræver en skærpet fokus på tilpasninger af omkostningsniveauet til aktivitetsforventningerne. Odense Universitetshospital forventer et merforbrug på 147 mio. kr. hvilket er 22 mio. mere end rapporteret med 2. opfølgning. Der kan således ikke ses økonomisk effekt af de tiltag OUH har iværksat for at komme i driftsmæssig balance. Sygehuset skal ultimo november 2010 fremlægge en overordnet økonomisk strategi, der kan bringe sygehuset i driftsmæssigt balance, inkl. afdrag på tidligere oparbejdet gæld. De øvrige tre sygehuse forventer balance eller meget beskedne merforbrug. Afvigelserne håndteres inden for regionens økonomistyringsmodel med fuld overførsel af over- og underskud mellem driftsårene. I forventninger til driftsresultaterne for Sygehus Sønderjylland og Sydvestjysk Sygehus indgår tillige, at de i 2010 kan afdrage på den oparbejdede gæld fra tidligere år med 20 mio.kr. henholdsvis 15 mio.kr. På de centrale konti forventes der fortsat væsentlige overskridelser på kontoen for respiratorbehandlinger og kontoen for fremmede sygehuse. På it-området konstateres betydelige overskridelser, der forventes at medføre overskridelser under fælles formål og administration for ca. 20 mio.kr. Der er nu ved at blive udarbejdet en strategi, der kan bringe området i økonomisk balance.
Merforbruget/indtægtstabet under primært fremmede sygehuse og respiratorområdet dækkes ind af mindreforbrug på andre konti, herunder puljen for finansiel leasing og meraktivitetspuljen. På psykiatriområdet forventes samlet set balance i økonomien. Forbruget af hhv. vikarer og personale udvikler sig positivt, hvilket tyder på, at handleplaner mv. har effekt. Anvendte symboler: I notatet anvendes følgende symboler. Udvikling Niveau Uændret niveau Sund økonomi / målopfyldelse Forbedret niveau Mere end 1 pct. budgetafvigelse / Maks. 10 procentpoint fra mål Forværret niveau Mere end 3 pct. budgetafvigelse / Ikke målopfyldelse Side 2 af 13
2. Somatiske Sygehuse i alt. resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for de somatiske sygehuse fremgår af nedenstående tabeller. Prognoser og resultater kommenteres nedenfor. Korrigeret budget 12.219 12.366 147 169 Udvikling Niveau Aktuel baseline Aktivitet 12.727 12.634-93 -164 *) + = meraktivitet og - = mindreaktivitet. Niveau Øvrige Aktivitetsmål Udvikling Antal unikke CPR 370.633 347.347 Antal udskrivninger 143.335 143.556 Antal ambulante besøg 1.054.035 1.014.826 Antal operationer 159.869 156.845 Kvalitetsmål (procent) Mål 2009 Udvikling Niveau Tildelt kontaktperson *) 95 pct. 92 87 Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct. 87 84 Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct. 62 55 Udsendelse af lægebrev (3 dage) 90 pct. 85 79 Kvalitetsmål (procent) Mål I alt SLB SVS SHS OUH Tildelt kontaktperson *) 95 pct. 92 96 92 91 91 Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct. 87 85 88 90 85 Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct. 62 58 66 62 62 Udsendelse af lægebrev ( 3 dage) 90 pct. 85 98 66 84 83 Dårligste score Bedste score Økonomi: OUH forudser et merforbrug på 147 mio. kr., mens de andre tre sygehuse forventer resultater, der er meget tæt på balance. Aktivitet og meraktivitet: Aktivitetsvæksten på sygehusenes er mindre end vi har set i de tidligere år om end den prognosticerede aktivitet er steget marginalt i forhold til 2. opfølgning. Da det imidlertid er på de ikke afregnede områder (de akutte patienter) der er faldende aktivitet, resulterer det ikke i mindreafregning af sygehusene. Side 3 af 13
Øvrige Aktivitetsmål: I skemaet vedrørende øvrige aktivitetsmål fremgår aktiviteten for antal unikke CPR-numre, antal udskrivninger, antal ambulante besøg og antal operationer. Tallene viser generelt set en vækst i forhold til 2. opfølgning. Kvalitetsmål:. På kvalitetsmålene kan der konstatere en langsigtet trend imod bedre målopfyldelse. Sygehusene under et nærmer sig således målopfyldelse i forhold til kontaktpersonordningen, hvorimod der fortsat er et stykke vej til at opfylde målsætningen omkring ventetid. Den største spredning ses på kvalitetsmålet om udsendelse af lægebrev inden tre dage, hvos Sygehus Lillebælt ligger tæt på 100 %, mens Sydvestjysk Sygehus ligger på 66%. For Sydvestjysk Sygehus viser de seneste måneders resultater dog en bedring. Side 4 af 13
2.1 Sygehus Lillebælt resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for Sygehus Lillebælt fremgår af nedenstående tabeller. Prognoser og resultater kommenteres nedenfor. Korrigeret budget Udvikling Niveau 3.019 3.019 0 21 Aktuel baseline Aktivitet 3.292 3.340 48 42 *) + = meraktivitet og - = mindreaktivitet. Niveau Øvrige Aktivitetsmål Udvikling Antal unikke CPR 195.000 175.000 Antal udskrivninger 61.700 61.400 Antal ambulante besøg 475.000 445.000 Antal operationer 71.000 70.600 Kvalitetsmål (procent) Mål 2009 Udvikling Niveau Tildelt kontaktperson *) 95 pct. 96 92 Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct. 85 90 Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct. 58 54 Hurtig indkaldelse (2dage) Lungekræft 95 pct. 87 86 Hals - og hovedkræft 95 pct. 100 99 Mave - og tarmkræft (5 dage) 95 pct. 91 77 Brystkræft 95 pct. 30 44 Udsendelse af lægebrev ( 3 dage) 90 pct. 98 96 Økonomi: Sygehus Lillebælt forventer nu balance for 2010. Dette er dog under forudsætning af afklaring af bevillingsmæssige udeståender og realisering af den forudsatte effekt ved de iværksatte handlingsplaner. Aktivitet og meraktivitet: Sygehus Lillebælt forventer at opnå en aktivitet på 48 mio. over baseline og en meraktivitetsafregning på 31 mio. kr. Meraktiviteten stammer primært fra det ambulante område, hvorimod der er mindreaktivitet på det ikke-afregnede akutte område. Øvrige Aktivitetsmål: Sygehus Lillebælt ligger fortsat meget flot mht. tildelt kontaktperson og udsendelse af lægebrev, mens der er udfordringer inden for ventetid til første kontakt Sygehus Lillebælt arbejder på at finde en løsning på den registreringspraksis, der er skyld i den kunstigt lave målopfyldelse for brystkræft. Side 5 af 13
2.2. Sydvestjysk Sygehus resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for Sydvestjysk Sygehus fremgår af nedenstående tabeller. Prognoser og resultater kommenteres nedenfor. Korrigeret budget 1.677 1.677 0 23 Udvikling Niveau Aktuel baseline Aktivitet 1.800 1.810 10 14 *) + = meraktivitet og - = mindreaktivitet. Niveau Øvrige Aktivitetsmål Udvikling Antal unikke CPR 74.883 72.597 Antal udskrivninger 43.685 44.206 Antal ambulante besøg 316.535 320.576 Antal operationer 44.019 42.970 Kvalitetsmål (procent) Mål 2009 Udvikling Niveau Tildelt kontaktperson *) 95 pct. 92 87 Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct. 88 75 Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct. 66 51 Hurtig indkaldelse (2dage) Lungekræft 95 pct. 90 98 Hals - og hovedkræft 95 pct. 100 91 Mave - og tarmkræft (5 dage) 95 pct. 93 77 Brystkræft 95 pct. 100 98 Udsendelse af lægebrev ( 3 dage) 90 pct. 66 60 Økonomi: Sydvestjysk Sygehus forventer i modsætning til tidligere at komme ud af 2010 i balance. Dette skal bl.a. ske igennem tilbageholdenhed med udmøntning af lokale direktionspuljer og igennem en øget meraktivitet. Aktivitet og meraktivitet: Sygehuset forventer at komme ud af 2010 med en meraktivitet på 10 mio. med en afregning på knap 5 mio. kr. Meraktiviteten falder inden for det ambulante område. Kvalitetsmål: Der er generelt en positiv udvikling i kvalitetsmålene i forhold til 2009. Både med hensyn til tildelt kontaktperson og hurtig og klar besked er fremgangen markant. Udsendelse af lægebrev har været et fokusområde hen over sommeren og det har resulteret i forbedringer, der gradvist kan ses i det samlede tal for året. Side 6 af 13
2.3. Sygehus Sønderjylland resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for Sygehus Sønderjylland fremgår af nedenstående tabeller. Prognoser og resultater kommenteres nedenfor. Korrigeret budget Udvikling Niveau 1.876 1.876 0 0 Aktuel baseline Aktivitet 1.826 1.762-64 -59 *) + = meraktivitet og - = mindreaktivitet. Niveau Øvrige Aktivitetsmål Udvikling Antal unikke CPR 100.750 99.750 Antal udskrivninger 37.950 37.950 Antal ambulante besøg 262.500 249.250 Antal operationer 44.850 43.275 Kvalitetsmål (procent) Mål 2009 Udvikling Niveau Tildelt kontaktperson *) 95 pct. 91 81 Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct. 90 87 Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct. 62 56 Hurtig indkaldelse (2dage) Lungekræft 95 pct. 98 97 Hals - og hovedkræft 95 pct. 100 100 Mave - og tarmkræft (5 dage) 95 pct. 89 97 Brystkræft 95 pct. 95 90 Udsendelse af lægebrev (3 dage) 90 pct. 84 80 Økonomi: Sygehus Sønderjyllands forventer at en stram udgiftsstyring resten af året vil kunne bringe økonomien i balance. Resultatet vil indebære en nedbringelse af sygehusets gæld med 20 mio.kr. Aktivitet og meraktivitet: Sygehuset forventer en aktivitet på 64 mio. under baseline, hvilket er på niveau med den anden økonomi- og aktivitetsopgørelse. Som på andre sygehuse, er der faldende aktivitet på det akutte område. Da der ikke er aktivitetsafregning på dette område, smitter den faldende aktivitet ikke umiddelbart af på sygehusets økonomi. Kvalitetsmål: Sygehuset har præsteret solide forbedringer inden for tildelt kontaktperson og hurtig og klar besked. Også mht. udsendelse af lægebrev nærmer sygehuset sig målopfyldelse. Side 7 af 13
2.4. Odense Universitetshospital resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for Odense Universitetshospital. korrigeret budget 5.647 5.794 147 125 Udvikling Niveau Aktuel baseline Aktivitet 5.809 5.722-87 -161 *) + = meraktivitet og - = mindreaktivitet. Niveau Øvrige Aktivitetsmål Udvikling Antal unikke CPR 250.000 250.000 Antal udskrivninger 95.678 95.678 Antal ambulante besøg 903.977 903.977 Antal operationer 115.392 115.392 Pga. tidligere dataproblemer er tallene for 3. også brugt under 2.. Kvalitetsmål (procent) Mål 2009 Udvikling Niveau Tildelt kontaktperson *) 95 pct. 91 87 Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct. 85 81 Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct. 62 52 Hurtig indkaldelse (2dage) Lungekræft 95 pct. 99 99 Hals - og hovedkræft 95 pct. 98 99 Mave - og tarmkræft (5 dage) 95 pct. 50 47 Brystkræft 95 pct. 94 81 Udsendelse af lægebrev (3 dage) 90 pct. 83 75 Økonomi: Det ser ud til at OUH også i 2010 vil have en væsentlig ubalance i økonomien. I forhold til seneste prognose, er der sket en væsentlig forværring, således at det prognosticerede merforbrug nu andrager 147 mio. kr. Der er således ikke tegn på nogen mærkbar effekt af de igangsatte handlingsplaner. Aktivitet og meraktivitet: OUH forventer en samlet mindreaktivitet i forhold til baseline. Det skyldes en faldende stationær aktivitet, der kun delvis opvejes af en vækst på det ambulante område. Kvalitetsmål: OUH har i forhold til 2009 oplevet en bedre målopfyldelse på de fleste kvalitetsmål, herunder en markant bedre målopfyldelse mht. ventetid til første kontakt og udsendelse af lægebrev. Side 8 af 13
3. Fællesudgifter Patientforsikring: På lov- og cirkulæreprogrammet for 2010 er området tilført 30,5 mio.kr som kompensation for den udvidelse af lovens dækningsområde, som trådte i kraft i 2004. Som en følge af den almindelige sagsbehandlingstid samt opbygning af sagspukler i Patientforsikringen er de udgiftsmæssige konsekvenser af lovændringen først slået igennem i 2009. Regnskabet for 2009 viste derfor en overskridelse på 18 mio.kr. For 2010 forventes mindreudgifter på ca. 27 mio.kr. Patientbefordring, liggende og siddende: Med virkning fra 1. september 2009 er der indgået ny kontrakt med Falck om den liggende befordring indeholdende nye afregningsprincipper. Udgifterne til befordringen ligger på niveau med det forventede. Dog forventes et mindreforbrug som en følge af forsinkelser i etableringen af vagtcentralen. Midlerne til vagtcentralen vil senere vil søgt overført til regionens investeringsrammer. Under rammen til siddende patientbefordring, inkl. befordringsgodtgørelse, konstateres fortsat et udgiftspres. For 2010 forventes en samlet overskridelse på patientbefordringen på ca. 10 mio.kr., fordelt med et merforbrug på 18 mio. kr. for den siddende patientbefordring og et mindreforbrug på 8 mio. kr. for den liggende patienttransport. Respiratorpatienter: Der forventes et merforbrug i størrelsesordenen 50 mio. kr. som skyldes en vækst i antallet af patienter i 24-timers pleje. Merforbruget forventes at være varigt og indarbejdes i budget 2011. SOSU-elever: Området er tilført 19 mio. kr. fra de generelle uddannelsesmidler og forventes herefter at gå i balance. Der var tidligere forventning om et likviditetsmæssigt overskud i 2010, men det forventes nu balance fordi en større andel af de udestående refusioner først hentes hjem i 2011. Fremmede sygehuse: Der er fortsat udsigt til en væsentlig forværring af kontoen for fremmede sygehuse herunder handelsbalancen over for de øvrige regioner. Indtægtsprognosen for 2010 for højt specialiseret behandling og basisbehandling viser mindreindtægter på 127 mio. kr. i forhold til regnskab 2009. Udgiftsprognosen for 2010 for udvidet frit sygehusvalg er ca. 35 mio. kr. højere end regnskab 2009. Udgiftsprognosen for 2010 for private foreningsejede sygehuse og udenlandske betalinger er ca. 7 mio. kr. højere end regnskab 2009. Nogle af disse udgifter / manglende indtægter er kun gældende for 2010, men der vil samlet set også være et betydeligt overspil til budget 2011. I budgetforslaget for 2011 er overspillet vurderet til ca. 100 mio.kr. Meraktivitet: Aktivitetsvæksten på sygehusene er lavere end tidligere år, hvilket afspejler sig i udmøntningen af meraktivitetsmidler. Sygehusenes egne prognoser viser en samlet meraktivitetsudmøntning på 139 mio. kr. inkl. særlig afregning, særlig dyr medicin og engangsbevilling vedr. hurtig forundersøgelse. De relativt lave vækstrater på sygehusene skal ses i relation til ovenstående bemærkninger om udviklingen i samhandelsmønsteret med de fremmede sygehuse. De forventede ubrugte meraktivitetsmidler i størrelsesordenen 250 mio. kr. skal således bruges til afdækning af merforbruget på udenregionalkontoen og andre ubalancer (primært respiratorområdet) Side 9 af 13
Fælles formål og administration: Der kan konstateres et merforbrug på den fælles administration. Dette kan primært henføres til merforbrug på IT-området, hvilket er under udredning. Side 10 af 13
4. Psykiatri Korrigeret budget Prognose 2. Udvikling Niveau 1.337 1.337 0 0 Aktuel baseline Aktivitet Prognose 3. Prognose 2. Udvikling Niveau 885 890 5 5 Kvalitetsmål (procent) Mål 3. 2. Udvikling Niveau Kontaktpersordning 90% 83% 87% Børn i fam. M. Psyk. Syge 90% 88% 84% Tid 1. behandling (8 dage) 90% 87% 87% Behandlingsstart amb. BU 90% 64% 64% Behstart amb. Voksne 90% 91% 91% Epikrise 90% 70% 70% Som det fremgår ovenfor forventer psykiatridirektøren samlet at overholde de gældende budgetrammer i 2010. Psykiatrisygehuset forventer at årets aktivitet vil være ca. på niveau med årets aktivitetsmål udtrykt ved baseline. Indenfor det ambulante område ses der stigende aktivitet indenfor B&U området medens den ambulante aktivitet indenfor voksenområdet er faldende. Sygehuset arbejder på at få den ambulante aktivitet til at stige, således at ventelisterne kan nedbringes eller holdes nede. I det omfang nedbringelse af ventelisterne på ambulantområdet medfører aktivitet ud over baseline, afregnes psykiatrisygehuset for aktiviteten, jf. psykiatriens takststyringsmodel. Ved 3. 2010 forventer psykiatrisygehuset stort set balance på udgiftssiden. Forbruget af hhv. vikarer og personale udvikler sig positivt, hvilket tyder på, at handleplaner mv. har effekt. På udenregionalkontoen forventes betydelige mindreindtægter, hvilket primært skyldes at Region Midtjylland har hjemtaget børn- og unge fra Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling i Kolding. Der er reserveret centrale midler til afdækning af underskuddet. Der arbejdes på at finde en varig løsning fra 2011. Side 11 af 13
5. Praksisområdet Korrigeret budget Udvikling Niveau Sygesikringen i alt 4.567 4.545-22 -16 Øvrige Sygesikring 2.913 2.908-5 5 Almen lægehjælp 1.750 1.751 1-1 Speciallægehjælp 511 508-3 0 Øvrige poster 652 649-3 6 Medicin 1.626 1.615-11 -13 Specialiseret tandpleje *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug 28 22-6 -8 Samlet set forventes et mindreforbrug på 20 mio. kr. inden for praksisområdet. Halvdelen af dette mindreforbrug skyldes, at medicinudgifterne ligger en smule under aftaleniveauet. Det skal i den forbindelse bemærkes at der sker en udligning i forhold til staten svarende til 75 % af afvigelsen på medicinområdet Af nedenstående tabel ses at medicintilskuddet pr. borger i de første tre kvartaler af 2010, er steget med 2,1% i forhold til samme periode samme år. Antallet af daglige døgndoser pr. borger steget med 4,9%. Medicin 9 måneder 2009 9 måneder 2010 Udvikling Tilskudsberettigede daglige døgndoser pr. borger 304 319 4,9 % Medicintilskud (kr.) pr. borger 990 1.011 2,1 % Region Syddanmarks borgere kontaktede i første tre kvartaler 2010 de praktiserende læger 6,53 gange, hvilket er stort set uændret i forhold til samme periode i 2009. Antallet af kontakter til speciallæger er steget fra 0,62 til 0,64. Kontakter pr borger pr år* 9 måneder 2009 9 måneder 2010 Udvikling Almen lægehjælp 6,52 6,53 0,1 % Speciallægehjælp 0,62 0,64 2,8 % *) Kontakter defineret som antal konsultationer. Antal ledige ydernumre er det seneste år faldet fra 26 til 25. Ledige ydernumre 9 måneder 2009 9 måneder 2010 Udvikling Almen lægehjælp 26 25-3,8 % Side 12 af 13
6. Finansiering Regionens udgifter på sundhedsområdet finansieres af bloktilskud fra staten, statsligt aktivitetsbestemt tilskud, kommunale grundbidrag (1.204 kr. pr. indbygger) samt kommunale aktivitetsafhængige bidrag. Samlet forventes merindtægter under finansieringen på ca. 135 mio. kr. som skyldes den kommunale medfinansiering. I forhold til 2. opfølgning er effekten af midtvejsreguleringen samt lov- og cirkulæreprogrammet blevet indarbejdet. Dette giver bloktilskuddet og det samlede budget et løft på 76 mio. kr. Korrigeret (Mio. kr.) budget Udvikling Niveau I alt -20.979-135 -135 Statsligt bloktilskud -16.698 0 0 Bløderudligningsordningen -4 0 0 Kommunalt grundbidrag -1.448 0 0 Aktivitetsafhængigt bidrag - kommunerne -2.258-135 -135 - staten -571 0 0 Side 13 af 13