Sammenfatningsnotat vedr. 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2008
|
|
- Minna Kvist
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Område: Økonomi Udarbejdet af: Mette Yung Philipsen Afdeling: Økonomisk Sekretariat Journal nr.: 08/7924 Telefon: Dato: 21. maj 2008 Sammenfatningsnotat vedr. 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2008 Det Særligt udvalg vedr. budgetprocedurer mv. behandlede den 26. marts 2008 videreudvikling af den løbende opfølgning på økonomi, aktivitet og service- og kvalitetsmål. Det blev anbefalet: at der som led i den løbende opfølgning på økonomi, aktivitet m.v. sker afrapportering tre gange årligt til regionsrådet, at der arbejdes videre med en løbende udvikling af materialet med hensyn til oversigtlighed m.v, at der i øget omfang også sættes fokus på service- og kvalitetsmål. Udvalget bemærkede at den løbende opfølgning også kan indeholde rapporter om arbejdet med at udmønte budgettet, ligesom det blev drøftet, at regionsrådet kan udvælge særlige temaer (eksempelvis medicin) i regionens virksomhed, som ønskes særligt belyst. Ligeledes var der enighed om, at afrapporteringerne bør tage udgangspunkt i de mest opdaterede oplysninger, der er tilgængelige på afrapporteringstidspunktet. Sammenfatningsnotat vedr. regionens aktivitetsområder, mere fyldestgørende oplysninger kan findes i områdernes notater via et link til Område Aktivitet Økonomi Hovedkonto 1 Sundhed Aktivitetskravene forventes overholdt Opfølgning på kvalitetsmål mv. kan findes i områdets notat Hovedkonto 2 Social og Specialundervisning Aktivitetsniveauet er ca. 2 % højere end budgetter Opfølgning på kvalitetsmål mv. kan findes i områdets notat Hovedkonto 3 Regional Udvikling Hovedkonto 4 Fælles formål og administration Hovedkonto 5 Renter mv. Aktivitetsniveauet forventes lavere end budgetteret på af tidsforskydninger vedr. igangsættelse af projekter Udredning vedr. IT På baggrund af det positive driftsresultat i 2007 forventes en lavere renteudgift i 2008 Forventes et samlet merforbrug På grund af merforbrug på sygesikring og sygehusene, men opvejes næsten af et mindreforbrug på Fællesudgifter og indtægter. Evt. mer- /mindreforbrug genbevilges i 2008 Forventet balance Merforbrug som følge af meraktivitet, modsvares af øgede takstindtægter fra kommunerne. Evt. mer- /mindreforbrug genbevilges i 2008 Forventet mindreforbrug På grund af planlagte tidsforskydninger. Uforbrugte midler overføres til 2008 til samme formål Forventet balance Evt. mer-/mindreforbrug finansiers af hovedkonto 1-3 Forventet mindreforbrug Mindreforbruget fordeles på hovedkonto 1-3
2 Sundhed Den 1. økonomi- og aktivitetsrapporteringen for Sundhed er baseret på regnskabet for 2007 sammenholdt med forbrugs- og aktivitetsudviklingen efter 2-3 måneder. Det indebærer, at de udgiftsog aktivitetsmæssige konsekvenser af arbejdskonflikten på sygehusene ikke er indregnet i prognoserne for årsresultatet. Det er forudsat, at de samlede udgifter til de nye opgaver og forpligtigelser, der er eller vil blive aftalt i overenskomstaftalerne, Trepartsforhandlingerne, Kvalitetsreformen, Finansloven for 2008 mv. er fuldt finansieret med en kommende økonomiaftale med regeringen. Samlet forventes balance mellem udgifter og indtægter for Sundhed. Nedenstående tabel viser fordeling på budgetniveau I. I prognosen indgår således flere større afvigelser fra de vedtagne budgetrammer. Beløb i mio.kr. Forventet resultat Sundhed inkl. egne indtægter -7 Bloktilskud og Kommuneindtægter 0 Netto, i alt -7 Somatik -51 Behandlingspsykiatrien 0 Sygesikringen mv. 44 Administration renter mv. 0 På regionens sygehuse forventes et samlet merforbrug på 148 mio.kr., der er ligeligt fordelt mellem Odense Universitetshospital, Sydvestjysk Sygehus og Sygehus Sønderjylland. Det forventede merforbrug er på niveau med de styringsproblemer, der blev konstateret i sygehusenes driftsregnskaber for Der er nu iværksat og planlagt en række handleplaner, der skal forbedre driftsresultaterne. Virkningen af handleplanerne for 2008 er pt. usikker, og følges tæt i dialog med sygehusene. Under fællesområdet for de somatiske sygehuse forventes et samlet mindreforbrug på 76 mio.kr., som bl.a. er sammensat af et mindreforbrug vedrørende patientforsikringen (-48 mio. kr.), liggende patientbefordring (-52 mio. kr.) samt et merforbrug til respiratorpatienter (30 mio. kr.). Mindreforbruget er på niveau med mindreforbruget i regnskabet for Til afregning for meraktivitet på sygehusene, inkl. særlig afregning, midler til imødegåelse af flaskehalsproblemer mv., er der afsat ca. 750 mio.kr. Midlerne skal dække permanentgørelsen af afregningen for 2007 samt afregningen for yderligere meraktivitet for Der forventes en afregning for 2007 og 2008 svarende til et mindreforbrug på 100 mio.kr. På området for fremmede sygehuse, dækkende betalinger mellem regioner, udgifter til private og foreningsejede sygehuse, forventes et mindreforbrug på 25 mio.kr. Merforbruget under sygesikringen kan primært henføres til merudgifter vedr. medicinområdet. Den landsdækkende medicingaranti dækker 75 pct. af merudgifterne på området med en midtvejsregulering i Der er udarbejdet særskilt notat for budgetniveau II for Sundhed, notatet kan findes via et link til Social og specialundervisning Belægningsprocenterne er opgjort til 99 % mod de budgetterede 97 % for alle tilbud under Social og specialundervisning. Det forventes ud fra den faktiske belægning pr. 31. april 2008, at belægningen Side 2 af 5
3 for hele året vil være højere end den budgetterede belægning, dette vil medfører højere takstindtægter. Belægningsoversigt Normerede pladser Forbrugte pladser gennemsnitlige. */ Belægnings. % budget */ Faktiske. % økonomiske Adfærdsvanskelige børn og unge 111,0 113,6 96% 113% Handicappede børn og unge 96,0 96,7 97% 100% Handicappede voksne inkl. autister 774,0 739,4 97% 97% **/ Senhjerneskadede 66,0 64,9 96% 98% Undervisningstilbud 274,0 269,2 98% 99% Socialpsykiatriske tilbud 233,5 226,9 98% 99% I alt 1.554, ,7 97% 99% */ Beregnet som vægtede gennemsnit af de ordinære pladser **/ Støttecentret for senhjerneskadede, Center for Kommunikation og Hjælpemidler samt Center for Rehabilitering og Specialrådgivning indgår ikke i opgørelsen Pr. 1. april 2008 er der i henhold til årsplanen for tilsyn gennemført anmeldt tilsynsbesøg på følgende 10 tilbud: Syrenparken, Østruplund, Sydbo, Bøge Alle, Fuglekær Udviklingscenter, Æblehaven, Nyborgskolen, Kastaniely, Børnehusene og Kingstrup. Samtidig er der som planlagt gennemført uanmeldte tilsynsbesøg på følgende 12 tilbud: Bognæs, Flydedokken, Strandvænget, Ungdomskollegiet, Østerhuse, Bramdrupdam, Centrumhuset, Grønnebæk, Bihusets aflastningstilbud, Røde Kors Trænings- og Bo-center, Egely-Pugholmgård og Fredericiaskolen. Rapporterne kan ses på Regionens hjemmeside Det sociale område har i 1. kvartal 2008 modtaget i alt 51 indberetninger om magtanvendelse på børne- ungeområdet. 47 indberetninger er vurderet som tilladt magtanvendelse i form af fastholdelse og føren til andet opholdsrum 3 indgreb er vurderet som nødværge. 1 indberetning er modtaget om isolation på sikret afdeling. Endelig er et indgreb vurderet som værende ikke-tilladt, idet betingelserne for magtanvendelse ikke fandtes at være opfyldt. Der var dog tale om en forståelig mindste indgriben i en situation, hvor der vel ikke forelå en overhængende skaderisiko, men medarbejderne var bekymrede for den unges mulige adfærd ved henvendelse til en nabo i stærkt ophidset tilstand. Det sociale område har i 1. kvartal 2008 modtaget 102 indberetninger om magtanvendelse i forhold til voksne på regionale dag- og botilbud. Heraf er 5 vurderet som magtanvendelse foretaget i nødværge, 3 tilfælde er vurderet som ikke-tilladte, idet betingelserne for magtanvendelse ikke er fundet opfyldt. Kvalitets- og servicemål for socialpsykiatrien, januar-april 2008 Mål Faktisk Kontaktperson alle har en navngiven kontaktperson 90% 100% Børn i familier med psykisk syge der er spurgt ind til børn 90% 98% Indflytning senest 1 måned efter visitation til socialpyskiatrisk tilbud 80% 8% Handleplan foreligger senest 1 måned efter indflytning 90% 96% Ud- og indflytning maksimalt 2 uger mellem ud- og indflytning 90% 40% Indflytning senest 1 måned efter indflytning skyldes den manglende opflydning af dette kvalitetsmål ventelisteproblematikken. Når en kommune vil visitere en borger til et af de regionale Side 3 af 5
4 socialpsykiatriske tilbud, er det som oftest sådan, at der ikke er en ledig plads. Borgeren noteres derfor på venteliste til tilbudet og må ofte vente mere end en måned. Der er udarbejdet særskilt notat for Social og specialundervisning som kan findes via et link til Regional Udvikling Vedr. kollektiv trafik forventes der tilpasninger i forlængelse af Regionsrådet den 26. maj 2008 godkendte nye principper for udformning og betjeningsomfang af regionale busruter. På baggrund af regionens strategi på kulturområdet er det pt. bevilget tilskud til kulturprojekter og kultursamarbejde for i alt 7,5 mio. kr. Mens regionsrådet har bevilget 22,59 mio. kr. til erhvervsudviklingsprojekter i 2008 der opfylder kriterierne for Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi. Regionsrådet godkendte den 20. december 2007 Regions Syddanmarks Uddannelses- og læringsstrategi, på baggrund af denne er den ultimo maj bevilget 9,2 mio. kr. der understøtter denne strategi. Regionens aktiviteter indenfor jordforureningsområdet sker på baggrund af den overordnede strategiplan for området, som blev vedtaget af regionsrådet 31. marts 2008 og den årlige udmøntning via arbejdsprogrammer. De nuværende aktiviteter er fastlagt i forslag til arbejdsprogram for 2008, som er behandlet af regionsrådet 26. maj 2008 og udsendt i offentlig høring. Der er udarbejdet særskilt notat for budgetniveau II for Regional Udvikling som kan findes via et link til Fælles formål og administration Generelt forventes budgettet for Fælles formål og administration i 2008 at modsvare de samlede omkostninger. Eventuelle forskydninger håndteres via saldooverførselsprincippet. Dog kan det fremhæves, at der på IT-området aktuelt er en udredning i gang med hensyn til fordeling af budget og opgaver. Fra 2007 til 2008 er der med henvisning til tidsforskydninger aftalt overførsler for ca. 7 mio. kr. under Fælles formål og administration. Da der forventes tilsvarende forskydninger fra 2008 til 2009 er disse overførsler budgetneutrale. Renter Der er budgetteret med renteudgifter 77,2 mio. kr. netto. Nettoudgiften fordeles på hovedkonti. Aktuelt forventes, at de samlede nettorenteudgifter bliver mindre end budgetteret. Det skal bl.a. ses i sammenhæng med udviklingen i likviditeten på baggrund af de positive driftsresultater i Usikkerheden vedr. det aktuelle skøn knytter sig i forlængelse heraf til bl.a. det samlede investeringsomfang i 2008, inkl. planlagte, men udskudte investeringer fra Lån I forlængelse af aftalen med regeringen fra januar 2008 om udvidelse af regionernes låneramme for 2008 med henblik på investeringer i kræftapparatur er der meddelt indtægtsbevilling på 182,75 mio. kr., jf. regionsrådets møde den 25. februar Jf. budget 2008 er ansøgt om lånedispensation til refinansiering af afdrag i Velfærdsministeriet har den 1. april 2008 meddelt dispensation til at optage lån på 109,4 mio. kr. i 2008 til refinansiering af Side 4 af 5
5 afdrag. Der fremlægges særskilt sag vedr. meddelelse af indtægtsbevilling i forbindelse med låneoptagelsen. Det bemærkes, at der jf. økonomiaftalen er igangsat et udredningsarbejde vedr. regionernes samlede aktiv- og passivmasse med henblik på at opstille muligheder for kort- og langsigtede løsninger, så evt. elementer kan indarbejdes i økonomiaftalen for Likviditet Regionens likviditet var på mio. kr. pr. 31. marts 2008, opgjort efter kassekreditreglen, dvs. som gennemsnit af daglige saldi over de seneste 12 måneder. Side 5 af 5
3. økonomi- og aktivitetsrapportering på Social og specialundervisning
Område: Økonomi Udarbejdet af: Peter Dalsgaard Karlsen Afdeling: Økonomisk Sekretariat E-mail: Peter.Dalsgaard.Karlsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/14334 Telefon: 76631657 Dato: 14. november 2008
Læs mere2. økonomi- og aktivitetsrapportering på Social og specialundervisning
Område: Økonomi Udarbejdet af: Peter Dalsgaard Karlsen Afdeling: Økonomisk Sekretariat E-mail: Peter.Dalsgaard.Karlsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/5376 Telefon: 76631657 Dato: 5. september 2008
Læs mereSammenfatningsnotat vedr. Første økonomi og aktivitetsrapportering for 2009
Område: Økonomi Udarbejdet af: Mette Yung Philipsen Afdeling: Økonomisk Sekretariat E-mail: Mette.Yung.Philipsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/7368 Telefon: 76631668 Dato: 28. maj 2009 Notat Sammenfatningsnotat
Læs mere3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2009
Område: Økonomi Afdeling: Økonomisk Sekretariat Journal nr.: 09/7368 Dato: 27. november 2009 Udarbejdet af: Christian Lehmann E-mail: Christian.Lehmann@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631656 3. økonomi-
Læs mere2. økonomi- og aktivitetsrapportering 2009 Sammenfatning
Område: Økonomi Udarbejdet af: Christian Lehmann Afdeling: Økonomisk Sekretariat E-mail: Christian.Lehmann@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/7368 Telefon: 76631656 Dato: 7. september 2009 2. økonomi-
Læs mereSammenfatningsnotat vedr. 3. Økonomi- og aktivitetsrapportering
Afdeling: Økonomisk Sekretariat Udarbejdet af: Mette Yung Philipsen Journal nr.: 07/5773 E-mail: Mette.Yung.Philipsen@regionsyddanmark.dk Dato: Telefon: 76631659 Sammenfatningsnotat vedr. 3. Økonomi- og
Læs mereRegion Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.
Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat
Læs mereSammenfatningsnotat vedrørende saldooverførsler fra 2006 til 2007
Afdeling: Økonomisk Sekretariat Udarbejdet af: Mette Yung Philipsen Journal nr.: 07/5736 E-mail: Mette.Yung.Philipsen@regionsyddanmark.dk Dato: 12. juni 2007 Telefon: 76631659 Notat Sammenfatningsnotat
Læs mere3. Økonomi- og aktivitetsrapportering december 2007
Afdeling: Øvrig Økonomi Udarbejdet af: C. L. Hansen/Birthe Navntoft/ Annemarie Myrup/Jette Pedersen Journal nr.: 07/5773 E-mail: Dato: 15. november 2007 Telefon: 3. Økonomi- og aktivitetsrapportering december
Læs mereAnden økonomi- og aktivitetsrapportering for 2010
Anden økonomi- og aktivitetsrapportering for 2010 1. Sammenfatning I dette notat sammenfattes forventninger vedr. aktivitet og økonomi for regionens aktivitetsområder. Mere fyldestgørende oplysninger findes
Læs mereAnden økonomi og aktivitetsrapportering for 2011
Anden økonomi og aktivitetsrapportering for 2011 1. Sammenfatning I dette notat sammenfattes forventninger vedr. aktivitet og økonomi for regionens aktivitetsområder. Mere fyldestgørende oplysninger findes
Læs mereFørste økonomi- og aktivitetsrapportering for 2010
Første økonomi- og aktivitetsrapportering for 2010 1. Sammenfatning I dette notat sammenfattes forventninger vedr. aktivitet og økonomi for regionens aktivitetsområder. Mere fyldestgørende oplysninger
Læs mereBilag 1 til notat vedr. volumen og udvikling på det specialiserede sociale område i Syddanmark
Bilag 1 Bilag 1 viser udviklingen i antal pladser som kommunerne i Syddanmark og Region Syddanmark er driftsherre for i perioden 2007-2010. Tabellerne er opdelt på målgruppeområder, antal dag- og døgnpladser
Læs mereTredje økonomi og aktivitetsrapportering for 2011
Tredje økonomi og aktivitetsrapportering for 2011 1. Sammenfatning I dette notat sammenfattes forventninger vedr. aktivitet og økonomi for regionens aktivitetsområder. Mere fyldestgørende oplysninger findes
Læs mere1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010
Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering
Læs mere1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2010
Område: Det sociale område Afdeling: Sekretariatet for det sociale område Journal nr.: Dato: 3. juni 2010 Udarbejdet af: Mette Müller E-mail: Mette.Mueller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631879 Notat 1.
Læs mereBelægningsprocent. Takst Takst-enheder. Forslag til budget og rammeaftale for 2008 Ændring i forhold til 2007 normering. Belægnings procent
Institution Bihuset Bognæs Plads normering Takst Forslag til budget og rammeaftale for forhold til 2007 Plads normering Belægnings procent Takst belægnings procent Bihuset 30 98 2187 30 2 0 1,7% Udvidelse
Læs mere3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2010
Område: Det sociale område Afdeling: Socialøkonomi Journal nr.: Dato: 2010 Udarbejdet af: Pia Dejbjerg E-mail: Pia.Dejbjerg@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631254 Notat 3. økonomi- og aktivitetsrapportering
Læs mereRegion Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11
Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg
Læs mereStandardiseret økonomiopfølgning pr. 30. september 2017
Standardiseret økonomiopfølgning pr. 30. september 2017 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Indenrigsministeriet...
Læs mereLikviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland
Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereKvartalsvis økonomiopfølgning 2011
Samlet overblik - forventede resultater 0-0 Resultat 0. opfølgning. opfølgning Overskud eller underskud til % tilbud tilbud tilbud Autismecent. Autismecent. Autismecent. Bihuset/Jagtv. Bihuset/Jagtv. Bihuset/Jagtv.
Læs mereGenbevillinger i 2013 inkl. ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger
Område: Økonomi Afdeling: Økonomisk Sekretariat Journal nr.: 13/10473 Dato: 25. april 2013 Udarbejdet af: Grete Hansen E mail: Grete.Hansen@rsyd.dk Telefon: 76631658 Genbevillinger i 2013 inkl. ajourføring
Læs mere2. økonomi og aktivitetsrapportering 2013 Social og Specialundervisning Sammenfatning
2. økonomi og aktivitetsrapportering 2013 Social og Specialundervisning Sammenfatning Der forventes 2 pct. lavere end budgetteret. Det er en forbedring på 1 pct.point i forhold til 1. rapportering 2013.
Læs mereDriftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen
Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:
Læs mereSundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område
Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereBudgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse
Læs mereBaggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.
Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved
Læs mere3. Økonomi - og Aktivitetsrapportering
Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Jakob.N.Andresen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631671 Dato: 25. november 2008 3. Økonomi - og
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereKapitel 2. Regionernes budgetter for 2008
Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008 I efteråret 2007 vedtog de fem regioner deres andet årsbudget budgetterne for 2008. Alle budgetter blev vedtaget med meget brede flertal i regionsrådene. Og budgetterne
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereVolumen og udvikling på det specialiserede sociale område i Syddanmark
Område: Det sociale område Afdeling: Psykiatristaben Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Kirsten Frost Lorenzen E-mail: Kirsten.Frost.Lorenzen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631052 Revideret
Læs mereStandardiseret økonomiopfølgning
Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2015 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Social- og Indenrigsministeriet...
Læs mere2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.
2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereDanske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010
Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen
Læs mereNotat vedr. forventninger til ekstra deponering og likviditet
Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Notat vedr. forventninger til ekstra deponering og likviditet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 0. Formål I forbindelse
Læs mereBaggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.
Bilag 2 til 1. budgetopfølgning for budget 2018 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereHalvårsregnskab 2012
Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereBaggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.
3. budgetopfølgning for budget 2018 d. 22.11.2018 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug
Læs mereStandardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2016
Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2016 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Økonomi- og Indenrigsministeriet...
Læs mereD - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag
D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper
Læs mereBaggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.
2. budgetopfølgning for budget 2018 d. 3.8.2018 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved
Læs mereSundhedsudvalget. Halvårsregnskab
Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17
Læs mereRegnskab 2010. Vedtaget budget 2011
Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mere6. ENDELIGT REGNSKAB 2013 FOR REGION HOVEDSTADEN
6. ENDELIGT REGNSKAB FOR REGION HOVEDSTADEN BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Årsregnskabet skal afgives til revisionen inden den 1. juni 2014, hvorefter revisionen senest den 15. august 2014 afgiver en
Læs mereUdvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv
Beslutning: Budgetopfølgning III for 2018 - Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Sagsnr. i ESDH: 18/793 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for sociale forhold, sundhed og
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Politikområdet dækker over tilbud til borgere med psykiske handicaps og sindslidelser. Da forskellige målgrupper har brug for forskellige tilbud, grupperer indsatsområderne sig forskellig. Gruppen til
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mere1. Økonomi- og aktivitetsrapportering 2014 Social og Specialundervisning Sammenfatning
1. Økonomi- og aktivitetsrapportering 2014 Social og Specialundervisning Sammenfatning Ved 1. rapportering forventes en underbelægning på 2 procentpoint. Aktivitet Prognoser for belægning er uddybet i
Læs mere3. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010
Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 19. november 2010 3. Økonomi - og
Læs mereSaldooverførsler fra 2006 til 2007 vedr. hovedkonto 1 Psykiatri (ekskl. Socialpsykiatri)
Afdeling: Økonomisk Sekretariat Udarbejdet af: Mette Yung Philipsen Journal nr.: 07/5736 E-mail: Mette.Yung.Philipsen@regionsyddanmark.dk Dato: 1. juni 2007 Telefon: 76631659 Notat fra vedr. hovedkonto
Læs mereRegnskab 2010. Vedtaget budget 2011
Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og
Læs mereAcadre: marts 2014
NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring
Læs mereSamspil og styring på det specialiserede socialområde i Syddanmark. KKR den 17. juni 2015
Samspil og styring på det specialiserede socialområde i Syddanmark KKR den 17. juni 2015 Resultat af politisk høring Ønsker ikke at overtage i denne byrådsperiode Ønsker at overtage i denne byrådsperiode
Læs mereHalvårs- regnskab 2012
1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt
Læs mere1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2009
Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Jakob.N.Andresen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631671 Dato: 18. maj 20099 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Læs mere1. ENDELIGT REGNSKAB 2012 FOR REGION HOVEDSTADEN
1. ENDELIGT REGNSKAB FOR REGION HOVEDSTADEN PUNKTET BEHANDLET TIDLIGERE Forretningsudvalget den 7. maj 2013, sag nr. 1 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab anbefales overdraget til revisionen,
Læs mereDer er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet.
Dato: 23. maj 2011 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Administrationen har gennemført den første store budgetvurdering for 2011. Nedenfor gives en redegørelse for resultatet heraf. Der er endvidere udarbejdede
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereØkonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mereØkonomivurdering. 2. kvartal 2013
Økonomivurdering 2. kvartal 2013 Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. Afvigelser i forhold til korr. budget overførelser ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 201,3-6,1-5,0 Pleje og Omsorg - Fælles 12,6-1,1-0,8
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereStatus på implementering af Boligplan
Område: Socialområdet Afdeling: Psykiatri og Socialstaben Journal nr.: 11/27697 Dato: 24. august 2015 Udarbejdet af: Erik Røndbjerg E mail: Erik.Rondbjerg@rsyd.dk Telefon: 76631059 Notat Status på implementering
Læs merePolitisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget
Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereAftale Mellem Sygehusledelsen og afdeling, XX. Om: Udviklingsplaner. Økonomi og aktivitet. Kvalitet og service
Aftale 2009 Mellem Sygehusledelsen og afdeling, XX Om: Udviklingsplaner Økonomi og aktivitet Kvalitet og service Indledning Denne aftale er indgået mellem Sygehusledelsen i Psykiatrien i Region Syddanmark
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er
Læs mereBUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2017
Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed Resume Sundhedsudvalget har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 357,5 mio. kr. og afvigelse
Læs mereNotat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden
Notat om Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden 2018-2021 1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat, som redegør for regionens langfristede gæld og nettorenteudgifter.
Læs mereDanske Regioner - Økonomisk Vejledning 2011 Udsendt juni 2011
Aftale om regionernes økonomi i 2012 Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 2. juni 2011 aftale om regionernes økonomi for 2012. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler
Læs mereØkonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008
Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet
Læs mereSocialområdets status overfor arbejdstilsynet pr. 4. januar 2013
Socialområdets status overfor arbejdstilsynet pr. 4. januar 2013 Tilbuddets navn Vejledninger Påbud / afgørelser Grøn smiley Risikobaseret tilsyn / incidensbesøg Egely Arbejdstilsynet gennemførte d. 26.
Læs mereAktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet.
Den 22. maj 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 15. maj 2012, sag nr. 3 SAG NR. 2 ENDELIGT REGNSKAB 2011 FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab 2011 for Region Hovedstaden
Læs mere