MUNGO PARK ALLERØD Sæson I budgettet kan enkelte poster være påvirket af øreafrundinger INDTÆGTER 2013-2014 1. Billetindtægter aftenrepertoire, inkl. gæstespil 3.449.040 a. Udlejning af teatersal + div. indtægter 5.000 b. Renteindtægter 10.000 c. Opsang-turné 221.000 d. Indtægter, øvrig turne 1.234.000 e. Barindtægter 890.000 f. Eksterne fonde 100.000 Gladsaxe-indtægt 970.000 TeaterBattle 502.500 INDTÆGTER I ALT 7.381.540 UDGIFTER 2. Produktionsomkostninger 1.944.044 3. Lønninger fast og løstansat personale 8.112.390 4. Salgsomkostninger 650.000 5. Administrationsomkostninger 875.500 5a. Årskortomkostninger 190.000 6. Lokaleomkostninger 1.230.000 7. Teknisk udstyr 100.000 8. Turneudgifter 427.350 9. Gæstespil og koncerter, omkostninger 251.600 10. Bar, vareindkøb mv. 587.000 11. Biludgifter 68.000 12. Licens til fonden Dr Dante/Mungo Park 125.000 Gladsaxe-udgifter 824.500 TeaterBattle 502.500 UDGIFTER I ALT 15.887.884 RESULTAT FØR TILSKUD -8.506.344 TILSKUD Allerød Kommune, egnsteatertilskud 5.043.100 Kunststyrelsen, egnsteatertilskud 3.224.080 TILSKUD I ALT 8.267.180 RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER -239.165 AFSKRIVNINGER 20.000 NETTORESULTAT -259.165
Noter - indtægter 1. Billetindtægter aftenrepertoire, inkl. gæstespil Billetpris kategori A, inkl. moms: 250 ekskl. moms 200 Antal pladser: 117 Billetpris kategori B, inkl. moms: 200 ekskl. moms 160 Antal pladser: 55 Gennemsnitsbilletpris ekskl. moms 187,21 Gnmsnitsbilletpris Værdi- Navn Alm. Opf. belægning Repertoireforestillinger 187,21 220 40% 2.833.600 Gæstespil 187,21 13 40% 167.440 Forestillinger i andre kommuner 160,00 40 40% 396.800 Koncerter 160,00 5 40% 51.200 278 I alt 3.449.040 1. a Udlejning af teatersal Div. udlejning af teatersal og café 5.000 I ALT 5.000 1. b Renteindtægter Div. Renteindtægter 10.000 I ALT 10.000 1. C Opsang-turné Forestillinger Indtægt Opsang (co-produktion) 34 6.500 221.000 I ALT 221.000 1. d. Øvrig turné Forestillinger Indtægt Kolding 0 12000 0 KKDK - danmarksturne 1.234.000 Øvrig turné i alt 1.234.000 1. e. Bar Barsalg 890.000 1. g. Eksterne fonde Eksterne fonde 100.000 Indtægter i alt 5.909.040
Noter - udgifter 2. Produktionsomkostninger Produktionsomkostningerne fordeles således: Forestilling 1 - genopsætning 80.000 Forestilling 2 - genopsætning 113.655 Forestilling 3 - ny produktion: DTBFRT 577.500 Forestilling 4 - genopsætning 100.000 Forestilling 5 - Opsang, inkl. turne 278.889 Forestilling 6 - ny produktion 525.000 Forestilling 7 - genopsætning 75.000 Forestilling 8 - genopsætning 30.000 Forestilling 9 - genopsætning 30.000 Forestilling 10 - genopsætning 20.000 International versionering 0 Udviklingsprojekt/øvrige kommuner 114.000 I ALT 1.944.044 3. Lønninger Administration: Løn/honorar lønandel Fastansatte løn Antal Mnd/år Månedsløn Kosmodrom/ TeaterBattle Direktør* 1 12 54.166,66 582.600 35.000 Forretningsfører* 1 12 34.500,00 373.050 12.000 Bogholder 90.000 Producent* 1 12 32.000,00 284.000 100.000 Producent* primært Kosmodr/T.Battle 12 32.000,00 72.500 195.000 Skuespiller* 1 1 12 29.700,00 356.400 Skuespiller* 2 1 12 29.400,00 352.800 Skuespiller* 3 1 12 26.200,00 314.400 Skuespiller* 4 1 6 29.812,50 178.875 Skuespiller* 5 1 12 28.700,00 344.400 Skuespiller* 6 1 12 26.500,00 318.000 Skuespiller* 7 1 12 25.500,00 306.000 Ekstern skuespiller 1 4 28.687,50 114.750 Produktionsleder* 1 12 32.000,00 365.250 18.750 Pressechef 1 12 31.200,00 359.400 15.000 Sekretær* 1 12 27.500,00 330.000 Grafik & visuals 2/5 stilling* 0,5 12 29.000,00 174.000 Musiker* 1 12 26.800,00 321.600 Tekniker* 1 12 25.500,00 306.000 Tekniker* Lys 1 12 25.500,00 306.000 Tekniker* Lyd 1 12 25.500,00 306.000 Bestyrelseshonorarer 84.000 Piccoliner 40.000 ATP 45.000 Gebyrer m.m. 150.000 Lønninger i alt 6.475.025 Pension 11% af de fastansattes lønninger (mrk m. *) 692.215 37.575 I ALT 7.167.240
413.325 Løstansatte løn timer forestillinger timepris Billetpersonale 8 275 138 303.600 Barpersonale 8 275 138 303.600 Div.adm., løst ansatte 1 275 138 37.950 Freelance teknik, inkl. afvikling 300.000 I alt 945.150 Lønninger og honorar i alt 8.112.390 4. Salgsomkostninger Div. Annoncer, plakater, markedsføring 500.000 Marketing, Frederiksberg 100.000 Marketing Øvrige kommuner 50.000 I alt 650.000 5. Administrationsomkostninger Telefon 65.000 Kontorartikler 25.000 Porto 15.000 Kontingenter 60.000 Revision 50.000 Gaver og blomster 8.500 Faglitteratur 12.000 Forsikringer 70.000 Lederuddannelse 0 Kurser 40.000 Personaleudgifter 80.000 Rejser og møder 180.000 Kontormaskiner 30.000 Diverse m. moms 10.000 Diverse u. moms 5.000 Computere 80.000 Fotokopi 35.000 Gebyr, dataløn 25.000 Gebyrer, giro og diverse 5.000 Advokatbistand 15.000 Løbende udg. til billetsalg 20.000 Dankort-automat og netsgebyrer 15.000 Koda/Gramex 30.000 I alt 875.500 5A. Årskort Lønninger 140.000 Udvikling 10.000 Porto 10.000 Nets 30.000 Diverse 0 Fondsstøtte som kan dække budgetterede udgifter I alt 190.000
6. Lokaleomkostninger Husleje 800.000 Reparationer og vedligeholdelse 80.000 El og varme 150.000 Energirefusion -30.000 Rengøring 90.000 Alarm 20.000 Lagerhotel 70.000 Nyanskaffelser ejendommen 50.000 I alt 1.230.000 7. Teknisk udstyr Nyanskaffelser teknik 100.000 8. Turneudgifter KKDK+DBSIN+BB 427.350 I alt 427.350 9. Gæstespil og koncerter, Allerød Forestillinger Pris Danske gæstespil 120.000 Gæstespil fra Kolding 6 12000 72.000 Internationale gæstespil 5 140.000 Bikubentilskud til int. gæstespil -140.000 Koncerter 2 25000 50.000 Pianoleje 12 800 9.600 I alt 251.600 10. Bar, vareindkøb mv. Køb og udgifter til baren 587.000 I alt 587.000 11. Biludgifter Diesel 33.000 Vægtafgift 10.000 Forsikring 15.000 Diverse 10.000 I alt 68.000 12. Licens til Fonden Dr. Dante/Mungo Park 125.000 Udgifter i alt 14.370.884
Udgifter, produktioner og turné Forestilling 1 - genopsætning DBSIN Forestillingen er produceret i en tidligere sæson Ekstern skuespiller, 0 Vedligeholdelse & nye kostumer 25.000 Royalties 40.000 Diverse honorarer 15.000 Udgifter i alt 80.000 Forestilling 2 - genopsætning, Kvinde kend din krop Forestillingen er produceret i en tidligere sæson Instruktør 20.000 Prøvelokale 0 Vedligeholdelse & nye kostumer 20.000 Diverse honorarer 5.000 Rettigheder (Kamilla, Helle, etc.) 68.655 Udgifter i alt 113.655 Forestilling 3 - DTBFR Løn mv. inkl. feriepenge Instruktør 130.000 Oversætter 50.000 Rettigheder 37.500 Regissør / instruktørassistent 40.000 Scenograf 110.000 Lysdesign 0 Lyddesign 0 Sangcoach 0 Frisør/ sminkør 5.000 Byggetekniker 20.000 Diverse honorarer 30.000 Lønninger i alt 422.500 Produktions- og salgsomkostninger Scenografi 50.000
Kostumer 40.000 Regi 10.000 Diverse transport 15.000 Catering 15.000 Prøvelokale 5.000 Diverse 20.000 Andre produktionsomkostninger i alt 155.000 Udgifter i alt 577.500 Forestilling 4 - genopsætning DASD Forestillingen er produceret i en tidligere sæson Ekstern skuespiller 0 Vedligeholdelse og nye kostumer 20.000 Honorar til instruktør / koreograf / sangcoach / arrangør 40.000 Royalties 40.000 Udgifter i alt 100.000 Forestilling 5 - Opsang Co-produktion med Baggårdteatret fra sæson 2007/2008 Delte udgifter Pris Personer Dage / mnd Diæter 455 3 28 38.220 Hoteller 700 3 14 29.400 Skuespiller 1 31000 1 2,5 102.000 Skuespiller 2 0 Musiker 31.000,00 1 2,5 102.000 Tekniker 28800 1 2 57.600 Instruktør 25.000 prøvelokale 20.000 Billeje 40.000 Benzin 10.000 Forsikring 10.000 Salg 30.000 Diverse 20.000 I alt delte udgifter 484.220 Fastansat Mungo Park Allerød Skuespiller 2 25.000,00 1 1 25.000 I alt, delte udgifter 509.220 Udgiftsfordeling efter afviklede forestillinger:
Mungo Park 20 32% BaggårdTeatret 8 13% Turne 34 55% I alt 62 I alt udgifter, MPA, Opsang 278.889 Forestilling 6 - nyproduktion Løn mv. Inkl. Feriepenge Dramatiker 110.000 Instruktør 120.000 Scenograf 95.000 Lysdesign 0 Lydtekniker 0 Regissør / instruktørassistent 30.000 Frisør/ sminkør 10.000 Rekvisitør 10.000 Byggetekniker 20.000 5.000 Diverse honorarer 20.000 Lønninger i alt 420.000 Produktions- og salgsomkostninger Scenografi 40.000 Kostumer 15.000 Regi 10.000 Transport 10.000 Catering 10.000 Diverse 20.000 Andre produktionsomkostninger i alt 105.000 Totale direkte produktionsomkostninger 525.000 Forestilling 7 - genopsætning FD Ekstern skuespiller, 0 Vedligeholdelse & nye kostumer 30.000 Royalties 25.000 Diverse honorarer 20.000 Udgifter i alt 75.000 Forestilling 8 - genopsætning Arternes opindelse Ekstern skuespiller, 0 Vedligeholdelse & nye kostumer 15.000
Royalties 0 Diverse honorarer 15.000 Udgifter i alt 30.000 Forestilling 9 - genopsætning Et andet sted Ekstern skuespiller, 0 Vedligeholdelse & nye kostumer 10.000 Royalties 15.000 Diverse honorarer 5.000 Udgifter i alt 30.000 Forestilling 10 - genopsætning Bo Bedre Ekstern skuespiller, 0 Vedligeholdelse & nye kostumer 10.000 Royalties 0 Diverse honorarer 10.000 Udgifter i alt 20.000 International versionering Oversættelse 25.000 Sprogcoach 40.000 Diverse 10.000 Bikubentilskud -75.000 Udgifter i alt 0 Udviklingsprojekt - øvrige kommuner Lokaleleje 0 Lys/varme 0 0 20.000 Toiletforhold 0 0 0 Bar/billet 40 1000 40.000 Rengøring 4 6000 24.000 Diverse 30.000 Udgifter i alt 114.000 TURNE
Turne, KKDK+BB+DBSIN Udgifter Diæter 6 20 455 54.600 Hoteller 6 20 600 72.000 Persontransport 5 20 300 30.000 Leje af lastbil/personbiler 50.000 Bropenge/diesel 10.000 Forsikring 2.000 Tekniker 3 2 30.625 183.750 Royalty 0 Diverse 25.000 Udgifter i alt 427.350 Indtægter Sønderborg KKDK 1 35.000 35.000 Hvidovre KKDK 1 35.000 35.000 Kolding KKDK 6 12.000 72.000 Aarhus Teater KKDK 6 28.000 168.000 Svalegangen DBSIN 6 24.000 144.000 Valby DBSIN 3 25.000 75.000 Frederiksberg KKDK 30 23.500 705.000 53 Overskud Indtægter i alt 1.234.000 806.650
Kosmodrom (Gladsaxe) INDTÆGTER Gladsaxe Kommune 970.000 Billetindtægter 0 INDTÆGTER I ALT 970.000 UDGIFTER Projekter stk. a Forestilling 3 30.000 90.000 Diverse projekter og forestillinger 404.500 Kommunikation Markedsføring og PR 60.000 heraf Katrina Schelin 20.000 Koordination og projektledelse Administration 20.000 Projektledelse og afvikling 230.000 heraf Line 160.000 heraf Anne Sophie 20.000 heraf Martin Lyngbo 30.000 heraf Jakob Holm 10.000 heraf Bjarne Jørgensen 10.000 Revision 20.000 UDGIFTER 824.500 Provision Mungo Park 15% 145.500 UDGIFTER I ALT 970.000
TeaterBattle Indtægter Gladsaxe Kommune 60.000 Allerød Kommune 45.000 Køge Kommune 60.000 Mungo Park, periodiseret fra 2011/2012 50.000 Regionen 37.500 Kulturministeriet 250.000 Tilmeldingsgebyrer 0 502.500 Udgifter Projektledelse og afvikling 145.000 heraf Line Hauger 60.000 heraf Anne Sophie Fogedby 50.000 heraf Jakob Holm 5.000 heraf Martin Lyngbo 15.000 heraf Bjarne Jørgensen 15.000 Administration 30.000 PR og Markedsføring 50.000 Grafik 20.000 Faglige workshops Afvikling af workshops 25.000 Lokaleleje 0 Underviserhonorar 4 5.000 20.000 TeaterBattle Afvikling af teaterbattle 65.000 heraf Line Hauger 40.000 Lokaleleje 0 Juryhonorar 3 12.000 36.000 Forplejning af jury samt møder 8.000 Lyd/lysdesign 3 7.000 21.000 Dørmænd 7.500 Konferencier 15.000 Revision 20.000 Diverse 40.000 I alt 502.500