Sagsnr.: 2011-3789 Dok.nr.: 2011-212980 Mål- og rammebeskrivelser Budget 2012 Skole- og Uddannelsesudvalget
MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 30.30 Folkeskolen Udvalg Skole- og Uddannelsesudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter driftsudgifter og driftsindtægter, som Kommunalbestyrelsen bevilger til Folkeskolen. Mål for bevillingsområdet Kommunalbestyrelsen skal sikre, at: alle børn i kommunen får tilbudt vederlagsfri undervisning i folkeskolen, der oprettes børnehaveklasser, der undervises i grundskolen og 10. klasse, der tilbydes specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn og unge under 18 år, herunder specialpædagogisk bistand til børn, der ikke har påbegyndt skolegangen. Den fælles folkeskole i Ballerup Kommune er en enhedsskole, der bygger på ligeværd og fællesskab samtidig med, at undervisningen tager udgangspunkt i det enkelte barn. Den enkelte skole har ansvaret for undervisningens kvalitet i henhold til folkeskolens formål og fastlægger undervisningens organisering og tilrettelæggelse. De skolepolitiske mål tager udgangspunkt i, at skolen er for alle og tilbyder kommunens børn og unge undervisning af høj kvalitet. De skolepolitiske mål indeholder tre overordnede og tre mere specifikke mål: Tre overordnede mål er, at eleverne: udvikler selvværd og kompetencer til at indgå i sociale fællesskaber og demokratiske processer, udvikler sig alsidigt, er nysgerrige, kreative, aktive og har lyst til at lære, tilegner sig viden og færdigheder samt udvikler evnen til at kunne tage stilling og handle. Tre specifikke mål er, at eleverne: oplever sammenhæng ved overgang fra hjem/dagtilbud til børnehaveklasse, så de fortsat udvikler deres personlige, sociale og faglige kompetencer, udvikler sig i overensstemmelse med deres forudsætninger og potentialer specielt med fokus på elever med særlige behov, Udvikler kompetencer til at vælge uddannelse og erhverv. Formålet med de skolepolitiske mål er at skabe fundament for de kommende års udvikling på skoleområdet, herunder at skabe grundlag for sammenhæng mellem: de politiske ønsker til særlige indsatsområder, skolernes egne mål, lærerteamets årsplan for den enkelte klasse/årgang og den enkelte elev. - 1 -
Rammer for bevillingsområdet Den samlede driftsbevilling (netto) udgør 281.695.000 kr. i 2012. Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed. Kommunalbestyrelsen udmelder de økonomiske og pædagogiske rammer, der sikrer, at skolerne kan leve op til folkeskolens formål og sikre kvalitet i undervisningen. Bevillingsbeløbet fordeles af Skole- og Uddannelsesudvalget i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens retningslinjer for mål- og rammestyring og de godkendte decentraliseringsaftaler. Det vedtagne budget for 2012 indeholder helårsvirkning af en besparelse i 2011 på 3,5 mio. kr. på henholdsvis en ændret ressourceudmelding fra 200 til 199 skoledage og en stigning i lærernes gennemsnitlige undervisningsforpligtigelse fra 706 årlige timer til 727 årlige timer med virkning fra 1. august 2011. Med virkning fra 1. august 2012 foretages en effektivisering af det samlede skoleområde på 6,2 mio. kr., som fordeles mellem folkeskolerne og Fritidsordningerne. Modersmålsundervisningen reduceres med 133.000 kr. i 2012, skolerejserne på 9. klassetrin bortfalder pr. 1. august 2012 og der opkræves betaling for andre kommuners deltagelse i First Lego League Decentralisering Den økonomiske, administrative og pædagogiske decentralisering af ansvar og kompetence til den enkelte skole vurderes løbende. I overensstemmelse hermed tildeler Skole- og Uddannelsesudvalget inden for den samlede bevillingsramme et rammebeløb til den enkelte skole. Budgetlægningen på de enkelte skoler bygger på det faktiske elevtal i skoleåret 2010/11 fremskrevet i forhold til udviklingen i de enkelte skoledistrikter i henhold til befolkningsprognosen af marts 2011. Budgettallene reguleres på baggrund af det faktiske elevtal i skoleåret 2009/10 og det forventede elevtal ved planlægningen af skoleåret 2010/11. Skolestruktur Den nuværende skolestruktur omfatter følgende distriktsskoler: Egebjergskolen Grantofteskolen Hedegårdsskolen Højagerskolen Lundebjergskolen Måløv Skole Rosenlundskolen Rugvængets Skole Østerhøjskolen Hver skole har sit eget grunddistrikt. Elever med bopæl i grunddistriktet har ret til optagelse på distriktsskolen. Øvrige elever har ifølge Lov om folkeskolen Mere frit skolevalg inden for og over kommunegrænser ret til optagelse i henhold til Ballerup Kommunes retningslinjer. - 2 -
Skolerne er bygningsmæssigt indrettet som 2- til 4-sporede skoler med undervisningstilbud fra børnehaveklasse til 9. klassetrin. 10. klassetrin tilbydes på 10. klassecenter på Grantofteskolen. Der er oprettet specialklasser på Hedegårdsskolen, Lundebjergskolen, Grantofteskolen, tale-/læse-/ordblindeklasser på Egebjergskolen, taleklasser på Måløv Skole. Ballerup Kommune har 3 specialskoler: Kasperskolen Ordblindeinstituttet Lautrupgårdskolen. Det bemærkes, at der er igangsat en proces med henblik på at sammenlægge Kasperskolen og Lautrupskolen pr. 1.8.2012. Det forventes at Kommunalbestyrelsen behandler dette endeligt i februar 2012. Der er specialafdelinger på følgende skoler: Rugvængets Skole Egebjergskolen Østerhøjskolen Grantofteskolen Ballerup Kommune bliver serviceret af UU-Vestegnen (Ungdommens Uddannelsesvejledning) i et samarbejde mellem Glostrup, Albertslund, Rødovre og Høje Taastrup kommuner. UU-Vestegnen er p.t. beliggende i Albertslund Kommune. Antal elever Folkeskolerammen er hovedsageligt budgetlagt ud fra antal elever og udgangspunktet i skoleårene 2009/2010 til 2013/2014 er følgende elevtal (der er tale om prognoseforudsætninger, som ligger til grund for budget 2010): Elev- og Klassetal 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 Elever Kl. Elever Kl. Elever Kl. Elever Kl. Elever Kl. Folkeskolerne * Børnehaveklasser 511 23 537 26 522 24 610 28 544 25 *1. - 3. klasse 1.640 73 1.589 71 1.551 68 1.513 66 1.603 69 *4. - 6. klasse 1.674 73 1.657 74 1.622 74 1.617 73 1.563 71 *7. 9. klasse 1.422 67 1.461 67 1.512 67 1.537 70 1.519 71 *10. klasse 83 3 75 3 78 3 75 3 81 3 Normalklasser i alt 5.330 239 5.319 241 5.285 236 5.352 240 5.310 239 Normalklasseelever uden for kommunen Plejebørn netto 31 31 31 31 31 Frit valg - netto 61 68 80 80 78 Modtageklasse 14 3 14 3 14 3 14 3 14 3 Unge 2 projektet 2 2 2 2 2 Specialundervisning Specialklasser 145 23 145 23 145 23 145 23 145 23 I alt ramme 30.30 5.584 265 5.579 267 5.557 262 5.624 266 5.580 265-3 -
Antallet af børnehaveklasser fastsættes af Skole- og Uddannelsesudvalget. Klassedannelsen efter børnehaveklassen gennemføres på den enkelte skole, bl.a. under hensyntagen til faktiske lokaler og det fremtidige behov. Ressourceudmelding pædagogisk personale Det ugentlige timetal fremgår af Ballerup Kommunes minimumstimefordelingsplan. Timefordelingsplan for skoleåret 2011/12 skal vedtages efter budgettet er besluttet. Lokaleanvendelse Skolerne anvender de til rådighed værende bygninger i dagtimerne til undervisnings- og fritidsopgaven. På alle skoler har hver klasse sit eget basislokale i undervisningstiden. Uden for skoletiden stilles lokalerne til rådighed for fritidsbrugere i henhold til folkeoplysningsloven efter aftale. Sportshaller, gymnastiksale og svømmehaller indgår i halfordelingen i overensstemmelse med trufne aftaler. Status og udvikling på bevillingsområdet Elev- og klassetal Den forventede udvikling i elev- og klassetal i de 9 folkeskoler fordelt på normalklasser og specialklasser fremgår af nedenstående opgørelse: Bh.kl. - 10. kl. Specialklasser I alt Skoleår Elevtal Klasser Kvotient Elevtal Klasser Kvotient Elevtal Klasser 2011/12 5.330 239 22,3 145 23 6,3 5.475 262 2012/13 5.319 241 22,1 145 23 6,3 5.464 264 2013/14 5.285 236 22,4 145 23 6,3 5.430 259 2014/15 5.352 240 22,3 145 23 6,3 5.497 263 2015/16 5.310 239 22,2 145 23 6,3 5.455 262 Udgifter pr. elev Den økonomiske udvikling i nettoudgifterne pr. elev fremgår af nedenstående: Folkeskoleudgifter og undervisningsudgifter pr. elev Undervisningsudgifterne omfatter foruden folkeskolerammen også fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen, der afholdes inden for ramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, der afholdes inden for ramme 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Udgifterne til elever i specialskoler afholdes indenfor denne ramme. - 4 -
Udgift pr. elev Budget Budget Budget Budget 2012 2013 2014 2015 Elevtal (antal elever i normalklasser, 5.489 5.478 5.444 5.469 specialklasser og modtageklasser) 30.30 Folkeskolen 281.655 280.729 281.117 282.229 30.32 Bøger skolebibliotekerne 1.957 1.952 1.951 1.958 30.33 PPR 50.301 47.651 45.417 44.148 Folkeskoleudgift pr. elev 60.831 60.302 60.339 60.036 Fællesudgifter for kommunens samlede 5.244 7.220 7.177 6.948 skolevæsen Syge-/hjemmeundervisning 719 719 719 719 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 9.498 7.603 8.918 8.929 Undervisningsudgifter 349.374 345.874 345.299 344.931 Undervisningsudgifter pr. elev 63.648 63.139 63.427 63.070 Målene for det kommende år Et sammenhængende udviklingsforløb for 0-25 år Der udarbejdes en overordnet politik for børn og unges udvikling fra 0-25 år. Politikken sikrer sammenhæng og samarbejde omkring barnets udvikling fra spæd over daginstitutioner, folkeskole, ungdoms- og videreuddannelser og til arbejdsmarkedet. Innovative projekter omkring udvikling af fremtidens daginstitution, fremtidens folkeskole og samarbejdsprojekter med ungdomsuddannelser indgår som hjørnesten i udviklingspolitikken. Fremtidens skole innovationsprojekt Udviklingen af skoleområdet skal prioriteres højt, og i marts 2012 forventes visionen Fremtidens skole 2020 vedtaget. Visionen skal udgøre det overordnede pejlemærke for de kommende års udvikling og fornyelse af folkeskolerne i Ballerup. Visionen formuleres i lyset af en bred offentlig debat i 2011 og på baggrund af såvel national som international inspiration. Der er tale om en vision, som sætter retning og skaber rammer - fra politisk niveau og ud til det pædagogiske arbejde med børnene. En vision som samtidig lægger op til skolernes refleksion og individuelle valg. For skoleårene 2012/13 og 2013/14 forventes der samtidig vedtaget en central handleplan bestående af en række centrale initiativer, som styrker rammerne for skolernes lokale udviklings- og innovationsindsats. Dette følges op af lokale handleplaner på de enkelte skoler. Denne udviklings- og innovationsindsats skal medvirke til, at Ballerup Kommune får bedre og mere skole for pengene. Et løft til Folkeskolen Ballerup Kommune vil i årene fremover sætte yderligere fokus på folkeskolen og understøtte en udvikling, hvor kvaliteten øges og børnenes tid til undervisning prioriteres højt. Der er i den forbindelse behov for, at Ballerup Kommune omprioriterer de resurser, som anvendes på skoleområdet. - 5 -
Ballerup Kommune har i september måned 2011 afsluttet en benchmarking med 19 andre kommuner. På baggrund af undersøgelsens resultat er parterne enige om, at undervisning skal udgøre en større procentdel af lærernes samlede årsnorm. Undervisningen udgør i dag 38,7 af lærernes samlede årsnorm. Procentdelen hæves til 40,6 %. Det øgede undervisningstimetal vil frigøre lønmidler og skaber dermed mulighed for at omlægge resurserne. De frigjorte økonomiske midler disponeres således: 2,1 mio.kr. tilbageføres til skolerne med henblik på at hæve timetallet på udvalgte fagområder: Et løft til at udvikle alsidige udtryksformer i indskolingen. I indskolingen skal børnene have mulighed for at udvikle alsidige udtryksformer, primært i de musiske, kreative fag. Engelsk kan også være en mulighed. Dette finansieres ved omlægning af 2 ugentlige idrætslektioner til idræts- og bevægelsesaktiviteter i BFO. Der arbejdes med at involvere alle børn. Et løft til dansk på mellemtrinnet: Eleverne læser over middel i indskolingen, men på mellemtrinnet dykker deres standpunkt. Der igangsættes en særlig indsats for faglig læsning ved at tilføre en ugentlig lektion på 4., 5., og 6.klassetrin. Timerne skal målrettet anvendes til faglig læsning. 6 mio. kr. anvendes til et løft af folkeskolen i skoleårene 2012/13, 2013/14 og 2014/15. Beløbet afsættes som en investeringspulje til fremme af en helhedsorienteret innovations- og effektiviseringsplan i relation til visionen for Fremtidens skole i Ballerup Kommune. Investeringen i Innovations- og effektiviseringsplanen forventes på sigt at medvirke til reduktion af omkostningsniveauet. 4,9 mio. kr. reserveres til dækning af besparelserne for 2012 2015. Endelig skal eleverne modtage maksimal undervisning. Ballerup Kommune vikardækker undervisningstimer i større omfang end gennemsnitligt for kommuner på landsplan. Praksis på skolerne tilpasses derfor i forbindelse med vikardækning, så eleverne får maksimal undervisning. Forældre som partnere principper og værdier for forældreinddragelse i skoler og dagtilbud. Forældreinddragelse har en central placering i Ballerup Kommunes inklusionsstrategi og indsatsen i relation til udsatte børn og familier. Erfaringerne fra udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar viste, at forældre har en stor betydning for, hvordan inklusionsopgaven lykkes i de pædagogiske læringsfællesskaber. Der er enighed om, at der i 2012 skal vedtages fælles værdier og principper for forældreinddragelse med det formål at styrke partnerskabet mellem forældre og de professionelle i hhv. institutioner og skoler mv. Det fælles grundlag skal herefter danne udgangspunkt for det videre arbejde lokalt. Helhedsorienteret ungeindsats Der skal vedtages en politisk vision for den helhedsorienterede tværfaglige ungeindsats. Indsatsens overordnede vision skal være, at alle skal have uddannelse og skal kunne udvikle kompetencer, så de kan mestre eget liv. Der skal fokuseres på de 15 % af en årgang, der ikke er uddannelses- og arbejdsparate. Desuden skal der identificeres og realiseres konkrete indsatser, så procenten af unge, som falder uden for uddannelses- og arbejdsmarkedet minimeres. I den sammenhæng undersøges muligheder og barrierer for at etablere et 12-årigt skoletilbud til alle unge, hvoraf de sidste 4 af de 12 år tilrettelægges som ungdomsuddannelse. Det skal være et tilbud som inddrager de unges, lokalsamfundets og erhvervslivets behov og interesser. Det skal spænde bredt og kunne sigte mod såvel en efterfølgende akademisk uddannelse, en håndværksuddannelse, en pro- - 6 -
fessionsuddannelse eller en uddannelse alene til arbejdslivet. Det skal samtidig være en fleksibel uddannelse, hvor den unge får mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder på de niveauer, de kan udfordres fra også selvom de unges valg derved kan blive meget differentierede. Endelig skal der ses på mulighederne for at støtte unge folkeskoleelever, der kan profitere af et kombineret skole og fritidsjob forløb. - 7 -
BEVILLINGSOMRÅDE 30.32 Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og Uddannelsesudvalget Bevillingsområde 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen bevilger til: 03.22.01 Bøger, skolebiblioteker 03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning 03.22.06 Befordring af elever i grundskolen 03.22.08 Kommunale specialskoler 03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler 03.22.11 Specialpædagogisk bistand til småbørn 03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 03.22.14 Ungdommens uddannelsesvejledning 05.72.99 Øvrige sociale formål Mål for bevillingsområdet Aktiviteterne på dette bevillingsområde supplerer den almindelige folkeskoledrift, og området har derfor generelt samme overordnede formål som folkeskolen. Der henvises til ramme 30.30 Folkeskolen. Bortset fra skolebibliotekerne, som tilbydes alle børn, er området karakteriseret ved at benyttelse/tilbuddet kræver en visitering, et valg eller et ønske om at gøre brug af foranstaltningen. Indsatsområder Specialpædagogisk bistand til småbørn Det tilstræbes i Ballerup Kommune, at alle tosprogede småbørn går i børnehave for at lære sproget og de danske omgangsformer. Daginstitutionerne har ansvaret for, at der gives sprogstimulering til børn, som på baggrund af en sprogvurdering vurderes at have behov for sprogunderstøttende aktiviteter (jf. dagtilbudsloven 11). Omfanget af sprogstimuleringen skal på baggrund af sprogvurderingen fastsættes ud fra det enkelte barns behov for sprogstimulering. Tosprogede børn, som på baggrund af en sprogvurdering vurderes at have behov for opfølgning, skal modtage sprogstimulering af en varighed på 15 timer ugentligt. Alle 3-5 års institutioner har mindst 1 pædagog, der har særlige kvalifikationer til at varetage sprogstimuleringen. Der er opbygget et netværk blandt sprogpædagoger fra de forskellige institutioner, så de i det daglige arbejde med den sproglige indsats kan støtte og hjælpe hinanden. - 8 -
BEVILLINGSOMRÅDE 30.32 Rammer for bevillingsområdet Kommunalbestyrelsen fastsætter årligt den samlede driftsbevilling (netto), der i 2011 udgør 15.798.000 kr. Rammerne til gennemførelse af: skolebibliotekerne skal ses i sammenhæng med ramme 30.30 Folkeskolen, hvor lønudgifterne afholdes. Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Skole- og Uddannelsesudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Den nuværende økonomiske, administrative og pædagogiske (faglige) decentralisering af ansvar og kompetence forudsættes videreført og udbygget. Fordelingen af beløb til serviceforanstaltninger m.m. finder sted i samarbejde med de respektive ledere/samarbejdsudvalg. Både undervisning af børn i kommunale specialskoler og skolebibliotekerne er omfattet af de af Kommunalbestyrelsen fastlagte mål, herunder de skolepolitiske mål og principper Den fælles folkeskole. Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Under dette område samles en række fælleskommunale tilbud, som det vil være uhensigtsmæssigt og uøkonomisk at lade den enkelte skole tilvejebringe. Kolonierne Bøtø Strandpark på Falster benyttes til pensionistophold, lejrskoleophold, ferieophold for fritidshjem, kurser samt diverse udlejning til foreninger m.m. Der arbejdes videre med at omdanne Bøtø Strandpark til et multifunktionelt center for trivsel og sundhed for Ballerup Kommunes borgere og ansatte, hvor der vil blive sat fokus på særligt tilrettelagte aktiviteter for forskellige målgrupper, såsom børnefamilier, hvor børnene har større vanskeligheder med adfærd, kontakt og trivsel samt børn med vægtproblemer og deres familier. Brændstoft kan målrettes, dels til lejrskolevirksomhed (specielt i forbindelse med naturvidenskab og historie), dels til børn og familier med behov for et socialt ophold. Blokhytten ved Hareskoven benyttes til dagophold samt overnatning for skoler og institutioner i Ballerup Kommune. Brugerne finansierer de væsentligste udgifter. Naturvejleder og historieformidler Naturvejlederen tilbyder naturoplevelser for skoler, institutioner og foreninger og historieformidleren fremviser og understøtter de lokalhistoriske momenter i historieundervisningen for skoler og institutioner. Naturvejlederen og historieformidleren har til huse på Pederstrupgård, hvor der samtidig er indrettet skolestue. - 9 -
BEVILLINGSOMRÅDE 30.32 Pædagogisk Udviklingscenter Pædagogisk Udviklingscenter Ballerup (PUC) står til rådighed for alle lærere og pædagoger i daginstitutioner, skoler, BFO og klubber. Endvidere serviceres i et vist omfang forenings- og kulturlivet i Ballerup. PUC arbejder efter Bestiller, Udfører og Modtager (BUM-)model. Virksomheden på Pædagogisk Center kan opdeles i skolebiblioteksdelen, fællessamlingen, kursus og mødevirksomhed. PUC har et stort tilbud af såvel traditionelle undervisningsmidler, bøger, dvd er m.m., som apparatur og andre materialer til brug for lærere og pædagoger. PUCs bibliotek består af en informationssamling og et pædagogisk-psykologisk bibliotek. Fra PUCs fællessamling kan skoler og institutioner vælge mellem mere end 4000 forskellige materialetilbud. PUC har moderne kursusfaciliteter, som står til rådighed for møder i større eller mindre grupper. På PUC er der året rundt skiftende udstillinger af fortrinsvis lokale kunstnere åbne for klasser, institutioner og offentligheden. Sent ankomne unge mellem 18-25 år Der er sket en ændring af projektet, så det nu er for de 18-25-årige sent ankomne flygtninge og indvandrere. Unge2-projektet samarbejder bl.a. med Ballerup Sprogcenter og er 100 pct. selvfinansieret. Indtægterne kommer bl.a. fra andre kommuner, Sprogcentret (dansktilskud), flygtningerefusion mv. Syge- og hjemmeundervisning Omfatter hjemmeundervisning og hospitalsundervisning. Befordring af elever i grundskolen Området omfatter: kørsel til svømning, kørsel af elever, der på grund af sygdom ikke kan transportere sig selv. Undervisning af børn i kommunale specialskoler De kommunale specialskoler omfatter: Lautrupgårdskolen, Ordblindeinstituttet og Kasperskolen. Det bemærkes, at der er igangsat en proces med henblik på at sammenlægge Kasperskolen og Lautrupskolen pr. 1.8.2012. Det forventes at Kommunalbestyrelsen behandler dette endeligt i februar 2012. - 10 -
BEVILLINGSOMRÅDE 30.32 Derudover er oprettet specialklasserækker på: Rugvængets Skole (hørehandicappede), Egebjergskolen (ADHD-børn), Østerhøjskolen (kontakthæmmede) og Grantofteskolen (psykisk udviklingshæmmede). Ungdommens Uddannelsesvejledning Bevillingen dækker Ballerup Kommunes andel af driften af UU-Vestegnen. Der samarbejdes med UU-Vestegnen med henblik på at sikre målsætningen om, at 95 % af en årgang i 2015 får en ungdomsuddannelse. UU-Vestegnen samarbejder med lokale aktører som f.eks. Jobcenter Ballerup, Ballerup/Herlev Produktionsskole, Erhvervsklassen, 10-klassescentret og øvrige lokale uddannelsessteder. Status og udvikling på bevillingsområdet Udvikling i udgifter fordelt på områder fremgår af følgende: Budget Budget Budget Budget Tekst (1.000) 2011 2012 2013 2014 Bøger skolebiblioteker 1.957 1.952 1.951 1.960 Fællesudgifter for Kommunens samlede skolevæsen 9.485 11.512 11.468 11.239-4.241-4.291-4.291-4.291 Syge- og hjemmeundervisning 719 719 719 719 Befordring af elever i grundskolen 552 552 552 552 Kommunale specialskoler 109.791 109.790 109.790 109.790-130.243-130.243-130.243-130.243 Bidrag til statslige og private skoler 18.051 17.988 17.933 17.997 Efterskoler 3.561 3.529 3.529 3.464 Ungdommens Uddannelsesvejledning 4.876 4.876 4.876 4.876 Ramme 30.32 - i alt 14.508 16.384 16.284 16.063 Privat- og efterskoleelever Der er budgetlagt med 514 elever på privatskole samt 138 elever i skolefritidsordning i 2012. Der er budgetlagt med 110 efterskoleelever i 2012. SSP Forstærket indsats i forhold til ungdomskriminalitet, herunder nyorientering af SSP-samarbejdet og den forebyggende indsats Der iværksættes en koordineret og forstærket indsats mod ungdomskriminalitet og handel med euforiserende stoffer. Indsatsen involverer bl.a. de konstruktive og aktive ungdomsmiljøer. - 11 -
BEVILLINGSOMRÅDE 30.32 Centrale medarbejdere og ledere på unge-, skole- og socialområdet gennemfører målrettet en koordineret, hurtig, konkret og håndholdt indsats i forhold til denne gruppe af utilpassede og uroskabende unge. SSP s opgaver, samarbejde og organisation revurderes med henblik på en kvalificering af den forebyggende indsats. Specielt indsatsen i forhold til børn og unge, der er i risiko for at udvikle en uacceptabel adfærd, prioriteres højt. - 12 -
BEVILLINGSOMRÅDE 30.33 Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og uddannelsesudvalget Bevillingsområde 30.33 Center for Børne- og Ungerådgivning Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet administreres i Center for Børne- og Ungerådgivning og omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen bevilger til: 03.22.01 Folkeskoler (specialpædagogisk bistand) 03.22.04 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 03.22.05 Skolefritidsordninger 03.22.06 Befordring af elever i grundskolen 03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud 03.22.08 Kommunale specialskoler 03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler 03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 03.30.46 Ungdomsuddannelser (for unge med særlige behov) 04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste (Rådgivningsgruppe for børn og unge) Mål for bevillingsområdet Aktiviteterne på dette bevillingsområde supplerer den almindelige folkeskoledrift, og området har derfor generelt samme overordnede formål som folkeskolen. Der henvises derfor også til beskrivelsen for ramme 30.30 Folkeskolen. Området er karakteriseret ved, at det kræver en visitering. Indsatsområder Center for Børne- og Ungerådgivning Center for Børne- og Ungerådgivningens bistand omfatter bl.a. pædagogisk-psykologisk rådgivning og bistand til børn og unge med særlige behov i alderen fra 0-18 år. Specialundervisning eller specialpædagogisk bistand kan gives, hvor: barnets indlæringsforudsætninger ikke lever op til de krav og forventninger, der i almindelighed stilles i centrale fag som dansk, regning/matematik og engelsk, tilrettelæggelsen af skolens undervisning og hele virksomhed indebærer krav til adfærd og socialt samspil, som eleven ikke kan honorere, eleven på grund af specifikke funktionsnedsættelser på syns-, høre-, tale- eller motorikområdet ikke kan tilegne sig undervisningens indhold gennem de almindelige undervisningsmetoder. Specialundervisningen eller den specialpædagogiske bistand gives i form af: særlig inklusionsstøtte undervisning i specialklasser undervisning i specialafdelinger (specialklasserækker) Undervisning på specialskoler - 13 -
BEVILLINGSOMRÅDE 30.33 Den samlede indsats gennemføres i samarbejde med skolerne, daginstitutionerne, Sundhed & Forebyggelse og andre kommunale institutioner. Budgetmodel til ressourcestyring på specialundervisningsområdet Efter indførelse af økonomisk rammestyring på specialundervisningsområdet er vedtaget en budgetmodel, der har til formål at: bidrage til den overordnede ambition om øget inklusion og faglighed i almenmiljøet, øge fokus på den forebyggende indsats i såvel skoler som daginstitutioner, øge det lokale råderum ved decentralisering af økonomiske ressourcer, understøtte udvikling af en ensartet standard, der tager højde for de sociale forskelle på tværs af kommunens skoledistrikter samt Budgetmodellen består af en: Central pulje til finansiering af børn i specialskoler, i specialafdelinger samt specialundervisning til anbragte børn Særlig inklusionsstøtte til folkeskolerne i Ballerup Kommune. Decentral pulje til finansiering af undervisningsdifferentiering - dvs. børn i specialklasser samt til finansiering af den almindelige og forebyggende specialundervisning på skolerne Den decentrale pulje fordeles til skolerne på baggrund af en socio-økonomisk beregning, hvorved der tilstræbes en ensartet standard på trods af de relativt store sociale forskelle på tværs af kommunens skoledistrikter. Rammer for bevillingsområdet Den samlede bevilling udgør 170,7 mio. kr. Den samlede ressource til specialundervisningen i 2012 er på 140,9 mio. kr. fordelt med 117,6 mio. kr. på ramme 30.33 (Center for Børne- og Ungerådgivning) og 23,3 mio. kr. på ramme 30.30 (Center for Skoler og Daginstitutioner). Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Skole- og Uddannelsesudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Området er omfattet af de af Kommunalbestyrelsen fastlagte mål, herunder de skolepolitiske mål og principper i Den fælles folkeskole. Befordring af elever i grundskolen Området omfatter kørsel af elever fra Ballerup Kommune, der undervises: i specialklasser og specialskoler i Ballerup Kommune på specialskoler i andre kommuner og regioner Skolefritidsordninger Området omfatter specialfritidstilbud, som hører ind under Folkeskoleloven. Undervisning af børn i lands- og landsdelsdækkende tilbud, der drives af regionerne - 14 -
BEVILLINGSOMRÅDE 30.33 Området omfatter betaling for elever i lands- og landdelsdækkende specialskoler, der efter strukturreformen administreres af regionerne. Undervisning af børn i kommunale specialskoler eller specialafdelinger Udgifterne omfatter betaling for børn i vidtgående specialundervisningstilbud, der enten undervises på: specialskoler eller specialafdelinger i andre kommuner eller på specialskoler i Ballerup Kommune eller i specialafdelinger, der er placeret på folkeskolerne i kommunen. Status og udvikling på bevillingsområdet Kommunalbestyrelsen har for 2012 bevilget 170.687 mio. kr. For 2012 og overslagsårene er der regnet med følgende udvikling: (1.000 kr.) 2012 2013 2014 2015 Udgifter 171.754 165.676 163.381 162.204 Indtægter -1.067-971 -864-832 Netto 170.687 164.705 162.517 161.372 Indarbejdede tilpasninger 2012-2015 I budgetforslaget er indarbejdet følgende tilpasninger: 30.33 2012 2013 2014 2015 Oprindeligt budget 167.983 164.373 161.883 161.883 Betaling for 6 elever fritid Lautrupgårdskolen 1.278 1.278 1.278 1.278 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2.700 2.700 2.700 2.700 Kompenserende besparelser - specialundervisning stram visitation -3.293-3.293-3.293-3.293 Omflytning mellem egne rammer 3.593 3.611 3.540 3.615 1,1 % besparelse på lønsummer -332-332 -332-332 Stillingsnedlæggelser -808-808 -808-808 It-budget flyttes til it -289-289 -289-289 Demografi 1.647 2.202 2.470 2.393 Befordringsbesparelse -1.500-1.500-1.500-1.500 Løn og prisfremskrivning 3.448 3.383 3.333 3.335 Stram visitation fortsætter på specialundervisningsområdet -1.240-2.270-3.465-4.610 Effektiviseringer i forbindelse med dannelsen af nyt Center for Børneog Ungerådgivning -1.950-3.800-2.450-2.450 Ny ledelseskonstruktion på specialskoler -550-550 -550-550 I alt tilpasninger: 2.704 332 634-511 Nyt budget 170.687 164.705 162.517 161.372-15 -
BEVILLINGSOMRÅDE 30.33 Center for Børne- og Ungerådgivning visiterer de elever, som Ballerup Kommune er handlekommune for. I de tilfælde hvor Ballerup Kommune kun er betalingskommune, tilstræber Center for Børne- og Ungerådgivning alligevel at være med i hele processen omkring visitering af eleverne. Vi arbejder med en stram visitation af elever til eksterne tilbud for på denne måde at kanalisere flere midler ud til almenskolerne til understøttelse af inklusion af eleverne. Specialundervisningen er opdelt i forhold til forbruget i 2011 og fordeler sig således: Tekst (Beløb i 1.000 kr.) Budget 2012 Ordblinde 5.448 Generelle indlæringsvanskeligheder 25.853 Talevanskeligheder 4.085 Socio-emotionelle vanskeligheder 7.767 ADHD/Tourette/OCD 9.937 Hørehæmmede 1.795 Gennemgribende udviklingsforstyrrelse 22.793 Fysiske handicap 4.771 Interne skoler på opholdssteder 2.496 Anbragte børn 11.261 Privatskoler 66 Efterskoler 168 Ungdomsuddannelse 4.379 Inklusionsstøtte og reservepuljer 16.734 Specialundervisning på ramme 30.33 i alt 117.553 Handlingsplaner for budgetåret Forældre som partnere principper og værdier for forældreinddragelse i skoler og dagtilbud. Forældreinddragelse har en central placering i Ballerup Kommunes inklusionsstrategi og indsatsen i relation til udsatte børn og familier. Erfaringerne fra udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar viste, at forældre har en stor betydning for, hvordan inklusionsopgaven lykkes i de pædagogiske læringsfællesskaber. Der er enighed om, at der i 2012 skal vedtages fælles værdier og principper for forældreinddragelse med det formål at styrke partnerskabet mellem forældre og de professionelle i hhv. institutioner og skoler mv. Det fælles grundlag skal herefter danne udgangspunkt for det videre arbejde lokalt. - 16 -
BEVILLINGSOMRÅDE 30.33 Fremtidens indsats i forbindelse med sårbare børn og unge. Et brugerdrevet innovationsprojekt. I 2012 skal der startes et borger- og brugerdrevet innovationsprojekt i forbindelse med rådgivningsindsatser på området sårbare børn og unge. Projektets kerne skal være at undersøge og inddrage såvel forældres som medarbejderes perspektiv i udformning og organisering af de enkelte konkrete indsatser på området med det mål, at indsatserne bliver så relevante og effektive som muligt i sidste ende for de udsatte børn og unge. Projektets mål er også at inspirere og påvirke udviklingen af rådgivningsindsatser på området mere generelt. Helhedsorienteret ungeindsats Der skal vedtages en politisk vision for den helhedsorienterede tværfaglige ungeindsats. Indsatsens overordnede vision skal være, at alle skal have uddannelse og skal kunne udvikle kompetencer, så de kan mestre eget liv. Der skal fokuseres på de 15 % af en årgang, der ikke er uddannelses- og arbejdsparate. Desuden skal der identificeres og realiseres konkrete indsatser, så procenten af unge, som falder uden for uddannelses- og arbejdsmarkedet minimeres. I den sammenhæng undersøges muligheder og barrierer for at etablere et 12-årigt skoletilbud til alle unge, hvoraf de sidste 4 af de 12 år tilrettelægges som ungdomsuddannelse. Det skal være et tilbud som inddrager de unges, lokalsamfundets og erhvervslivets behov og interesser. Det skal spænde bredt og kunne sigte mod såvel en efterfølgende akademisk uddannelse, en håndværksuddannelse, en professionsuddannelse eller en uddannelse alene til arbejdslivet. Det skal samtidig være en fleksibel uddannelse, hvor den unge får mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder på de niveauer, de kan udfordres fra også selvom de unges valg derved kan blive meget differentierede. Endelig skal der ses på mulighederne for at støtte unge folkeskoleelever, der kan profitere af et kombineret skole og fritidsjob forløb. - 17 -
BEVILLINGSOMRÅDE 30.34 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 30.34 Ballerup Fritidsordninger Udvalg Skole- og Uddannelsesudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende fritidstilbud for skolebørn i form af Ballerup Fritidsordninger (BFO). I kontoplanen er bevillingsområdet afgrænset til konto 03.22.05. Den detaljerede afgrænsning fremgår af bevillingsoversigten. Mål for bevillingsområdet Ballerup Fritidsordninger (BFO) er organiseret og oprettet efter folkeskolelovens 3, stk. 4. Strukturen indebærer, at de 6 9-årige institutionstilbud er organiseret som én samlet ledelsesmæssig og organisatorisk BFO-enhed i hvert skoledistikt. Distriktets skole og BFO udgør tilsammen den samlede skole. BFO en indgår på linje med skolens øvrige afdelinger som en del af skolen. Desuden er BFO en kendetegnet ved at have én leder, som refererer til skolelederen, ét budget som, fælles med skolens budget, danner den samlede skoles budget. BFO en er som en del af skolen omfattet af skolebestyrelsens arbejde. Det betyder, at skolens leder har det administrative og pædagogiske ansvar for ordningen, mens skolebestyrelsen varetager tilsynet med ordningen, godkender budgettet mv. Ballerup Fritidsordninger modtager børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse. I lighed med institutioner under Lov om social service er det Kommunalbestyrelsen, der definerer rammerne for BFO-tilbuddet (økonomi, fysiske forhold, normering, uddannelseskrav mv.). Ballerup Fritidsordninger har åbent hele året, dog tilpasset forældrenes behov i ferieperioder, så der tilbydes pasning i distriktet. Kommunalbestyrelsen har vedtaget: pasnings- og pladsgaranti for alle børn og unge, målsætning for kommunale daginstitutioner og, Ballerup Kommunes Børnepolitik. - 18 -
BEVILLINGSOMRÅDE 30.34 Pasnings- og pladsgaranti Pladsgaranti indebærer, at Ballerup Kommune garanterer plads til alle børn mellem 0 og 18 år, som har behov for et dagpasnings- eller fritidstilbud. Pasningsgarantien gælder alle førskolebørn og alle skolebørn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse. Forældrene har krav på, at deres barn optages i en BFO-afdeling ved den skole, hvor barnet er optaget. Målsætning for de kommunale BFO ere I Ballerup Kommune lægges der vægt på at skabe gode udviklingsbetingelser for børn i BFO-tilbuddet til de 6-9-årige. Der er i den forbindelse udarbejdet institutionspolitiske mål med et fælles syn på værdier, mål, og handlinger. De fælles værdier, mål og handlinger har aktualitet for alle, uanset om man er politiker, forældre, barn, BFO-råd, skolebestyrelse, forvaltningsleder, pædagogisk konsulent, BFO-leder eller pædagogisk personale i Ballerup Kommune. Ballerup Kommunes institutionspolitiske mål er baseret på et helhedssyn på børns liv, hvor barndommen ses som en fase i livet, der har værdi i sig selv med særlige betingelser og muligheder for barnet. I Ballerup Kommune ses børn som kompetente, aktive og selvstændige individer med viden, meninger og perspektiver på fremtiden. Det betyder, at børnene involveres og på demokratisk vis får indflydelse på egen situation. I takt hermed tilegner børnene sig samtidig oplevelsen af sammenhængen mellem indflydelse og ansvar for sig selv og fællesskabet. I BFO en er børnene omgivet af et professionelt og kompetent pædagogisk personale, der møder barnet med respekt og hensyntagen uanset køn, kulturarv og opvækstbetingelser. Det pædagogiske personale er ansvarlig for at skabe et miljø, der er præget af omsorg, tryghed og nærvær og i samarbejde med forældrene at sikre børns trivsel, udvikling og læring. Arbejdet i Ballerup Kommunes BFO ere er baseret på følgende værdier: Børn oplever omsorg og tryghed, respekteres og anerkendes som de personer de er. Børn bliver styrket i deres undren, fantasi, spørgelyst og lyst til at lære. Børn har medindflydelse, medbestemmelse og medansvar. Børn deltager i forpligtigende fællesskaber. Børn møder og udvikler kulturel og social forståelse. Børn har et sundt miljø og udvikler en sund livsstil. Børn bliver udfordret af engagerede og kompetente voksne. - 19 -
BEVILLINGSOMRÅDE 30.34 Ballerup Kommunes Børnepolitik Børnepolitikken agerer som paraplypolitik for de øvrige politikker på børneområdet (skolepolitiske mål, institutionspolitiske mål m.fl.). På baggrund af den vedtagne børnepolitik videreføres arbejdet med udarbejdelse af konkrete handlingskataloger i forhold til politikkens værdier og politikformuleringer, herunder planer for opfølgning og evaluering. Administrationsgrundlag for Ballerup Fritidsordninger BFO erne er omfattet af styrelsesvedtægten for folkeskolen. Dermed er det skolebestyrelsen, der varetager tilsynet med ordningen, godkender budgettet mv. Frit valg over kommunegrænser Ballerup har tilsluttet sig en mellemkommunal aftale om frit valg. Afregningen sker med faste beløb: Kr. 48.000 for en SFO fra børnehaveklasse til 3. klasse. Kr. 30.000 for en SFO fra 4. 6. klasse. Kr. 24.000 for en SFO fra 7. 9. klasse. Bopælskommunen opkræver forældrebetalinger og yder søskenderabat og friplads efter gældende regler. Rammer for bevillingsområdet Den samlede driftsbevilling (netto) udgør 72.138.000 kr. i 2012. Tekst (1.000 kr.) 2012 2013 2014 2015 Ballerup Fritidsordninger U I 110.230-38.091 109.556-37.105 109.607-37.154 112.233-37.705 Forældrebetaling/kontingent Forældrebetalingen udgør i 2012 1.452 kr. pr. måned. Der ydes økonomisk friplads i henhold til loven. Der ydes søskenderabat således, at der betales fuld pris for det dyreste tilbud og halv pris for de efterfølgende tilbud. Det budgetlagte område for åbningstid er fastlagt på et uændret niveau. Handlingsplan for budgetåret Forpligtende tværfagligt samarbejde om sårbare børn og unge I 2011 sættes fokus på implementering af den nye struktur for tværfagligt samarbejde om sårbare børn og unge, hvor samarbejdet skal finde sin form i praksis. Det gælder såvel den nye ledelsesstruktur (formandskaber på distrikts- og områdeniveau samt centralt), som de nye mødefora. I perioden skal der lægges vægt på implementering af en intensiveret tværfaglig forebyggende indsats ved realisering af månedlige konsultative møder på den enkelte distriktsskole (inkl. BFO og klub) og for gruppen af daginstitutioner i distriktet. - 20 -
BEVILLINGSOMRÅDE 30.34 Her skal socialrådgivere, sundhedsplejersker og medarbejdere fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning være til rådighed for lærere, pædagoger, børn/unge og deres forældre, der ønsker forebyggende konsultation, råd og vejledning. Indsatsen afløser de hidtidige tværfaglige Rådgivningsgrupper. Udviklingsarbejde med inklusion På baggrund af det 5-årige strategiske udviklingsprogram Et godt børneliv et fælles ansvar videreudvikles arbejdet med fokus på inklusion om kommunens opgaveløsning i forhold til de 0-18-årige. Kommunens Inklusionsstrategi implementeres og videreføres i de lokale handleplaner ved strategiens 9 søjler, hvorunder også indgår, at børn med særlige behov i endnu højere grad kan få disse dækket via egen skole, i egen daginstitution og i eget hjem. Som en udløber af programmet er der besluttet en række anbefalinger, som fremhæver, at der fortsat skal være fokus på temaerne tværfagligt samarbejde, inklusion og pædagoger ind i skolen. Organisations- og ledelsesstruktur på institutionsområdet Den vedtagne organisations- og ledelsesstruktur har været igangsat og implementeret siden 2007. Evalueringen af strukturen har dannet baggrund for 10 anbefalinger, som har til hensigt at understøtte strukturen og realisering af dens formål. Flere af disse anbefalinger er realiseret. Arbejdet med andre anbefalinger er iværksat for nogle vil processen strække sig over flere år. Pædagogisk udvikling i BFO Mål- og indholdsbeskrivelse for BFO implementeres fortsat. Derudover arbejdes der på en oplysningspjece om Ballerup Fritidsordninger til uddeling til brugere og samarbejdspartnere. Endvidere videreudvikles det igangsatte formaliserede ledernetværk med henblik på at styrke og kvalificere ledelserne i BFO-regi. Evaluering af ledernetværket foretages i 2011. Tilsyn i BFO Implementering af tilsyn er igangsat og vil få fuld udstrækning i løbet af det kommende år. - 21 -