HMU 22.2.2012 oplæg vedr. økonomi Psykiatri og Social
Besparelser i 2013 og 2014 på det sociale område Mio. kr. Budget 2013 Budget 2014 Samlet besparelse 19,7 43,8 Besparelse til udmøntning i specialområderne Besparelse på ledelse i specialområderne 3,4 26,0 5,0 5,0 Reduktion af det administrative overhead fra 5,4% til 4,4% 11,2 12,2 Heraf Psykiatri og Social 7,2 7,8 Heraf centrale stabe 4,0 4,4 Afledt reduktion af puljer 0,1 0,6
Principper for tilrettelæggelse af omstillingsplanen Specialisering og kvalitet Innovation Økonomisk bæredygtighed Reduktion af de administrative udgifter
De nye specialområder Specialområde - udviklingshæmning og ADHD Specialområde - hjerneskade Specialområde - autisme Specialområde - socialpsykiatri voksne Specialområde - socialpsykiatri børn og unge Specialområde - dømte og kriminalitetstruede børn og unge Specialområde - udviklingsforstyrrelser og fysiske handicap Specialområde - kommunikation og undervisning Holmstrupgård
Økonomi & aktivitet i behandlingspsykiatrien 2011 & 2012 2011 2012 Midler til behandlingspsykiatri i mio. kr. (2012-p/l) Forbrug 2011 Budget 2012 Realiseret aktivitet sengeafsnit Aktivitetskrav sengeafsnit Realiseret antal besøg Aktivitetskrav antal besøg Realiseret unikke CPR**** Aktivitetskrav unikke CPR**** 1.423,5 90,5 %* 160.181** 23.452** 1.496,3 90 % 218.000*** 28.463*** * Tal trukket fra InfoRM databasen 20/2-2012 **Tal fra InfoRM rapport trukket 20/2-2012 *** primær + sekundær drift inklusiv estimat, som sikrer opfyldelse af krav om produktivitetsforbedring på 4 % i forhold til regnskabet for 2010. **** eksklusiv skadesregistreringer
Opfyldelse af aktivitetskrav 2012 Iværksatte tiltag Ansvarlig Status Udarbejdelse af aktivitetsmål på Afsnitsniveau Afdelingerne Indsendes til PS-økonomi senest 1. marts Tæt opfølgning på udviklingen af aktiviteten (1) Tæt opfølgning på udviklingen af aktiviteten (2) Afdelingerne PS-Økonomi Status på forventet årlig aktivitet indsendes til PS-Økonomi den 15. i hver måned. Første gang 15. marts Udarbejder månedlig statusrapport for økonomi og aktivitet Udarbejdelse af handleplaner i forår 2012, hvis aktivitetsmål for 2011 ikke er opnået Afdelingerne Udarbejdes inden forårets dialogmøder Undervisning af afdelingernes økonomimedarbejdere i styring og opfølgning af aktivitet PS-Økonomi Afholdt 20. februar. Arbejdsgruppe vedrørende registreringspraksis PS-Plan Første møde afholdes 24. februar Validering af InfoRM, samt overførsel af data fra EPJ til InfoRM PS-Plan Iværksat i samarbejde med BUC Fokus på aktivitet ved AL-møder Aktivitet er et fast dagsordenspunkt
Opfyldelse af aktivitetskrav 2012 Regionen sammenholder økonomi og aktivitet ved den årlige overførsel af mer- /mindreforbrug Budgetmål primær drift for antal besøg Antal besøg primær drift produceret Budgetmål primær drift for antal sengedage Antal sengedage primær drift produceret Hvis budgetmål for aktiviteten ikke indfries, så lægges der op til at justere for den manglende aktivitet ved overførsel af mer-/mindreforbrug.
Opfyldelse af aktivitetskrav 2012 Konsekvens: PSL lægger op til at sammenligne økonomi og aktivitet ved afdelingernes årlige overførsel af mer-/mindreforbrug Aktivitetsmål for antal besøg (primær) Antal besøg produceret (primær) Aktivitetsmål for antal sengedage (primær) Antal sengedage Produceret (primær) Aktivitetsmål for antal personer i kontakt Antal unikke cpr. numre som har modtaget behandling I BU-psykiatrien er der også mål for antal nystartede sager
Psykiatrien Kvalitet Økonomi Aktivitet
Spørgsmål - socialområdet Hvilke muligheder er der for at finde besparelserne på de sociale tilbud og institutioner i 2013 og 2014? Hvilke muligheder giver etableringen af specialområderne for at reducere udgifterne? Hvilke muligheder giver omstillingsplanen for at kunne tilgodese kommunernes efterspørgsel?
Spørgsmål - psykiatriområdet Hvilke initiativer kan fremme forøgelsen af aktiviteten i behandlingspsykiatrien? Skal der igangsættes yderligere regionale tiltag? Er der behov for omprioriteringer indenfor budgettets rammer?