Pr. ultimo oktober 2015
Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558 0 Infrastruktur og beredskab 57.315 45 0 57.360 45.168 78,7 57.360 0 0 Forsyningsområdet 0-37 0-37 -15.408 - -37 0 0 Samlet overblik Det samlede forbrug på området pr. 31 oktober 2015 ligger på et forventeligt niveau. Der forventes et mindreforbrug på 1.5 mio kr. på politiområde 9 Natur og Miljø. Politikområde 10 Infrastruktur og Beredskab samt politikområde 11 Forsyningsområdet forventes at balancere ved årets udgang. Se de enkelte områder nedenfor. Ændringer i budgetforudsætninger siden sidste opfølgning om tillægsbevillinger 2015 Der søges ikke om tillægsbevillinger på nuværende tidspunkt.
Natur og miljø Natur og miljø 16.644 15.624 12.44 8 s - procent om 79,7 14.066-1.558 0 0.10 Fælles formål 741 741 745 100,6 741 0 0 0.20 Grønne områder og naturpladser 10.451 9.836 9.454 96,1 9.836 0 0 0.50 Naturforvaltningsprojekter 1.036 1.036 1.321 127,6 1.036 0 0 0.51 Natura 2000 0 0-1.558 - -1.558-1.558 0 0.53 Skove 152 2-4 -184,5 2 0 0 0.54 Sandflugt 342 292 111 38,1 292 0 0 0.71 Vedligeholdelse af vandløb 2.562 2.562 1.670 65,2 2.562 0 0 0.72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. 663 663 588 88,7 663 0 0 0.80 Fælles formål 56 56 32 58,0 56 0 0 0.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn 703 498 187 37,6 498 0 0 m.v. 0.91 Skadedyrsbekæmpelse -62-62 -100 161,1-62 0 0 Status på udgifter og indtægter Mindreforbruget på Natura 2000 skyldes, at der er bogført indtægter ind på projekter, hvor udgifterne er bogført i tidligere år. Vi forventer en indtægt på ca. 1,5 mio. kr., som ønskes overført til budget 2016 jævnfør beslutning i Kommunalbestyrelsen 16. december 2012. Beløbet er anslået. tet forventes at balancere ved årets udgang. Aktivitetsudvikling Tidligere afvigelser Ændrede budgetforudsætninger for indeværende budgetår Ændrede budgetforudsætninger for næste budgetår
Infrastruktur og beredskab s - procent om Infrastruktur og beredskab 57.315 57.360 45.168 78,7 57.360 0 0 2.01 Fælles formål 3.406 3.340 3.652 109,3 2.840-500 0 2.03 Arbejder for fremmed regning -3.222-3.222-2.875 89,2-3.722-500 0 2.05 Driftsbygninger og -pladser 920 920 601 65,3 920 0 0 2.11 Vejvedligeholdelse m.v. 20.900 20.600 15.124 73,4 20.600 0 0 2.12 Belægninger m.v. 10.479 10.989 6.523 59,4 10.989 0 0 2.14 Vintertjeneste 5.738 5.732 4.253 74,2 6.532 800 0 2.30 Fælles formål 57 31 2 6,8 31 0 0 2.31 Busdrift 10.360 10.260 9.145 89,1 10.260 0 0 2.41 Lystbådehavne m.v. 343 341 239 70,1 341 0 0 0.95 Redningsberedskab 8.334 8.369 8.504 101,6 8.569 200 0 Status på udgifter og indtægter Der forventes en merindtægt på område 2.03 Arbejde for fremmed regning samt 2.01 Fælles formål, tilsammen ca. 1 mio. kr. Dog skal der tages højde for merudgifter på område 2.14 Vintertjeneste samt 0.95 Redningsberedskab. Samlet set forventes budgettet at balancere på området. Aktivitetsudvikling Tidligere afvigelser Ændrede budgetforudsætninger for indeværende budgetår Ændrede budgetforudsætninger for næste budgetår
Forsyningsområdet om Forsyningsområdet 0-37 -15.408-37 0 0 1.60 Generel administration 0-8 -1.209-8 0 0 1.61 Ordninger for dagrenovation - 0 0-5.146 0 0 0 restaffald 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald 0 0-678 0 0 0 1.63 Ordninger for glas, papir og pap 0 0-842 0 0 0 1.64 Ordninger for farligt affald 0 0-111 0 0 0 1.65 Genbrugsstationer 0-29 -7.484-29 0 0 1.66 Øvrige ordninger og anlæg 0 0 63 0 0 0 Status på udgifter og indtægter Det er et mindreforbrug på området, som skyldes at udgifter ikke bogført endnu. tet forventes at balancere ved årets udgang. Aktivitetsudvikling Tidligere afvigelser Ændrede budgetforudsætninger for indeværende budgetår Ændrede budgetforudsætninger for næste budgetår
Samlet oversigt for Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalg s- procent om Total 73.959 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø Infrastruk -tur og beredskab Total 16.644 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558 0 0.10 Fælles formål 741 741 745 100,6 741 0 0 0.20 Grønne områder og naturpladser 10.451 9.836 9.454 96,1 9.836 0 0 0.50 Naturforvaltningsprojekter 1.036 1.036 1.321 127,6 1.036 0 0 0.51 Natura 2000 0 0-1.558 - -1.558-1.558 0 0.53 Skove 152 2-4 -184,5 2 0 0 0.54 Sandflugt 342 292 111 38,1 292 0 0 0.71 Vedligeholdelse af vandløb 2.562 2.562 1.670 65,2 2.562 0 0 0.72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde 663 663 588 88,7 663 0 0 0.80 Fælles formål 56 56 32 58,0 56 0 0 0.81 Jordforurening 0 0 8-0 0 0.89 Øvrig planlægning, tilsyn m.v. 703 498 187 37,6 498 0 0 0.91 Skadedyrsbekæmpelse -62-62 -100 161,1-62 0 0 Total 57.315 57.360 45.168 78,7 57.360 0 0 2.01 Fælles formål 3.406 3.340 3.652 109,3 2.840-500 0 2.03 Arbejder for fremmed regning -3.222-3.222-2.875 89,2-3.722-500 0 2.05 Driftsbygninger og -pladser 920 920 601 65,3 920 0 0 2.11 Vejvedligeholdelse m.v. 20.900 20.600 15.124 73,4 20.600 0 0 2.12 Belægninger m.v. 10.479 10.989 6.523 59,4 10.989 0 0 2.14 Vintertjeneste 5.738 5.732 4.253 74,2 6.532 800 0 2.30 Fælles formål 57 31 2 6,8 31 0 0 2.31 Busdrift 10.360 10.260 9.145 89,1 10.260 0 0 2.41 Lystbådehavne m.v. 343 341 239 70,1 341 0 0 0.95 Redningsberedskab 8.334 8.369 8.504 101,6 8.569 200 0 Forsyning Total 0-37 -15.408 - -37 0 0 1.60 Generel administration 0-8 -1.209 - -8 0 0 1.61 Ordninger for dagrenovation 0 0-5.146-0 0 0 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald 0 0-678 - 0 0 0 1.63 Ordninger for glas, papir og pap 0 0-842 - 0 0 0 1.64 Ordninger for farligt affald 0 0-111 - 0 0 0 1.65 Genbrugsstationer 0-29 -7.484 - -29 0 0 1.66 Øvrige ordninger og anlæg 0 0 63-0 0 0