Med denne nøgletalsfolder ønsker byrådet at give dig en række fakta om budgettet for 2011 og andre statistiske oplysninger om Odder Kommune. Ønsker du at vide mere om den kommunale virksomhed, kan du ved at henvende dig til kommunen enten elektronisk eller ved henvendelse til Rådhuset få udleveret budgettet for 2011. Budgettet kan også læses på Rådhuset, Biblioteket eller www.odder.dk Nøgletal 2011
Befolkningstilvækst 2001 til 2010 350 300 332 250 270 200 240 199 150 100 135 137 128 131 50 93 0 31 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2
Borgmester og Udvalg Borgmester Elvin J. Hansen Socialdemokraterne 1. viceborgmester Sanne Rubrinke SF 2. viceborgmester Niels-Ulrik Bugge Venstre Økonomiudvalg Formand Elvin J. Hansen Socialdemokraterne Sanne Rubinke SF Hanne Broe Kultur- og Miljølisten Niels-Ulrik Bugge Venstre Niels Rosenberg Konservative Teknisk Udvalg Formand Hanne Broe Kultur- og Miljølisten Niels Rosenberg Konservatiive Kim Nørgaard Socialdemokraterne Vera Bruus Jørgensen Socialdemokraterne Theis Rubinke Sørensen SF Niels-Ulrik Bugge Venstre Per Ringgaard Venstre Udvalget for Undervisning og Kultur Formand Lars Grønlund Socialdemokraterne Marianne Hundebøll SF Rie Ramsdal Jensen Socialdemokraterne Hanne Broe Kultur- og Miljølisten Hans Hammann Konservative Bent Jacobsen Venstre Uffe Jensen Venstre Det Sociale Udvalg Formand Sanne Rubinke SF Finn Thranum Venstre Rie Ramsdal Jensen Socialdemokraterne Morten Piil Grau SF Annette Møller Konservative Anne Bonefeld Venstre Bent Jacobsen Venstre 3
Nøgletal 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Skatteprocenter: Kommunen 20,4 20,4 24,12 24,9 24,9 24,9 25,1 Kirken 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Amtet 11,6 11,6 Staten (bundskat) 5,5 5,5 5,5 5,5 5,04 3,76 3,67 Sundhedsskat 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Grundskyldspromille Kommunen 13,5 13,5 23,5 27,5 27,4 24,7 30,32 Amtet 10,0 10,0 Befolkningstal pr. 1.1. 21.133 21.332 21.469 21.562 21.593 21.721 21.852 Indvandrere og efterkommere pr. 1.1. 560 547 576 598 644 Dagplejebørn, kommunal (0-2 årige) 462 482 486 457 430 400 380 Dagplejebørn, privat (0-2 årige) 20 45 61 64 Integrerede pladser og vuggestue (0-5 årige) 40 58 58 153 153 148 145 Børnehavepladser (3-5 årige) 787 818 840 799 824 800 774 Skolefritidsordningspladser (6-10 årige) 872 882 874 885 890 898 904 Skolefritidsordningpl. i private skoler 160 170 184 193 206 183 184 Fritidscenterpladser og klubpladser 259 259 259 259 259 259 259 Pladser for udviklingshæmmede (Fabos) 31 31 31 31 31 Plejeboliger og friplejeboliger 156 154 152 151 144 143 146 Aflastnings- og genoptræningspladser 19 17 16 16 14 12 12 Daghjemspladser for ældre 30 30 30 40 40 40 Hospicepladser på plejehjem 2 2 2 2 2 2 0 Skoler 10 10 10 10 9 9 7 Privatskoler 2 2 2 2 2 2 2 (4) Antal børnehaveklasseelever 247 245 247 236 244 265 243 Antal normalklasseelever 2.192 2.151 2.095 2.076 2.067 2.101 2.093 Antal elever i privat skoler *) 531 552 574 580 566 550 571 Eventuelle privatskoler i Randlev og Ørting er ikke medregnet (ikke etableret ved redaktionens afslutning). 4
Odder Kommunes budget for 2011 Beløb i mio.kr. Udgift indtægt Netto Skatter, tilskud og udligning Indkomstskatter (25,1 pct.) 1) 29,2 748,4-719,2 Ejendomskatter (30,32/12,3 promille) 2) 110,3-110,3 Selskabsskat 5,5-5,5 Generelle tilskud fra staten og udligning 13,6 299,9-286,3 Skatter, tilskud og udligning i alt 42,8 1.164,1-1.121,3 Drift: Skoler 202,6 18,0 184,6 Indkomstoverførsler 369,5 187,9 181,6 Ældre 184,7 16,3 168,4 Byråd og administration 3) 131,1 2,2 128,9 Børnepasning 114,3 27,2 87,1 Voksne handicappede og udsatte grupper 124,3 39,5 84,8 Børne- og Familiecentret 69,3 4,6 64,7 Sundhed (sygehuse, sygesikring mm) 51,6 51,6 Forsikrede ledige og arbejdsmarked 59,0 15,2 43,8 Fritid, bibliotek og kultur 27,7 3,1 24,6 Veje og grønne områder 24,1 0,3 23,8 Kollektiv trafik og havne 16,9 10,4 6,5 Beredskabstjeneste 4,8 1,2 3,6 Bygningsvedligeholdelse, udlejning mm 7,0 3,7 3,3 Erhvervsfremme og turisme 3,0 3,0 Miljø 2,4 0,7 1,7 Drift i alt 1.392,3 330,3 1.062,0 Renter på lån 9,4 9,4 Bidrag til Region Midtjylland 29,0 29,0 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 1.473,5 1.494,4-20,9 (Nettokolonnen: positivt tal angiver udgift, negativt tal angiver indtægt) Beløb i mio.kr. Udgift indtægt Netto Anlægsudgifter og indtægter Vedligeholdelse af veje 2,7 2,7 Køb af bygninger/salg af bygninger 10,4 16,1-5,7 Specialklasser på Parkvejens skole 6,1 6,1 Læringscenter på Parkvejens skole 5,4 5,4 Ældreboliger ved Ålykkecentret 21,6 5,7 15,9 Ombygning af Ålykkecentret 5,0 5,0 Anlæg i alt 51,2 21,8 29,4 Kommunalt bidrag til støttet boligbyggeri 4,7 4,7 Afdrag på gæld til Odder spildevand a/s 1,2 1,2 Beboerindskud i ældreboliger -0,4-0,4 Afdrag på lån 13,3 13,3 Låneoptagelse t. anlæg 7,7-7,7 Låneoptagelse t. ældreboligbyggeri v. Ålykkecentret 19,6-19,6 Resultat før jordforsyning 1.543,5 1.543,5 0,0 Jordforsyning, byggemodning og salg 12,8 12,8 0,0 Samlet budgetresultat 1.556,3 1.556,3 0,0 1) Personskatten er fra 2011 forhøjet med 0,2 procent. 2) Grundskyldspromillen er fra 2011 forhøjet med 2,92 promille. 3) Budgettet indeholder en budgetforbedringspulje på 20 mio.kr. Der er afsat en pulje på 3 mio. kr. til fremme af udvikling i Odder Kommune 5
Nøgletal Odder kommunes størrelse i km 2 225,1 Kystlængde i km 94,4 Indbyggere pr. kvardratkilometer 97 Indbyggere pr. kvardratkilometer i hele landet 129 Beboede boligere i 2010 9.390 Sommerhuse i 2010 2.293 Beboede boliger opført før år 1900 1.160 Kilometer veje 379 Indbyggere i Odder by 11.233 Indbyggere i Hov by 1.438 Indbyggere i Saxild by 612 Indbyggere i Gylling by 634 Indbyggere i Ørting by 622 Indbyggere i Hundslund by 559 Indbyggere i Boulstrup by 319 Indbyggere på Tunø 118 Indbyggere i Region Midtjylland 1.259.970 Indbyggertal i hele landet 5.557.709 Indvandrede til Odder Kommune i 2009 182 Udvandrede fra Odder Kommune i 2009 97 Flytninger indenfor Odder Kommune i 2009 1.636 Vielser i 2009 103 Skilsmisser i 2009 60 Antal fødsler i 2009 183 Antal dødsfald i 2009 190 Folkepensionister i 2010 3.686 Førtidspensionister i 2010 783 Skatteydere i 2009 18.495 Kommunale børnepasningspladser i 2011 2.462 Skolebørn i kommunale skoler 2.405 Skolebørn i private skoler og efterskoler 750 Antal beskæftigede med bopæl i Odder Kommune 11.186 Arbejdspladser i Odder kommune 7.923 Antal arbejdssteder i Odder Kommune 1.104 Skov i hektar i 1990 2.219 Skov i hektar i 2000 2.320 Antal kirker i Odder Kommune 14 Antal årsværk (helårsansatte) ved Odder Kommune 1.560 Odder Kommunes egenkapital i kr. pr. indbygger 30.175 Befolkningstal: 1.1.2008 21.562 1.1.2009 21.593 1.1.2010 21.721 1.1.2011 21.852 Mænd 10.866 Kvinder 10.990 Indvandrere og efterkommere i Odder Kommune 5,4% Indvandrere og efterkommere i hele landet 10,1% Aldersstrukturen i Odder Kommune (procent): 0-5 årige, faldende 7,1% 6-16 årige, stigende 15,3% 17-64 årige, faldende 60,4% 65-74 årige,stigende 10,0% 75 årige og derover, stigende 7,2% Erhvervsfrekvens for personer i alderen 16-66 år: 79,9% Mænd, faldende 82,7% Kvinder, faldende 77,0% Famileforhold: Enlige unden børn, stigende 38,3% Enlige med børn, stigende 5,6% Par unden børn, stigende 29,8% Par med børn, faldende 25,6% Ikke hjemmeboende børn under 18 år 0,6% 6
Hvad koster det i 2011 Bruger- Bruger- Udgift betaling betaling i % af udgift Vuggestue (0-2 år) pr. plads 134.045 30.470 23 Dagpleje (0-2 år) pr. plads 105.735 27.016 26 Daginstitution for 0-5 årige pr. plads 72.241 18.060 25 Børnehave (3-5 år) pr. plads 67.432 16.412 24 Ældreområdet pr. person over 66 år 53.900 3.670 7 Fritidscenter pr. plads 33.088 8.437 25 Skolefritidsordning pr. plads 31.162 18.653 60 Vanskeligt stillede børn og unge pr. person under 18 år 14.564 0 Sundhedsplejen pr. 0-årige 12.370 0 Sne- og glatførebekæmpelse pr. kilometer vej 9.280 0 Indkomstoverførsler (kommunal andel) pr. indbygger 8.303 0 Voksne handicappede pr. person 18-66 år 6.518 191 3 Administration pr. indbygger 3.930 99 3 Sundhed (sygehuse, sygesikring mm) pr. indbygger 3.685 0 Tandplejen pr. person under 18 år 1.540 0 Fritid, bibliotek og kultur pr. indbygger 1.266 141 11 Kollektiv trafik og havne pr indbygger 773 476 62 Byråd og politiske udvalg og råd pr. indbygger 185 0 Redningsberedskab pr. indbygger 183 0 Miljø (personaleressourcer ikke indregnet) pr. indbygger 109 32 29 Erhvervsfremme og turisme pr. indbygger 100 0 7
Det vedtagne budget for 2011 Budgettet for 2011 blev vedtaget den 11. oktober 2010, og indeholder: en forhøjelse af personskatten på 0,2 procent til 25,1 procent, og en forhøjelse af grundskyldspromillen med 2,92 til 30,32 promille. Skatteforhøjelsen medfører ikke sanktion som følge af skattestoppet, idet Odder Kommune har fået dispensation til at forhøje skatteprovenuet med 14,9 mio. kr. fra 2011. Byrådet vedtog den 10. maj 2010 en lang række besparelser på tilsammen 42,0 mio. kr. i 2011 stigende til 55,7 mio. kr. i 2014. Besparelserne er gennemført for at skabe balance i Odder Kommunes budget for perioden 2011 2014. Besparelserne svarer til en reduktion af serviceudgifterne fra 2010 til 2011 på 5 pct. stigende til 6,2 procent i 2014. Driftsbudgettet indeholder en budgetforbedringspulje på 20 mio. kr. til bl.a. imødegåelse af uforudsete udgifter og styrkelse af kassebeholdningen. Fra 2012 udgør denne puljen 25 mio. kr. Endvidere er der indarbejdet en pulje i 2011 på 3 mio. kr. til fremme af udvikling i Odder Kommune. Jordforsyningsområdet er budgetteret udgiftsneutral hvilket betyder, at udgifterne til byggemodning af nye parcelhusgrunde og veje i nye udstykninger, forudsættes finansieret gennem salgsindtægter. Endvidere er der budgetteret med salg af en række ejendomme for 16,1 mio. kr. Salget af ejendommen er gennemført i 2010 men betalingen forfalder i 2011. Anlægsinvesteringerne udgør 64 mio. kr. i 2011 og omfatter: 2,7 mio.kr. til veje, 10,4 mio. kr. til køb af bygninger. 11,5 mio. kr. til renovering af skoler og etablering af specialklasser. 21,6 mio. kr. til 10 ældreboliger ved Ålykkecentret. 5,0 mio. kr. til ombygning af Ålykkecentret. 12,8 mio. kr. til byggemodning af nye parcelhusgrunde. Gennemsnitlig kassebeholdning siden kommunalreformen Mio. kr. 2007 regnskab 107,8 2008 regnskab 129,7 2009 regnskab 42,8 2010 Skønnet regnskab 35,4 2011 budget 19,1 2012 budgetoverslag 29,1 2013 budgetoverslag 39,1 2014 budgetoverslag 49,1 Den gennemsnitlige kassebeholdning må i henhold til lovgivningen ikke være negativ. Serviceudgifterne i 2011 Serviceudgifterne udgør 839,2 mio. kr. og omfatter samtlige driftsudgifter på nær udgifter til indkomstoverførsler til personer (kontanthjælp, dagpenge, pension, boligstøtte m.m.) 8
Serviceudgifter fra 2010 til 2011 Fra budget 2010 til budget 2011 1.000 kr. Serviceudgifter i 2010 835.909 Pris- og lønudvikling fra 2010 til 2011 på 0,83 % 6.901 Serviceudgifter i 2010 i 2011 pris- og lønniveau 842.810 Folkeskolen. Forventet tilvækst i 2011 på 31 helårselever 1.359 Børnepasning 0-5 årige. Forventet fald i antal pladser på 59 i 2010-2011 -2.973 Skolefritidsordninger. Forventet stigning i antal pladser på 29 537 Børne- og Familiecentret. Fald i antal børn i aldersgruppen 0-17 år på 44-432 Børnetandplejen. Fald i antallet af børn i aldersgruppen 0-17 år på 44-62 Voksen handicap. Stigning i antal personer i aldersgruppen 18-66 år på 101 287 Aktivitetsbestemte sundhedsudgifter. Tilvækst i samlede befolkning på 99 203 Ældreområdet Forventet tilvækst i antal ældre over 66 år på 122 5.374 Tilvækst i bygningskvadratmeter og grønne områder. 122 Lægeerklæringer, stigende udgifter i forb. med vurdering af arbejdsevne mm. 836 Stigende udgifter til Region Midtjylland (sygehuse og sygesikring) 2.700 Odder NetTv, udgiftsstigning i henhold til fastlagt plan 43 Tilskud til Ålekvasen udgår. Tilskuddet var tidsbestemt til 2009 og 2010-187 Opsigelse af lejemål, Nørregade, besp. v. flytning af funktioner til Rådhuset -350 Endelig fastlæggelse husleje på Brandstation, 164.000 kr. (budg. 125.000 kr.) -39 Energisparepulje oprettet ved genåbning af budget 2006, er ikke effektueret 455 Engangsbeløb til radioterminaler hos Beredskab udgår af budget -514 Rettelse af tilskud til Erhvervsråd, resultat af lønaftale medtaget 2 gange -47 Indtægter fra nødfærgeleje (svarende til ydelser på lån) -355 DIADEM, bortfald af indtægter fra ejendomsopl.-skemaer fra medio 2011 175 Borgmesterpension til borgmester i perioden 2006-2009 100 Tjenestemandspensioner, regulering i forhold til faktiske antal 284 Tjenestemandsforsikr., regulering af forsikring i forh. t. antal tjenestemænd -172 Valg til folketinget, ordinært valg 300 Yderligere to timer på de humanistiske fag i folkeskolen på mellemtrin 442 Låneydelser fra stat og amt vedr. Tunø Havn blev ikke fjernet ved kommunalreformen 267 Nye låneregler for ældreboliger betyder fald i huslejeindtægter 524 Afledt drift af IT-plan mm 304 Tunø færgen, Tunø havn og Tunø teltplads 900 Løntilskud i forbindelse med jobtræning i offentlige tilbud 2.079 Flytning af udgifter til løntilskud fra service til overførsler -1.588 Fald i indtægter ved udlejning af bygninger og grunde 756 Lov- og cirkulæreprogramsmidler afsat i pulje som ikke er ansøgt frigivet -160 Produktionsskoler (beløb finansieret af beskæftigelsestilskuddet) 500 Flytteomkostninger boliger ved Ålykkecentret 100 Tabt beboerindskud boliger ved Ålykkecentret 160 Investeringsplan for beredskabet 450 Husleje vuggestue i Ørting 250 Konsekvenser af lovændringer 2.796 Pulje til fremme af udvikling i Odder Kommune 3.041 Budgetforbedringspulje 20.000 Vedtagne besparelser 10. maj 2010-42.040 Serviceudgifter i 2011 839.235 Negativt beløb angiver mindreudgift og besparelser. 9
Fordeling af børn på de enkelte skoler 1989 1993 1997 1999 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Parkvejens skole 668 615 566 562 535 546 578 584 609 631 625 621 623 Skovbakkeskolen 678 713 679 718 695 661 687 660 618 626 629 667 651 Vestermarksskolen 201 302 311 322 335 339 345 382 383 Gylling Skole 146 146 149 163 164 172 165 137 132 113 113 100 103 Hou Skole 135 109 182 206 230 228 212 183 185 177 172 156 165 Hundslund Skole 144 120 122 127 132 155 158 139 124 118 122 109 103 Randlev Skole 131 94 115 123 136 149 147 121 110 107 94 98 95 Saxild Skole 110 101 120 136 152 150 145 134 134 134 153 152 145 Tunø (del af Hou skole) 5 2 3 7 8 11 8 6 0 2 5 5 5 Ørting Skole 114 96 108 121 115 113 109 102 100 94 103 112 95 10. klasser 93 81 55 47 68 77 Kommunale skoler 2.131 1.996 2.044 2.163 2.368 2.487 2.520 2.481 2.428 2.396 2.408 2.470 2.445 Odder lille friskole 68 91 97 89 102 98 114 112 119 121 115 109 109 Rathlouskolen 381 292 294 329 338 360 388 393 417 426 420 422 444 Elever i alt 2.580 2.379 2.435 2.581 2.808 2.945 3.022 2.986 2.964 2.943 2.943 3.001 2.998 Børn fra andre kommuner er ikke medregnet. Børn i specialklasser mm indgår Elevtallet i de 2 private skoler er elever med bopæl i Odder Kommune. Klassekvotient skoleåret 2008/2009 Odder Hele Landet 0. klassse 18,8 20,8 1. klasse 18,0 19,6 2. klasse 17,9 19,6 3. klasse 20,1 19,8 4. klasse 18,5 19,9 5. klasse 17,8 20,1 6. klasse 18,5 20,0 7. klasse 20,9 20,8 8. klasse 20,5 20,9 9. klasse 16,1 18,9 10
Skatten i Odder Kommune og kommuner i Region Midtjylland Kommune Skatteprocent Samsø 26,0 Viborg 25,8 Skanderborg 25,7 Faverskov 25,7 Randers 25,6 Silkeborg 25,5 Skive 25,5 Syddjurs 25,4 Hedensted 25,4 Holsterbro 25,3 Horsens 25,2 Ikast-Brande 25,1 Odder 25,1 Herning 24,9 Struer 24,9 Lemvig 24,8 Ringkøbing-Skjern 24,7 Norddjurs 24,6 Århus 24,4 Landsgennemsnit 24,9 Kommune Grundskyldspromille * Syddjurs 34,00 Norddjurs 33,23 Samsø 30,75 Odder 30,32 Ringkøbing-Skjern 29,56 Silkeborg 28,26 Lemvig 28,00 Randers 27,93 Skanderborg 24,66 Viborg 24,60 Århus 24,58 Faverskov 24,32 Holsterbro 24,12 Horsens 22,56 Struer 21,25 Skive 20,68 Herning 20,53 Ikast-Brande 20,35 Hedensted 18,00 Landsgennemsnit 26,05 *) For produktionsjord er grundskylden fastsat til maksimalt 7,2 promille Skattesatser i procent 2009 2010 2011 Kommuneskat i Odder kommune 24,90 24,90 25,10 Sundhedsbidrag 8,00 8,00 8,00 Kommunal/regional skat 32,90 32,90 33,10 Bundskat (statsskat) 5,04 3,76 3,67 Mellemskat (statsskat) afskaffes fra 2010 6,00 Topskat (statsskat) 15,00 15,00 15,00 Nedslag i topskat -0,16-0,27 Højest mulig skatteprocent af sidst tjenet krone 58,94 51,50 51,50 Kirkeskat 1,00 1,00 1,00 Højeste skatteprocent inkl. kirkeskat 59,94 52,50 52,50 AM-bidrag (arbejdsmarkedsbidrag) 8,00 8,00 8,00 11
Skatteprocenter 1992-2011 Kirkeskat Skatteprocent Grundskyldspromille Odder kommune Hele landet Odder kommune Hele landet 1992 19,2 19,6 7,5 11,40 1993 19,2 19,6 7,0 11,30 1994 19,2 19,7 7,0 11,30 1995 19,2 19,8 7,0 11,80 1996 19,7 19,9 7,0 11,80 1997 20,1 20,2 10,5 12,10 1998 20,1 20,4 10,5 12,30 1999 20,1 20,5 13,5 13,10 2000 20,1 20,6 13,5 13,30 2001 20,1 20,7 13,5 13,40 2002 20,1 20,7 13,5 13,20 2003 20,1 20,7 13,5 13,30 2004 20,1 20,7 13,5 13,40 2005 20,4 20,8 13,5 13,60 2006 20,4 20,8 13,5 13,60 2007 24,12 24,58 23,5 23,60 2008 24,9 24,8 27,5 25,50 2009 24,9 24,8 27,4 25,60 2010 24,9 24,9 27,4 25,90 2011 25,1 24,9 30,32 26,05 Kirkeskatten i 2011 er på 1 % Kirkeskat betales af medlemmer af folkekirken Medlem Ikke medlem Sogn Antal Odder 10.481 1.579 Halling 1.379 192 Saksild 1.282 206 Hundslund 1.170 194 Gylling 918 147 Ørting 814 77 Bjerager 644 86 Randlev 586 59 Falling 419 60 Gosmer 419 42 Torrild 396 63 Nølev 194 21 Alrø 141 25 Tunø 101 11 Astrup 13 0 Hvilsted 8 1 Uden placerbar adresse 102 26 I alt pr. 1.10.2010 19.067 2.789 I alt pr. 1.10.2010 i procent 87,2 12,8 Stigning i skatteprocent og grundskyldspromille fra 2006 til 2007 skyldes alene kommunalreformen hvor amterne blev nedlagt og en del af den amtskommunale beskatning blev overført til kommunerne. Odder Kommunes skatteprocent blev som følge af kommunalreformen forhøjet med 3,72 % og grundskyldspromillen med 10. 12
Uddrag af kommunale takster inkl. moms 2007 2008 2009 2010 2011 Spildevand: Vandafledningsbidrag pr. m 3 20,48 23,60 26,88 26,88 26,88 Fast årlig afgift pr. stikledning 250,00 250,00 312,50 312,50 312,50 Tilslutningsbidrag 48.400,00 50.118,75 52.387,50 55.929,00 55.929,00 Renovation: Helårsbeboelse med ugetømning 892,50 912,50 1.012,50 1.032,50 1.032,50 Helårsbeboelse med 14. dagstømning 615,00 628,75 543,75 553,75 553,75 Papirindsamling pr. helårsbeboelse 148,75 148,75 148,75 222,50 222,50 Sommer-/ fritidshuse 515,00 526,25 585,00 596,25 596,25 Genbrugsbidrag pr. helårsbeboelse 887,50 912,50 912,50 1.125,00 1.125,00 Genbrugsbidrag sommer-/fritidshuse 291,25 527,50 585,00 650,00 650,00 Pasning af børn pr. måned (juli måned er betalingsfri) Dagpleje 0-2 årige 2.053 2.146 2.310 2.436 2.456 Vuggestue 2.740 2.768 2.913 3.024 2.770 Børnehaver 1.423 1.470 1.549 1.616 1.492 Børnehaveplads 37,5 timer 1.046 1.081 1.139 1.189 1.097 Kommunal frokostordning i daginstitutioner 399 Fritidscenter 795 817 860 890 767 Skolefritidsordning 1.350 1.395 1.508 1.554 1.723 Skolefritidsordning - morgentilsyn 102 105 110 113 125 Ældreområdet: Fuldkost på plejehjem pr. måned 2.893 2.941 3.000 3.111 3.170 Leje af linned pr. måned 83 85 88 90 91 Vask af linned og tøj pr. måned 332 338 351 359 364 Udbragt mad for hoved- og biret 62 64 66 63 64 Andre: Nyt sygesikringsbevis 160 160 160 165 170 Tunøfærgen retur 135 150 160 164 168 13
Fordeling af drifts- og anlægsudgifter i 2011 på udgiftsarter Tilskud til foreninger, haller m.fl. 1,0% Finansudgifter 6,4% Overførsel til personer (sociale ydelser) 23,3% Lønninger 38,0% Betalinger til staten, andre kommuner og regioner 13,0% Fødevarer, energi og anskaffelser 2,9% Reparation og vedligeholdelse og tjenesteydelser fra private leverandører 15,4% Fordeling af drifts- og anlægsudgifterne i 2011 på udgiftsarter Mio.kr. Procent Lønninger 592,0 38,0 Fødevarer, energi og anskaffelser 44,6 2,9 Reparation og vedligeholdelse og tjenesteydelser fra private leverandører 240,0 15,4 Betalinger til staten, andre kommuner og regioner 202,0 13,0 Overførsel til personer (sociale ydelser) 362,2 23,3 Tilskud til foreninger, haller m.fl 15,3 1,0 Finansudgifter 100,1 6,4 I alt 1556,2 100,0 14
Finansieringen af udgifterne i budget 2011 Refusioner 12,7% Drift- og anlægsindtægter 10,8% Skatter 55,5% Låneoptagelse 1,8% Generelle tilskud 19,3% Finansieringen af udgifterne budget 2011 Mio. kr. Procent Skatter 864,3 55,5 Generelle tilskud 299,7 19,3 Låneoptagelse 27,4 1,8 Drift- og anlægsindtægter 167,4 10,8 Refusioner 197,4 12,7 I alt 1556,2 100,0 Kommunens lån Mio.kr. Lån til anlægsprojekter 196,8 Lån til ældreboliger 87,1 Lån til køb af jord 110,2 Leasingkontrakter 12,3 I alt 406,4 15
Anlægsbudget 2011 Udgifter Indtægter I alt samtlige udvalg 63.968.000 34.591.000 Miljø- og Teknikudvalget Byggemodninger rammebeløb 10.000.000 Forundersøgelser af jordstykke i Odder vest 2.832.000 Vedligeholdelse af veje i øvrigt 2.700.000 I alt 15.532.000 Børn, Unge og Kulturudvalget Parkvejens skole, læringscenter mm 5.400.000 Specialklasselokaler på Parkvejens skole 6.091.000 I alt 11.491.000 Social- og Sundhedsudvalget Ålykkecentret, færdiggørelse af ombygning 4.951.000 10 ældreboliger ved Ålykkecentret 21.594.000 5.700.000 I alt 26.545.000 5.700.000 Økonomiudvalget Salg af byggegrunde 12.832.000 Salg af bygninger 16.059.000 Køb af ejendomme 10.400.000 I alt Resultat 10.400.000 28.891.000 16
Beskæftigelsesstruktur, Børn af enlige forsørgere og Befolkningsudvikling Beskæftigelsesstruktur 2009 Odder Smnl. Region Hele Kommune gruppen Midtjyll. landet Selvstændige 6,1 6,8 6,8 6,1 Medhjælpende ægtefæller 0,2 0,2 0,3 0,2 Topledere 3,1 3,1 3,0 3,1 Lønmodtagere, højeste niveau 12,1 9,0 9,9 13,0 Lønmodtagere, mellemniveau 19,9 17,0 17,0 18,8 Lønmodtagere, grundniveau 38,7 41,6 41,2 38,2 Andre lønmodtagere 8,9 9,9 9,3 9,0 Lønmodtagere uden nærmere angivelse 9,8 10,9 11,2 10,0 Arbejdsløse 1,3 1,5 1,3 1,6 Arbejdsstyrken i alt 100,0 100,0 100,0 100,0 Antal børn af enlige forsørgere 2009 Odder Smnl. Region Hele Kommune gruppen Midtjyll. landet 0-2 år 5,9 7,5 7,7 10,8 3-6 år 12,2 12,7 12,8 15,6 7-14 år 16,5 16,9 17,0 20,7 15-17 år 19,4 18,7 19,7 23,6 I alt (0-17 år) 14,6 14,9 15,2 18,5 Befolkningsudvikling 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Befolkningen 1. januar 19.750 19.768 19.901 20.156 20.396 20.728 20.863 21.133 21.332 21.461 21.562 21.593 Levendefødte 227 238 224 237 235 254 235 263 236 230 243 183 Døde 246 232 178 203 185 223 203 206 214 192 232 190 Fødselsoverskud -19 6 46 34 50 31 32 57 22 38 11-7 Tilflyttede 996 1.065 1.149 1.052 1.090 1.008 1.246 1.152 1.028 1.044 949 934 Fraflyttede 969 1.037 1.026 873 881 924 1.051 1.066 956 1.039 1.018 876 Nettotilflyttede 27 28 123 179 209 84 195 86 72 5-69 58 Indvandrede 144 196 190 155 195 131 157 137 159 165 216 182 Udvandrede 129 103 112 125 105 113 110 92 106 107 115 97 Nettoindvandrede 15 93 78 30 90 18 47 45 53 58 101 85 Korrektioner -5 6 8-3 -17 2-4 11-10 -8-12 -8 Befolkningstilvækst 18 133 255 240 332 135 270 199 137 93 31 128 Befolkningen 31. december 19.768 19.901 20.156 20.396 20.728 20.863 21.133 21.332 21.469 21.562 21.593 21.721 Befolkningstilvækst i procent 0,1 0,7 1,3 1,2 1,6 0,7 1,3 0,9 0,6 0,4 0,1 0,6 Befolkningstilvækst hele landet 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 0,4 17
Boliger, Indkomster og Beskæftigelsesforhold Boligernes fordeling på ejerforhold Odder Sammen- Region i 2010 i procent Kommune lignelige Midtjylland kommuner Private ejer- og andelsboliger 78,8 79,9 78,2 Almennyttige boliger 13,7 12,3 13,4 Aktieselskaber 4,2 4,3 4,6 Offentlige boliger 1,6 2,2 2,1 Andet eller uoplyst 1,6 1,3 1,6 Udviklingen i boligforholdene Odder Sammen- Region 2007-2010 i procent Kommune lignelige Midtjylland kommuner Parcelhuse 3,6 3,0 2,7 Række-, kæde- og dobbelthuse 5,3 7,1 6,5 Etageboliger 4,1 4,2 4,1 Øvrige 1,3-2,1-2,8 Befolkningen efter socio-økonomisk Mænd Kvinder I alt status og køn i 2008 Selvstændige 598 216 814 Medarbejdende ægtefælle 1 30 31 Topledere 257 85 342 Lønmodtagere højeste niveau 711 606 1.317 Lønmodtager mellemniveau 814 1333 2.147 Lønmodtagere grundniveau 2083 2141 4.224 Andre lønmodtagere 637 418 1.055 Lønmodtagere u.n.a. 764 492 1.256 Arbejdsløse 74 62 136 Midlertidigt uden for arbejdsstyrken 141 288 429 Tilbagetrækning fra abejdsstyrken 256 391 647 Pensionister 1599 2227 3.826 Andre uden for arbejdsstyrken (bl.a. børn) 2753 2616 5.369 I alt 10.688 10.905 21.593 Familiernes indkomster efter boligform 2006 2007 2008 Beboet af ejer Antal familier 6.032 6.076 6.107 Indkomstbeløb (1.000 kr.) 3.362.353 3.551.696 3.647.057 Gennemsnit for alle familier 556.773 584.637 597.193 Lejer af bolig Antal familier 3.760 3.775 3.747 Indkomstbeløb (1.000 kr.) 1.129.689 1.161.484 1.168.800 Gennemsnit for alle familier 298.623 307.678 311.930 18
Pendling, Arbejdspladser, Beskæftigede og Biler Antal arbejdspladser og beskæftigede Arbejdspladser Beskæftigede Indpendlere Udpendlere 1986 8.462 9.718 1.400 2.701 2007 8.044 11.201 2.188 5.345 2009 7.923 11.186 2.152 5.415 Indpendlingsfrekvens 27,2 Udpendlingsfrekvens 48,4 En indpendler er en person, der bor i en anden kommune, men arbejder i Odder kommune. Indpendlingsfrekvensen er defineret som beskæftigede indpendlere i procent af antal personer med arbejdssted i Odder Kommune. En udpendler er en person, der bor i Odder kommune, men arbejder i en anden kommune. Udpendlingsfrekvensen er defineret som beskæftigede udpendlere i procent af antal beskæftigede med bopæl i Odder Kommune. Pendling opdelt på brancer Indpendling Udpendlere Frekvens Frekvens Landbrug 13,1 12,3 Industri og forsyning 30 55,3 Bygge og anlæg 22,9 41 Handel og transport 24,9 47,4 Information og kommunikation 39,6 79 Finansiering og forsikring 35,1 75,7 Ejendomshandel og udlejning 8,9 50 Erhvervsservice 25,1 56,4 Offentlige arbejdsområder 32,3 47,5 Kultur, fritid og anden service 21,7 37,7 Uoplyst 4,1 7,8 Familiernes bilrådighed 2007 2008 2009 2010 Familier i alt 9.904 9.965 10.032 10.159 Familier uden bil i alt 2.804 2.797 2.799 2.907 Familier med bil i alt 7.100 7.168 7.233 7.252 Familier med 1 bil i alt 5.341 5.321 5.281 5.297 Familier med 2 biler i alt 1.603 1.687 1.769 1.771 Familier med 3 biler i alt 143 147 162 154 Familier med flere end 3 biler 13 13 21 30 19
Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 10.00-14.00 Torsdag 10.00-17.00 Telefonen er åben alle hverdage fra kl. 8.00 Rådhuset Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 87 80 33 33 Fax 87 80 33 20 e-mail: odder.kommune@odder.dk www.odder.dk BRUHN Grafisk håndværk ApS, tlf. 2815 0065 www.bruhn.as