Budgetoplæg 2014 Budgetseminar 29-30. august 2013 Anlægsforslag 1
budget 2014-2017 skattefinansierede område (hele 1.000 kr.) Udvalget for Side Skema Prioritet Forslag Politikområde 2014 2015 2016 2017 6 7 8 UTM 1 UTM 2 UTM 3 Områdefornyelsesprojekter i by/landsbyer - udgifter Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter - udgifter Områdefornyelse i Breum - udgifter Plan Plan Plan -1.200-4.000-1.500-2.400-4.000-1.800-3.600-1.800-4.800-600 Områdefornyelsesprojekter i by/landsbyer - indtægter Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter - indtægter Områdefornyelse i Breum - indtægter Plan Plan Plan 400 2.400 500 800 2.400 600 1.200 600 1.600 200 9 UTM 4 1 Å-plan - forslag til 1. etape af kommunale tiltag Bygninger -5.000-5.000 11 UTM 5 2 Håndtering af PBC i kommunale bygninger Bygninger -750 12 UTM 6 3 Kommunale bygninger - separering af kloak i kommunale bygninger - Nr. Søby Bygninger -500 13 UTM 7 4 Energibesparende foranstaltninger - EBF inkl. solceller Bygninger -5.000-5.000-5.000-5.000 14 UTM 8 5 Udskiftning af tekniske anlæg i kommunale ejendomme Bygninger -2.500 15 UTM 9 6 Lovliggørelse af el-tavler Bygninger -1.620 16 UTM 10 7 Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter - skoler og institutioner Bygninger -5.000-5.000-4.000-4.000 19 UTM 11 8 Kulturmiljøatlas for Skive Kommune Bygninger -900-900 -900 22 UTM 12 1 Fur Havn - Reparation af betonkaj langs Stenøre Park og Vej -6.400 23 UTM 13 2 Glyngøre Havn - Østmolen Park og Vej -1.300 24 UTM 14 3 Skive Havn - Katodisk beskyttelse Park og Vej -1.600 25 UTM 15 4 Skive Søsportshavn - Sikring af sjægtehuse på Strandtangen Park og Vej -900 26 UTM 16 5 Skive Havn - Asfalt ved havnebassin Park og Vej -2.200 27 UTM 17 6 Skive Jollehavn - Diverse reparationsarbejder Park og Vej -800 28 UTM 18 7 Glyngøre Havn - P-plads Park og Vej -300 29 UTM 19 1 Byggemodning - erhvervsformål Park og Vej -3.000-3.000-3.000-3.000 30 UTM 20 1 Salg af bolig- og erhvervsgrunde Park og Vej 8.000 8.000 8.000 8.000 31 UTM 21 1 Byggemodning - arealerhvervelser Park og Vej -1.000-1.500-2.000-2.000 32 UTM 22 1 Byggemodning - boligformål Park og Vej -2.800-6.000-9.000-9.000 33 UTM 23 1 Cykelstier mellem Dommerby og Skive - udgifter Park og Vej -3.000 Cykelstier mellem Dommerby og Skive - indtægter Park og Vej 1.200 34 UTM 24 2 Sikker krydsning af Sdr. Boulevard ved Jægervej Park og Vej -1.000 35 UTM 25 3 Dobbeltrettet cykelsti mellem Rødding og Balling Park og Vej -7.000 36 UTM 26 4 Dobbeltrettet cykelsti langs Sundhøj i Glyngøre Park og Vej -500 37 UTM 27 5 Dobbeltrettet cykelsti mellem Harre og Roslev Park og Vej -5.500 38 UTM 28 6 Cykelsti fra Fjordbjerg Ager til Dommerby Park og Vej -1.200 39 UTM 29 7 Etablering af cykelsti langs Furvej fra Hagens Mølle Bæk til Grønning Park og Vej -1.200-5.000 40 UTM 30 8 Dobbeltrettet cykelsti mellem Lund og Ørslevkloster Park og Vej -2.700 41 UTM 31 9 Stiforbindelse mellem Thorsvej og Skive Havn Park og Vej -1.000-1.000 42 UTM 32 1 Omlægning af krydset Engvej/Havnevej: Park og Vej -7.750 43 UTM 33 2 Skive by - renovering og forskønnelse af Viborgvej Park og Vej -4.000-4.000-4.000-4.000 44 UTM 34 1 Handicaprådet - forbedring af tilgængeligheden i det offentlige rum Park og Vej -400 45 UTM 35 2 Udlicitering af asfaltopgaver Park og Vej -500 46 UTM 36 3 Slidlag på kørebaner Park og Vej -8.000-8.000-8.000-8.000 47 UTM 37 4 Lukning af baneoverkørsel i Rønbjerg Park og Vej -2.200 48 UTM 38 5 EBF på kommunalt gadelys Park og Vej -15.000 51 UTM 39 6 Breum - renovering og byforskønnelse af hovedgaden Park og Vej -700-5.500-700 52 UTM 40 7 Renovering/udskiftning af vejbroer og tunneller Park og Vej -750-750 -750-750 53 UTM 41 8 Udskiftning af rendestensbrønde Park og Vej -800 54 UTM 42 9 Sanering af vej-, sti- og fortovsanlæg i by/boligområder Park og Vej -2.600-2.300-4.400-3.500 55 UTM 43 10 Anlæg af nye parkeringspladser i P-fondsområde Park og Vej -830-830 -830-830 56 UTM 44 11 P-henvisning, Skive by Park og Vej -3.000 57 UTM 45 12 Sideudvidelser på "smalle kommuneveje" Park og Vej -1.800-1.800-1.800-1.800 58 UTM 46 13 Forlægning af Furvej Park og Vej -2.000-7.000-7.000-7.000 59 UTM 47 14 Renovering/ombygning af støttemure og trapper mv. Park og Vej -400-400 -400-400 60 UTM 48 1 Højvandssikring - Forlængelse af sydlige dige ved Skive Å bagom Statoil Park og Vej -600-600 -675-675 61 UTM 49 2 Højvandssikring - Forhøjelse af dige mellem Engvej og Østerbro Park og Vej -1.000-1.000 62 UTM 50 3 Højvandssikring langs Skive Å (Østerbro - godsbaneareal/skive Å) Park og Vej -600-500 63 UTM 51 4 Kystsikring ved Sundsøre Park og Vej -200-600 -400 64 UTM 52 5 Højvandssikring ved Lundø Park og Vej -100-1.900-3.000-2.000 65 UTM 53 6 Højvandssikring ved Liselund (boligområdet) Park og Vej -200 66 UTM 54 7 Højvandssikring - Kystsikring ved Skive Sten og Grus Park og Vej -700 67 UTM 55 1 Trafiksikkerhedsplan 2014-2018 Park og Vej -400 68 UTM 56 2 Trafiksikring af krydset Sdr. Boulevard/Egerisvej Park og Vej -200-1.500 69 UTM 57 3 Trafiksikkerhed ved skoler Park og Vej -1.000-1.000-1.000-1.000 70 UTM 58 4 Trafiksanering i Skive Midtby, herunder Jyllandsgadeområdet Park og Vej -1.000-1.000-1.000-1.000 71 UTM 59 5 Etablering af fortove i Højslev St. og Nr. Søby Park og Vej -690 72 UTM 60 6 Trafiksanering i de mindre byer Park og Vej -800-800 -800-800 73 UTM 61 7 Trafiksikkerhed og byforskønnelse - Dalgas Alle Park og Vej -1.500 74 UTM 62 8 Flytning af P-pladser på Skyttevej Park og Vej -3.500 75 UTM 63 9 Trafiksikring og forskønnelse af Resenvej Park og Vej -1.000-1.000-500 76 UTM 64 10 Cykelbarometre Park og Vej -500 77 UTM 65 11 Trafiksikkerhedsfremmende anlægsprojekter Park og Vej -500-500 -500-500 78 UTM 66 1 Trafiksignalanlæg - renovering af nedslidte anlæg og gennemgang af grøn bølge Park og Vej -700-700 79 UTM 67 2 Etablering af busholdepladser og opsætning af læskure Park og Vej -200-200 -200-200 i alt -124.990-70.680-55.455-51.055 Turisme, Erhverv, Klima og Energiudvalget Side Skema Prioritet Forslag Politikområde 2014 2015 2016 2017 TEKE i alt 0 0 0 0 2
Kultur og fritidsudvalget Side Skema Prioritet Forslag Politikområde 2014 2015 2016 2017 82 KF 1 Jenle Kultur -100 83 KF 2 Spejdersamrådet Folkeoplysning -300-300 -300-300 84 KF 3 Skive Idrætssamvirke Folkeoplysning -2.500-2.500-2.500-2.500 85 KF 4 Brodal Jagtforening Folkeoplysning -100 86 KF 5 Oddense Multicenter Folkeoplysning -1.500 87 KF 6 Resen Multipark Folkeoplysning -1.500 88 KF 7 Sport & Eventcenter Jebjerg Folkeoplysning -600 90 KF 8 Skive Rideklub Folkeoplysning -2.000 91 KF 9 Glyngøre hallen Folkeoplysning -750 93 KF 10 Sport & Eventcenter Jebjerg kunstgræsbane Folkeoplysning -775 95 KF 11 Implementering af Chipteknologi Bibliotek -940 96 97 KF 12 KF 13 Nyt website og sociale medier Museum Salling Muse um Muse um -400-14.000 14.000 Kultur- og fritidsudvalget i alt -9.965-4.300-2.800-2.800 Sundhedsudvalget Side Skema Prioritet Forslag Politikområde 2014 2015 2016 2017 Renovering og leje af lokaler til tværfaglige borgerrettet 100 SU 1 forebyggelse og velfærdsteknologi Sundhed -1.730-165 -165-165 Sundhedsudvalget i alt -1.730-165 -165-165 Arbejdsmarkedsudvalget Side Skema Prioritet Forslag Politikområde 2014 2015 2016 2017 102 AM 1 Renovering af BOMI Tag og asfalterede områder Arbejdsmarked -2.227 0 0 0 Arbejdsmarkedsudvalget i alt -2.227 0 0 0 Social- og ældreudvalget Side Skema Prioritet Forslag Politikområde 2014 2015 2016 2017 104 SÆ 1 Nyt køkken på Mødestedet, Resenvej Social -600 105 SÆ 2 Nye busser i socialafdelingen Social -700-700 -700 106 SÆ 3 Begrænsning af lejetab i ældreboliger Ældre -700 Social- og ældreudvalget i alt -2.000-700 -700 0 Børne- og familieudvalget Side Skema Prioritet Forslag Politikområde 2014 2015 2016 2017 Skoler/Dagtilbud/Fa 108 BF 1 1 Pulje til bygningsrenovering/ombygning milie -5.000-5.000-5.000-5.000 109 BF 2 2 RENT LIV for børn og Unge - Energihuset+punktet Skoler -8.525-675 -575-350 Børne- og Familieudvalget i alt -13.525-5.675-5.575-5.350 Økonomiudvalget Side Skema Prioritet Forslag Politikområde 2014 2015 2016 2017 112 ØK 1 Bydelspuljen Økonomiudvalget -300-300 -300-300 113 ØK 2 Landsbypuljen Økonomiudvalget -3.000-3.000-3.000-3.000 114 ØK 3 Ombygninger i det gamle rådhus Økonomiudvalget -3.300 Økonomiudvalget i alt -6.600-3.300-3.300-3.300 Anlægsforslag i alt -161.037-84.820-67.995-62.670 3
4
Udvalget for Teknik og Miljø 5
Nr. 1 Igangværende projekt Nyt projekt Nye områdefornyelsesprojekter i by/landsbyer Udgifter -1.200-2.400-3.600-4.800 Indtægter 400 800 1.200 1.600 Kommunale udgifter netto -800-1.600-2.400-3.200 Teknik- og miljøudvalget tiltrådte i møde den 7. maj 2013 følgende indstilling fra teknisk forvaltning: at alle byzonebyer og bydele i Skive indgår i en fremtidig betragtning til områdefornyelsesansøgninger, hvoraf Hald/Ørslevkloster prioriteres til en ansøgning til reservation af områdefornyelse til januar 2014. at en arbejdsgruppe i Teknisk Forvaltning løbende arbejder med prioriteringer af områdefornyelse i relation til Planstrategien, Kommuneplanen, Lokale Udviklingsprojekter (LUP) og konkrete henvendelser. at der i forbindelse med de årlige budgetlægninger fra 2014 og fremefter årligt afsættes et rådighedsbeløb til medfinansiering af nye områdefornyelsesprojekter. Intentionerne i udvalgets behandling af sagen er, at der sker en styrkelse af arbejdet med områdefornyelse, og at der hvert år arbejdes på at indsende en ansøgning om områdefornyelse samt, at der årligt opnås tilsagn om statsrefusion til projekterne. I givet fald, der søges og opnås tilsagn til eet projekt årligt i de følgende år, er der behov for, at der årligt i kommunens budget afsættes rådighedsbeløb til finansiering af udgifterne. Hvis der tages udgangspunkt i, at investeringerne i de enkelte fornyelsesområder ligger i størrelsesordenen 6,0 mio.kr., skal Skive Kommune årligt bidrage med 2/3 og staten med 1/3. Med baggrund i udvalgets beslutning foreslås der i budgettet afsat rådighedsbeløb til finansieringen af Skive Kommunes andel af udgifterne (hele 1.000 kr.) - således: Projekt 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Eft.flg. år I alt 1 800 800 800 800 800 4.000 2 800 800 800 800 800 4.000 3 800 800 800 800 800 4.000 4 800 800 800 800 800 4.000 5 800 800 800 1.600 4.000 6 800 800 2.400 4.000 7 Årlig råd-beløb 800 1.600 2.400 3.200 4.000 4.000 800 4.000 3.200 8.000 4.000 28.000 Der er mulighed for at lånefinansiere kommunens andel af finansieringen med 95 % af udgifterne. Investeringerne i de enkelte områder kan muligvis være større, såfremt der kan opnås støtte fra fonde og lignende herunder fra LAG/EU. 6
Nr. 2 Igangværende projekt Nyt projekt Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter Udgifter -4.000-4.000 0 0 Indtægter 2.400 2.400 0 0 Kommunale udgifter netto -1.600-1.600 0 0 Som led i regeringens VækstplanDK er der på finansloven afsat i alt 200 mio.kr. i hvert af årene 2014 og 2015 til istandsættelse og nedrivning af faldefærdige boliger beliggende i byer på under 3.000 indbyggere og i landdistrikter. I givet fald Skive Kommune ønsker at gøre brug af de muligheder, der ligger i loven, vil finansieringen af udgifterne være fordelt med 60% til staten og 40% til kommunen. Teknisk forvaltning har ansøgt ministeriet om andel i puljen. Det foreslås, at der i budgettet afsættes rådighedsbeløb til at fortsætte Handleplan vedrørende sundhedsfarlige boliger, tomme og forfaldne boliger og bygninger, affald, rod og skrotbiler på private ejendomme, som byrådet tiltrådte i møde den 27.10.2009. Teknisk forvaltning har gennem flere år arbejdet med nedrivning af sundhedsfarlige boliger m.v. Ud fra forvaltningens erfaringer, vil det årligt maximalt være muligt at gennemføre nedrivninger m.v., som beløber sig til i størrelsesordenen op til 4,0 mio.kr. Det foreslås, at der i kommunens budget afsættes rådighedsbeløb, som følger: Rådighedsbeløb afsættes i kommunens budget 40% Statens andel 60% Udgifter i alt 2014 1.600.000 2.400.000 4.000.000 2015 1.600.000 2.400.000 4.000.000 7
Nr. 3 Igangværende projekt Nyt projekt Områdefornyelse Breum Udgifter -1.500 1.800-1.800-600 Indtægter 500 600 600 200 Kommunale udgifter netto -1.000-1.200-1.200-400 En borgergruppe i Breum har igennem et par år arbejdet med forskellige idéer til fornyelsesprojekter i byen. Borgergruppen har rettet henvendelse til teknisk forvaltning med henblik på at undersøge mulighederne for at gennemføre ideer og projekter i kommunalt regi og med statsstøtte efter byfornyelsesloven. Den 5.5.2011 blev der holdt et borgermøde i Breum med repræsentanter fra teknisk forvaltning og repræsentanter fra Teknik- og miljøudvalget. På mødet blev der vist stor interesse i at arbejde videre med et områdefornyelsesprojekt for Breum. På baggrund heraf blev der udarbejdet en ansøgning til ministeriet for By, bolig og landdistrikter, som blev indsendt den 19.12.2011. Ansøgningen blev ikke imødekommet og der er indsendt en ny ansøgning den 19.12.2012. I givet fald, at ansøgning imødekommes, og der opnås tilsagn fra ministeriet til gennemførelse af områdefornyelsen i Breum, foreslås der afsat rådighedsbeløb som følger: (1.000 kr) I alt 2013 2014 2015 2016 2017 Udgifter 6.000 300 1.500 1.800 1.800 600 Indtægter (statsrefusion) Skive Kommune - nettoudgifter -2.000-100 -500-600 -600-200 4.000 200 1.000 1.000 1.200 400 Herudover forventes der at kunne opnås samlet støtte fra Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri i størrelsesordenen 2,0 mio.kr. Støtten fra Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri gives til konkrete enkeltprojekter og vil blive søgt løbende, efterhånden som delprojekterne er planlagt til at blive udført. I givet fald der opnås støtte fra Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri, vil de samlede offentlige investeringer i Breum blive i størrelsesordenen 8,0 mio.kr. Gennemførelse af områdefornyelsesprojektet i Breum kan i givet fald medføre afledte kommunale driftsudgifter. Da der på nuværende tidspunkt ikke er kendskab til, hvilke projekter, der tænkes udført i Breum, er det ikke muligt at vurdere afledte driftsudgifter, da dette afhænger af, hvilke projekter, der gennemføres. 8
Nr. 4 Igangværende projekt Nyt projekt X Å-plan forslag til 1. etape af kommunale tiltag -5.000-5.000 Teknik- og Miljøudvalg besluttede i møde den 4.6.2013, at skitser og prisoverslag for en 1. etape af kommunale tiltag i forbindelse med Å-planen, indgår som forslag til anlægsprojekt i forbindelse med budget 2014-2017. Udvalget har tiltrådt indstillingen om at frigive et rådighedsbeløb på 500.000 kr. med henblik på nærmere undersøgelser, detailprojektering og evt. mindre anlæg. Forventes godkendt i Skive Byråd d. 25.6.2013. Der er overført 2,3 mio. kr. fra tidligere år til formålet. Det har i flere år været muligt at opføre bebyggelse i 4-5 etager langs søndre Boulevard. Da der indtil videre ikke har været den store efterspørgsel efter et sådant byggeri vurderer forvaltningen, at en ombygning af Søndre Boulevard til en egentlig Boulevard med træer bør afvente konkrete projekter for byggeri, i tilknytning til vejen. Forvaltningen finder derimod at det er uhyre vigtigt, i første omgang, at få åbnet op til Åen, skabt forbindelse på tværs af Åen, således at man begynder at færdes i området langs og omkring Åen og forhåbentlig får øjnene op for de store kvaliteter og det omfattende potentiale der ligger i Å-området. Det omhandlende skitseprojekt/forslag til anlægsprojekt vurderes at være et betydeligt incitament i forhold til potentielle investorer inden for Å-planes område. Der er for nuværende et rådighedsbeløb på 2,3 mio. kr. på budgettet, til realiseringen af Å-planen. Det forelagte skitseprojekt kan umiddelbart være svær at etapedele. Anlægges f.eks. stien over en mindre del af LIDL`s areal (eksisterende jordvold) bør forbindes til den anden side af Åen, i form af en bro. I første omgang kan man måske udelade anlæg af grønt areal ved Søndre Boulevard samt grus pladsen med trappeanlæg m.v. på den østlige side af Åen. Det vurderes dog ikke at være hensigtsmæssigt, idet den skitserede 1. etape gerne skulle opleves som et samlet anlæg af høj kvalitet, og et klart signal om at Skive kommune mener det alvorligt med Å-planen og at man går forrest/viser vejen med hensyn til kvalitetsniveauet for anlæg og byggeri i Å-området. 9
Den foreslåede 1. etape er selvfølgelig ikke en betingelse for, at der kommer gang i detailplanlægningen og byggeri inden for Å-planens område, men da det formentlig er arealerne omkring Åen der vil have den største interesse for investorer, vurderes 1. etape at være yderst vigtig når det drejer sig om at få sat gang i udviklingen inden for området. Det anbefales at der på budget 2014 og 2015 afsættes et beløb på 5,0mil, således at projektet kan være realiseret inden udgangen af 2015. Alternativt at der hvert år fra 2014-2017 afsættes et beløb på 2,5mill. Et projekt af omhandlende omfang bør dog kunne realiseres inden for en relativ kort årrække på maksimalt 2-3 år. 10
Nr. 5 Igangværende projekt Nyt projekt Håndtering af PBC i Kommunale bygninger -750 Tidligere anvendelse af PBC i bygninger har vist sig at være et alvorligt sundhedsmæssigt problem. PBC er et af de 12 mest miljøskadelige stoffer i verden i dag. Fra 1950 til 1977, hvor stoffet blev forbudt at anvende i byggematerialer, har stoffet været anvendt i byggematerialer. Det er typisk i plastiske fugematerialer, vi kender til anvendelsen, også i marginalt andre produkter som maling og spartelmasser kender vi det fra byggebranchen. PBC-en er skadelig for forplantningsevnen, hormonsystemer, lever og immunsystemer samt at kunne være kræftfremkaldende. PCB overføres via indånding, hudkontakt og indtagelse af kost. Er der brugt PCB i bygninger, vil det afgasse og optages via luften i bygningerne. Der er kommet en ny affaldsbekendtgørelse (BEK nr. 1309 af 18.12.2012), som påbyder Skive Kommune at undersøge vore bygninger for tilstedeværelsen af PBC ved renoveringsarbejder og nedbrydningsarbejder. Ved en kortlægning kan vi imødegå fremtidige renoveringsarbejder med lovbefalede og fordyrende undersøgelser, når og efter de er undersøgt og frikendt. Sundhedsstyrelsen har opstillet klare retningslinjer for, hvad der er acceptable grænseværdier med et niveau på mindre end 300 ng. Vi har valgt at arbejde ud fra følgende handleplan 1. Bygningsregistrering. (eget arbejde) 2. Undersøgelser og identifikation (rådgiver) 3. Håndtering og bortskaffelse. (rådgiver og udbud) Vi er i fuld gang med fase 1. - at registrere og kortlægge vore bygninger med opførelses-datoer og renoveringsdatoer indenfor perioden fra 1950 1977. Da vi ikke er færdige med registreringen, anslår vi, at ca. 140.000 m2 af vore bygninger skal undersøges nøjere. Alle de store skoler kan være i en risikogruppe, hvorefter der skal foretages indeklimamålinger (fase 2). Især perioder, hvor der i nogen bygninger var en udstrakt anvendelse af PVC-vinduer, skal vi være opmærksomme. Målinger ligger i et prisniveau på 5-8 kr. pr. m2 i henhold til de foreløbige priser, vi har fået. Der vil desuden komme udgifter til ekstern rådgivning. 11
Nr. 6 Igangværende projekt Nyt projekt X Ændring (separering) af kloak i kommunale bygninger -500 Der opleves stigende problemer med gener fra overfladevand i Nr. Søby ved parcelhusområdet Stoholmvej/Jernbanevej. Det har medført forskellige afhjælpende tiltag, heriblandt også en spildevandsaflastning ved at separere spildevandet. For at nedsætte spildevandsmængden, er det i spildevandsplanen anført, at alle øvrige bygninger inden for 1 år skal separere deres spildevand på egen grund. Dette medfører, at spildevandsinstallationen på 3 kommunale institutioner skal omlægges og separeres. Det drejer sig om Nr. Søby skole, Nr. Søby Børnehave og Nr. Søby/Højslev idrætsforenings klubhus. Sagen har været forelagt budget 2013 tidligere med baggrund i korrespondance fra Skive Vand. Teknisk Forvaltning betragter vedtagelsen af spildevandsplanen som påbudsandragende i forhold til de i planen nævnte ejendomme. Forvaltningen arbejder med en frist forlængelse til 2014. Teknisk Forvaltning skønner, at udgiften for de 3 bygninger vil koste 500.000 kr. 12
Nr. 7 Igangværende projekt Nyt projekt x Energibesparende foranstaltninger EBF inkl. solceller -5.000-5.000-5.000-5.000 Forslag til investering i EBF omhandler mange forskellige områder. Der foreslås foretaget: efterisoleringsarbejder opsætning af solceller på kommunale bygninger renovering og optimering af ventilationsanlæg udskiftning af gaskedler til nye og mere energibesparende gaskedler renovering og udskiftning af belysningsanlæg installation af varmepumper Anlægsønsket på 5 mio. kr. er en ramme, som projekterne søges frigivet fra med angivelse af udgift og heraf beregnet budgetreduktion - efterhånden som projekterne udarbejdes, og endelig prissætning fra tilbud, er hjemtaget. 13
Nr. 8 Igangværende projekt Nyt projekt x Udskiftning af tekniske anlæg i kommunale ejendomme -2.500 Anlægsønsker ikke EBF Oddense Skole Opsætning af en ekstra silo til træpiller samt indsætning af strengregulering 125.000 Roslev skole CTS anlæg udskiftning af gammelt anlæg som ikke virker ordentlig 400.000 Balling Skole CTS anlæg udskiftning af gammelt anlæg som ikke virker ordentlig 200.000 Højslev Skole Belysning som ikke kunne betale sig på EBF 175.000 Selde skole Optimering af varmeanlæg og reparation af rør 350.000 Hem Skole Rørudskiftning 135.000 Breum Skole Optimering af varmeanlæg 30.000 Jebjerg Skole Omforandring på varmesystem 25.000 Brårup Skole Optimering af varmeanlæg og reparation af rør 500.000 Brårup Skole Radiator udskiftning i tandlæge klinikken 100.000 Resen Daycare Udskiftning af veksler, ventilation og rør 135.000 Resen Skole Udskiftning af veksler og rør i stor teknikrum 325.000 Total 2.500.000 14
Nr. 9 Igangværende projekt x Nyt projekt Lovliggørelse af el-tavler på kommunens institutioner -1.620 Der er i 2011 og 2012 renoveret el-tavler i kommunale bygninger med henblik på at lovliggøre dem. Arbejdet har vist sig at være mere omfattende end en screening i 2010 viste, og mange institutioner mangler, dels endelig screening, dels renovering. Der er på nuværende tidspunkt 19 institutioner, hvor el-tavler er screenet, men ikke renoveret. De anslås at kunne renoveres for ca. 620.000 kr. Herudover mangler 40 institutioner at blive screenet. De anslås at kunne renoveres for ca. 1 mio. kr. Teknisk Forvaltning foreslår, at der til budget 2014 afsættes i alt 1.620.000 kr. til renovering og lovliggørelse af el-tavler på de resterende ca. 60 institutioner. Eksempel på tavler, som skal renoveres. 15
Nr. 10 Igangværende projekt Nyt projekt x Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter skoler og institutioner -5.000-5.000-4.000-4.000 Driftsbudgettet til den ordinære bygningsvedligeholdelse er forholdsvis lavt sammenlignenet med andre kommuner. Grundbudgettet (drift) kan dække de løbende akutte skader, der måtte komme, og enkelte større ofte akutte istandsættelser. En fortløbende reduktion i budgetter og manglende kompensation for indekseringer, udhuler de midler, der er til rådighed, og dermed også bygningsvedligeholdelsen. Det er derfor vanskeligt at planlægge en rationel vedligeholdelse på den måde, hvorpå økonomien/bud-gettet er skruet sammen. Nye skærpede krav til bl.a. energioptimering i Bygningsreglementet medfører generel en fordyrelse af projekterne m.h.t. isoleringstykkelser, vinduer og facader. Det er derfor vigtigt, at der sideløbende bevilges lidt større puljer, som muliggør nogle større renoveringstiltag. Senere års fremrykkede anlægsarbejder har selvfølgelig været mærkbare og nødvendige og samtidig været med til at fastholde værdien af vores bygningsmasse på de ca. 220.000 m 2. Den oversigt, der følger med budgetforslaget, bliver over årene revideret og ændret i forhold til de opgaver, der bliver udført. Der sker løbende fra forvaltningens faggruppe - Kommunale Bygninger - en vurdering af de renoveringsarbejder, der skønnes nødvendige at få iværksat. Bygninger (skoler og institutioner), som påtænkes/drøftes nedlagt i forbindelse med den demografiske udvikling, vil kun blive akut vedligeholdt. Der bliver naturligvis ikke foreslået iværksat aktiviteter på disse bygninger. Det er vigtigt at holde fugten ude af vore bygninger for at forebygge skimmel, svamp og råd. Det er primært fugtafhjælpende renoveringer, med fokus på tagarbejder, der er nævnt her i skema 1 og har fagområdets 1. prioritet. Skema 2 omfatter andre arbejder, som også skønnes tvingende nødvendige at få lavet inden for en kort periode. 16
Prioritering. Arbejderne er uprioriterede. Der vil, ved frigivelse af midlerne fra rådighedsbevillingen ske en nøjere vurderinger af, hvilke projekter, der skal udføres i 2014. Hovedvægten vil fortsat ligge på Skema 1-arbejder. Skema 1. Bygning Opgavebeskrivelse tagarbejder projekter er oplistet uprioriteret Vedligehold TMU Skovly Udskiftning af rytterlys 175.000 Oddense skole Renovering af tag, gl. skole 500.000 Resen Skole Udskiftning af tegltag (etape 1) 300.000 Aakjærskolen Udskiftning af tagbeklædning på Asylgadefløj 800.000 Lem skole Renovering af ovenlys i hallen 150.000 Børnegården, Birkely, Lem Renovering af tag 75.000 Selde Skole Tagrenovering 160.000 Breum Skole Tagrenovering foyer 150.000 Tambohus Udskiftning af skifertag på hovedbygning 850.000 Oddense skole Renovering af tagrender og tagnedløb 55.000 Brårup Skole Ny tag gl. skole 230.000 Ungdomsskolen Durup Nyt stålpladetag 65.000 Nr. Søby Børnehave Renovering af tage med tagpap 100.000 Resen daginstitution Udskiftning af tagrender 40.000 Glyngøre Skole Renovering af tegltag (etape 1) 500.000 Højslev skole Renovering af tage 200.000 Ramsing skole Tagplader udskiftning, smuldre 75.000 Rødding skole Renovering af stern 35.000 Sallingsund og omegns museum Ny tagbelægning 960.000 Delsum 5.410.000 Skema 2 Bygning Opgavebeskrivelse andre arbejder projekter er oplistet uprioriteret Vedligehold TMU Adalskolen Udskiftning af vinduer/glas 75.000 Balling skole Udskiftning af vinduer 100.000 Balling skole Udskiftning af facade - fagfløj - Etape 1 350.000 Balling skole Kloakforhold 100.000 Breum Skole Omfugning 1 facade gammel skole 170.000 Breum skole fuger ved vinduer 45.000 Brårup Skole Udskiftning af vinduer i gangarealer 240.000 Brårup Skole Udvendig malerbehandling på idrætshal 50.000 Brårup Skole Udskiftning af vinduer/facade i østfløj 220.000 Hem skole Udskiftning af vinduer 70.000 Højslev skole Udskiftning af vinduer 250.000 Højslev skole Renovering af cykelskur 100.000 Jebjerg Ældrecenter Udskiftning af facadepartier 210.000 KCL Vinduesudskiftning 160.000 Lem skole Udskiftning af vinduer 250.000 Lem skole Renovering af kloak Nr. Søby skole Udskiftning af vinduer 75.000 Resen skole Udskiftning af tag samt facade på klynge 500.000 17
Ramsing skole Udskiftning af gavlbeklædning hal 90.000 Rødding skole Udskiftning af vinduer 100.000 Rødding skole Udskiftning af vinduer Gymnastik sal 125.000 Rønbjerg skole Udskiftning / maling af vinduer 115.000 Skivehus skole Hallen Omfugning af facade 150.000 Skivehus skole Renovering af udvendig rampe til SFO 100.000 Ørslevkloster skole Udskiftning af vinduer 50.000 Ørslevkloster idrætshal Udskiftning af vinduer 50.000 Børnegården, Birkely, Lem Udskiftning af vinduer 150.000 Børnegården, Birkely, Lem Renovering af gavle 25.000 Børnehuset Hem Udskiftning af vinduer 100.000 Børnehuset Hem Udvendig maling 60.000 Børnehuset Hem Udskiftning af tagrender 40.000 Dommerby børnehave Udskiftning af vinduer og døre 100.000 Resen Daginstitution Vinduesudskiftning Drivhuset 80.000 Rønbjerg børnehave Udvendig maling 75.000 Rønbjerg børnehave Udskiftning af vinduer 50.000 Troldegården Højslev Maling træværk 50.000 Troldebo Ørslevkloster Udskiftning af vinduer 50.000 Paletten Udskiftning af vinduer/glas 75.000 Jens Laursens vej Fugning staldbygning 65.000 Brårup Skole (fritidshjem) Renovering af facade mod syd 250.000 Brårup Skole (fritidshjem) Udskiftning af døre og vinduer i kælder 140.000 Brårup Skole (fritidshjem) Renovering af udvendig murværk 100.000 Selde Børnehave Udskiftning vinduer 60.000 Asylgade 4 Udskiftning af vinduer 150.000 Flyvej 18 - rideklubben Facaderenovering på stuehuset 25.000 Flyvej 18 - rideklubben Renovering af tagrender mv 50.000 Skivevej 1 Selde Renovering af kviste 150.000 Møllegården Omfugning af murværk og værn 100.000 Sabrogården Udskiftning af døre 180.000 Gl. Rådhus på Torvet Udskiftning/renovering af vinduer på bagfacade 75.000 Delsum 5.945.000 18
Nr. 11 Igangværende projekt Nyt projekt X Kulturmiljøatlas for Skive Kommune -900-900 -900 Skive byråds Teknik- og Miljøudvalg besluttede den 11.1.2011, at der i forbindelse med budget 2012 skulle fremsættes forslag om, at der afsættes midler til at udarbejde et Kulturmiljøatlas for hele Skive Kommune. Forslaget blev ikke vedtaget og tages derfor med igen i 2014. Baggrunden for Teknik- og Miljøudvalgets beslutning var: Kommuneplanen 2009-2021 Det fremgår blandt andet af Kommuneplanen 2009-2021: at at at det er byrådets mål, at kulturarven beskyttes og formidles inden for udpegede og særligt beskyttelsesværdige kulturmiljøer og landsbyer skal de kulturhistoriske værdier så vidt muligt beskyttes og hensynet til kulturarven bør indgå i al planlægning og alle konkrete afgørelser. Der mangler et samlet planlægningsgrundlag, der beskriver kulturværdierne i Skive Kommune. For at understøtte Skive Kommunes bevaringsarbejde kan der udarbejdes et Kulturmiljøatlas for hele Skive Kommune. Atlasset er tænkt som et værktøj til brug i kommunens planlægning og som grundlag for politiske beslutninger om sikring / bevaring af kulturmiljøer og -værdier. Kommuneatlas Skive (KAS) KAS omhandler både den bevaringsværdige bygningskultur og i særdeleshed byens og egnens kulturhistorie, byområder, landskabstræk og andre bevaringsværdige lokaliteter. Registreringerne omfatter også ca. 4.400 bygninger opført før 1940. Bygningerne er vurderet på grundlag af arkitektur, kulturhistorie, miljø, bevaringsværdi. Bevaringsværdige bygninger med bevaringsværdi 1-4 skal optages i kommuneplanen. Når der udarbejdes nye lokalplaner vil disse bygninger i et vist omfang blive vurderet på ny og bygningens nye bevaringsværdi indarbejdes i lokalplanen. For eksempel er Skive Byfond et blandt mange resultater af KAS. Ved udarbejdelse af et kulturmiljøatlas skal bygningsregistreringerne i KAS opdateres, da et 19
kulturmiljøatlas er kortlægning af kulturarven i dens nuværende tilstand. Der er altså både tale om indsamling af ny viden og brug af eksisterende viden i nye sammenhænge i forhold til KAS. I perioden 1991-2004 er der udarbejdet omkring 80 kommuneatlas i Danmark. Ved udgivelse af det sidste atlas ændredes titlen til Kulturmiljøatlas. Forslag til Kulturmiljøatlas Skive (KMAS) Teknisk Forvaltning foreslår, at KMAS udarbejdes efter samme principper som de tidligere kommuneatlas. Dette forudsætter følgende: A: Styregruppe og kommunal følgegruppe Der nedsættes en kommunal styregruppe, der koordinerer processen. I styregruppen medvirker et konsulentfirma, som får projektansvar for KMAS-opgaven. Der nedsættes en kommunal følgegruppe med repræsentanter for: Skive Byråd, medlemmer af lokale historiske og bygningskulturelle foreninger, Museum Salling og Byhistoriske Arkiver, handelsstandsforeningen, relevante enkeltpersoner m.m. Fra Skive Byråd deltager som minimum borgmesteren og formanden for Teknik og Miljøudvalget. B: Forundersøgelse Forundersøgelsen omfatter blandt andet prioritering af hovedtræk i KMAS, grundelementer og kulturmiljøemner, udarbejdelse af registreringsskemaer. C: Kortlægning og beskrivelse af kulturmiljøer Kortlægning og beskrivelse af kulturmiljøer foretages af konsulenten med bidrag fra lokale bygningshistoriske arkiver, museerne samt foreninger med interesse for bygnings- og landskabskultur og historiske interesser. Som grundlag for registreringerne indgår Kommuneplanen 2009-2021, publikationer om den lokale bygnings- og kulturhistorie, Kommuneatlas Skive m.m. D: Bygningsregistrering Det anbefales, at bygningsregistreringen omfatter alle bygninger opført før 1960. I Kommuneatlas Skive omfatter registreringen bygninger opført før 1940. Baggrunden herfor var primært besparelseshensyn. Registrering af bygninger indtil 1960 sikrer, at det ikke er nødvendigt at registrere hovedparten af nyere parcelhus-, tætlav- og etageboligområder. Indtil 1940, 1960 og 2011 var der i Skive Kommune h.h.v. opført 9.950, 14.000 og 33.000 bygninger. Til at registrere bygningerne uddanner konsulentfirmaet et antal lokale registranter, der på ulønnet og frivillig basis medvirker til registreringerne. Er der ikke tilstrækkelig tilslutning hertil foretages registreringerne af konsulenten. Muligheden for at tilknytte arkitektstuderende fra Arkitektskolen i Århus til løsning af opgaven ses som et alternativ, der bør undersøges. Udgifterne til transport, registrering, fotos m.m. er den samme uanset hvem der medvirker i delopgaven. Kan opgaven udføres af lokale frivillige sikres samtidig en lokal forankring af et kulturmiljøatlas. E: Atlasmanuskript, Layout og trykning af kulturmiljøatlas Atlasmanuskript, layout og trykning af kulturmiljøatlas er en del af konsulentens projektopgave. Det vurderes, at Teknisk Forvaltning i stort omfang kan udføre kortdelen. Teknisk Forvaltning indhentede i 2011 tilbud fra bogtrykker på 110.000 kr. til trykning af KMAS i 1.000 eksemplarer a 92 sider. Kommuneatlas Skive, der sælges i boghandler, koster 150 kr. Ved en tilsvarende pris skønnes det, at KMAS i løssalg kan indbringe 75.000 kr. 20
F: Kommunal hjemmeside til digital kulturmiljøatlas Kommunes hjemmeside oprettes når opgaven med KMAS påbegyndes og opdateres løbende. Opgaven er konsulentens - men det vurderes, at Teknisk Forvaltning i stort omfang kan bidrage til løsning af delopgaven. Det forudsættes, at hjemmesiden indeholder det trykte atlas i digital form, fotos, en mere detaljeret beskrivelse af kulturmiljøer samt data og fotos af og om de SAVE-registrerede bygninger. Det skal være muligt at forespørge på bygninger og kulturmiljøer via interaktive GIS-kort. Oplysningerne skal kunne opdateres. G: Afslutning af opgaven Inden KMAS foreligger i trykt udgave skal atlas forelægges Skive Byråd til godkendelse. Efter byrådets vedtagelse præsentes KMAS på borgermøder o.l. Økonomi Teknisk Forvaltning skønner, at KMAS koster omkring kr. 3 mio.kr afhængig af graden af frivillig deltagelse ved løsning af opgaven. Under forudsætning af, at Skive Byråd træffer beslutning om at afsætte midler til at gennemføre projektet vil Teknisk Forvaltning herefter undersøge mulighederne for tilskud fra fonde, lokale interessenter, statslige styrelser o.l. I lighed med Kommuneatlas Skive kan projektet strækkes over 2-3 budgetår. KMAS er omfattet af reglerne for offentlige indkøb af varer og tjenesteydelser. En tjenesteydelse kan opdeles i flere tjenesteydelser. Hvis værdien af tjenesteydelserne ligger under EU-tærskelværdierne, skal der ikke ske EU-udbud. I stedet gælder den danske tilbudslov. Tilbudsloven indeholder en pligt for offentlige myndigheder til at annoncere indkøb af tjenesteydelser over kr. 500.000. 21
Nr. 12 Igangværende projekt Nyt projekt X Fur Havn - Reparation af betonkaj langs Stenøre -6.400-30 -30-30 Der blev i 2013 lavet en tilstandsrapport for Skive Kommunes havne. Tilstandsrapporten er lavet på baggrund af visuelle besigtigelser, dykkerundersøgelser samt tykkelsesmålinger på stålkonstruktioner. Rapporten giver derfor et meget godt billede af konstruktionernes tilstand samt restlevetid. Nordkajen på Fur havn langs vejen Stenøre er bygget på 100 betonpæle nedrammet i bunden, hvorved et betondæk på ca. 6 x 100 meter langs kajen delvist bliver båret af disse søjler sammen med den bagvedstående betonspunsvæg. Saltvand og frost har bevirket, at betonpælene er blevet eroderet og nedbrudt i et sådan omfang, at man nu har fundet det nødvendigt at begrænse trafikken på området. En reparation/renovering af pælene samt de bærende betonribbe vurderes til at koste 6.300.000 kr. Alternativt kan der etableres en stålspunsvæg langs med kajkanten. Det eksisterende betondæk skal nedrives, knuses og bruges som fyld sammen med sand. Ovenpå kan der etableres asfaltbelægning. For at øge levetiden bør der etableres katodisk beskyttelse på spunsvæggen. Længden af spunsvæggen vil være 100 m, og overfladeareal af belægningen 600 kvm. Nedrivning og anlæg af den alternative løsning vurderes til at koste 6.700.000 kr. Foruden nordkajen trænger andre konstruktionsdele også til reparation. Heraf kan nævnes sikring af fenderliste, udskiftning af topafdækning på bølgeskærm og diverse træplanker på kajkonstruktioner. Disse reparationer/udskiftninger vurderes til at andrage kr. 100.000. 22
Nr. 13 Igangværende projekt Nyt projekt X Glyngøre Havn Øst molen -1.300 0 0 0 0 Øst molen, som tidligere udgjorde en del af færgelejet for jernbanefærgen Morsø, er bygget i tilhugget granitblokke sikret mod udskridning med jordankre. Forankringen er imidlertid med tiden blevet svækket, og de enkelte granitkvadre er på grund af jordtryk begyndt at skride ud mod havnebassinet. Dykkerundersøgelsen der blev foretaget i maj 2013 i forbindelse med etablering af en tilstandsvurdering for Skive Kommunes havne viste, at der er sket underminering for flere blokke. Nogle blokke har kun 5-10 cm støtte bagerst, så blokkene hænger udkraget over betonunderstøbningen principielt kun fastholdt af vægten af de overliggende blokke! Der foreslås at der snarest foretages reparationsarbejder, hhv. understøbning af udkragende granitblokke, støbning af huller mellem blokke, tilbagerykning samt tætning af forskubbede blokke over vand. Reparationsarbejderne vurderes til at andrage kr. 1,3 mio. Denne udformning af havnekaj er ikke forbundet med driftsudgifter. 23
Nr. 14 Igangværende projekt Nyt projekt X Skive Havn Katodisk Beskyttelse -1.600 I forbindelse med etablering af spunsvægge langs kajerne i Skive erhvervshavn foretog man en besparelse i projektet og undlod katodisk beskyttelse. Ved udførelse af katodisk beskyttelse nedsættes korrosionshastigheden, og dermed forlænges levetiden. Det vurderes, at levetiden for en stålspunsvæg fordobles ved katodisk beskyttelse. Der blev i 2013 lavet en tilstandsrapport for Skive Kommunes havne. Tilstandsrapporten er lavet på baggrund af visuelle besigtigelser, dykkerundersøgelser samt tykkelsesmålinger på stålkonstruktioner. Rapporten giver derfor et meget godt billede af konstruktionernes tilstand samt restlevetid. Ud fra rapporten kan det vurderes at tilstanden om nogle år vil være kritisk. Der kan allerede nu ses rustafskalninger, og tykkelsesmålinger viser at spunstykkelsen nærmer sig minimumstykkelsen på nogle af målepunkterne. Der anbefales derfor snarest at etablere katodisk beskyttelse. Udgifterne i forbindelse med etablering af katodisk beskyttelse vurderes til kr. 1,6 mio. 24
Nr. 15 Igangværende projekt Nyt projekt X Skive Søsportshavn Sikring af sjægtehuse på Strandtangen -900 0 0 0 Sjægtehuse på den nordlige ende af Skive Lystbådehavn står på pælefundamenter. Der er ikke etableret nogen form for kystsikring under husene. Det betyder, at tidevandet samt bølgepåvirkningerne vasker jordmaterialet ud i havnebassinet. Mængden af den udvaskede jord vil med tiden blive større og pælefundamenterne blive mere synlige. Det vil svække bæreevnen i konstruktionen, og til sidst kan det forventes, at hele bygningsværket bryder sammen. For at stoppe processen, der med tiden vil ende i nedbrydning, foreslås der etablering af kystsikring i form af udlagt geotekstil med pålagt hånd- og dæksten under sjægtehusene. Da der kan opstå problemer med at få arbejdsmaskiner under bygningerne, må det forventes, at dele af træbroen afmonteres under projektforløbet, for så at blive retableret igen ved projektafslutning. Prisen for projektet vurderes til 900.000 kr. 25
Nr. 16 Igangværende projekt Nyt projekt X Skive Havn Asfalt ved havnebassin -2.200-25 -25-25 -25 Der har ikke i de hidtidige driftsbudgetter for Skive havn været afsat tilstrækkelige midler til vedligeholdelse og renovering af asfalten på kørearealer ved erhvervshavnen. Arealerne bliver belastet af tunge køretøjer, heriblandt kraner som aflægger stort pres på asfaltbelægningen. Desuden bliver der til tider aflæsset materialer direkte på kajen, inden det bliver læsset på skibe, hvilket slider yderligere på belægningen. Der er således et stort behov for renovering af asfaltbelægningen. Belægningens tilstand på hele havnearealet varierer meget. Visse delarealer trænger til et nyt slidlag. Andre delarealer har aldrig fået etableret slidlag, så bærelaget med tiden er blevet slidt voldsomt. Disse steder bør der både etableres bærelag og slidlag. Desuden er der også mindre arealer der bør udjævnes, eftersom der er lokale sætninger i belægningen. Sammen med ovennævnte renovering vil det være hensigtsmæssigt at udskifte defekte brønde, kloakdæksler og nedløbsriste. Endvidere udgør jernbanesporene på havnearealet et problem for havnens brugere. Trucks og lignende oplever et bump hver gang de kører hen over et spor. Ved etablering af nyt slidlag på eksisterende belægninger vil belægningsoverfladen forhøjes yderligere med 30 mm. Altså vil der opleves et større bump. Jernbanesporene på havnearealet bliver ikke brugt, og der er heller ingen planer om brug af disse i fremtiden. Derfor vil det være på sin plads, at sporene på havnearealet optages sammen med tilhørende træsveller under ovennævnte renoveringsarbejder. Optagning af jernbanespor og asfaltering på sporarealet vurderes til at koste 800.000 kr. Asfaltrenoveringen på de tiltrængte arealer samt udskiftning af defekte brønde, dæksler og riste vurderes til at koste 1.400.000 kr. De hidtidige driftsmidler har ikke stået i forhold til den relativt høje belastning af arealet, hvorfor der anslået er behov for yderligere 25.000 kr. til vedligeholdelse. 26
Nr. 17 Igangværende projekt Nyt projekt X Skive Jollehavn Diverse reparationsarbejder -800 0 0 0 Skive Jollehavn er en speciel havn i forhold til kommunens øvrige havne. Den samler forskellige interessegrupper såsom fritidsfiskerne, båderhvervet og ikke mindst en uddannelsesinstitution. Trods alt der foregår så megen aktivitet på havnen er der ikke afgivet et driftsbudget til drift af havnen. Drifts og vedligeholdelsesopgaver udbedres ikke altid til tiden, da der skal foreligge en anlægsbevilling hver gang. Det har betydet at nogle af konstruktionerne på jollehavnen er blevet faldefærdige eftersom der går lang tid mellem vedligehold. Eksempelvis blev den vestlige kaj påsejlet adskillige gange under etableringen af slikbassinet i 2009. Kajen står derfor skævt og kan være farlig at færdes på når træbeklædningen bliver fugtig. Mange udfyldningsplanker i kajkonstruktionerne er ødelagt eller mangler. Det bagvedliggende jord skrider derfor ud i bassinet, og forårsager underminering af terrænet bag trædækket. Nogle steder er der derfor opstået store huller, som i værste fald kan forårsage ulykker. Der foreslås at de ovennævnte problemer udbedres sammen med lignende mindre opgaver på Jollehavnen, såsom fastgørelse af fortøjningspæle, tætning af belægning ved molehoved, udbedring af is-skader osv. Udgifterne i forbindelse med ovennævnte reparationsarbejder vurderes til kr. 800.000. 27
Nr. 18 Igangværende projekt Nyt projekt X Glyngøre Havn P-plads -300-40 -40-40 Der er for nu ikke tilstrækkeligt med parkeringspladser på Glyngøre havn i forhold til antallet af brugere og besøgende på havnen. Der er derfor et ønske om, at der bliver etableret et antal parkeringspladser. Parkeringspladserne tænkes etableret ved Shell Fish og Æ Kassehus i tilknytning til det kommunale areal matr. nr. 1ah, og indebærer arealerhvervelse af matr. nr. 1ad og 1ch. De pågældende arealer har gennem lang tid ligget ubenyttet hen og etablering af parkeringsplads på det pågældende areal vil medvirke til en generel forskønnelse af arealet. Parkeringspladsens areal vil blive omkring 700 m2 og vurderes at kunne rumme 30-35 parkeringspladser. Pladsen agtes etableret med en SF-stensbelægning. Anlægsudgifterne vurderes at andrage 300.000 kr. inklusiv arealerhvervelse. Arealet er vurderet til ca. 70.000 kr. ved sidste ejendomsvurdering. I forbindelse med etablering af parkeringspladsen vurderes der yderligere 40.000 kr. til afledt drift, for snerydning, saltning og fejning. 28
Nr. 19 Igangværende projekt Nyt projekt X Byggemodning - Erhvervsformål -3.000-3.000-3.000-3.000 Rådighedsbeløb afsættes til byggemodning af erhvervsområder med vej, stier, grønne områder, belysning, tilslutningsbidrag i en uspecificeret pulje. 29
Nr. 20 Igangværende projekt Nyt projekt X Salg af bolig- og erhvervsgrunde 8.000 8.000 8.000 8.000 Indtægterne ved salg af bolig- og erhvervsgrunde anslås skønsmæssig til 8,0 mio. kr. i 2014 og overslagsårene. 30
Nr. 21 Igangværende projekt Nyt projekt X Byggemodning - Arealerhvervelser -1.000-1.500-2.000-2.000 Rådighedsbeløb afsættes til arealerhvervelser til nye bolig- og erhvervsområder i en uspecificeret pulje. 31
Nr. 22 Igangværende projekt Nyt projekt X Byggemodning - Boligformål -2.800-6.000-9.000-9.000 Rådighedsbeløb afsættes til byggemodning med vej, stier, grønne områder, belysning mv. I 2014 ønskes byggemodningen Bilstrupparken færdiggjort, med henblik på overdragelse til byggemodningens grundejerforening. Der er pt. solgt og bebygget 19 grunde i udstykningen, hvor der stadig er 14 usolgte grunde. Ved en færdiggørelse i 2014 af byggemodningen med fortove, kantsten og asfaltbelægninger, vil området præsentere sig bedre i forhold til grundsalg. Kommunens vil desuden kunne reducere driftsomkostninger til snerydning og vedligeholdelse af fællesarealerne i forbindelse med overdragelsen. Bilstrupparken, færdiggørelse i 2014 Nye byggemodningsområder forventes igangsat i denne rækkefølge: 1. Marianevej i 2015 2. Fjordbjerg Ager i 2016 3. Resen i 2017 Derudover undersøges muligheder for byggemodninger i Rønbjerg og Gyldendal. 32
Nr. 23 Igangværende projekt Nyt projekt X Cykelstier mellem Dommerby og Skive Udgifter -3.000 Indtægter/tilskud 1.200 Kommunale udgifter netto -1.800-150 -150-150 Dommerby, Højslev Stationsby og Nr. Søby er i dag et stort set sammenhængende byområde, hvor den cyklende trafik mellem byområderne sker langs Viborgvej, enten via cykelstier eller brede kantbaner. I alt bor der ca. 4.000 borgere i området. Fra byområdet og ind mod Skive By kan man i dag enten følge cykelstien rundt langs Ringvej syd (en meget lang omvej) eller vælge at cykle langs Viborgvej. Fra det vestlige byskilt i Dommerby og ind til cykelstierne i Skive, er der en mørk strækning på ca. 1,0 km, hvor mange trods kantbaner oplever utryghed ved at færdes som lette trafikanter. Årsdøgntrafikken på strækningen er på ca. 2.000 køretøjer. Det vurderes at etablering af oplyste cykelstier på strækningen vil kunne medvirke til, at langt flere beboere vil benytte cyklen som transportmiddel til og fra Skive By. Cykelstierne forventes benyttet af såvel unge uddannelsessøgende, af pendlere med arbejdsplads i Skive, i forbindelse med fritidsaktiviteter og af cykelturister. I forbindelse med Cykelpuljen 2013 har teknisk forvaltning valgt at ansøge om medfinansiering af cykelstier langs strækningen. Vi har endnu ikke fået en tilbagemelding på ansøgningen, men kan med en positiv tilbagemelding forvente en 40% medfinansiering til cykelstiernes etablering, svarende til 1.200.000 kr., hvorved Skive Kommunes anlægsomkostning reduceres til 1.800.000 kr. Skulle projektet ikke blive medfinansieret, anbefaler vi, at Skive Kommune selv finansierer hele projektet på i alt 3.000.000 kr. Vejdirektoratet har meddelt tilsagn om tilskud på 1.200.000 kr. 33
Nr. 24 Igangværende projekt Nyt projekt X Sikker krydsning af Sdr. Boulevard ved Jægervej -1.000-85 -85-85 En sikker krydsningsmulighed på Sdr. Boulevard på strækningen mellem Skyttevej og Egerisvej har i flere år været et stort ønske. Til etablering er der tidligere i 2012 og 2013, givet en samlet anlægsbevilling på 2.500.000 kr. Krydsningen var oprindelig planlagt udført med en stitunnel ved Jægervej. Geotekniske parameterundersøgelser det pågældende sted, påviste desværre et problematisk højt grundvandsspejl, hvilket gør sig gældende på hele strækningen langs Sdr. Boulevard. På grund af det høje grundvandsspejl og på baggrund af en trafiksikkerhedsmæssig vurdering af alternative løsningsforslag udført af ekstern rådgiver i foråret 2013, anbefaler Teknisk Forvaltning, at man vælger en alternativ løsning bestående af signalregulering i krydset Sdr. Boulevard/Jægervej. Forslaget består, udover etablering af signalanlægget, endvidere af etablering af cykelstier langs Jægervej mellem Sdr. Boulevard og Dalgas Allé. Derudover foretages en sikring af krydsningerne ved Borgmester W. Madsens Allé med en hævet flade og en tilsvarende hævet flade ved Dalgas Allé, som foreslået i rapporten fra vores eksterne rådgiver. Samlede anlægsomkostninger: Etablering af signalregulering og etablering af venstresvingsbaner: kr. 2.000.000 Dobbeltrettet cykelsti langs Jægervej kr. 890.000 Hævet flade ved Borgmester W. Madsens Allé kr. 320.000 Hævet flade ved Dalgas Allé kr. 290.000 I alt anlægsomkostninger: kr. 3.500.000 Heraf tidligere bevilliget kr.-2.500.000 Ønsket anlægsbevilling 2014: kr. 1.000.000 34
Nr. 25 Igangværende projekt Nyt projekt X Dobbeltrettet cykelsti mellem Rødding og Balling -7.000-175 -175-175 Grundvadvej mellem Rødding og Balling har en kørebane-bredde på ca. 7,0 meter. På en stor del af strækningen er der overhalingsforbud på grund af dårlige oversigtsforhold. Der er desuden ingen egentlige kantbaner på vejen. Årsdøgnstrafikken er på ca. 2.400 biler. Grundvadvej er ikke egnet som cykelrute, og vejen er også klassificeret som trafikfarlig skolevej for samtlige klassetrin. Dette indebærer, at der i dag er indsat skolebus for de ca. 50 overbygningselever fra Rødding, som går på Balling Skole. Der foreslås derfor at der afsættes midler til etablering af en dobbeltrettet cykelsti i eget tracé langs Østergade/Grundvadvej/Vestergade fra Rødding til Balling, i alt en strækning på ca. 5,0 km. Etablering af cykelstien vil betyde, at strækningen ikke længere vil være klassificeret som trafikfarlig skolevej, hvorfor alle eleverne, bosat i Rødding by, 7. til 9. klasse, vil kunne cykle til og fra skole. Cykelstien vil desuden få betydning for pendlere til og fra industriområderne mellem Rødding og Balling. 35