A Lukning af cafeer Det relevante budget ift. besparelsen 7.398.000 7.594.000 7.821.000 7.821.000 200.000 593.000 593.000 593.000 3% 8% 8% 8% Køge Kommune stiller lokaler til rådighed, for at KRAM/Det Danske Madhus kan drive café i kommunens ældrecentre. Caféerne er et tilbud, hvor hjemmeboende ældre kan komme og spise deres mad i fællesskab med andre. Kommunen betaler endvidere KRAM/ Det Danske Madhus for at bemande caféerne. Udover de hjemmeboende ældre, som kommer til caféerne, anvendes de også af beboerne på ældrecentrene. Der drives 7 caféer fordelt på kommunens ældrecentre. Nogle af dem har åbent på alle ugens dage, mens de øvrige har lukket i weekenderne. Caféerne har vigende besøgstal. Forslaget indebærer, at caféer med lavt besøgstal lukkes. Det drejer sig om Ølby (3 hjemmeboende), aktivitetshuset i Borup (5 hjemmeboende), Ejby (12 hjemmeboende) og Møllebo (19 hjemmeboende). Lukningen af disse caféer forventes at bidrage med en årlig besparelse på ca. 593.000 kr. Besparelsen ligger på ca. 148.000 kr. for hver café. Det er en forudsætning, at der samtidig indgås aftale med kommunens leverandør af madservice om levering af mad til daghjemmene, de steder, hvor caféerne lukker. Der er modregnet 25.000 kr. i besparelsen som udgift hertil. Forslaget forventes at kunne implementeres med fire måneders virkning i 2015, således at caféerne lukkes med udgangen af august 2015. Konsekvensen vil være, at nogle af de berørte borgere skal have leveret deres mad i hjemmet.
B Genoptræning - justering af serviceniveau Det relevante budget ift. besparelsen 12.166.413 12.166.444 12.166.305 12.148.644 1.760.000 3.530.000 3.530.000 3.530.000 14% 29% 29% 29% Forvaltningen foreslår at justere serviceniveauet i forhold til genoptræningsplaner. Forslaget svarer til det foreslag, som forvaltningen fremsatte i 2014. Genoptræning efter sundhedslovens 140 sker, når borgere udskrives fra sygehus med en almen genoptræningsplan. Det er sygehuset, der lægefagligt vurderer om borgerens kal genoptrænes og kommunen har således ikke indflydelse på antallet af planer. Kommunen kan derimod fastlægge serviceniveauet. Syge ældre borgere, der visiteres til genoptræning, får tilbudt 17 timer i gennemsnit i stedet for 25 timer som idag. Borgere med knoglebrud, der visiteres til genoptræning, får tilbudt 12 timer i gennemsnit i stedet for 18 timer som idag. Borgere, der har haft hjerneskader og visiteres til genoptræning, får tilbudt 17 timer i gennemsnit i stedet for 25 timer som idag. Justeringen af serviceniveauet kan betyde, at borgerne ikke generhverver det højst mulige funktionsniveau i forhold til hvad, der med gældende serviceniveau er muligt. Der er forudsat virkning i 6 måneder i 2015. De personalemæssige konsekvenser svarer til ca. 9 årsværk
C Fuld eller forhøjet egenbetaling ved kørsel til daghjem. Det relevante budget ift. besparelsen 1.545.328 1.545.328 1.545.328 1.545.328 Afhænger af valg af takst #VÆRDI! 0,00% 0,00% 0,00% Køge Kommune tilbyder borgere at komme på et af kommunens daghjem for at få støtte og udvikle borgernes egenomsorg med henblik på at udskyde eller forhindre behovet for yderligere hjælp i hjemmet eller flytning i plejebolig. Endvidere aflastes ægtefæller og der skabes et socialt samvær, der ligeledes kan bidrage til den gavnlige udvikling. Køge Kommune har valgt at tilbyde transport til og fra daghjem med et kommunalt tilskud. Opgaven er en "kan-opgave", således, at der i princippet kunne kræves fuld egenbetaling for befordring til og fra daghjem. I 2015 opkræves en egenbetaling for kørsel til daghjem på 24,50 kr. pr. tur. I 2014, hvor taksten var 24,00 kr. gennemførtes i alt 14.758 borgerkørsler med et samlet provenu" på 354.191 kr. Køge Kommunes udgift til daghjemskørsel i 2014 var brutto 2.368.383 kr. i 2014. Køge Kommune have altså en nettoudgift på 2.014.192 kr. (2.368.383-354.191), og yder således et tilskud. Kommunen kan aldrig opkræve mere i egenbetaling, end hvad der dækker de faktiske omkostninger. Dette forslag er et alternativ til forslag 4, hvor det vises, hvad provenuet vil være ved at hæve taksten med forskellige satser. Som nævnt er den p.t. gældende takst, vedtaget i forbindelse med budget 2015; 24,50 kr. pr. tur. Nedenfor er listet provenu ved forskellige takststigninger, startende med en stigning på 2 kr. pr. gang og løbende hævet. Det bemærkes, at der er tale om en alt andet lige opgørelse. Ved at hæve egenbetalingen kan det risikeres, at nogle ældre fravælger at komme i daghjem. Således kan provenuet ved en taktstigning blive neutraliseret ved, at der simpelthen køres færre ture. Oversigten skal forstås således, at det angivne provenue svarer til den tilhørende takstbetaling. Der er således ikke tale om, at med ved at hæve taksten fra fx 24,5 til 26,5 kr. pr. gang får et mer provenue på 391.086 kr. Man får samlet set 391.086 kr. ved en takst på 26,5 kr. Dvs. merprovenuet er altså (391.086-376.329) 14.757 kr. Og så fremdeles. En takst på 105 kr. pr. gang vil i forhold til det gældende antal borgerkørsler, svare til kommunens nuværende udgift, og således fuldt neutralisere denne. Takst pr. tur (kr.) // Provenu 24,5 Gældende 376.329 26,5 391.086 28,5 420.602 30 442.739 35 516.529 40 590.318 45 664.108 50 737.898 60 885.478 70 1.033.057 105 1.545.328
D Besparelse på boformer Det relevante budget ift. besparelsen 163.625.785 155.246.196 158.232.670 158.232.670 2.266.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 1% 2% 2% 2% Forslaget indebærer en generel reduktion af rammen til driften af boformerne, svarende til 2 % af driftsudgifterne. Personalereduktionen vil fortrinsvis blive lagt i dag-arbejdstiden, da det ikke er muligt at reducere på aften- og nat bemandingen. Det vil på de større boformer være muligt at reducere personaleomfanget i ydertimerne om aftenen mellem kl. 22 til kl. 23. Konsekvensen af forslaget kan være en nedsætte af serviceniveauet både på hverdage og i weekender. Nedsættelse af servicenieauet i form af mindre tid til personlig pleje, risiko for, at beboerne vil opleve mindre nærvær fra medarbejderne, risiko for længere ventetid på beboernes nødkald, risiko for større utryghed hos demente beboere og større arbejdspres for medarbejderne. Der er forudsat 8 måneders effekt i 2015. Personalemæssige konsekvenser: besparelsen svarer til ca. 9 årsværk.
E Specialiserede socialområde: Nedlæggelse af dagtilbuddet "Ved Kajen" Det relevante budget ift. besparelsen 840.253 840.253 840.253 840.253 400.000 800.000 800.000 800.000 48% 95% 95% 95% Ved Kajen er et værested (dagtilbud) for stofmisbrugere, som drives efter 104 i Lov om social service. Der er i dag ca. 20 borgere, der gør brug af værestedet. Målgruppen er primært borgere i medicinsk behandling og er typisk ældre misbrugere. Tilbuddet er en "kan-opgave" for kommunen, og er ikke lovgivningsmæssigt bestemt. Det foreslås, at nedlægge dagtilbuddet og derved frigøre ressourcer for 800.000 kr. årligt. Der er regnet med en vis implemeringstid, og det er derfor vurderet, at der i 2015 kan frigøres 400.000 kr. Det bemærkes, at værestedet står ikke for den egentlige misbrugsbehandling, men udelukkende fungerer som et socialt tilbud. Konsekvensen ved nedlæggelse af tilbuddet kan være, at der sker en forværring af brugernes sociale og sundhedsmæssige situation, idet værestedets opgave er at støtte op om og følge op på brugernes sundhedstilstand, samt sikre samvær og kontakt med andre. Der er forudsat et halvt års effekt i 2015. Personalemæssige konsekvenser: besparelsen i 2015 svarer til ca. 1,5 årsværk
F Reduktion i antal ange der årligt tilbydes rengøring Det relevante budget ift. besparelsen 106.309.813 112.990.032 118.520.100 114.420.100 Der er foreslået forskellige reduktionsniveauer Kommunen skal yde personlig pleje og praktisk hjælp efter Lov om Social Service 83, hvis borgeren på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan klare opgaverne selv. Kommunen kan selv fastlægge sit serviceniveau. Forslaget illustrerer potentialet for besparelser på omkostningerne ved forskellige antal reduktioner, som alternativ til de nuværende 25 gange årligt, der tilbydes rengøring. Af nedenstående skema fremgår besparelsen ved nedsættelse af kadencen fra de nuværende 25 gang til endeligt 17 gange, hvilket svarer til hver 3. uge. Siden forslag til omkostningsreduktioner blev forelagt udvalget i januar, har udvalget, på mødet d.3.3., godkendt en sænkning af timeprisen med 2,62 kr. Dette betyder at besparelsen er lidt mindre end i det oprindelige forslag. 2015-effekten er herudover justeret i forhold til det forslag, der blev behandlet i januar, således at der nu er forudsat 7 mdrs. effekt i 2015 Reduktion 2015 (7 mdrs effekt) 2016 (helårseffekt) 2017 (helårseffekt) 2018 (helårseffekt) 23 gange 482.659 827.416 827.416 827.416 22 gange 723.989 1.241.124 1.241.124 1.241.124 21 gange 965.319 1.654.832 1.654.832 1.654.832 20 gange 1.206.648 2.068.540 2.068.540 2.068.540 19 gange 1.447.978 2.482.248 2.482.248 2.482.248 18 gange 1.689.307 2.895.956 2.895.956 2.895.956 17 gange (hver 3.uge) 1.930.000 3.310.000 3.310.000 3.310.000 Forslaget betyder, alt efter hvilket reduktionsniveau, der vælges, at der er visse tidspunktet på året, hvor der i en eller flere perioder vil være en periode på mere end 2 uger, hvorimellem der aflægges rengøringsbesøg. Som ved forslag 10 må det antages at have betydning for det generelle hygiejne niveau. Personalemæssige konsekvenser: Konsekvenserne afhænger af den valgte model og svinger fra 1,2 årsværk (23 gange) til 5 årsværk (17 gang/hver 3. uge)
G Frigørelse af ressourcer i indeværende år ved vakancer i 2015 Effektivisering Det relevante budget ift. besparelsen 3.185.523 lønniveau 300.000 0 0 0 9,42% #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0! To medarbejder i Social- og Sundhedsservice' centrale administrative stab stopper i hhv. foråret og sommeren 2015 for at gå på pension. Det foreslås at opretholde vacance svarende til 300.000 kr. i 2015, ved at forskyde besættelse af stillingerne. Da bemandingen af staben er forholdsvis lille, er det stillinger, der umiddelbart er nødvendige at genbesætte. Besparelsen kan derfor kun hentes i 2015.
H Skærpet visitation til specialundervisning Det relevante budget ift. besparelsen 6.772.288 6.772.288 6.772.288 6.772.288 lønniveau 100.000 200.000 200.000 200.000 1,48% 2,95% 2,95% 2,95% Køge Kommune køber dele af specialundervisningen hos FOF Greve. FOF har hidtil administreret adgangen og længden af forløb. Denne aftale har været gældende siden 2009 og har ikke været justeret efter lovgivningen. Det betyder, at Køge Kommune betaler for opgaver, som ikke er en del af specialundervisningen. Det betyder også, at Køge Kommune betaler for forløb der er længere end grænserne for specialundervisning, hvor formålet er, at borgere skal lære nogle metoder, behersker nye handlemåder eller opnå bestemte færdigheder, der medfører et bedre funktionsniveau. Det betyder også, at Køge Kommune betaler for specialundervisningsydelser til borgere, som i andre kommuner selv betaler lignende undervisning. Besparelsesforslaget indebærer, at der fremover alene gives specialundervisning til borgere, der i henhold til loven er berettiget hertil. Konsekvensen er, at der borgere som ikke længere kan modtage specialundervisning. Konsekvensen er også, at specialundervisningsforløb vil være kortere forløb end tidligere. Af ydelser der vil blive berørt er borgere med meniere (skader på balancenerven), borgere med bækkenløsning og borgere med nedsat funktionsevne der modtager bevægelse i varmtvandsbassin.