Anlæg - budgetkontrol pr. 1. oktober hele kr.

Anlæg - budgetkontrol pr. 1. oktober 2014 - hele 1.000 kr. Sted nr. Anlægsprojekt Budget Tillægs- Korr. Overf til Korr. Forbrug Rest- Forventet Bemærkninger Forslag til 03 Fælles Formål U * 1.473-576 897 0 897 197 700 0 I * 0 141 141 0 141 0 141 0 010817 Udskiftning af låse og sikringer U 1.015 1.015 1.015 1.015 0 Beløb markeret med samme farve i denne kolonne "går i nul" - dog ikke de 651812 Incitamentspuljen U 458-458 0 0 0 0 0 667851 Projektudvikling Maglemølle/Campus U -118-118 -118 193-311 0 I 141 141 141 141 0 667853 Udarbejdelse af masterplan Campus U 0 0 4-4 0 05 Jord og Bygninger U * 12.513 9.984 22.497-453 22.044 7.867 14.177 0 I * -6.400-9.518-15.918 0-15.918-8.686-7.232 0 002800 Rådighedsbeløb - Anlæg Boligformål U 10.000-5.829 4.171 4.171 4.171 I -1.400 1.128-272 -272-272 002804 Færdiggørelse og overdragelse af byggemodningsområder U 2.550 7 2.557 2.557 983 1.574 1.500 1.500 002813 Ølsevej, Sandby, 3 jordbrugsparceller U 453 453-453 0 0 0 002819 Stejlehøjen etape 3, 4 og 5 U -7-7 -7 9-17 I -740-740 -740-336 -404 002824 Projekt Nybyggerne, Skyttemarken U 81 81 81 0 81 002827 Byggemodning af Ræveagrene - 39 boliggrunde U 12.881 12.881 12.881 4.067 8.814 002880 Byggemodning Jeshøjgård, De Lodne Højder U 25 25 25 212-187 I -2.460-2.460-2.460-1.960-500 -110-1 002888 Salg af grunde til boligfomål uden aktivt stednr. 2014 U -110-110 -109 I 0 0-599 599 003800 Rådighedsbeløb - Anlæg Erhvervsformål U -2.350-2.350-2.350 0-2.350-1.500-1.500 I 5.000 5.000 5.000 0 5.000 003807 Øverup erhvervsområde, etape II U 653 653 653 0 653 003815 Øverup erhvervsområde, etape III U 1 1 1 0 1 003816 Salg af arealer matr. Nr. 1a, Stenbæksholm by, Fodby (3 arealer gønt, blåt og rødt)(ved Fjordvangen 35) U 0 0 0 0 0 I 0 0 0 003817 Køb af Køgevej 239 (en del evt. frasælges) U 1.360 1.360 1.360 1.006 354 I -390-390 -390-390

003819 Salg af grunde til erhverv uden aktivt stednr. 2014 U 0 0-2 2 003863 Køb af Øverup Erhvervsvej 50 U 1.229 1.229 1.229 1.209 20 010800 Rådighedsbeløb - Anlæg Fælles formål ejendomme I -5.000 5.000 0 0 0 0 011824 Salg af Mågevej 48, Fuglebjerg U -37 37 0 0 0 0 I 0 0 0 0 011825 Salg af Fensmarkvej 123, Gilbjerggård U 0 0 0 9-9 I -1.550-1.550-1.550 0-1.550 012822 Salg af Sandvedvej 25, Fuglebjerg U -19-19 -19 42-61 I 0 0-650 650 012823 Salg af Nyvangsvej 10, Herlufmagle (tidl. Materialeplads) U 73 73 73 47 25 I -1.200-1.200-1.200 0-1.200 013827 Køb af Kählerhuset U 0 0 0 0 0 I -777-777 -777-777 0 013844 Præstestræde 5 og 8 U 104 104 104 111-7 I -1.004-1.004-1.004-1.255 251 013845 Salg af Kirkevej 4, Sandby, Glumsø U 152 152 152 67 85 I -550-550 -550-450 -100 013846 Salg af Grønnegade 37G og H U 118 118 118 45 72 I -1.000-1.000-1.000-950 -50 013847 Salg af Gedebjergvej 5 U 118 118 118 16 102 I -700-700 -700-1 -699 013848 Salg af Bygårdevej 9, Tappernøje U 102 102 102 38 64 I -800-800 -800 0-800 013850 Areal ved Kærlighedsstien I -70-70 -70 0-70 013851 Salg af Kalbyrisvej 170 U 95 95 95 28 67 I -300-300 -300-300 0 013852 Salg af Østre Ringvej 72 U 90 90 90 3 87 I -800-800 -800 0-800 013853 Salg af Vordongborgvej 79 U 124 124 124 71 53 I -1.100-1.100-1.100-1.400 300 013854 Salg af Eskadronvej 4, t. th U 105 105 105 14 91 I -1.100-1.100-1.100-8 -1.092 013855 Salg af Musvågevej 1 U 210 210 210 0 210 I -820-820 -820 0-820

013856 Salg af Jasminvej 13 og 16 U 45 45 45 0 45 I -2.600-2.600-2.600 0-2.600 013857 Salg af Skolevej 4 og 6, Hammer U 194 194 194 0 194 I -1.185-1.185-1.185 0-1.185 002889 Salg af Orionvej 4 U 45 45 45 0 45 I -1.500-1.500-1.500 0-1.500 07 Sundhed U * 498 0 498-498 0 0 0 0 490808 Projektering af nyt sundhedscenter U 300 300-300 0 0 0 0 533807 Udskiftning af køkkeninventar U 198 198-198 0 0 0 0 533809 Næstved Madservice, rammebevilling pr. år U 498-498 0 0 0 0 0 08 Ældre U * 523 1.400 1.923-1.923 0 0 1.923 0 I * 0 0 0 0 0 0 0 0 532956 Fælles alle distrikter - Diverse anlægsarbejder U 523 1.400 1.923-1.923 0 0 0 0 09 Handicap og Psykiatri U * 995 62 1.057 0 1.057 228 828-298 I * 0-480 -480 0-480 0-480 0 018800 Rådighedsbeløb - Anlæg Forbedring af fysiske rammer U 995-661 334 334 0 334-298 x Ændrede forudsætninger på -298 drift af Jernbanegade u -36-36 018814 Serviceareal Orionvej U 62 62 62 56 6 0 I -480-480 -480 0-480 0 550832 Præstemarken - renovering U 44 44 44 0 44 0 550835 Røjlevej - Etablering af udenførs faciliteter U 480 480 480 0 480 0 550841 Anlæg - Reetablering Valnæsvej U 137 137 137 173-36 36 36 10 Børn og Unge U * 0-990 -990 0-990 284-1.274 0 I * 0 0 0 0 0 0 0 0 540803 Puljen Børnehus U -990-990 -990 284-1.274 0 I 0 0 0 0 11 Dagpasning U * 2.036 0 2.036-700 1.336 313 1.723 0 514818 Pulje - Forbedring af indeklima og APV på Daginstitutioner 514820 Forbedring af indeklima og APV på Daginstitutioner i 2014 U 2.036-2.036 0 0 0 0 0 U 2.036 2.036-700 1.336 313 1.023 0 12 Undervisning U * 16.947 15.469 32.416-6.000 26.416 27.538 4.878 7.900

302812 Renovering af Susålandets skole 2011 U 14.251 13.546 27.797-6.000 21.797 16.212 5.585 0 302815 Fladsåskolen, Mogenstrup afdeling, tilbygning til mellemtrin U -3-3 -3 0-3 0 302818 Ungdomshus U 23 23 23 22 1 0 302821 Forbedring af indeklima/apv, rammebev. Pr. år U 2.696-1.435 1.261 1.261 0 1.261 0 302822 Skolestruktur og overbygningsskole - Ombygning af Sjølundsskolen U 3.281 3.281 3.281 3.346-65 0 302824 Tidlig SFO Holsted skole U 0 0 0 0 0 0 320892 Lille Næstved Skole, afd. Karrebækvej - hal og terrænarbejder U 57 57 57 57 0 0 Etablering af arbejdspladser U 7.900 7.900 x Merudgift til etableringsomkostninger/arbejdspladser i forbindelse med Folkeskolereformen, jf. beslutning i Byrådet d. 14.1.14. Merudgiften dækkes af overgangsmidler i 2015 13 Kultur og Fritid U * 23.402 14.250 37.652-4.836 32.816 10.283 22.533-3.398 031800 Rådighedsbeløb - anlæg stadions, idrætsanlæg og svømmehaller U 5.000-5.000 0 0 0 0 0 031801 Anlægstilskud - Næstved Hallerne U 10.000 10.000 10.000 6.225 3.775-850 x Momsandel for tilskud udbetalt i januar 2014-850 031802 Facilitetsplan 2012-2020, uprioriterede midler U 2.239-2.239 0 0 0 0 0 031812 Kunststofbaner, rammebevilling pr. år U 2.036-2.036 0 0 0 0 0 031822 Kunststofanlæg Herlufsmaglehallen U 2.000 2.000 2.000 830 1.170 0 031823 Kunststofanlæg Holmegaard U 350 350 350 444-94 0 031824 Kunststofanlæg Karrebæk U 200 200 200 166 34 0 031825 Kunststofanlæg Herlufsholm U 2.000 2.000 2.000 0 2.000-2.000 x Kan ikke etableres i 2014 pga. økonomien i HG 031813 Renovering eksist. Foran staltninger, rammebevilling pr. år U 814-814 0 0 0 0 0 031821 Renovering Fladså svømmehal U 400 400 400 332 68-68 x -68 318812 Multibane i Holme-Olstrup U 350 350 350 0 350 0

350852 Bibliotek og Borgerservice U -147-147 -147-147 0 0 360800 Rådighedsbeløb - Anlæg Museer U 6.072-900 5.172 5.172 0 5.172 0 Til projekt "det ny Holmegård" 360810 Projekt Det Ny Holmegård U 900 900 900 230 670 0 364813 Lokalområde i Fodby U 78 78 78 0 78 0 364814 Lokalområde i Hammer U 225 225 225 224 1 0 364815 Kornmagasinet Tappernøje U 500 500 500 0 500 0 364816 Fodby, bålhytte U 45 45 45 0 45 0 364850 Kultur og forsamlingshuse, rammebevilling pr. år U 2.036-2.036 0 0 0 0 0 364820 Forsamlings- og kulturhuse U 2.036 2.036-2.036 0 0 364821 Nunatakken i Herlufmagle U 2.036 3.500 5.536 5.536 0 5.536 0 364822 Rønnebæksholm, rammebevilling pr. år U 1.018-414 604 604 525 79 0 364824 Rønnebæksholm, renovering 2014 U 1.018 1.018 1.018 0 1.018 0 364823 Grønnegades kaserne Kulturcenter, rammebevilling pr. år U 1.018-568 450 450 4 446 0 364825 Grønnegade renovering 2014 U 1.500 1.500 1.500 915 585 0 660805 LAG-projekter (kommunal medfinansiering) U 1.134 3.302 4.435-2.800 1.635 535 1.100-480 x 14 Planlægning og Erhverv U * 6.919-2.797 4.122 0 4.122 1.358 2.764 100 I * 0 0 0 0 0 33-33 0 666801 Videnscenter for bæredygtig byggeri U 829 2.293 3.122 3.122 1.184 1.938-1.400 x I 0 0 0 666805 FabHouse U 0 0 174-174 0 I 0 0 33-33 Sagen afsluttes. Merforbruget forsøges finansieret af beløb til 667800 Rådighedsbeløb - Anlæg Erhvervsservice og iværksætteri 666810 Ovenstående beløb overført til finansiering af Ressourcecity U 1.000 1.000-1.000 0 0 0 U 0 1.000 1.000 0 1.000-1.000 x Besluttet ved budgetkontrol 1/7, at beløbet overføres fra erhverv, Maglemølle til finansiering af Ressource City 668810 Udbredelse af bredbånd og mobildækning i yderområder U 0 0 0 0 2.500 I forbindelse med budgetkontrollen ansøges om anlægsbevilling på 3 mio. kr., hvoraf der er afsat 500.000 kr. rådighedsbeløb i 2015. Vi har fået lånetilsagn om 2,5 mio. kr. 2.500

667852 Campus U 5.090-5.090 0 0 0 0 0 15 Miljø U * 7.152 6.903 14.056 0 14.056 2.191 11.864-6.551 I * 0-1.200-1.200 0-1.200-1.257 57-1.029 050800 Rådighedsbeløb - anlæg U 351-351 0 0 0 0 0 050813 Natura 2000 planer/planlægning og naturforvaltning, rammebevilling pr. år 050814 Natura 2000 planer/biodivercite og naturstier, rammebevilling pr. år U 335 335 335 601-265 1.800 x U 432 432 432 254 178 0 050815 Grøn Plan 2014, rammebevilling pr. år U 351 351 351 49 302 0 I 0 0-29 29 0 071860 Vandplanprojekter, egen indsats, rammebevilling pr. år U 3.944-3.944 0 0 0 0 0 071862 Vådområdeprojekter, (statsfinansieret) U 543 3.457 4.000 4.000 0 4.000-4.000 x I 0 0 0 0 0 0 071863 Vandløbsprojekter, (statsfinansieret) U 1.547 2.040 3.587 3.587 88 3.500-3.300 x I 0 0 0-87 87 0 071864 Vandplanprojekter 2014, egen indsats, ramme U 3.942 3.942 3.942 1.191 2.751 0 Særskilt sag undervejs I 0 0-1.029 1.029-1.029 x 080805 Klimapulje U 1.163 1.163 1.163 0 1.163-1.051 x I 0 0-112 112 080806 Grøn Ordning U 246 246 246 9 236 0 I -1.200-1.200-1.200 0-1.200 0 17 Trafik og Grønne Områder U * 19.426 7.558 26.983-10.000 16.983 1.038 15.945-2.500 I * 0-3.049-3.049 0-3.049 0-3.049-150 020811 Naturprojekter - frivilligt projekt arbejde U 102-102 0 0 0 0 0 020812 "Madpakkehus" Fodsporet I 340 340 340 0 340 0 020813 Naturprojekter - frivilligt arbejde 2014 U 102 102 102 76 25 0 020877 Mindre nyanlæg, grønne områder, rammebevilling pr. år U 703-703 0 0 0 0 020878 Mindre nyanlæg, grønne områder 2014 U 703 703 703 703 0 201800 Rådighedsbeløb - Anlæg Veje og trafik U 290-290 0 0 0 0 U 212800 Rådighedsbeløb - Anlæg Belægninger m.v. U 2.807-2.807 0 0 0 0

222819 Renovering af broerne ved Holløse Mølle U -373-373 -373 2-375 523 Finansiering af merforbrug Holløse Mølle U -523 Færdiggørelse af voldgiftssag. Evt. kommunal merudgift 222831 gr. 041 Skolesti mellem Holme Olstrup og Toksværd U 50 50 50 54-3 0 222854 Belægning Indre Ringstedgade U 16 16 16 16 0 I 219 219 219 219 1 0 222855 Trafiksanering og cykelstier 2012 (Nygårdsvej) U 640 640 640 7 633 0 Særskilt sag undervejs 222856 Cykelpulje - Udformning af Jernbanegade U 60 60 60 112-52 0 I -2.276-2.276-2.276-219 -2.057-150 x Regnskab fremsendt til Cykelpuljen med anmodning om tilskud på 2.259.992 kr. -150 222859 Renovering af Skomagerrækken U 2.036 2.036-1.000 1.036 0 1.036 0 222862 Sortplet, rammebevilling pr. år U 1.019-1.019 0 0 0 0 0 222898 Sortplet, rammebevilling 2014 U 719 719 719 719 0 Særskilt sag undervejs 222921 Sikring af skolevej Ll. Næstved Skole U 300 300 300 300 0 222865 Østlig fordelingsvej U 8.359 8.359-6.000 2.359 599 1.760-1.500 x Siden sidst er der sendt regninger til Banedanmark for godt 1 mio. kr. 222872 Ring Syd U 3.313 1.630 4.943-3.000 1.943 1.943-1.000 x 222877 Cykelstier i øvrigt, rammebevilling pr. år U 3.058-3.000 58 58 58-58 -58 222878 Renovering af underføringen af Ellebækken U 596-596 0 0 0 0 222879 Renovering af Vetterslev Bro U 1.193-1.193 0 0 0 0 222920 Bro over Skovridervej U 1.789 1.789 1.789-102 1.891 0 222885 Mindre nye vejanlæg, rammebevilling pr. år U 1.108-1.108 0 0 0 0 Særskilt sag undervejs 222888 Cykelsti mellem Sandved og Fuglebjerg U -2.082-2.082-2.082 174-2.255 0 I -132-132 -132-132 0 222896 Vejlys. Udskiftning af armaturer U 3.200 3.200 3.200 3.200 0 222893 Cykelpulje - Sikring af skolevejene U -10-10 -10 36-46 58 58 222897 Lyskryds ved Skyttemarksvej/Østre Ringvej U 600 600 600 28 572 0 222903 Afspærring af Tørvevej U 473 473 473 473 0 222904 Bedre fremkommelighed for busser U 2.400 2.400 2.400 37 2.363 0 I -1.200-1.200-1.200-1.200 0

222905 Ny vej Øverup Alle U 3.000 3.000 3.000 3.000 0 Forventet ekstraudgift på 400.000 kr. søges finansieret i særskilt sag 18 Ejendomme U * 21.127 31.315 52.442-1.000 51.442 24.714 26.727-64 I * 0 0 0 0 0 0 0 0 010816 ESCO-Projekt U 5.000 24.303 29.303 29.303 17.908 11.394 0 013841 Udv. vedl. og tekniske install., rammebevilling pr. år. U 10.736 10.736 10.736 4.465 6.271 0 013842 El- og energibesparende foranstaltninger 2013, rammebevilling pr. år U 5.391-5.391 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 013849 El- og energibesparende foranstaltninger 2014, U 5.391 5.391 5.391 1.991 3.400 0 rammebevilling pr. år I 018804 Tab på almene ungdomsboliger i Birkebjergparken U 210 210 210 105 105 0 Forventet udgift til manglende terminsbetaling. Kommunal garanti = 7,4 mio. kr. som kan blive udløst. 302826 Afhjælpning af PCB på Sydbyskolen U 2.500 2.500 2.500-500 3.000 0 530884 PWS - Orionvej U 421 421 421 357 64-64 x 651864 Etablering af Digitalt Byggesagsarkiv U 3.882 3.882-1.000 2.882 389 2.493 0 U 21 Ældreboliger og andre kommunale U * 0 96 96 0 96 0 96-65 almene boliger 530885 21 almene boliger på Munkebo U 96 96 96 0 96-65 x -65 Total ('Udgift') U * 113.011 82.674 195.685-25.410 170.275 76.011 102.887-4.876 Total ('Indtægt') I * -6.400-14.106-20.506 0-20.506-9.910-10.597-1.179 Total ('Netto') N * 106.611 68.568 175.179-25.410 149.769 66.101 92.290-6.055 1.069 Budgetter overført fra drift - overført fra "Pulje til indeklima og APV - skoler" I alt overført fra drift 0-6.055 1.069 Kontrol: -1.431-7.124

Udbredelse af bredbånd og mobildækning i yderområder 2.500 Bevillingsændringer, drift 0 Bevillingsændringer, driftskontrol 0-6.055 Lånefinansiering bredbånd -2.500-8.555 Tillægsbevillinger/omplaceringer: - Det forudsættes, at sag om anlægsoverførsler godkendes 71.673 - Afspærring af Tørvevej overført fra driftbudgettet 2013 473 acontobetaling Movia i 2014) - Byrådet den 17/12-2013 1.200 I alt 73.346 Budgetkontrol 1/7-14: Nedskrevet -7.285 Tillægsbevilling - Terminsbetalinger DUAB 314 66.375 Slidlagsbevilling overført til drift -2.807 63.568 Byr. 24/6-14, sag rn. 168 yderligere tilskud (inkl. Moms) 5.000 68.568 Forventet anlægsoverførsel ved budgetkontrollen 1. april 2014 = -19.855 Forventet anlægsoverførsel ved budgetkontrollen 1. juli 2014 = -29.098