Virksomhedsplan 2012 for LYNÆS BØRNEHAVE Side 1 af 11
1. Indledning og præsentation Faktuelle oplysninger: Lynæs børnehave, Lyngbakken 16, 3390 Hundested, Tlf. nr.: 47988553. Åbningstid: 6 til 17 mandag-fredag Lukkedage i 2012: uge 14 før påske, dagen efter Kr. Himmelfartsdag, uge 29 + 30 og dagene mellem jul og nytår. Daginstitutionsleder: Jane Hermann Hellborn/e-mail: jahe@halsnaes.dk Hjemmeside: www.lynaesboernehave.halsnaes.dk Ingen kan alt alle kan noget sammen kan vi det hele Lynæs Børnehave er en 60 børns institution med børn i alderen 3-6 år fordelt på tre stuer. Børnehaven blev oprettet 1. maj 1972 og er beliggende i et gammelt villakvarter tæt ved fjorden. Børnehaven har en stor, ny renoveret naturlegeplads med plads til fysiske udfordringer og udfoldelsesmuligheder. Det pædagogiske personale består af 9 medarbejdere (fordelt mellem 4 pædagoger, 4 medhjælpere og en leder), som i mange år har været sammen om at udvikle et arbejdsfællesskab, hvor fælles erfaringer har skabt et professionelt og dynamisk arbejdsfællesskab. Udover det faste personale modtager vi studerende fra pædagogseminariet og PAU uddannelsen, samt skolepraktikanter fra de lokale folkeskoler. Vi har i øjeblikket en medarbejder ansat i løntilskudsordning og en medarbejder i virksomhedspraktik. Vi vil skabe et hverdagsliv i institutionen, som både kan være udfordrende og udviklende. Hverdagen skal opleves meningsfuldt af børn, forældre og personale. Vi stiller krav til hinanden og alle er ansvarlige for at skabe et betydningsfuldt miljø, hvor respekt og åben kommunikation er centralt for samværet. Vi ønsker, at kvalitet og trivsel bliver kendetegnende for den pædagogiske praksis og at hverdagslivet er præget af god kontakt og nærvær med de enkelte børn og deres familier. Forskellige traditioner, udelivsaktiviteter, kreative udtryksformer, relations arbejde og kvalificeret arbejde med læreplaner og dokumentation er lidt af vores profil. I Lynæs børnehave arbejder vi også ud fra Halsnæs kommunes værdier: mulighed, helhed og redelighed. Side 2 af 11
2. Arbejdet med politikker og resultatkrav Der er indgået en virksomhedsaftale mellem områdechefen for dagpleje og daginstitutioner og Lynæs børnehaves leder, som beskriver de rammer og frihedsgrader, der er for Lynæs børnehave. I virksomhedsaftalen for 2012 er der opstillet fem resultatkrav, hvoraf de fire er tværgående og gælder alle virksomheder i Halsnæs kommune, mens et er specifikt for området og gælder alle daginstitutioner og dagplejen. Tværgående resultatkrav for alle kommunens virksomheder BUDGETOVERHOLDELSE Beskrivelse af mål og aktiviteter Formål De langsigtede økonomiske mål i budget 2012-15, herunder en positiv ultimo likviditet og overskud på den skattefinansierede drift, realiseres. Resultatkrav/egne mål Virksomheden forventes at overholde sit budget for 2012, og den kan ikke overføre merforbrug fra 2012 til 2013. Aktiviteter Vi vil følge vores forbrugsprocent og lave en månedlig opsamling. Leder og personalegruppen i Lynæs børnehave har lagt en strategi for, hvordan budget 2012 overholdes og vi vil løbende justere og prioritere, hvad det er vi vægter at bruge vores midler på ift. årsplanen. Succeskriterier Budget 2012 overholdes. Målemetoder Lynæs børnehave har ved udgangen af 2012 overholdt sit udmeldte budget. Side 3 af 11
EFFEKTIVISERING Beskrivelse af mål og aktiviteter Formål Som led i vedtaglesen af Budget 2001-2014 samt Buget 2012-2015 gennemføres de fortsatte effektiviseringstiltag. Den i 2011 vedtagne effektiviseringsstrategi udmøntes, herunder arbejdes der med implementering af de to fokusområder: digitalisering og mellemkommunalt arbejde. Resultatkrav/egne mål Der er udarbejdet et færdigt projekt for indførelse af børneintra og implementeringen er påbegyndt i udvalgte institutioner. Lynæs børnehave har gennem brug af børneintra effektiviseret kommunikationen med forældrene. Aktiviteter Lynæs børnehave deltager aktivt i processen med indførsel af børneintra. Succeskriterier Forældrene skal opleve, at kommunikationsformen er blevet effektiviseret gennem brug af børneintra. Personalet skal opleve, at der bliver frigjort ressourcer ved indførsel af børneintra. Målemetoder Evaluering med personalet om, hvordan de oplever effektiviseringen i deres daglige arbejde hvordan er hverdagen blevet forbedret. Løbende opfølgning med forældrene, om hvordan de oplever brugen af børneintra. SYGEFRAVÆR Beskrivelse af mål og aktiviteter Formål Halsnæs Kommunes sygefravær er ved udgangen af 2014 på niveau med landsgennemsnittet, dog max. 4,9%, svarende til en reduktion på 25% i forhold til ultimo 2009. Resultatkrav/egne mål Lynæs børnehaves sygefravær er ved udgangen af 2012 reduceret med minimum 5 % i forhold til ultimo 2011. Virksomheden har i 2012 anvendt de værktøjer Projekt Aktiv Omsorg tilbyder i forbindelse med nedbringelse af sygefravær og frembringelse af stabilt fremmøde. Side 4 af 11
Aktiviteter Lynæs børnehave har ved udgangen af 2012 en udfærdiget en Nærværspolitik (læs=sygfraværspolitik), der tager udgangspunkt i værktøjer fra Projekt aktiv omsorg. Der er arbejdet aktivt i hverdagen på at fremme trivslen og dermed nedsætte sygefraværet. Virksomheden har i 2012 anvendt de værktøjer, som Projekt Aktiv Omsorg tilbyder i forbindelse med nedbringelse af sygefravær og frembringelse af stabilt fremmøde. Succeskriterier Sygefraværet i Lynæs børnehave er Personalet har udarbejdet en nærværspolitik. Målemetoder LIS rapporterne følges tæt. SUNDHED Beskrivelse af mål og aktiviteter Formål Andelen af borgere i Halsnæs Kommune i alderen 16 år og derover, som lever et fysisk aktivt liv, skal stige (andelen var 63 % i den seneste måling fra 2010). Andelen af borgere i Halsnæs Kommune i alderen 16-64 år, som går eller cykler til og fra arbejde eller uddannelsessted skal stige (andelen var 56 % i den seneste måling fra 2010). Virksomheder i Halsnæs Kommune, hvor børn i alderen 0-6 år færdes, har udarbejdet en bevægelsespolitik. Resultatkrav/egne mål Lynæs børnehave har i løbet af 2012 fået integreret den fælles bevægelsespolitik i det daglige pædagogiske arbejde og er klar til at arbejde systematisk med den fra 2013. Aktiviteter Lynæs børnehave sender en medarbejder, der i samarbejde med de øvrige daginstitutioner skal være med til at udarbejde en fælles bevægelsespolitik på dagtilbudsområdet. Side 5 af 11
Lynæs børnehave har med udgangspunkt i den fælles bevægelsespolitik på området udarbejdet en lokal bevægelsespolitik. Succeskriterier Lynæs børnehave har formuleret en bevægelsespolitik. Lynæs børnehave arbejder systematisk med børn og bevægelses aktiviteter. Målemetoder Der ses flere fysiske aktiviteter i hverdagen med børnene. Personalet evaluerer aktiviteterne, for at sikre at de gør en forskel. I virksomhedsaftalen for 2012 er opstillet 1 mål, som er specifikt for daginstitutioner og dagplejen. Målet er 3 årigt og startede i 2011. Målet og arbejdet med det beskrives her: BÆREDYGTIGE VIRKSOMHEDER Beskrivelse af mål og aktiviteter Formål Det er målet inden for en treårig tidshorisont at skabe bæredygtige virksomheder på dagtilbudsområdet. Det vil sige virksomheder, som opretholder en god kvalitet i opgaveløsningen, har en høj grad af målopfyldelse og en robust økonomi, der kan finansiere opgaverne. Resultatkrav/egne mål I perioden 2011-2013 er der konstateret en udvikling, hvor andelen af børn med specialpædagogiske behov i stigende grad har fået deres behov dækket i et inkluderende tilbud. Der anvendes følgende definition af inklusion: Inkluderende specialgrupper, specialpædagogisk bistand og puljetimer. Der tages udgangspunkt i, at 40 % af behovsbørnene er inkluderet ultimo 2010. De kan ved udgangen af 2012 konstateres en stigning i antal af behovsbørn, der er inkluderet målt i forhold til 2010 niveauet. Alle medarbejdere har ved udgangen af 2012 kendskab til de 8 samspilstemaer og har integreret dem som pædagogisk redskab i hverdagen. Aktiviteter Vi vil i løbet af året uddanne endnu en medarbejder i ICDP. Side 6 af 11
Metoden skal viderebringes til resten af personalet gennem øvelser på personalemøder. Begreber og fagudtryk (det fælles sprog) fra metoden skal integreres som en del af det daglige inklusionsarbejde. Succeskriterier To medarbejdere i huset er uddannet i brugen af ICDP Medarbejderne bruger og har implementeret metoden i den daglige praksis. Målemetoder Der skal konstateres et større brug af det fælles sprog og praktiske øvelser fra metoden i hverdagen. Vores faglige diskussioner skal have fokus på børnenes styrker, relationer og udviklingsmuligheder. 3. Arbejdet med værdier og visioner NATUR OG KULTUR: Kommunens visioner falder godt i tråd med de ting som vi arbejder med i Lynæs Børnehave. Vi har tradition for at værne om naturen og miljøet. Vi prøver på at gøre børnene økologisk bevidste og at lære dem en fornuftig adfærd og forståelse af disse værdier. Vi skal alle være med til at passe på de ressourcer som vi har i nærmiljøet og globalt. Vi lærer børnene om kulturelle forskelligheder og om verdens mangfoldige muligheder. Vi ønsker at være nytænkende, kreative og kvalitetsbevidste i vores holdninger og i vores arbejde. Værdier: Redelighed Vi forstår redelighed som anstændighed, ærlighed og troværdighed! At handling skal følge ord. I vores hverdag prøver vi på at have en åben kommunikation og forventer også det samme fra andre, både forældre, kollegaer og andre samarbejdsparter. Side 7 af 11
Mulighed: I vores hverdag falder det naturligt at arbejde med muligheder og finde kreative løsninger. Mulighederne kan både optræde spontant i hverdagen og til andre tider skal de planlægges. Vi vægter kvalitet højt, og yder det bedst mulige inden for de rammer, som er os givet. Vi vil forsøge altid at være parate og have mod til at prøve nogle nye og spændende muligheder. Helhed Vi har længe haft gode traditioner for at have et tæt og åbent samarbejde med politikere, administration og andre samarbejdspartnere. Vi ser frem til at dette samarbejde vil blive videreført i fremtiden. 4. Budget Virksomhedens budget 2011 Budgetramme Kr. (1.000) Konto Total 400 Personale 3.363 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 170 600 Køb af IT, inventar og materiel (anskaffelser under 100.000 kr.) 0 700 Grunde og bygninger 6187 Side 8 af 11
800 Betaling til / fra andre offentlige myndigheder 0 I alt budgetramme - hovedkonti 3595 5. Opfølgning I forhold til det nye mål og ramme styringskoncept fra 2012, foretages der en løbende afrapportering omkring driftsregnskab og opfyldelse af de politiske mål, både tværgående og områdespecifikke, til områdechef Lena Søgaard. 6. Medarbejdernes kompetencer Personalet Lynæs børnehave besidder de pædagogiske kompetencer, der er nødvendige for at udøve kerneydelsen. Kompetenceudviklingsplaner og uddannelse af den enkelte medarbejder og børnehavens behov skulle gerne kunne forenes. Kompetenceudvikling foregår i høj grad i det daglige arbejde og derfor er det væsentligt, at finde den rette organisering og de bedste metoder: a. I år uddannes endnu en medarbejder i ICDP, som er et fælles uddannelsesforløb på hele daginstitutionsområdet i forbindelse med målet om inklusion i daginstitutioner. b. Lederen deltager i den interne DIL uddannelses afsluttende modul. c. Medarbejdere deltager i relevante kurser udbudt i kommunens kompetencekatalog. F.eks. stresshåndtering og seniorliv. d. Vi deltager så vidt det er muligt i de faglige temadage, der udbydes af BUPL. Alle pædagogmedhjælpere i børnehaven har som minimum gennemgået et 3 ugers AMU grundkursus. 7. Mødefora og mødestruktur Personalemøder: Der afholdes 10 personalemøder á 4 timers varighed. MED møder: Der afholdes 6 personalemøder med MED-status om året. Side 9 af 11
Forældrebestyrelsesmøder: Der afholdes 6 møder om året. Her drøftes overordnede principper bl.a. om pædagogik, kommunale tiltag på området, budget, arrangementer for børn og forældre m.m. 2 medarbejdere og lederen deltager i møderne. Interne ad hoc møder: f.eks. omkring arbejdet med de tosprogede børn og storbørnsgruppen. De medarbejdere, der aktuelt arbejder med grupperne, planlægger selv møderne. Ledermøder: Der afholdes 8 ledelsesmøder om året. Daginstitutionsleder deltager i alle, daglig pædagogisk leder i 2 møder om året. Lederforum: Der afholdes lederforum 6 gange om året. Daginstitutionsleder deltager. Kontaktmøder: Det afholdes hver 2. måned. Deltagere er daginstitutionsleder, familiesagsbehandler, psykolog, talepædagog, sundhedsplejerske og specialpædagog. Personalet deltager på skift, når de skal fremlægge en sag. TR-møder samt TR-netværk: Tillidsrepræsentanter fra både FOA og BUPL deltager. Dialogmøder for AM: Arbejdsmiljørepræsentanterne deltager. Side 10 af 11
8. Andet 9. Oversigt over bilag 11. Bilag Side 11 af 11