Gladsaxe Kommune Oktober 2005 Institution 3 - Udviklingshæmmede Job- og aktivitetscenter Midt Valdemars Alle 81 D 1 2860 Søborg kan -institution 1. Målgruppen Job- og Aktivitetscenter Midt er et dagtilbud/beskæftigelsestilbud til voksne psykisk udviklingshæmmede i henhold til servicelovens 87 og 88. 2. Antal pladser og anvendelse Job og Aktivitetscentret er placeret på en lang række lokaliteter, der også strækker sig udover Gladsaxe Kommune. Rødovre og Herlev kommuner har også lokaliteter. Da administrationen samlet ligger i Gladsaxe, Valdemars Alle, henregnes hele institutionen til Gladsaxe Kommune. Efterspørgslen forventes stabil. Der er lille udskiftning, men brugerne skifter oftere tilbud indenfor institutionen. Der er 231,8 helårspladser på alle 3 arbejdssteder. Pladserne fordeler sig som følger: Gladsaxe Kommune Kommuner i regionen Kommuner udenfor regionen Helårspladser Pct. af total Helårspladser Pct. af total Helårspladser Pct. af total 24,9 10,7 203,9 87,9 3,0 1,3 Pladser opgjort for Kellersvej udgør ca. 157. Det er bestående af daghjemspladser til den tungeste målgruppe, dagcenterpladser til den middeltung målgruppe og halvdagspladser for ældre handicappede (letteste målgruppe). Der benyttes følgende ejendomme på Kellersvej: Dagtilbud til ældre, halvdags, Kellersvej 17 De grønne huse (dyr og planter) Kellersvej 22 og 23 Café Dukkehuset, Kellersvej 19 Daghjemmet Mosehuset, Kellersvej 20 Kellersej 12,1. sal Kellersvej 13 Kellersvej 14 Kellersvej 12,1. sal, Kellersvej 13, og Kellersvej 14 har forskellige hobbybetonede aktiviteter. Der er sanserum, og der arbejdes med sansemotorik og musik. Der er PC-ere opstillet flere steder, og der arbejdes meget med billeder (74 pladser) 3. Faglig vurdering Via beskæftigelsestilbudet kan voksne udviklingshæmmede få et tilbud om beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud, der svarer til den enkeltes behov og forudsætninger. Brugerne kan indgå i egentlig produktion, undervisning eller deltage i mere kreative akti-
viteter. Der er tale om udviklingsforløb, der stimulerer, vedligeholder og udvikler den enkelte brugers færdigheder. Amtet har vurderet tilbudet som mellemspecialiseret. Der er flere forskellige tilbud både mindre og mellemspecialiseret. Generelt opleves tilbudet af arbejdsgruppen som mindre specialiseret. Der er god pædagogisk personaledækning og dermed et godt fagligt forankret miljø på afdelingerne på Kellersvej. Der ydes ikke særlig omsorg og medicinudlevering sker kun i dosispakker. Brugerne har madpakker med eller køber mad i caféen. De fleste af brugerne kommer fra et af amtets botilbud, men ikke nødvendigvis fra Kellersvej. Kørsel er dermed en stor udgift (der skønnes en udgift i størrelsesorden 4 5 mio. kr.) Udgiften afholdes af amtets centralforvaltning, som har indgået kontrakt med leverandør.udgifter til kørsel indgår i takstbetalingen for ophold i institutioner efter SL 87/88 Efter nedenstående vurdering ud fra de angivne kriterier, synes det mest relevant at kommunen sigter på kun at overtage de dele, der er beliggende i Gladsaxe Kommune. Det vurderes, at de to øvrige dele vil kunne fungere selvstændigt, idet de tidligere har været selvstændige institutioner. Det vurderes derfor at de derfor enten kan overtages af Regionen eller de respektive kommuner, Herlev og Rødovre. Kriterium 1: kan der opnås en sammenhæng mellem de tilbud som Gladsaxe Kommune allerede i dag arbejder med? Overtagelse af Job- og aktivitetscenter Midt s afdelingerne på Kellersvej vil give Gladsaxe Kommune mulighed for i høj grad at kunne etablere tilbud til Gladsaxe borgere i målgruppen, der indtænker hele livet for den handicappede. Der vil kunne skabes sammenhæng mellem bo,- dag-, og fritidstilbud i langt højere grad end for nuværende. Kriterium 2: udgør institutionen alene eller en gruppe af institutioner en så stor del af ekspertisen på det gældende område, at den faglige kompetence, der i givet fald overføres til kommunen, kan udgør et levedygtigt miljø? Det gælder også for de tilknyttede faglige støtte funktioner, fx psykiatrisk behandling etc. Fagligt kan flere af disse tilbud sammenlignes med Gladsaxe Kommunes tilbud på de nuværende kommunale væresteder, selvom brugerne her har behov for mere omfattende støtte. Der er i alt 4 institutioner for udviklingshæmmede omkring Kellersvejskomplekset. Såfremt disse 4 overtages vil der være et godt grundlag for at sikre både kompetencerne på støttefunktioner og opbygning af de faglige kompetencer i forvaltningen, herunder overførsel af personale fra amtet. Job- og aktivitetscenter Midt modtager ikke støtte fra sundhedscenter, men der tilbydes særlige aktiviteter som varetages af terapeuter blandt andet i sanserum. 4. Økonomisk vurdering 4.1 På kort sigt Tilbuddet er omfattet af rammeaftalen, og afregning og takstfastsættelse skal derfor aftales med de øvrige kommuner i regionen.
Der forventes en stabil efterspørgsel, idet de nuværende brugere forventes at benytte dagtilbudene i længere tid. Der er ingen venteliste, men overbelægning. Da der imidlertid er tale om et mindre specialiseret tilbud (der forholdsvis let kan etableres), må det forventes, at flere kommuner vil vælge egne tilbud fremover. Der findes andre lignende tilbud i regionen. Anbefaling: Det anbefales, at betalingen baseres på differentierede takster, fordi tilbuddene er forskellige og har forskelligt omkostningsniveau. Af hensyn til budgetsikkerheden anbefales det, at der suppleres med en trækningsret, så kommunerne ved årets begyndelse indgår aftale om køb af et antal pladser. Der arbejdes videre med at få og vurdere oplysninger om fordelingen af institutionens faste og variable omkostninger, da muligheden for at tilpasse kapaciteten især afhænger af denne fordeling. Budget og regnskab 2004: Budget- og regnskabsoplysningerne omfatter udgifter og indtægter for hele Job- og aktivitetscenter Midt, herunder også satellitenhederne i Herlev og Rødovre. Belægningsprocent:
Takster: Taksten er i kroner pr. dag 4.2 Det mellemlange sigt Ejerforhold, type: Amtskommunal institution Årlige vedligeholdelsesudgifter: 14.950 Planlagte større vedligeholdelsesomkostninger: ca. 1,4 mio. kr. Byggeteknisk klassifikation: 3 Bygningen er i middel stand. Der må forventes et vist opretningsbehov. Det bemærkes, at den byggetekniske vurdering alene omfatter de i Gladsaxe Kommune beliggende bygninger, som udgør de bygningsmæssige rammer for ca. 150 af de i alt 230 dagtilbud. Ejendommen er i middel stand, og der skal ikke afsættes midler til ekstraordinær vedligeholdelse inden for de næste 5-7 år. Vurdering: Ejendommen står ikke overfor en gennemgribende renovering. Det vil derfor ikke være nødvendigt at forhøje taksterne væsentlig, så der er risiko for, at brugerkommunerne fravælger tilbuddet. Den økonomiske risiko ved overtagelse af institutionen og ejendomme vurderes derfor at være mindre på mellemlangt sigt. 4.3 Det lange sigt Ejendommens offentlige vurdering: Kan ikke opgøres pt. fordi det er del af Kellersvejkomplekset. Københavns Amts oplysninger om værdien af anlægsaktiver: 4.683.504 kr. På det lange sigte består risikoen i, at der ikke er efterspørgsel efter tilbuddet. Det betyder, at institutionen helt eller delvist må lukkes, og at Gladsaxe Kommune i så fald må sælge ejendommen for at finansiere den gæld, der i henhold til reglerne for overtagelse af amtskommunale institutioner er knyttet til ejendommen. Hvis efterspørgslen falder så meget, at institutionen må lukke, er der mulighed for at omdanne Kellersvejskomplekset til boligformål. Værdien vil afhænge af, hvor stor en del der omdannes til boliger. Ejendomsmæglerselskabet HOME har vurderet, at værdien ved en eventuel omdannelse er så høj, at den vil kunne forrente og afskrive den gæld Gladsaxe Kommune påtager sig ved overtagelse af institutionen.
Vurdering Der vil fortsat være efterspørgsel efter tilbuddet, selv om det forventes, at kommunerne i nogen grad vil etablere egne tilbud i forbindelse med nyvisitering. På langt sigt er der samtidig mulighed for at tilpasse tilbud og kapacitet i forhold til udviklingen i efterspørgslen. Endelig er der mulighed for alternativ anvendelse af ejendommen. Den økonomiske risiko vurderes også at være mindre på langt sigt. 5. Indstilling Det indstilles, at det tilkendegives overfor Københavns Amt, at Gladsaxe Kommune ønsker at indgå forhandlinger om overtagelse af Job- og aktivitetscenter Midt som udgangspunkt kun de dele, der er beliggende i Gladsaxe Kommune, forudsat at dette kan ske på rimelige økonomiske vilkår.