Ældreområdet Udvalgsaftale 2014-15
Udvalgsaftale Ældreområdet Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området...3 Ressourcer...4 Udviklingstendenser...4 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5 Områdespecifikke indsatsområder og udviklingsmål...6 Referencer til andre relevante styringsværktøjer...7 Underskrifter...7 Ældresekretariatet Storegade 56, 4780 Stege 55 36 36 36 E-mail: post@vordingborg.dk Senest revideret: 17.06.2013
Indledning Aftalen indgås mellem Socialudvalget og chef for ældresekretariatet for perioden 01.01.2014 til 31.12.2015. Området Ældresekretariatet løser både Myndigheds og leverandør opgaver i relation til ældre og til plejekrævende borgere. Det drejer sig om visitation og levering af sygepleje, personlig hjælp, praktisk bistand, aktivering, madservice og hjælpemidler, samt tilsyn heraf. Ældresekretariatet samarbejder med private leverandører. Ældresekretariatet aflægger regnskab for boligydelse, boligstøtte, kørsel mv. Ældresekretariatet varetager de forebyggende besøg for + 75-årige, samt den særlige indsats for demente, der ikke modtager personlig eller praktisk hjælp. Ældresekretariatet varetager uddannelser af elever og studerende. Nøgletal: Visiterede ydelser pr. uge Antal borgere Timer Gennemsnit pr. borger Plejeboliger, aflastning mv. 437 7.529 17,22 Eget hjem: kommunal leverandør 1228 4.008 3,26 Eget hjem: privat leverandører 897 855 0,95 Kilde: CSC omsorgssystem uge 23 (2013) Udgifter budget 2013 for + 65 årige: Pleje, forebyggelse og hjælpemidler Vordingborg Sammenlign. gruppe Region Sjælland Hele landet Kr 37.589 43.033 38.422 44.655 Procent 84,2 96,4 86,00 100 Kilde: ECO - nøgletal Andel + 65 årige, der modtager Vordingborg Sammenlign. Region Hele hjemmehjælp (Frit Valg 2012) gruppe Sjælland landet Andel 13,9 13,9 13,2 14,2 Kilde: ECO - nøgletal Personale pr. 1000 ældre (2012) Vordingborg Sammenlign. Region Hele gruppe Sjælland landet Antal 83,2 102,1 86,2 103,3 Kilde: ECO - nøgletal *bemærk kompetenceudvikling og jobrotation i gang fra uge 36 3
Ressourcer Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2014 prisniveau Regnskab 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Drift 453 447 450 458 465 465 Politikområde Pension & Boligstøtte ramme 1 4,7 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 90 Andre sundhedsudgifter 4,5 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 99 Øvrige sociale formål 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 ramme 2 45,1 45,5 45,7 46,0 46,2 46,2 67 Personlige tillæg m.v. 6,7 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 76 Boligydelser til pensionister 23,0 24,3 24,8 25,1 25,5 25,5 77 Boligsikring 15,4 14,3 14,1 14,0 13,9 13,9 Politikområde Ældre ramme 1 400,5 396,7 406,1 413,8 420,6 420,6 13 Andre faste ejendomme 0,4-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2 90 Andre sundhedsudgifter 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -1,2-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 340,5 335,7 344,9 352,6 359,7 359,7 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 20,5 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 34 Plejehjem og beskyttede boliger -0,9 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 32,9 33,2 33,2 33,1 33,0 32,9 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af 2,3 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 4,9 6,1 6,0 6,0 6,0 6,0 ramme 2 2,9-6,2-6,2-6,2-6,2-6,2 30 Ældreboliger 2,2-8,0-8,0-8,0-8,0-8,0 72 Sociale formål 0,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 ramme 3 - Anlæg 23,9 29,0 Socialudvalget i alt 477 476 + = Udgift, - = Indtægt Udviklingstendenser Andelen af ældre i Vordingborg Kommune er stigende. Ældreområdet har til opgave at medvirke til at ældre og plejekrævende borgere gives mulighed for, at mestre eget liv længst muligt uden at få behov for omfattende hjælp. Indsatsen ydes i samarbejde med borgeren og dennes netværk, frivillige og eventuelle interesseorganisationer. Der samarbejdes med Sundhedssekretariatet i forhold til træning og sundhedsfremme og de politiske målsætninger, kvalitetsstandarder og det givne budget danner rammen for en fortsat stram økonomistyring samtidig med en fortløbende udvikling af området. Plejekrævende borgere udskrives efter kort behandlingstid på sygehus eller efter ambulant behandling. Behandling fortsættes i eget hjem i samarbejde med praktiserende læger. Den forcerede behandlingsindsats og opgaveflytning fra regioner stiller med Det nære sundhedsvæsen store krav til sygeplejerskers og til øvrigt sundhedspersonales 4
kompetencer, evne til at prioritere opgaver og evne til at afstemme forventninger, dokumentere og formidle. Samtidig betyder fokus på at hindre (gen)indlæggelser store krav til både forebyggende og sundhedsfremmende indsats, relevant brug af velfærdsteknologi, hvor det nytter, samt akut og tidlig indsats i hjemmet eller på akut-/ aflastningsbolig. Den rehabiliterende, sundhedsfremmende og forebyggende indsats udfordres af årligt stigende omkostninger til kørsel, kombineret med at nogle borgere fravælger træning, når de selv skal betale transport. Ressourcer til opgavevaretagelse skal findes indenfor de givne rammer, hvor løbende justering af arbejdsgange og udvikling af kompetencer for alle faggrupper finder sted. Området er reguleret af lovgivning, diverse aftaler og overenskomster. Den gældende lovgivning har indbyrdes indflydelse på muligheder for forenkling og effektivisering af arbejdsgange og arbejdsvilkår. En udviklingstendens der ikke forventes ændret fra foregående år. Udviklingsmål Tværgående indsatsområder og udviklingsmål Ældreområdets delmål af den samlede tværgående indsats Indsatsområ Mål Succeskriterier Evaluering de Fravær At indsats i forhold til fremmødepolitik fortsat er i Når Forebyggen de indsats 5 fokus Samtaler gennemføres som beskrevet i Fremmødepolitikken Sygefravær og andet fravær dokumenteres og følges, både korttids- som langtidsfravær At sundhedsfremme og forebyggelse medtænkes i enhver indsats på Socialudvalgets område Myndighedsafgørels er bærer præg af sundhedsfremme og forebyggende tankegang Fælles indsatser udvikles, afprøves og implementeres Lokale indsatser udvikles løbende i takt med initiativer og muligheder Frivillige indsatser Når Fraværsprocent på det samlede fravær er under 6½ % for det samlede område. Borgerens ressourcer og potentielle bedring af funktionsniveau er belyst inden bevilling af hjælpemiddel eller hjælp/ pleje fastlægges Aktiviteterne i Sundhedsfremmeår shjul 2014 og 2015 er både borger som personaleorienteret Lokale indsatser finder sted i alle Kvantitativ opgørelse drøftes i MED: Efter aftale i lokaludvalg og ved de halvårlig drøftelse i Områdeudvalg og Hovedudvalg Audit på 5 hjælpemiddelsage r, samt 5 øvrige myndighedsafgøre lser ved udgangen af hvert år Lokale indsatser beskrives i medier, i VorNyt, på Intranet og Hjemmeside eksempelvis brug af naturruter rundt om plejecentre eller rollatordag
Digitaliserin g udvikles og afprøves som supplement til øvrige indsatser At digitale løsninger medtænkes i enhver indsats på Socialudvalgets område Når virksomheder Brugerstyrede aktiviteter udvikles og afprøves Generationsaktivitet er prioriteres Borgeren får let og tilgængelig adgang til selvbetjeningsløsnin ger og derved kan medvirke til at reducere sagsbehandlingstid Borgeren får mulighed for at blive rådgivet og vejledt om alternative løsninger, der kan sikre uafhængighed af hjælp enten som fuldt alternativ eller som tilkøb Borgeren motiveres til at være opsøgende og søge viden om og i den digitale verden eller andre indsatser Brugerstyrede aktiviteter og generationsaktivite ter udvikles, afprøves og beskrives Fastlæggelse, ibrugtagning og evaluering af muligheder for informationssøgni ng på Vordingborg Kommunes hjemmeside eller alternativt Vordingborg.NU Udviklede digitale løsninger anvendes dagligt af brugerne enten i forbindelse med ansøgning om hjælp eller i forbindelse med at supplere den bevilgede indsats Brug af digitale medier medtages i næste brugerundersøgel se i Vordingborg Kommune Områdespecifikke indsatsområder og udviklingsmål Indsatsområde Mål Succeskriterier Evaluering Akut og tidlig At Når den givne indsats Statistisk indsats Akut og tidlig varetages efter LEON* opgørelse og indsats og hindring princippet og opgaver efter fagøkonomisk af Sundhedsloven og vurdering af (gen)indlæggelser, Serviceloven samlet set MedCom data mindsker behov for dokumenteres og styres sammenlignet med ydelser efter både fagligt og økonomisk. regionens Servicelov og Sundhedslov, samt opgørelse af reducerer omkostninger til omkostning til sygehusindlæggel 6
Rehabilitering på Socialudvalget s område Velfærdsteknol ogi 7 At sygehusindlæggelse r for borgere kendt i omsorgssystemet Akut og tidlig indsats udvides i muligt omfang til at dække borgere, der er ukendte i omsorgssystemet, så omkostninger til sygehusindlæggelse for denne borgergruppe reduceres. der fortsat sættes fokus på, at Rehabiliteringsteam Ældre fortsætter udvikling af indsats med rehabilitering i den daglige pleje, hvor plejepersonale rådgives og vejledes til at hjælpe borgeren til at udvikle færdigheder til at klare det daglige liv selv eller med mindre hjælp end oprindeligt forventet der fortsat sættes fokus på, at Rehabiliteringsteam Ældre fortsætter udvikling og indsats i forhold til borgere med erhvervet hjerneskade. Velfærdsteknologi og teknologi-/ digitaliseringsmuligh eder afprøves og implementeres i driften i takt med at udvikling på området finder sted og nytteværdi ved implementering hos borgeren/ borgergrupper/ ansatte kan fastlægges. Demens Forløbsprogram demens implementeres og Når den givne indsats varetages efter LEON* princippet og opgaver efter Sundhedsloven og Serviceloven samlet set dokumenteres og styres både fagligt og økonomisk. Når den givne indsats varetages efter LEON* princippet og opgaver efter Sundhedsloven og Serviceloven samlet set dokumenteres og styres både fagligt og økonomisk. Når det kan dokumenteres, at målrettet indsats som fastlagt i forløbsprogrammet se og sammenholdt med omkostninger til opgaveløsning i Akut team og til Sundhedslovsydelser. Dokumentation af alder, funktion og indsats i forhold til den samlede gruppe af borgere, der tilbydes indsatsen. Dokumentation af velfærdsteknologi/ teknologi dvs. målgruppe, virkemåde og nytteværdi. Kvalitativ beskrivelse ved årets udgang.
udviklingen fra 2013 fortsættes. medvirker til en fortsat koordinering og udvikling af indsats på området *Laveste Effektive Omkostnings Niveau Referencer til andre relevante styringsværktøjer Området er reguleret af kvalitetsstandarder og aftaler om leverance efter godkendelsesmodel eksempelvis madservice, praktisk bistand og personlig pleje, samt diverse udbud og aftaler indgået over toårig eller flerårig periode bl.a. nødkald, 7sygeplejeartikler, inkontinens- og stomiprodukter, rengøringsprodukter og systemer, kontorartikler mv. enten ved eget udbud, via SKI aftaler eller K17 samarbejdet. Området er reguleret af Serviceloven, Sundhedsloven, Arbejdsmiljølovgivning og retningslinjer i forhold til den kommunale udførelse af opgaver. Derudover overenskomster og lokalaftaler. Underskrifter Mette Høgh Christiansen Socialudvalgsformand Helle Linnet Social- og Arbejdsmarkedsdirektør Susanne Johansen Ældrechef 8