Det kommunale budgethjul Budgethjulet gennemgår, hvordan budgettet bliver til måned for måned. Det henvender sig primært til dig, der fungerer som tillidsvalgt på en arbejdsplads. Budgethjulet er et værktøj, der beskriver, hvordan budgetprocessen forløber. Det viser, hvem der gør hvad - og hvornår de gør det. Budgethjulet beskriver også din rolle i budgetproceduren. Husk: Budgethjulet her er kun et eksempel på et budgetforløb. I din kommune foregår tingene måske på en anden måde. Derfor skal du have fat i din kommunes tidsplan for budgetproceduren.
Januar februar Overordnet tidsplan Forudsætninger fastlægges Ledelsen får brev om indkaldelse af budgetønsker. Så du og dine kolleger skal begynde at spørge til det kommende budget. I kan f.eks. spørge til personalenormering, nyanskaffelser og eventuelle anlægsudgifter. Bed din leder om at sætte budgettet på dagsordenen på næste personalemøde. Få fat i en samlet plan over budgetproceduren. Få den gennem din leder eller din repræsentant i HovedMED/ Koordinationsudvalget. Få fat i det første "råbudget, som er en simpel fremskrivning af sidste års budget. Få overblik over udvalg og arbejdsgrupper, der er nedsat. Hvor bliver tingene drøftet, og hvor kan du søge indflydelse. Her er det vigtigt at få planlagt Hvordan SU/MED-systemet skal informeres i løbet af budgetproceduren. Hvornår der skal holdes møder, og hvilken information, der skal sendes ud. Koordinationsudvalget/ HovedMED Får udkast til budgetproceduren til høring SU/MED kan f.eks. stille forslag om: At medarbejderinddragelse skrives direkte ind i tidsplanen At medarbejderrepræsentanter fra SU/MED deltager i Økonomiudvalgets budgetseminar SU/MED kan nedsætte en budget-bande med ansvar for, at alle i MED-systemet får den nødvendige information. Her fastlægges de overordnede rammer. Både en tidsplan for budgetarbejdet og den fremtidige økonomi for kommunen. Melder de overordnede økonomiske rammer ud Udarbejder det første råbudget, som er en simpel fremskrivning af sidste års budget Nedsætter underudvalg. F.eks. et underudvalg til budgetarbejdet. Har de indledende diskussioner om planer og økonomi for de forskellige fagområder
Marts april Forslag til flerårigt drift- og anlægsbudget Det er nu arbejdspladsernes ønsker Og kommentarer til budgettet behandles. Du og din leder skal sikre, at ønskerne fra personalemødet kommer med i budgetbehandlingen. Og du skal sørge for at klæde din repræsentant i på med spørgsmål og bemærkninger fra dig og dine kolleger. Det er især godt med konkrete eksempler, der viser konsekvenserne for jeres arbejdsplads, hvis der sker ændringer i organisation, normering, serviceniveau og lignende. I denne periode er der stor mødeaktivitet. Det er nu, der skal stilles spørgsmål og forslag i de enkelte udvalg. Medarbejderrepræsentanter fra deltager som regel i Økonomiudvalgets første budgetseminar. Drøfter det første udkast til et flerårigt drifts- og anlægsbudget Skal beslutte hvordan evt. uforbrugte midler fra indeværende år skal overføres til næste år. Afholder det første af to budgetseminarer, hvor man diskuterer det første udkast til budgettet. Efter budgetseminaret bliver de økonomiske rammer for de enkelte områder meldt ud. (ældre, børn og unge osv.) Når det første budgetudkast ligger klar, skal du sikre dig, at jeres ønsker er kommet med. Ikke mindst jeres ønsker til anlægsbudgettet. Det er 5-årigt, og derfor kan jeres ønsker for det kommende år flyttes fem år frem. Hvis du ikke kan finde jeres ønsker, Så kontakt din leder, din repræsentant i eller andre af dine kontakter i budgetarbejdet. HovedMED Skal sammen med sine TR samle op på de MED- og personalemøder, hvor budgettet bliver diskuteret. Kan søge indflydelse på den offentlige debat. Fx gennem læserbreve.
Maj juni Prioriteringer og bemærkninger til budgettet I denne periode bliver de økonomiske rammer endeligt fastlagt. Det betyder, at budgettet nærmer sig sin endelige form. Som TR skal du være opmærksom på: At jeres ønsker stadig er med, når skal prioritere og komme med bemærkninger til budgettet. Hvordan Økonomiudvalgets forslag om serviceniveauer kan få indflydelse hos jer. At viderebringe referater og resultater til dine kolleger Du kan også deltage i den offentlige debat. For eksempel gennem læserbreve eller gennem direkte kontakt til de personer, du kender i budgetarbejdet. I denne periode bliver det første budgetudkast nærlæst og kommenteret på alle niveauer af SU/MED-systemet. Prioriterer og kommer med bemærkninger til budgettet Drøfter forslag til det nye serviceniveau for de enkelte områder Skal sikre, at spørgsmål og bemærkninger fra SU/MED-udvalg og fra personalemøder kommer til at indgå i s behandling. Skal sikre, at referater og resultater fra udvalgsmøder kommer ud til alle i SU/MEDsystemet. I maj forhandles den årlige kommuneaftale på plads mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL). Den fastlægger hvor mange penge de enkelte kommuner modtager af staten i bloktilskud. Kommuneaftalen har derfor stor indflydelse på, hvordan kommunens budget kommer til at se ud. Økonomiudvalget Skal beslutte hvordan serviceniveauet skal være på de enkelte områder. (ældre, børn/unge osv.) Modtager fra prioriteringer og bemærkninger til budgettet. Økonomisk forvaltning Udarbejder en takstoversigt til budgettet, der viser hvor meget de forskellige kommunale ydelser kommer til at koste. (børnepasning, madudbringning mm.) Kan søge indflydelse på den offentlige debat. Fx gennem læserbreve.
Juli midt august Som almindelig TR er det nu allersidste chance for at gøre din indflydelse gældende. Og den indflydelse er reelt kun mulig, hvis du har deltaget i de tidligere faser. Det er ikke muligt at få gennemført store ændringer i budgettet på nuværende tidspunkt. Skal være med til at sikre, at jeres spørgsmål og bemærkninger stadig indgår i budgetforslaget. Så det kommer med i høringsfasen. Skal være med til at udstyre din repræsentant i med konkrete eksempler til høringsfasen. Skal orientere kollegerne om de udkast, der skal behandles på det andet budgetseminar Kan prøve at påvirke de politiske forhandlinger om budgettet via læserbreve eller via direkte henvendelse til politikerne. mødes med for en drøftelse af budgettet. (rammeaftale om MED 9, stk. 3) Medarbejderrepræsentanter fra bør deltage i Økonomiudvalgets 2. budgetseminar (NB: ikke alle kommuner afholder to budgetseminarer) Skal være med til at sikre, at forslag, kommentarer og bemærkninger fra MED-udvalg og fra personalemøder kommer med i høringsfasen. Skal sikre, at resultaterne fra budgetseminaret kommer ud på alle niveauer af MED-systemet. Kan forsøge at påvirke de politiske forhandlinger om budgettet via læserbreve eller ved henvendelse til kommunens politikere Høringsmateriale udarbejdes Mødes med for at drøfte de dele af budgettet, der vedrører arbejds- og personaleforhold i kommunen Godkender høringsmateriale fra økonomisk forvaltning. Økonomiudvalget Afholder det andet budgetseminar, hvor man når frem til det sidste udkast til budgettet inden den politiske behandling. (Ikke alle kommuner afholder to budgetseminarer) Økonomisk forvaltning Udarbejder høringsmateriale
Midt august midt oktober 1. og 2. budgetbehandling I denne periode foregår selve det politiske arbejde med 1. og 2. behandling af budgettet. Skal følge med i budgetbehandlingen. Enten gennem lokalpressen eller ved at overvære møderne i, når de drøfter budgettet Hold øje med, at jeres ønsker og forslag stadig indgår i budgetbehandlingen Tal med din repræsentant i, hvis du har spørgsmål og kommentarer Skal læse referater fra møderne i Økonomiudvalget, fagudvalg og. Bliver orienteret om budgettet efter 1. behandling i Drøfter budgettets konsekvenser for de enkelte områder Skal være med til at sikre, at alle i MED-systemet, følger med i og vurderer konsekvenserne af budgettet. Kan søge indflydelse på den offentlige debat. Fx gennem læserbreve. Kan overvære møderne i. behandling af budgettet (senest den 15. september). 2. behandling og vedtagelse af budgettet for det kommende år (senest den 15. oktober)(kun ændringsforslag indgår i 2. behandling af budgettet) Godkender takster for det kommende år. Økonomisk forvaltning Udarbejder ændringsforslag til 2. behandlingen af budgettet
Midt oktober December Offentliggørelse af budgettet Formidling til borgere og medarbejdere Planlægning af næste års budget Når budgettet er vedtaget, skal du sammen med din leder - sætte det på dagsordenen til et personalemøde. Her kan I diskutere konsekvenserne i forhold til jeres arbejdsplads. Vær også opmærksom på, at forberedelserne til næste års budget starter nu. Hvis du f.eks. har forslag til ændringer i budgetproceduren er det nu, du skal tale med din leder eller din repræsentant i Du kan også med fordel starte på at indhente tilbud og lave beregninger, hvis du har ønsker til næste års budget. Det kan jo være at nogle af dine forslag til dette års budget ikke gik igennem. Diskuterer, hvilke konsekvenser, det vedtagne budget vil få Evaluerer på egen rolle i budgetproceduren Holder møde med sine TR'er, så budgettet og dets konsekvenser bliver formidlet ud MED-systemet Formidler budgettet videre til borgerne i kommunen Evaluerer den overståede budgetprocedure Begynder planlægningen af næste års budgetprocedure.