Skolestruktur Rudersdal Kommune 2010-2022 Analyse med væsentlige rammevilkår for at skabe skoler med højt kvalitativt niveau og gode ressourcer samt elevtalsprognoser, beskrivelser af nuværende skoledistrikter og bygningsmæssige rammer
6.067 5.935 5.845 Det forventede fald i elevtallet Sammenligning elevtal og 6-15 årige 8.000 7.500 7.609 7.657 7.714 7.535 7.426 7.877 7.848 7.773 7.728 7.588 7.464 7.306 7.118 7.000 6.949 6.826 Antal 6.500 6.510 6.606 6.727 6.601 6.597 6.710 6.632 6.612 6.511 6.370 6.411 6.235 6.657 6.549 6.476 6-15 årige Bh.kl.-9.kl. 6.000 5.688 5.602 5.556 5.500 5.000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 År Forventet fald i 6-15 årige 1.401 fra 2010 til 2022 Forventet fald i elevtallet på 1.171 fra 2010 til 2022
Vision for Rudersdal Kommunes skolevæsen være i international klasse og vise nye veje for skoleudvikling have en tydelig ledelse, der med høj faglighed sikrer høj kvalitet i samtlige skolens ydelser bygge på et professionelt læringsmiljø båret af høj faglighed og gode personlige kompetencer - og konstant søge efter bedre løsninger have kvalitetssikring og løbende evaluering som en integreret del af alle skolers virke understøtte alle eleverne i at udnytte deres potentiale bedst muligt og udvikle elevernes faglige, sociale og personlige kompetencer. bygge på at forældre og skole er i tæt dialog om understøttelse af det enkelte barns udvikling fylde hver dag med oplevelser, ny viden og glæde ved at gå i skole.
Væsentligste faktorer i forhold til at skabe størst mulig kvalitet i skolen Medarbejdernes kompetencer Faciliteter og læremidler mulighed for at prioritere ressourcer
Læreren er den vigtigste faktor for elevens læring Væsentlige kompetencer hos læreren Relationelle kompetencer Faglige didaktiske kompetencer Klasserumsledelse John Hattie og Nordenbo
Ca. antal medarbejdere i de enkelte faggrupper afhængig af antal spor på skolen 1-spor 2-spor 3-spor 4-spor 5-spor Dansk 7,8 15,6 23,4 31,2 38,6 Matematik 4,8 9,6 14,4 19,2 24,0 Engelsk 2,3 4,6 6,9 9,2 11,5 Idræt 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 Tysk 1,3 2,6 3,9 5,2 6,5 Historie 1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 Natur/teknik 1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 Musik 1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 Billedkunst 1,2 2,3 3,5 4,6 5,8 Kristendom 1,0 1,9 2,9 3,8 4,8 Fysik/kemi 0,8 1,7 2,5 3,4 4,2 Fransk* 1,0 1,0 2,0 2,0 2,5 Biologi 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 Samfundsfag 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Geografi 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Håndarbejde 0,3 0,7 1,0 1,3 1,7 Sløjd 0,3 0,7 1,0 1,3 1,7 Hjemkundskab 0,3 0,5 0,8 1,0 1,3
læremidler f.eks. Stor variation i læremiddel samlingen, der kan understøtte eleverne, der hvor de er i deres læringsproces større centrale læremidler til fælles brug (teknisk udstyr mv) Konkrete materialer
Ressourcer En lang række basale omkostninger tilknyttet til den enkelte skole fysiske rammer (drift, opvarmning m.v.) Grundlæggende faciliteter (udeområder, faglokaler, fælles områder mv.) Administration Ledelse Pædagogiske grundfunktioner (åbningstid PC, ressourcepersoner mv) Grundlæggende læremidler (ugle.)
Lønudgifterne Små klassestørrelser og få klasser binder ressourcen på den lovpligtige minimumsundervisning og begrænser mulighederne for mere fleksibel holddannelse og muligheden for at tilføre ekstra personaleressourcer til de aktiviteter og elevgrupper, der måtte kræve dette. En væsentlig større andel af skolens ressource vil gå til etablere og udvikle basale spidskompetencer på skolen mv.
Befolkningsprognosens grundlag Arbejdskraftopland (Kommuner med pendling til og fra Rudersdal Kommune) Flyttemønstre Fremtidigt boligbyggeri Husstandsstørrelser Fødselsmønstre Dødelighed Kommunens områdeopdeling
Var elevtalsudviklingen forventet? Antal 6-15 årige 1980-2021 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 1980 1982 1984 1986 1988 19 90 19 92 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 20 08 2010 20 12 2014 2016 2018 2020 Ja
Elevprognosens grundlag Privatskolefrekvens Distriktsgrænsekrydsere Kommunegrænsekrydsere Elever varetaget af Børn og Unge, f.eks. elever på Egebækskolen Elever i modtageklasser Elever i specialklasser Tidlige/sene skolestartere Andel der vælger 10.kl.
Udviklingen i antal 6-årige Befolkningsprognosens 6-årige i RK 900 Antal elever 800 700 600 719 760 803 759 716 776 720 697 710 667 623 582 608 600 599 601 609 622 6årige 500 400 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Årstal Antallet af elever til skolestart falder med ca. 170 elever årligt fra 2010 til 2016
Forventet antal elever til skolestart fordelt på skoler 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 BI 75 55 74 51 56 55 56 DR 61 56 62 46 65 69 73 HØ 42 54 36 32 29 27 25 KA 31 43 30 26 24 23 22 NH 42 38 42 28 32 31 32 NÆ 51 46 56 47 50 51 51 PA 48 43 48 43 39 36 36 SJ 64 48 38 34 28 23 19 SK 55 39 35 41 37 38 39 TO 47 43 31 39 42 40 39 TR 125 100 91 77 76 81 92 VA 52 37 39 47 34 35 37 VE 48 38 37 35 51 58 65 I alt 741 640 619 546 563 567 586
Forventet elevtal på skolerne i udvalgte år 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 BI 605 616 627 589 578 551 535 DR 593 610 627 617 611 621 645 HØ 248 265 260 198 161 145 134 KA 393 379 359 326 298 276 244 NH 444 412 399 382 355 348 340 NÆ 446 434 412 420 410 416 420 PA 427 406 404 402 393 389 390 SJ 618 627 611 621 577 517 431 SK 461 458 447 443 428 404 393 TO 530 516 498 490 483 478 460 TR 1009 1001 997 934 863 790 769 VA 508 480 478 455 429 392 387 VE 522 499 464 430 418 435 472 i alt 6.804 6.703 6.583 6.307 6.004 5.762 5.620
Stigende omkostninger pr. elev ved fald i elevtallet og faste basisomkostninger Udgift pr. elev 51.500 51.000 50.500 50.000 49.613 49.991 50.321 50.534 50.776 51.033 51.105 49.500 49.000 48.820 48.810 48.744 48.848 48.952 49.076 49.335 48.500 48.000 47.500 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Forskel på udviklingen i omkostningen pr. elev mellem de enkelte skoler 2010 2012 2014 2016 2018 2020 BI 45.551 45.587 45.575 46.142 46.554 46.917 DR 47.308 47.187 47.093 47.475 47.387 47.071 HØ 47.840 46.865 47.459 51.684 54.732 56.722 KA 50.223 50.795 51.658 53.099 54.630 56.083 NH 49.720 50.467 50.808 51.561 52.272 52.648 NÆ 50.872 51.523 51.641 51.593 51.760 51.595 PA 50.886 51.269 51.164 51.249 51.365 51.653 SJ 47.408 47.588 48.089 47.956 49.018 50.749 SK 52.940 53.090 53.618 53.969 54.681 55.661 TO 48.186 48.377 49.022 49.242 49.259 49.472 TR 45.797 45.958 46.494 47.328 48.093 48.624 VA 47.173 47.653 48.102 48.613 49.357 50.240 VE 48.463 49.315 50.158 50.969 50.844 49.917
Basisomkostninger ved driften af den enkelte skole Basisbeløb Rengøring Bygninger I alt BI 2.375.000 1.449.910 1.233.000 5.057.910 DR 2.375.000 1.537.976 2.040.000 5.952.976 HØ 1.898.000 494.530 690.000 3.082.530 KA 2.375.000 1.343.528 1.165.000 4.883.528 NH 2.375.000 1.270.290 1.495.000 5.140.290 NÆ 2.375.000 1.387.724 2.245.000 6.007.724 PA 2.375.000 1.072.103 1.993.000 5.440.103 SJ 2.375.000 1.774.274 1.699.000 5.848.274 SK 2.375.000 1.544.285 3.182.000 7.101.285 TO 2.375.000 1.099.221 1.315.000 4.789.221 TR 2.375.000 2.108.622 4.046.000 8.529.622 VA 2.375.000 927.647 1.467.000 4.769.647 VE 2.375.000 1.626.481 1.658.000 5.659.481
Sammenfatning elevtalsudvikling Delkonklusion Stort fald i elevtallet på Høsterkøb Skole, Kajerødskolen, Sjælsøskolen og Trørødskolen. Væsentlige fald i elevtallet på Vangeboskolen, Nærum Skole og Ny Holte. Mindre fald i elevtallet på Parkvejskolen, Toftevangskolen, Skovlyskolen, Bistrupskolen og Vedbæk Skole. Dronninggårdskolen har et stabilt elevtal. De foreløbige erfaringstal viser et større fald i antallet af 6-årige end prognosen forudsiger. På baggrund af det faldende elevtal, vil udgiften pr. elev være stigende ved en fastholdelse af den nuværende skolestruktur. Faldet i elevtallet vil betyde et reduceret behov for lærerstillinger. Dette medfører formodentlig ikke et behov for afskedigelser, da reduktionen vil blive opvejet af en naturlig afgang.
De 13 skoledistrikter
Skolerne i forhold til en afstandsradius på 2,5 km
afstanden på 2,5 km omfatter oftest flere skoledistrikter
eksempel Toftevang
Opsamling skoledistrikter Der er ganske små skoledistrikter i Rudersdal Kommune Stor koncentration af skoler i Birkerød og Holte området. I dag er servicen på elevtransport større end lovgivningen fordrer Der er kun få områder i kommunen, der er udlagt som trafikfarlige for de yngste elever
Gennemsnitlige skolestørrelser i Rudersdal og omkringliggende kommuner Rudersdal Hørsholm Allerød Furesø Lyngby- Tårbæk Gentofte Gladsaxe 515 668 603 585 559 661 442 Udviklingen i den gennemsnitlige skolestørrelse ved fastholdelse af nuværende skolestruktur 2010 2012 2014 2016 2018 2020 Rudersdal 513 504 493 479 462 449
Sammenhæng mellem forventet behov og eksisterende kapacitet BYOMRÅDE SKOLER SPOR KAPACITET (UDEN UD- BYGNING) Birkerød Øst Birkerød Midt Holte Nærum/ Søllerød Vedbæk/ Trørød Høsterkøb Skole Kajerødskolen Sjælsøskolen Bistrupskolen Parkvejskolen Toftevangskolen Dronninggårdskolen Ny Holte Skole Skovlyskolen Nærum Skole Vangeboskolen Trørødskolen Vedbæk Skole FORVENTET SPOR BEHOV FORSKEL 6-7 3-4 3 spor for Meget 7-8 spor 6 spor 1 spor for Meget 7 spor 5-6 spor 1-2 spor for Meget 5 spor 4 spor 1 spor for Meget 6-8 spor 5 spor 1-3 spor for meget
Mulige løsninger i forbindelse med skolestrukturændringer Fælles skoleledelse Sammenlægning af to eller flere skoler Skoler med færre årgange Nedlæggelse af skolen og placering af eleverne på andre af kommunens skoler
Samlet konklusion Kraftigt fald i elevtallet i perioden fra 2010-2022 specielt i Birkerød Øst og Trørødskolen. Skolerne vil blive presset på rammerne for at skabe størst mulig kvalitet og på de samlede ressourcer. Omkostningen pr. elev vil være stigende svarende til 12-14 mio. kr. årligt. Skoledistrikterne er af begrænset geografisk størrelse og kun få farlige skoleveje. Begrænsede udbygningsmuligheder på forholdsvis få skoler
Den videre proces Tematiske drøftelser styrkelse af medarbejdernes kompetencer skolens faciliteter ressourceanvendelse Principper for skolestruktur Størrelse, geografi, faciliteter, skolens egen struktur.. Konkrete scenarier Indstilling Høring Beslutning