REGNSKAB BIND 2
Side Hovedoversigt... 3 Finansiel status... 5 soversigt... 9 Tværgående artsoversigt... 201 Garantier, eventualrettigheder og - forpligtelser... 203 Anlægsarbejder... 215 1
2
HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonti, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F. 3
Hovedoversigt til regnskab (1.000 kr.) Vedtaget budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltn. 54.517-17.966 44.019-6.413-912 0 Heraf refusion -3.134-255 0 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 48.731-52.889 53.383-53.383-37 0 2. Transport og infrastruktur 58.237-11.989 57.973-8.992-550 560 3. Undervisning og kultur 614.493-160.123 537.748-75.341-22.217 17.914 Heraf refusion -1.092-982 62 4. Sundhedsområdet 181.506-4.815 182.213-3.791-1.284 403 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 1.828.805-536.601 1.737.809-462.888 47.737-24.403 Heraf refusion -245.740-250.913-7.597 6. Fælleser og administration m.v. 264.121-63.461 239.039-23.950 1.194-3.863 Driftsvirksomhed i alt 3.050.411-847.844 2.852.184-634.758 23.931-9.389 Heraf refusion -249.966-252.150-7.535 B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltn. 16.610-12.103 6.400 0 6.436-7.344 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 21.867 0 0 0 26.102 0 2. Transport og infrastruktur 12.871 0 14.100 0-696 0 3. Undervisning og kultur 88.898 0 79.750 0 8.246 0 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 3.500-342 2.000 0 1.148-720 6. Fælleser og administration m.v. 7.061-6.275 0 0 6.464-6.275 Anlægsvirksomhed i alt 150.807-18.720 102.250 0 47.700-14.339 C. RENTER 11.820-2.920 14.892-2.300-3.167 51 D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver 51.396 42.106 0 Øvrige balanceforskydninger 433.540-362.907 87.850-83.760 112.314-45.405 Balanceforskydninger i alt 484.937-362.907 129.956-83.760 112.314-45.405 E. AFDRAG PÅ LÅN 29.324 0 30.371 0-2.575 0 SUM (A + B + C + D + E) 3.727.298-1.232.391 3.129.653-720.818 178.203-69.082 F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver 0 0-23.030 Optagne lån -205.357-118.211-87.146 Tilskud og udligning 31.548-684.576 31.550-685.004-2 428 Refusion af købsmoms -136 0 0 0 0 0 Skatter 2.640-1.639.026 2.460-1.639.630 180 449 Finansiering i alt 34.052-2.528.959 34.010-2.442.845 178-109.299 BALANCE 3.761.351-3.761.351 3.163.663-3.163.663 178.381-178.381 4
FINANSIEL STATUS Den finansielle status har til formål at vise kommunens likvide beholdninger, værdipapirer og forskellige tilgodehavender og endvidere kommunens gæld og forskellige andre skyldige beløb samt nettoformuen (balancekontoen) 5
Finansiel status Finansiel status Primosaldo Bevægelser Ultimosaldo 22 Likvide aktiver -12.158.823 50.971.145 38.812.322 01 Kontante beholdninger 60.751-3.902 56.849 05 Indskud i pengeinstitutter m.v. -66.318.529 51.404.781-14.913.748 08 Realkreditobligationer 54.098.956-429.734 53.669.222 25 Tilgodehavender hos staten -749.350-490.722-1.240.072 12 Refusionstilgodehavender -749.350-490.722-1.240.072 28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt 140.398.047 79.503.871 219.901.918 14 Tilgodehavender i betalingskontrol 100.346.603 38.526.146 138.872.750 15 Andre tilgodehavender 41.824.375 10.517.421 52.341.796 17 Mellemregninger med foregående og -3.667.451 31.635.864 27.968.413 følgende regnskabsår 18 Finansielle aktiver tilhørende 1.059.118-774.304 284.814 selvejende institutioner med overenskomst 19 Tilgodehavender hos andre 835.401-401.255 434.146 kommuner og regioner 32 Langfristede tilgodehavender 1.391.378.471-77.400.787 1.313.977.684 20 Pantebreve 3.377.479-693.641 2.683.837 21 Aktier og andelsbeviser m.v. 1.256.321.512 2.685.431 1.259.006.943 22 Tilgodehavender hos grundejere 3.405.410 317.265 3.722.675 23 Udlån til beboerindskud 9.511.280 266.858 9.778.138 24 Indskud i landsbyggefonden m.v. 75.989.244-75.989.244 0 25 Andre langfristede udlån og 37.080.547 1.705.544 38.786.091 tilgodehavender 27 Deponerede beløb for lån m.v. 5.693.000-5.693.000 0 35 Udlæg vedrørende -4.444.727 22.072.801 17.628.074 forsyningsvirksomheder 30 Spildevandsanlæg med -25.008.257 4.168.000-20.840.257 betalingsvedtægt 34 Vandforsyning -1.168.265 195.000-973.265 35 Andre forsyningsvirksomheder 21.731.795 17.709.801 39.441.596 42 Aktiver tilhørende fonds, legater mv -420.296-1.175.772-1.596.067 42 Legater 137.123 198 137.322 44 Parkeringsfond -557.419-1.175.970-1.733.389 45 Passiver tilhørende fonds, legater -5.911.153-2.205.276-8.116.429 m.v. 46 Legater -137.123-198 -137.322 47 Deposita -5.774.029-2.205.078-7.979.107 50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter -70.670.503 70.670.503 0 50 Kassekreditter og byggelån -70.670.503 70.670.503 0 51 Kortfristet gæld til staten -6.669.660-1.202.626-7.872.286 52 Anden gæld -6.669.660-1.202.626-7.872.286 52 Kortfristet gæld i øvrigt -399.606.721-71.416.725-471.023.446 53 Kirkelige skatter og afgifter 0-32 -32 54 Andre kommuner og regioner -1.543.864-1.363.638-2.907.502 55 Skyldige feriepenge (frivillig) -176.024.863-3.634.950-179.659.813 56 Anden kortfristet gæld med -107.800.799-40.272.981-148.073.780 6
Finansiel status Finansiel status Primosaldo Bevægelser Ultimosaldo indenlandsk betalingsmodtager 58 EDB-fejlopsamlingskonto 417 48.796 49.213 59 Mellemregningskonto -113.178.494-26.968.224-140.146.719 61 Selvejende institutioner med -1.059.118 774.304-284.814 overenskomst 55 Langfristet gæld -638.244.598-180.516.445-818.761.043 70 Kommunekredit -384.618.852-111.657.738-496.276.589 71 Pengeinstitutter -9.545.000 830.000-8.715.000 77 Langfristet gæld vedrørende -232.996.764-65.456.169-298.452.933 ældreboliger 79 Gæld vedrørende finansielt leasede -11.083.982-4.232.539-15.316.521 aktiver 58 Materielle anlægsaktiver 1.161.669.828 68.807.314 1.230.477.142 80 Grunde 92.978.585 265.389 93.243.974 81 Bygninger 790.758.680 61.041.716 851.800.396 82 Tekniske anlæg, maskiner, større 36.734.630-1.740.516 34.994.114 specialudstyr og transportmidler 83 Inventar - herunder computere og 6.675.933-2.384.274 4.291.659 andet IT-udstyr 84 Materielle anlægsaktiver under 234.522.000 11.625.000 246.147.000 udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver 62 Immaterielle anlægsaktiver 0 453.000 453.000 85 Udviklingsprojekter og andre 0 453.000 453.000 erhvervede immaterielle anlægsaktiver 68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg 54.421.024-1.104.181 53.316.843 til salg 87 Grunde og bygninger bestemt til 54.421.024-1.104.181 53.316.843 videresalg 72 Hensatte forpligtelser -220.499.986 123.311.664-97.188.322 90 Hensatte forpligtelser -220.499.986 123.311.664-97.188.322 75 Egenkapital -1.388.491.554-80.277.764-1.468.769.318 91 Modpost for takstfinansierede aktiver -35.167.457-22.714.748-57.882.205 93 Modpost for skattefinansierede aktiver -1.180.923.395-45.441.385-1.226.364.780 95 Modpost for donationer -11.356.079 376.126-10.979.953 99 Balancekonto -161.044.623-12.497.757-173.542.380 7
8
REGNSKABSOVERSIGT soversigten udgør kommunens officielle eksterne regnskab og har til formål af vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte konti i forhold til budgettet og tillægsbevillingerne hertil. Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægsposter. 9
soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 01 Dagtilbud 20 Børne- og 928.960.930-250.663.837 827.048.000-139.301.000-15.232.000 16.708.000 Familieudvalg 01 Dagtilbud 163.816.027-43.889.216 163.657.000-36.477.000-1.854.000 209.000 05 Sociale opgaver og 163.816.027-43.889.216 163.657.000-36.477.000-1.854.000 209.000 beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v. til børn og 163.816.027-43.889.216 163.657.000-36.477.000-1.854.000 209.000 unge 10 Fælles formål 11.441.001-1.657.683 12.911.000 0 263.000-1.486.000 1 Drift 11.441.001-1.657.683 12.911.000 0 263.000-1.486.000 100 Jammerbugt kommune 11.441.001-1.657.683 12.911.000 0 263.000-1.486.000 510102 Fælleser og 11.441.001-1.657.683 12.911.000 0 263.000-1.486.000 -er 10 Fælleser og -er 11.441.001-1.657.683 12.911.000 0 263.000-1.486.000 017 Søskendetilskud ( 43, 3.347.309 0 3.601.000 0-300.000 0 stk.1 nr. 1, 63 stk.1 nr. 1 og 76, stk.2 i Dagtilbudsloven) 018 Tilskud til forældre, der 5.240.058 0 4.439.000 0 300.000 0 vælger privat pasning ( 80 i Dagtilbudsloven) 400 Personale 1.853.984-1.657.683 3.459.000 0 363.000-1.486.000 500 Materiale- og 999.650 0 1.412.000 0-100.000 0 aktivitetser 11 Dagpleje 44.390.674-10.364.369 48.763.000-11.366.000-6.082.000 500.000 1 Drift 44.390.674-10.364.369 48.763.000-11.366.000-6.082.000 500.000 100 Jammerbugt kommune 44.390.674-10.364.369 48.763.000-11.366.000-6.082.000 500.000 511102 Fælleser og 44.328.696-10.364.369 48.763.000-11.366.000-6.148.000 500.000 -er 001 Løn til dagplejere 40.929.000-70.619 44.291.000 0-4.390.000 0 002 Friplads ( 43, stk. 1 nr. 1.243.485 0 2.063.000 0-600.000 0 2-4 i Dagtilbudsloven) 092 Forældrebetaling inkl. tilskud 0-9.721.858 0-10.730.000 0 500.000 ( 31-33 og 41-42 i Dagtilbudsloven) 200 Ledelse og administration 663.986 0 609.000 0-3.000 0 500 Materiale- og 515.761 0 922.000 0 0 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 339.266 0 270.000 0 0 0 800 Betaling andre off. 637.199-571.891 608.000-636.000 0 0 myndigheder 900 Indtægter 0 0 0 0-1.155.000 0 511103 Stordagpleje på Gjøl 61.977 0 0 0 66.000 0 500 Materiale- og 1.217 0 0 0 0 0 10
soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 01 Dagtilbud aktivitetser 700 Grunde og bygninger 60.760 0 0 0 66.000 0 14 Daginstitutioner (Institutioner 71.593.178-26.487.068 71.450.000-25.111.000 3.078.000 663.000 kun for børn indtil skolestart) 1 Drift 71.593.178-26.487.068 71.450.000-25.111.000 3.078.000 663.000 100 Jammerbugt kommune 4.744.037-24.206.419 8.187.000-25.111.000-2.732.000 663.000 514102 Fælleser og 4.744.037-24.206.419 8.187.000-25.111.000-2.732.000 663.000 -er 002 Friplads ( 17, stk. 6, 3.360.297 0 3.784.000 0 0 0 43, stk.1, nr. 2-4 og stk. 2) 092 Forældrebetaling inkl. tilskud 0-22.978.799 0-23.611.000 0 663.000 ( 31-33 og 41-42) 400 Personale 508.555 0 3.037.000 0-2.785.000 0 500 Materiale- og 59.702 0 287.000 0 53.000 0 aktivitetser 800 Betaling andre off. 815.483-1.227.620 1.079.000-1.500.000 0 0 myndigheder 200 Fjerritslev 7.600.338-545.793 7.260.000 0 832.000 0 514110 Børnehaven Grøftekanten 4.510.035-360.543 4.282.000 0 433.000 0 01 Børnehaven 4.380.712-360.543 2.875.000 0 98.000 0 200 Ledelse og administration 187.388 0 197.000 0-1.000 0 400 Personale 3.998.706-360.543 2.378.000 0 65.000 0 500 Materiale- og 39.306 0 86.000 0 0 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 45.785 0 19.000 0 0 0 700 Grunde og bygninger 109.527 0 195.000 0 0 0 900 Indtægter 0 0 0 0 34.000 0 02 Vuggestue 129.323 0 1.407.000 0 335.000 0 200 Ledelse og administration 0 0 10.000 0 0 0 400 Personale 10.449 0 1.292.000 0 335.000 0 500 Materiale- og 62.371 0 50.000 0 0 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 19.892 0 5.000 0 0 0 700 Grunde og bygninger 36.611 0 50.000 0 0 0 514118 Børnehaven Gl. Dalhøj 3.090.303-185.250 2.978.000 0 399.000 0 200 Ledelse og administration 189.888 0 197.000 0-1.000 0 400 Personale 2.658.122-108.800 2.601.000 0 299.000 0 500 Materiale- og 104.212-76.450 97.000 0 0 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 50.097 0 22.000 0 0 0 700 Grunde og bygninger 87.984 0 61.000 0 0 0 900 Indtægter 0 0 0 0 101.000 0 11
soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 01 Dagtilbud 250 Hjortdal 1.822.347-10.816 1.792.000 0 88.000 0 514119 Hjortdal Børnehave 1.822.347-10.816 1.792.000 0 88.000 0 01 Børnehaven 1.780.389-10.816 1.663.000 0 13.000 0 200 Ledelse og administration 184.614 0 196.000 0-1.000 0 400 Personale 1.475.480-6.754 1.365.000 0 33.000 0 500 Materiale- og 32.023-2.500 19.000 0 0 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 14.988 0 4.000 0 0 0 700 Grunde og bygninger 73.284 0 79.000 0 0 0 900 Indtægter 0-1.562 0 0-19.000 0 02 Vuggestue 41.958 0 129.000 0 75.000 0 200 Ledelse og administration 0 0 1.000 0 0 0 400 Personale 3.897 0 116.000 0 75.000 0 500 Materiale- og 20.526 0 4.000 0 0 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 12.894 0 0 0 0 0 700 Grunde og bygninger 4.641 0 8.000 0 0 0 300 Brovst 9.231.519-448.260 8.516.000 0 702.000 0 514122 Brovst Børnehave 6.402.809-406.690 5.942.000 0 274.000 0 01 Børnehaven 6.341.304-406.690 4.535.000 0 1.535.000 0 200 Ledelse og administration 563.681 0 511.000 0-3.000 0 400 Personale 5.247.248-379.100 3.471.000 0 1.593.000 0 500 Materiale- og 129.385-27.590 141.000 0 0 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 60.582 0 31.000 0 0 0 700 Grunde og bygninger 340.408 0 381.000 0 0 0 900 Indtægter 0 0 0 0-55.000 0 02 Vuggestue 61.505 0 1.407.000 0-1.261.000 0 200 Ledelse og administration 0 0 10.000 0 0 0 400 Personale 1.276 0 1.292.000 0-1.261.000 0 500 Materiale- og 40.633 0 50.000 0 0 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 216 0 5.000 0 0 0 700 Grunde og bygninger 19.380 0 50.000 0 0 0 514124 Bøge Bakke Børnehave 2.828.710-41.570 2.574.000 0 428.000 0 200 Ledelse og administration 259.685 0 468.000 0-2.000 0 400 Personale 2.160.377-41.570 1.912.000 0 239.000 0 500 Materiale- og 186.578 0 79.000 0 107.000 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 140.943 0 18.000 0 0 0 700 Grunde og bygninger 81.127 0 97.000 0 0 0 900 Indtægter 0 0 0 0 84.000 0 12
soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 01 Dagtilbud 350 Skovsgård 3.113.969 0 2.859.000 0 366.000 0 514128 Skovsgaard Børnehave 3.113.969 0 2.859.000 0 366.000 0 200 Ledelse og administration 486.067 0 485.000 0-145.000 0 400 Personale 2.303.636 0 1.994.000 0 250.000 0 500 Materiale- og 161.986 0 246.000 0 0 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 474 0 18.000 0 0 0 700 Grunde og bygninger 161.806 0 116.000 0 0 0 900 Indtægter 0 0 0 0 261.000 0 365 Halvrimmen 1.733.807-57.308 1.816.000 0 36.000 0 514130 Halvrimmen Børnehave 1.733.807-57.308 1.816.000 0 36.000 0 200 Ledelse og administration 260.186 0 466.000 0-2.000 0 400 Personale 1.257.944-55.222 1.009.000 0 59.000 0 500 Materiale- og 100.069 0 140.000 0 0 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 38.203 0 10.000 0 0 0 700 Grunde og bygninger 77.405 0 191.000 0 0 0 900 Indtægter 0-2.086 0 0-21.000 0 400 Aabybro 20.154.477-457.883 19.591.000 0 1.359.000 0 514134 Børnehaven Skipper 6.744.862-45.777 6.535.000 0 912.000 0 Clement 01 Børnehaven 6.744.862-45.777 5.128.000 0 911.000 0 200 Ledelse og administration 457.690 0 651.000 0-146.000 0 400 Personale 5.432.477-23.573 4.081.000 0 730.000 0 500 Materiale- og 208.650-22.204 157.000 0 0 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 231.436 0 35.000 0 0 0 700 Grunde og bygninger 414.610 0 204.000 0 0 0 900 Indtægter 0 0 0 0 327.000 0 02 Vuggestue 0 0 1.407.000 0 1.000 0 200 Ledelse og administration 0 0 10.000 0 0 0 400 Personale 0 0 1.292.000 0 1.000 0 500 Materiale- og 0 0 50.000 0 0 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 0 0 5.000 0 0 0 700 Grunde og bygninger 0 0 50.000 0 0 0 514136 Anlægsvejens Børnehave 2.258.638-30.926 2.218.000 0 237.000 0 200 Ledelse og administration 280.736 0 141.000 0-1.000 0 400 Personale 1.679.012-30.130 1.903.000 0 153.000 0 500 Materiale- og 75.583-796 74.000 0 62.000 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 35.102 0 16.000 0 0 0 13
soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 01 Dagtilbud 700 Grunde og bygninger 188.205 0 84.000 0 0 0 900 Indtægter 0 0 0 0 23.000 0 514138 Børnehaven Børnehuset 6.450.347-379.202 5.822.000 0 584.000 0 200 Ledelse og administration 627.666 0 444.000 0-2.000 0 400 Personale 4.981.719-268.927 4.541.000 0 772.000 0 500 Materiale- og 234.291 0 181.000 0 0 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 133.186 0 40.000 0 0 0 700 Grunde og bygninger 473.485 0 616.000 0-21.000 0 900 Indtægter 0-110.275 0 0-165.000 0 514140 Børnehaven Åby 4.700.630-1.978 5.016.000 0-374.000 0 200 Ledelse og administration 420.047 0 504.000 0-3.000 0 400 Personale 3.768.391 0 3.802.000 0-356.000 0 500 Materiale- og 289.061 0 450.000 0 0 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 39.192 0 33.000 0 0 0 700 Grunde og bygninger 183.938 0 227.000 0-20.000 0 900 Indtægter 0-1.978 0 0 5.000 0 435 Biersted 3.801.859-1.401 3.776.000 0 519.000 0 514148 Børnehuset Biersted 3.801.859-1.401 3.776.000 0 519.000 0 200 Ledelse og administration 288.592 0 509.000 0-3.000 0 400 Personale 3.102.210 0 2.765.000 0 293.000 0 500 Materiale- og 105.701 0 116.000 0 0 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 83.675 0 26.000 0 0 0 700 Grunde og bygninger 221.682 0 360.000 0 0 0 900 Indtægter 0-1.401 0 0 229.000 0 440 Nørhalne 5.135.682-389.512 4.430.000 0 125.000 0 514150 Børnehaven Regnbuen 5.135.682-389.512 4.430.000 0 125.000 0 200 Ledelse og administration 288.594 0 329.000 0-2.000 0 400 Personale 4.257.013-383.112 3.577.000 0 85.000 0 500 Materiale- og 138.905 0 140.000 0 0 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 15.845 0 31.000 0 0 0 700 Grunde og bygninger 435.326 0 353.000 0-34.000 0 900 Indtægter 0-6.401 0 0 76.000 0 500 Pandrup 7.233.582-118.478 6.199.000 0 1.156.000 0 514154 Cannerslundvejens 2.972.662 0 2.553.000 0 463.000 0 Børnehave 200 Ledelse og administration 489.364 0 479.000 0-3.000 0 400 Personale 2.295.079 0 1.909.000 0 279.000 0 500 Materiale- og 62.678 0 79.000 0 0 0 14
soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 01 Dagtilbud aktivitetser 600 It, inventar og materiel 43.957 0 18.000 0 0 0 700 Grunde og bygninger 81.585 0 68.000 0 0 0 900 Indtægter 0 0 0 0 187.000 0 514156 Blokhusvejens Børnehave 4.260.919-118.478 3.646.000 0 693.000 0 200 Ledelse og administration 471.673 0 527.000 0-50.000 0 400 Personale 3.107.951-118.478 2.675.000 0 653.000 0 500 Materiale- og 366.125 0 316.000 0 0 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 119.560 0 23.000 0 0 0 700 Grunde og bygninger 195.611 0 105.000 0 0 0 900 Indtægter 0 0 0 0 90.000 0 520 Kås 7.021.562-251.198 7.024.000 0 627.000 0 514158 Kaas Børnehave 2.382.775-188.626 2.260.000 0 401.000 0 200 Ledelse og administration 288.168 0 249.000 0-1.000 0 400 Personale 1.822.814-188.626 1.838.000 0-56.000 0 500 Materiale- og 70.138 0 65.000 0 0 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 0 0 15.000 0 0 0 700 Grunde og bygninger 201.656 0 93.000 0 0 0 900 Indtægter 0 0 0 0 458.000 0 514159 Kaas Børnehave 1.578.906 0 1.668.000 0-7.000 0 Specialgruppen 400 Personale 1.325.100 0 1.364.000 0-7.000 0 500 Materiale- og 199.225 0 254.000 0 0 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 6.769 0 11.000 0 0 0 700 Grunde og bygninger 47.812 0 39.000 0 0 0 514160 Jetsmark Børnehave 3.059.881-62.572 3.096.000 0 233.000 0 200 Ledelse og administration 288.171 0 245.000 0-1.000 0 400 Personale 2.556.178-14.400 2.634.000 0 83.000 0 500 Materiale- og 74.443-48.172 99.000 0 0 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 334 0 22.000 0 0 0 700 Grunde og bygninger 140.753 0 96.000 0 0 0 900 Indtægter 0 0 0 0 151.000 0 17 Særlige dagtilbud og 12.215.073-5.380.097 8.071.000 0-26.000 532.000 særlige klubber 1 Drift 12.215.073-4.922.752 8.071.000 0-26.000 532.000 100 Jammerbugt kommune 7.599.829-4.922.752 2.780.000 0-26.000 0 517102 Fælles er og 7.599.829-4.922.752 2.780.000 0-26.000 0 er 15
soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 01 Dagtilbud 500 Materiale- og 4.845 0 0 0 0 0 aktivitetser 800 Betaling andre off. 7.594.984-4.922.752 2.780.000 0-26.000 0 myndigheder 400 Aabybro 3.196.161 0 4.112.000 0-608.000 330.000 517110 Specialgruppebørnehaven 3.196.161 0 4.112.000 0-608.000 330.000 Anlægsvej 400 Personale 2.889.195 0 3.817.000 0-608.000 0 500 Materiale- og 234.348 0 162.000 0 0 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 41.886 0 37.000 0 0 0 700 Grunde og bygninger 30.733 0 96.000 0 0 0 900 Indtægter 0 0 0 0 0 330.000 435 Biersted 1.419.083 0 1.179.000 0 608.000 202.000 517135 ASF specialgruppe Biersted 1.419.083 0 1.179.000 0 608.000 202.000 400 Personale 928.858 0 1.121.000 0 608.000 0 500 Materiale- og 126.698 0 47.000 0 0 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 125.274 0 11.000 0 0 0 700 Grunde og bygninger 238.253 0 0 0 0 0 900 Indtægter 0 0 0 0 0 202.000 2 Statsrefusion 0-457.345 0 0 0 0 100 Jammerbugt kommune 0-457.345 0 0 0 0 517102 Fælles er og 0-457.345 0 0 0 0 er 002 Refusion af en til 0-457.345 0 0 0 0 flygtninge med 100% 19 Tilskud til privatinstitutioner, 24.176.102 0 22.462.000 0 913.000 0 privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger 1 Drift 24.176.102 0 22.462.000 0 913.000 0 100 Jammerbugt kommune 24.176.102 0 22.462.000 0 913.000 0 519102 Fælleser og 24.176.102 0 22.462.000 0 913.000 0 -er 002 Driftstilskud til børn i 21.530.573 0 20.133.000 0 900.000 0 privat institutioner (jf. Dagtilbudsloven 36) 003 Tilskud til administration i 611.535 0 556.000 0 5.000 0 privat institutioner (jf. Dagtilbudsloven 38) 004 Bygningstilskud i privat 1.123.947 0 1.030.000 0 8.000 0 institutioner (jf. Dagtilbudsloven 16
soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 01 Dagtilbud 25 a, stk. 4) 005 Fripladstilskud til børn i 910.047 0 743.000 0 0 0 privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 43, stk 1, nr. 2-4 og stk. 2). 17
soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid 02 Undervisning og fritid 545.127.594-147.575.437 466.083.000-63.209.000-19.949.000 15.965.000 03 Undervisning og kultur 541.316.945-147.575.437 461.650.000-63.209.000-19.949.000 15.965.000 22 Folkeskolen 530.248.424-146.008.467 451.903.000-62.587.000-19.592.000 15.965.000 01 Folkeskoler 311.473.613-68.190.513 248.746.000-3.502.000-479.000-2.745.000 1 Drift 311.473.613-68.190.513 248.746.000-3.502.000-479.000-2.745.000 100 Jammerbugt kommune 16.176.548-8.407.308 18.216.000-3.620.000 87.000-2.627.000 300001 Fælleser og 16.176.548-8.407.308 18.216.000-3.620.000 87.000-2.627.000 -er 01 Fællesudg. og er 15.844.805-8.407.308 17.881.000-3.620.000 87.000-2.627.000 400 Personale 7.385.029-600.000 8.500.000 0 729.000-677.000 500 Materiale- og 4.256.600-1.950.000 5.681.000 0-642.000-1.950.000 aktivitetser 700 Grunde og bygninger 48.355 0 80.000 0 0 0 800 Betaling andre off. 4.154.821-5.857.308 3.620.000-3.620.000 0 0 myndigheder 09 Fællesudg. skolebibliotekerne 331.743 0 335.000 0 0 0 400 Personale 30.245 0 15.000 0 0 0 500 Materiale- og 28.380 0 35.000 0 0 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 273.119 0 285.000 0 0 0 200 Fjerritslev 39.341.214-8.585.346 31.960.000 0-4.673.000 0 301110 Fjerritslev skole 39.341.214-8.585.346 31.960.000 0-4.673.000 0 200 Ledelse og administration 1.407.886 0 1.125.000 0-489.000 0 400 Personale 32.826.678-7.061.521 27.246.000 0 1.018.000 0 500 Materiale- og 2.444.794-1.522.935 1.567.000 0-288.000 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 1.457.129-790 809.000 0 470.000 0 700 Grunde og bygninger 1.204.727-100 1.213.000 0 659.000 0 900 Indtægter 0 0 0 0-6.043.000 0 230 Klim 5.491.609-763.358 5.772.000 0 80.000 0 301112 Thorup-Klim Skole 5.491.609-763.358 5.772.000 0 80.000 0 200 Ledelse og administration 670.128 0 608.000 0-81.000 0 400 Personale 4.128.246-754.899 4.622.000 0-414.000 0 500 Materiale- og 265.302-8.459 166.000 0 29.000 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 110.926 0 86.000 0 109.000 0 700 Grunde og bygninger 317.007 0 290.000 0-35.000 0 900 Indtægter 0 0 0 0 472.000 0 235 Gøttrup 8.842.441-1.511.109 7.111.000 0 728.000 0 301114 Ørebroskolen 8.842.441-1.511.109 7.111.000 0 728.000 0 200 Ledelse og administration 1.684.099 0 643.000 0-103.000 0 400 Personale 6.121.643-1.448.011 5.784.000 0 20.000 0 18
soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid 500 Materiale- og 362.393-62.911 254.000 0 4.000 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 349.285 0 132.000 0 126.000 0 700 Grunde og bygninger 325.021-186 298.000 0 55.000 0 900 Indtægter 0 0 0 0 626.000 0 260 Trekroner 9.495.956-1.423.733 8.107.000 30.000 706.000-30.000 301116 Trekroner Skole 9.495.956-1.423.733 8.107.000 30.000 706.000-30.000 200 Ledelse og administration 767.415 0 660.000 0-117.000 0 400 Personale 7.400.011-1.321.912 6.599.000 0-215.000 0 500 Materiale- og 606.305-101.571 287.000 30.000 14.000-30.000 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 250.887-250 164.000 0 137.000 0 700 Grunde og bygninger 471.338 0 397.000 0 47.000 0 900 Indtægter 0 0 0 0 840.000 0 300 Brovst 42.500.193-13.855.524 28.980.000 0 394.000 0 301120 Brovst Skole 42.500.193-13.855.524 28.980.000 0 394.000 0 200 Ledelse og administration 1.515.620 0 997.000 0-407.000 0 400 Personale 30.826.378-6.937.261 24.731.000 0 303.000 0 500 Materiale- og 1.276.692-263.931 1.355.000 0-218.000 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 1.452.785 0 697.000 0 440.000 0 700 Grunde og bygninger 1.597.333-2.795 1.200.000 0 505.000 0 900 Indtægter 0-630.593 0 0-229.000 0 03 Asylcenter 5.831.384-6.020.945 0 0 0 0 200 Ledelse og administration 205.398 0 0 0 0 0 400 Personale 5.335.628 0 0 0 0 0 500 Materiale- og 290.358 0 0 0 0 0 aktivitetser 900 Indtægter 0-6.020.945 0 0 0 0 350 Skovsgård 25.578.938-4.427.047 20.135.000 88.000-157.000-88.000 301140 Skovsgård Tranum Skole 25.578.938-4.427.047 20.135.000 88.000-157.000-88.000 200 Ledelse og administration 1.240.343-149.181 828.000 0-254.000 0 400 Personale 21.922.495-4.190.494 17.136.000 0 299.000 0 500 Materiale- og 721.719-60.053 710.000 88.000 65.000-88.000 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 740.289 0 410.000 0 365.000 0 700 Grunde og bygninger 954.092-27.319 1.051.000 0 112.000 0 900 Indtægter 0 0 0 0-744.000 0 360 Østerby 1.148 0 0 0 0 0 301142 Øland - Langeslund Skole 1.148 0 0 0 0 0 700 Grunde og bygninger 1.148 0 0 0 0 0 400 Aabybro 54.391.017-9.399.317 42.742.000 0 2.112.000 0 19
soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid 301150 Aabybro Skole 54.391.017-9.399.317 42.742.000 0 2.112.000 0 200 Ledelse og administration 1.324.892 0 1.340.000 0-639.000 0 400 Personale 47.730.564-8.740.943 37.135.000 0 1.467.000 0 500 Materiale- og 2.247.918-611.216 2.218.000 0-433.000 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 1.069.060 0 1.144.000 0 641.000 0 700 Grunde og bygninger 1.991.932 0 905.000 0 1.773.000 0 900 Indtægter 0-43.680 0 0-697.000 0 09 Rejse- og Kulturfond 26.650-3.478 0 0 0 0 (overføres ikke) 500 Materiale- og 26.650-3.478 0 0 0 0 aktivitetser 420 Gjøl 7.546.362-820.557 6.294.000 0 511.000 0 301152 Gjøl Skole 7.546.362-820.557 6.294.000 0 511.000 0 200 Ledelse og administration 712.737 0 658.000 0-92.000 0 400 Personale 5.886.608-801.054 5.092.000 0-386.000 0 500 Materiale- og 409.142-19.503 215.000 0 9.000 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 325.459 0 110.000 0 114.000 0 700 Grunde og bygninger 212.416 0 219.000 0 163.000 0 900 Indtægter 0 0 0 0 703.000 0 435 Biersted 21.749.835-3.247.089 18.936.000 0 203.000 0 301156 Biersted Skole 21.749.835-3.247.089 18.936.000 0 203.000 0 200 Ledelse og administration 1.061.792-92.188 882.000 0-284.000 0 400 Personale 18.179.051-3.152.915 15.741.000 0 175.000 0 500 Materiale- og 805.592 7.453 852.000 0-112.000 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 706.247 0 440.000 0 299.000 0 700 Grunde og bygninger 997.153 0 1.021.000 0 26.000 0 900 Indtægter 0-9.440 0 0 99.000 0 440 Nørhalne 11.868.126-1.516.623 10.497.000 0 159.000 0 301158 Nørhalne Skole 11.868.126-1.516.623 10.497.000 0 159.000 0 200 Ledelse og administration 835.105 0 725.000 0-148.000 0 400 Personale 9.427.759-1.185.657 8.483.000 0-38.000 0 500 Materiale- og 511.339-91.782 443.000 0-51.000 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 308.574 0 227.000 0 165.000 0 700 Grunde og bygninger 785.348-3.099 619.000 0-97.000 0 900 Indtægter 0-236.085 0 0 328.000 0 520 Kås 48.079.693-10.128.928 36.654.000 0-2.759.000 0 301162 Jetsmark Skolecenter 48.079.693-10.128.928 36.654.000 0-2.759.000 0 200 Ledelse og administration 1.759.772 0 1.141.000 0-470.000 0 20
soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid 400 Personale 40.439.322-9.284.982 31.061.000 0 49.000 0 500 Materiale- og 2.365.625-685.776 1.589.000 0-151.000 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 1.219.477-33.667 820.000 0 618.000 0 700 Grunde og bygninger 2.295.496-111.414 2.043.000 0 56.000 0 900 Indtægter 0-13.090 0 0-2.861.000 0 570 Saltum 20.410.533-4.104.574 13.342.000 0 2.130.000 0 301170 Saltum Skole 20.410.533-4.104.574 13.342.000 0 2.130.000 0 200 Ledelse og administration 970.316 0 865.000 0-175.000 0 400 Personale 17.046.407-3.383.363 11.159.000 0 1.954.000 0 500 Materiale- og 820.194-216.810 577.000 0-19.000 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 356.029 0 297.000 0 261.000 0 700 Grunde og bygninger 742.530 0 444.000 0 377.000 0 900 Indtægter 0 0 0 0-268.000 0 03 Flygtningeundervisning 475.057-504.401 0 0 0 0 400 Personale 465.816 0 0 0 0 0 500 Materiale- og 9.241 0 0 0 0 0 aktivitetser 900 Indtægter 0-504.401 0 0 0 0 02 Fælleser for 1.057.457-288.004 1.392.000-329.000-85.000 0 kommunens samlede skolevæsen 1 Drift 1.057.457-288.004 1.392.000-329.000-85.000 0 100 Jammerbugt kommune 59.857 0 97.000 0 0 0 302105 Natur- & Kulturformidling 59.857 0 97.000 0 0 0 500 Materiale- og 59.857 0 97.000 0 0 0 aktivitetser 320 Tranum Strand 626.196-145.375 708.000-208.000-11.000 0 302110 Naturcenter Fosdalen 626.196-145.375 708.000-208.000-11.000 0 400 Personale 455.173 0 519.000 0-3.000 0 500 Materiale- og 35.199 0 25.000 0 0 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 28.521 0 32.000 0 0 0 700 Grunde og bygninger 107.303 0 132.000 0 0 0 900 Indtægter 0-145.375 0-208.000-8.000 0 570 Saltum 371.405-142.629 587.000-121.000-74.000 0 302130 Lejrskole Lille Norge 99.978-108.294 139.000-65.000-34.000 0 400 Personale 19.819 0 76.000 0 0 0 700 Grunde og bygninger 80.159 0 63.000 0 0 0 900 Indtægter 0-108.294 0-65.000-34.000 0 302140 Nolshallen 271.427-34.335 448.000-56.000-40.000 0 21
soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid 400 Personale 87.740 0 179.000 0-91.000 0 500 Materiale- og 2.284 0 0 0 0 0 aktivitetser 700 Grunde og bygninger 181.403 0 269.000 0-56.000 0 900 Indtægter 0-34.335 0-56.000 107.000 0 03 Syge- og 414.308 0 711.000 0 0 0 hjemmeundervisning 1 Drift 414.308 0 711.000 0 0 0 100 Jammerbugt kommune 414.308 0 711.000 0 0 0 303102 Fælles- er og 414.308 0 711.000 0 0 0 er 400 Personale 178.616 0 83.000 0 0 0 800 Betaling andre off. 235.692 0 628.000 0 0 0 myndigheder 05 Skolefritidsordninger 65.136.104-31.536.997 57.485.000-22.005.000 3.835.000-1.422.000 1 Drift 65.136.104-31.536.997 57.485.000-22.005.000 3.835.000-1.422.000 100 Jammerbugt kommune 8.313.991-21.247.024 11.468.000-22.005.000-641.000-1.422.000 300005 Fælleser og 8.313.991-21.247.024 11.468.000-22.005.000-641.000-1.422.000 -er 002 Søskendetilskud 4.038.221 0 5.688.000 0 0 0 003 Fripladser i 3.534.100 0 5.107.000 0 0 0 skolefritidsordninger 092 Forældrebetaling incl. 0-19.188.491 0-21.480.000 0 0 fripladser og søskendetilskud 400 Personale 0 0 0 0 0-172.000 500 Materiale- og 276.813-1.250.000 293.000 0-641.000-1.250.000 aktivitetser 800 Betaling andre off. 464.857-808.533 380.000-525.000 0 0 myndigheder 200 Fjerritslev 3.846.404-841.849 2.793.000 0 435.000 0 305110 Fjerritslev SFO 3.846.404-841.849 2.793.000 0 435.000 0 200 Ledelse og administration 677.933 0 513.000 0 0 0 400 Personale 2.607.535-841.849 2.021.000 0 217.000 0 500 Materiale- og 197.316 0 98.000 0 0 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 137.582 0 22.000 0 0 0 700 Grunde og bygninger 226.038 0 139.000 0 0 0 900 Indtægter 0 0 0 0 218.000 0 230 Klim 4.551.496-205.638 3.640.000 0 1.393.000 0 305112 Thorup-Klim SI - 4.551.496-205.638 3.640.000 0 1.393.000 0 Storkereden 200 Ledelse og administration 503.188 0 471.000 0 0 0 22
soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid 400 Personale 3.656.010-203.138 2.900.000 0 1.051.000 0 500 Materiale- og 144.782 0 121.000 0 0 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 85.758 0 20.000 0 0 0 700 Grunde og bygninger 161.758 0 128.000 0 0 0 900 Indtægter 0-2.500 0 0 342.000 0 235 Gøttrup 3.934.769-407.234 3.135.000 0 714.000 0 305114 Ørebro SI - Regnbuen 3.934.769-407.234 3.135.000 0 714.000 0 200 Ledelse og administration 554.426 0 504.000 0 0 0 400 Personale 3.069.484-325.899 2.429.000 0 474.000 0 500 Materiale- og 129.467-81.335 101.000 0 0 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 49.514 0 23.000 0 0 0 700 Grunde og bygninger 131.878 0 78.000 0 0 0 900 Indtægter 0 0 0 0 240.000 0 260 Trekroner 3.698.341-337.755 3.259.000 0 393.000 0 305118 Trekroner SI - Solstrålen 3.698.341-337.755 3.259.000 0 393.000 0 200 Ledelse og administration 555.096 0 519.000 0 0 0 400 Personale 2.812.665-272.755 2.382.000 0 53.000 0 500 Materiale- og 119.791-65.000 96.000 0 0 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 34.838 0 22.000 0 0 0 700 Grunde og bygninger 175.951 0 240.000 0 0 0 900 Indtægter 0 0 0 0 340.000 0 300 Brovst 4.395.601-1.206.690 3.623.000 0-598.000 0 305120 Brovst SFO - Kometen 4.395.601-1.206.690 3.623.000 0-598.000 0 200 Ledelse og administration 548.949 0 552.000 0 0 0 400 Personale 3.667.104-1.206.690 2.799.000 0-456.000 0 500 Materiale- og 132.402 0 136.000 0 0 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 13.129 0 31.000 0 0 0 700 Grunde og bygninger 34.017 0 105.000 0 0 0 900 Indtægter 0 0 0 0-142.000 0 325 Tranum 3.645.515-1.417.048 2.523.000 0 204.000 0 305122 Tranum LBO 3.645.515-1.417.048 2.523.000 0 204.000 0 200 Ledelse og administration 525.505-30.000 514.000 0 0 0 400 Personale 2.904.493-1.279.929 1.808.000 0-110.000 0 500 Materiale- og 93.006-98.619 73.000 0 0 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 44.290 0 16.000 0 0 0 700 Grunde og bygninger 78.222 0 112.000 0 0 0 900 Indtægter 0-8.500 0 0 314.000 0 23
soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid 350 Skovsgård 1.734.346-743.523 1.216.000 0 192.000 0 305124 Skovsgård SFO 1.734.346-743.523 1.216.000 0 192.000 0 200 Ledelse og administration 479.746 0 493.000 0 0 0 400 Personale 1.186.348-738.136 669.000 0-12.000 0 500 Materiale- og 34.633 0 44.000 0 0 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 33.367 0 10.000 0 0 0 700 Grunde og bygninger 251 0 0 0 0 0 900 Indtægter 0-5.387 0 0 204.000 0 400 Aabybro 7.549.995-1.463.723 6.261.000 0 627.000 0 305130 Aabybro SFO - Bikuben 7.549.995-1.463.723 6.261.000 0 627.000 0 200 Ledelse og administration 606.967 0 580.000 0 0 0 400 Personale 6.542.943-1.463.723 5.278.000 0 736.000 0 500 Materiale- og 170.968 0 244.000 0 0 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 68.098 0 56.000 0 0 0 700 Grunde og bygninger 161.020 0 103.000 0 0 0 900 Indtægter 0 0 0 0-109.000 0 420 Gjøl 3.372.154-153.838 2.976.000 0 421.000 0 305136 Gjøl SI 3.372.154-153.838 2.976.000 0 421.000 0 200 Ledelse og administration 536.912 0 501.000 0 0 0 400 Personale 2.462.700-152.838 2.217.000 0 122.000 0 500 Materiale- og 84.504-1.000 90.000 0 0 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 52.887 0 20.000 0 0 0 700 Grunde og bygninger 235.151 0 148.000 0 0 0 900 Indtægter 0 0 0 0 299.000 0 425 Birkelse 1.847.881-78.447 1.818.000 0-24.000 0 305138 Ulveskov SI 1.847.881-78.447 1.818.000 0-24.000 0 200 Ledelse og administration 415.391 0 492.000 0 0 0 400 Personale 1.308.639 0 1.144.000 0 33.000 0 500 Materiale- og 17.171 0 52.000 0 0 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 26.362 0 12.000 0 0 0 700 Grunde og bygninger 80.318 0 118.000 0 0 0 900 Indtægter 0-78.447 0 0-57.000 0 435 Biersted 2.734.470-417.479 1.837.000 0 499.000 0 305140 Biersted SFO - Bissen 2.734.470-417.479 1.837.000 0 499.000 0 og Fristedet 200 Ledelse og administration 493.047 0 498.000 0 0 0 400 Personale 1.945.103-417.479 1.198.000 0 44.000 0 500 Materiale- og 108.173 0 61.000 0 0 0 24
soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid aktivitetser 600 It, inventar og materiel 34.214 0 14.000 0 0 0 700 Grunde og bygninger 153.932 0 66.000 0 0 0 900 Indtægter 0 0 0 0 455.000 0 440 Nørhalne 2.592.328-564.108 1.581.000 0 474.000 0 305142 Nørhalne SFO 2.592.328-564.108 1.581.000 0 474.000 0 200 Ledelse og administration 464.345 0 474.000 0 0 0 400 Personale 1.996.586-564.108 1.029.000 0 169.000 0 500 Materiale- og 34.383 0 64.000 0 0 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 15.800 0 14.000 0 0 0 700 Grunde og bygninger 81.213 0 0 0 0 0 900 Indtægter 0 0 0 0 305.000 0 500 Pandrup 4.404.085-781.737 2.814.000 0 1.873.000 0 305144 Pandrup SFO 4.404.085-781.737 2.814.000 0 1.873.000 0 200 Ledelse og administration 541.323 0 512.000 0 0 0 400 Personale 3.132.828-781.737 2.031.000 0 913.000 0 500 Materiale- og 89.377 0 90.000 0 0 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 395.259 0 21.000 0 0 0 700 Grunde og bygninger 245.298 0 160.000 0 0 0 900 Indtægter 0 0 0 0 960.000 0 520 Kås 3.130.352-820.722 2.116.000 0-534.000 0 305146 Jetsmark SFO 3.130.352-820.722 2.116.000 0-534.000 0 200 Ledelse og administration 495.294 0 481.000 0 0 0 400 Personale 2.471.800-820.722 1.445.000 0-175.000 0 500 Materiale- og 19.206 0 71.000 0 0 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 96.802 0 17.000 0 0 0 700 Grunde og bygninger 47.250 0 102.000 0 0 0 900 Indtægter 0 0 0 0-359.000 0 570 Saltum 5.384.374-850.184 6.425.000 0-1.593.000 0 305154 Saltum SI 5.384.374-850.184 6.425.000 0-1.593.000 0 200 Ledelse og administration 597.083 0 1.053.000 0 0 0 400 Personale 4.442.399-850.184 4.916.000 0-1.273.000 0 500 Materiale- og 106.262 0 183.000 0 0 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 66.122 0 41.000 0 0 0 700 Grunde og bygninger 172.508 0 232.000 0 0 0 900 Indtægter 0 0 0 0-320.000 0 06 Befordring af elever i 10.745.258-307.041 6.477.000-125.000 3.910.000 0 grundskolen 25
soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid 1 Drift 10.745.258-307.041 6.477.000-125.000 3.910.000 0 100 Jammerbugt kommune 10.745.258-307.041 6.477.000-125.000 3.910.000 0 306102 Fælles er og 10.745.258-307.041 6.477.000-125.000 3.910.000 0 er 001 Tekst ej fundet G1: 001 1.933.652 0 1.955.000 0 0 0 År: 500 Materiale- og 8.811.605 0 4.522.000 0 3.910.000 0 aktivitetser 800 Betaling andre off. 0-332.409 0-125.000 0 0 myndigheder 900 Indtægter 0 25.369 0 0 0 0 07 Specialundervisning i 256.688 0 2.099.000 0-1.000.000 0 regionale tilbud jfr folkesk lovens 20 stk 3 1 Drift 256.688 0 2.099.000 0-1.000.000 0 100 Jammerbugt kommune 256.688 0 2.099.000 0-1.000.000 0 307140 Rammeaftalen 256.688 0 2.099.000 0-1.000.000 0 specialundervisning unge under 18 år 003 Udgifter til befordring 166 0 288.000 0 0 0 15 Institut for syn og teknologi 283.182 0 202.000 0 0 0 02 Generel rådgivning (LSV 1 stk 76.172 0 91.000 0 0 0 3 og FSL 20) 001 Objektiv finansiering af 76.172 0 91.000 0 0 0 regionale tilbud 03 Cpr relaterede ydelser 207.010 0 111.000 0 0 0 (LSV 1 stk. 3 og FSL 20) 001 Objektiv finansiering af 207.010 0 111.000 0 0 0 regionale tilbud 20 Taleinstituttet hjerneskadecentret 0 0 204.000 0-200.000 0 03 Cpr relaterede ydelser(lsv 1 0 0 204.000 0-200.000 0 stk 3) 001 Objektiv finansiering af 0 0 204.000 0-200.000 0 regionale tilbud 25 Taleinstitutet -105.087 0 861.000 0-500.000 0 02 Generel rådgivning 0 0 63.000 0 0 0 (LSV 1 stk. 3 og FSL 20) 001 Objektiv finansiering af 0 0 63.000 0 0 0 regionale tilbud 03 Cpr relaterede ydelser -105.087 0 798.000 0-500.000 0 (LSV 1 stk. 3 og FSL 20) 26
soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid 001 Objektiv finansiering af -105.087 0 798.000 0-500.000 0 regionale tilbud 28 Døvblindecentrer (FSL 20 stk. 9.871 0 378.000 0-300.000 0 3) Sohngaardsholmsvej 001 Objektiv finansiering af 9.871 0 378.000 0-300.000 0 regionale tilbud 36 Aalborgskolen - Kollegievej 48.055 0 0 0 0 0 001 Objektiv finansiering af 48.055 0 0 0 0 0 regionale tilbud 52 Refsnæs og Filadelfia 20.500 0 166.000 0 0 0 001 Objektiv finansiering af 20.500 0 166.000 0 0 0 regionale tilbud 08 Kommunale specialskoler og 119.756.932-45.607.587 112.992.000-36.626.000-26.353.000 20.132.000 interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven 20,stk. 2 og 5 1 Drift 119.756.932-45.607.587 112.992.000-36.626.000-26.353.000 20.132.000 100 Jammerbugt kommune 78.111.538-6.585.466 75.285.000 0-3.939.000-1.699.000 300008 Fælleser og 78.111.538-6.585.466 75.285.000 0-3.939.000-1.699.000 -er 001 Undervisning i kommunens 46.439.669 0 38.790.000 0 1.993.000 0 egne specialskoler 002 Undervsing ved køb af 17.766.788-6.147.708 14.288.000 0 1.493.000-1.786.000 pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune 004 Fritidstilbud til elever med 12.014.313-437.758 15.607.000 0-3.425.000 87.000 behov for særlig støtte 005 Befordring af elever i 1.890.767 0 6.600.000 0-4.000.000 0 forbindelse med specialundervisning uden for distriksskolen 200 Fjerritslev 3.896.150-2.983.107 2.174.000-2.177.000-2.174.000 2.177.000 308145 Fjerritslev Specialklasse 1.790.880-268.649 610.000-612.000-610.000 612.000 Generelle 001 Undervisning i kommunens 1.790.880-268.649 604.000-612.000-604.000 612.000 egne specialskoler 200 Ledelse og administration 0 0 6.000 0-6.000 0 308147 Fjerritslev Specialklasse 1.783.453-2.477.427 1.399.000-1.401.000-1.399.000 1.401.000 AKT 001 Undervisning i kommunens 1.783.453-2.477.427 1.393.000-1.401.000-1.393.000 1.401.000 27
soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid egne specialskoler 200 Ledelse og administration 0 0 6.000 0-6.000 0 308148 Fjerritslev Special-SFO 321.817-237.031 165.000-164.000-165.000 164.000 004 Fritidstilbud til elever med 321.817-237.031 165.000-164.000-165.000 164.000 behov for særlig støtte 300 Brovst 1.228.281-662.209 259.000-260.000-259.000 260.000 308151 Brovst Specialklasse 891.705-527.100 204.000-204.000-204.000 204.000 Generelle 001 Undervisning i kommunens 891.705-527.100 202.000-204.000-202.000 204.000 egne specialskoler 200 Ledelse og administration 0 0 2.000 0-2.000 0 308153 Brovst Special-SFO 336.577-135.108 55.000-56.000-55.000 56.000 004 Fritidstilbud til elever med 336.577-135.108 55.000-56.000-55.000 56.000 behov for særlig støtte 350 Skovsgård 2.189.969-1.532.230 1.969.000-1.971.000-1.969.000 1.971.000 308110 Skovsgård Sprog/læseklasse 2.189.969-1.532.230 1.969.000-1.971.000-1.969.000 1.971.000 001 Undervisning i kommunens 2.177.824-1.532.230 1.951.000-1.971.000-1.951.000 1.971.000 egne specialskoler 200 Ledelse og administration 12.144 0 18.000 0-18.000 0 400 Aabybro 11.229.321-11.570.781 12.597.000-12.616.000-12.597.000 12.616.000 308116 Aabybro Specialklasse 1.182.658-1.130.657 1.324.000-1.325.000-1.324.000 1.325.000 Generelle 001 Undervisning i kommunens 1.182.658-1.130.657 1.311.000-1.325.000-1.311.000 1.325.000 egne specialskoler 200 Ledelse og administration 0 0 13.000 0-13.000 0 308118 Aabybro Sprog/læseklasse 0 0 0 1.000 0-1.000 001 Undervisning i kommunens 0 0 0 1.000 0-1.000 egne specialskoler 308121 Aabybro ADHD / 8.691.703-9.084.077 9.488.000-9.502.000-9.488.000 9.502.000 Aktivklasse 001 Undervisning i kommunens 8.656.362-9.084.077 9.447.000-9.502.000-9.447.000 9.502.000 egne specialskoler 200 Ledelse og administration 35.341 0 41.000 0-41.000 0 308125 Aabybro Special-SFO - 201.610-101.615 165.000-165.000-165.000 165.000 Solsikken 004 Fritidstilbud til elever med 201.610-101.615 165.000-165.000-165.000 165.000 behov for særlig støtte 308128 Aabybro Special-SFO - 1.153.351-1.254.432 1.620.000-1.625.000-1.620.000 1.625.000 Drivhuset 004 Fritidstilbud til elever med 1.153.351-1.254.432 1.620.000-1.625.000-1.620.000 1.625.000 behov for særlig støtte 435 Biersted 9.049.007-9.119.154 9.490.000-9.508.000-1.069.000 1.087.000 28
soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid 308140 Biersted ASF-Klasse 8.042.896-8.206.508 7.536.000-7.548.000 195.000-183.000 001 Undervisning i kommunens 8.042.896-8.206.508 7.499.000-7.548.000 185.000-183.000 egne specialskoler 200 Ledelse og administration 0 0 37.000 0 10.000 0 308143 Biersted Special SFO 1.006.111-912.647 1.954.000-1.960.000-1.264.000 1.270.000 004 Fritidstilbud til elever med 1.005.947-912.647 1.954.000-1.960.000-1.264.000 1.270.000 behov for særlig støtte 200 Ledelse og administration 164 0 0 0 0 0 520 Kås 6.120.653-5.735.524 4.546.000-4.552.000-4.546.000 4.552.000 308162 Jetsmark Specialklasse 863.860-320.270 511.000-509.000-511.000 509.000 Generelle 001 Undervisning i kommunens 863.860-320.270 505.000-509.000-505.000 509.000 egne specialskoler 200 Ledelse og administration 0 0 6.000 0-6.000 0 308163 Jetsmark Specialklasse 4.371.324-4.084.206 3.050.000-3.054.000-3.050.000 3.054.000 Massive Generelle 001 Undervisning i kommunens 4.371.324-4.084.206 3.036.000-3.054.000-3.036.000 3.054.000 egne specialskoler 200 Ledelse og administration 0 0 14.000 0-14.000 0 308164 Jetsmark Specialklasse 0 0-1.000 0 1.000 0 Erhvervsklasse 001 Undervisning i kommunens 0 0-1.000 0 1.000 0 egne specialskoler 308165 Jetsmark Special-SFO 885.469-1.331.048 986.000-989.000-986.000 989.000 004 Fritidstilbud til elever med 885.469-1.331.048 986.000-989.000-986.000 989.000 behov for særlig støtte 4 Private 7.932.015-7.419.117 6.672.000-5.542.000 200.000-832.000 100 Jammerbugt kommune 7.932.015-7.419.117 6.672.000-5.542.000 200.000-832.000 300008 Fælleser og 7.932.015-7.419.117 6.672.000-5.542.000 200.000-832.000 -er 003 Undervisning i interne 7.932.015-7.419.117 6.672.000-5.542.000 200.000-832.000 skoler på opholdssteder 09 Efter- og videreuddannelse i -1.013.040-78.325 0 0 580.000 0 folkeskolen 1 Drift -1.013.040-78.325 0 0 580.000 0 100 Jammerbugt kommune -1.013.040-78.325 0 0 580.000 0 309100 Fælleser og -1.013.040-78.325 0 0 580.000 0 -er 001 Kursus -1.013.040-78.325 0 0 580.000 0 (Kursus/deltagerbetaling) i forbindelse med efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger, der underviser eller deltager i aktiviteter i 29
soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid folkeskolen og kommunale specialskoler, finansieret af statslige eller kommunale midler 10 Bidrag til statslige og 14.199.594 0 13.940.000 0 0 0 private skoler 1 Drift 14.199.594 0 13.940.000 0 0 0 100 Jammerbugt kommune 14.199.594 0 13.940.000 0 0 0 310102 Fælles- er og 14.199.594 0 13.940.000 0 0 0 er 001 Elever i frie grundskoler 12.570.982 0 12.477.000 0 0 0 samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler 004 Skolefritidsordninger ved frie 1.628.612 0 1.463.000 0 0 0 grundskoler 12 Efterskoler og 8.221.511 0 8.061.000 0 0 0 ungdomskostskoler 1 Drift 8.221.511 0 8.061.000 0 0 0 100 Jammerbugt kommune 8.221.511 0 8.061.000 0 0 0 312102 Fælles- er og 8.221.511 0 8.061.000 0 0 0 er 001 Bidrag til staten for elever 8.172.776 0 8.010.000 0 0 0 på efterskoler, husholdningskoler og håndarbejdsskoler samt ungdomshøjskoler 003 Kommunale tilskud til frie 48.735 0 51.000 0 0 0 kostskoler efter kapital 4 i lov om frie kostskoler 38 Folkeoplysning og 11.068.520-1.566.970 9.747.000-622.000-357.000 0 fritidsaktiviteter m.v. 76 Ungdomsskolevirksomhed 11.068.520-1.566.970 9.747.000-622.000-357.000 0 1 Drift 11.068.520-1.566.970 9.747.000-622.000-357.000 0 100 Jammerbugt kommune 11.068.520-1.566.970 9.747.000-622.000-357.000 0 376115 Centerområde Aabybro 49.861-26.400 54.000-46.000 0 0 02 Fritidsklub 49.861-26.400 54.000-46.000 0 0 400 Personale 49.861 0 54.000 0 0 0 900 Indtægter 0-26.400 0-46.000 0 0 376125 Puljeklubber 46.479-7.006 0 0-26.000 0 11 Gjøl Ungdoms- og fritidsklub 46.479-7.006 0 0-26.000 0 400 Personale 36.339 0 0 0 0 0 500 Materiale- og 10.140-7.006 0 0 0 0 aktivitetser 900 Indtægter 0 0 0 0-26.000 0 376200 Sekretariatet 3.789.640-141.225 2.770.000 0-306.000 0 30
soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid 400 Personale 2.870.089 0 2.131.000 0 32.000 0 500 Materiale- og 395.159 0 108.000 0 0 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 263.244-141.225 288.000 0 0 0 700 Grunde og bygninger 261.149 0 243.000 0 0 0 900 Indtægter 0 0 0 0-338.000 0 376300 Dagtilbud 2.031.141-1.144 1.622.000-3.000-8.000 0 400 Personale 2.036.177 0 1.481.000 0-8.000 0 500 Materiale- og -5.036-1.144 141.000-3.000 0 0 aktivitetser 376400 Projekter 1.163.467-685.006 1.065.000-5.000-2.000 0 01 Fælles 1.107.254 0 404.000 0-2.000 0 400 Personale 1.107.254 0 404.000 0-2.000 0 02 Pulje - Udvikling 17.557-505.006 367.000-1.000 0 0 500 Materiale- og 17.557-505.006 367.000-1.000 0 0 aktivitetser 03 TV-Projekt 22.426-180.000 101.000-1.000 0 0 500 Materiale- og 22.426-180.000 101.000-1.000 0 0 aktivitetser 04 Sommerkoloni 0 0 76.000-1.000 0 0 500 Materiale- og 0 0 76.000-1.000 0 0 aktivitetser 05 Sexualister 3.800 0 41.000-1.000 0 0 500 Materiale- og 3.800 0 41.000-1.000 0 0 aktivitetser 06 Pigezonen 12.296 0 76.000-1.000 0 0 500 Materiale- og 12.296 0 76.000-1.000 0 0 aktivitetser 07 Pigeprojekt Jetsmark 133 0 0 0 0 0 500 Materiale- og 133 0 0 0 0 0 aktivitetser 376500 Fritidsgruppen 3.987.932-706.190 4.236.000-568.000-15.000 0 01 Almen 523.037-206.798 665.000-5.000-2.000 0 400 Personale 299.447 0 460.000 0-2.000 0 500 Materiale- og 223.589-206.798 205.000-5.000 0 0 aktivitetser 02 Køreskolen 52.711-140.460 274.000-10.000-1.000 0 400 Personale 0 0 204.000 0-1.000 0 500 Materiale- og 49.941-140.460 70.000-10.000 0 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 2.770 0 0 0 0 0 03 Fælles Klub 20.822-299.399 51.000-539.000 0 0 31
soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid 500 Materiale- og 20.822 0 51.000-1.000 0 0 aktivitetser 900 Indtægter 0-299.399 0-538.000 0 0 04 Brovst Centerklub 1.023.768-6.708 595.000-3.000-3.000 0 400 Personale 987.943 0 552.000 0-3.000 0 500 Materiale- og 35.825-6.708 43.000-3.000 0 0 aktivitetser 05 Pandrup Centerklub 501.707-19.862 585.000-3.000-3.000 0 400 Personale 457.363 0 542.000 0-3.000 0 500 Materiale- og 44.343-19.862 43.000-3.000 0 0 aktivitetser 06 Fjerritslev Centerklub 667.214-7.235 631.000-3.000-3.000 0 400 Personale 630.938 0 588.000 0-3.000 0 500 Materiale- og 36.275-7.235 43.000-3.000 0 0 aktivitetser 07 Aabybro Ungdomsklub 403.741 0 201.000-3.000-1.000 0 400 Personale 377.487 0 173.000 0-1.000 0 500 Materiale- og 26.254 0 28.000-3.000 0 0 aktivitetser 08 Puljeklubber 659.933-25.730 491.000-2.000-2.000 0 400 Personale 630.409 0 439.000 0-2.000 0 500 Materiale- og 29.524-25.730 52.000-2.000 0 0 aktivitetser 09 Puljeklubber ektern 135.000 0 743.000 0 0 0 500 Materiale- og 135.000 0 743.000 0 0 0 aktivitetser 06 Fælleser og 3.810.649 0 4.433.000 0 0 0 administration m.v. 52 Lønpuljer m.v. 3.810.649 0 4.433.000 0 0 0 72 Tjenestemandspension 3.810.649 0 4.433.000 0 0 0 1 Drift 3.810.649 0 4.433.000 0 0 0 100 Jammerbugt kommune 3.810.649 0 4.433.000 0 0 0 672102 Fælles er og 3.810.649 0 4.433.000 0 0 0 er 400 Personale 3.810.649 0 4.433.000 0 0 0 32