Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 27.06 Politikområde: 07 Sundhed 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift og frem vilget Budget 2014 til aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering 5.650 vurderes at være realistisk baseret ud fra foreløbig opgørelse af efterregulering vedr. regnskab 2013 og foreløbig afregning i januarapril måned i 2014. Budget 2014 er på 314 mio. kr. og foreløbig forventning er at Næstved Kommune efterreguleres svarende til ca. 5,7 mio. kr. Se note 1. Efterregulering Næstved Kommune, overskridelse af loft KMF 2013. Beløb flyttes fra finansiering til Sundhed. -5.650 2) Kompenserende besparelser i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift og frem vilget 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift Udgiftsområde - Drift Registreringskontonummeråde Fra/til politikom- Beløb i 2014 Beløb i 2015 og frem vilget
Fordeling af puljemidler fra Lov- og Cirkulæreprogram vedr. forløbskoordinator fra Sundhed konto 5 til lønkonto CSU konto 6. Fordeling af bloktilskudsmidler vedr. forebyggelse og sundhedsfremme. Jf. beslutning i Sundhedsudvalg den 2. december 2013. Midler vedrører Sundhedsplejen "Småbørnsprojektet". 490 07 001-00 Sundhed/ CSU konto 6 (Fælles formål) Er indb. I 14 Sundhed/ Børn og Unge -165-165 -355-533 Inkøbsbesparelser, Kompressionsstrømper 535 01 050-01 Sundhed/ Indkøbsbesparelser, Genbrugshjælpemidler 535 01 063-50 Sundhed/ Indkøbsbesparelser, Inkontinens 535 01 057-02 Sundhed/ Indkøbsbesparelser, Stomi 535 01 060-08 Sundhed/ Indkøbsbesparelser, Diabetes 535 01 344-00 Sundhed/ Indkøbsbesparelse, udbud af kød Næstved Madservice 532 51 248-08 Sundhed/ Indkøbsbesparelse, kørsel Næstved Madservice 532 51 244-09 Sundhed/ Tværgående indkøbsbesparelser, andel Sundhed 490 07 000-03 Sundhed/ Tværgående rammebesparelse på 6 mio. kr. Andel Sundhed er 277.192 kr. Efterregulering Næstved Kommune, overskridelse af loft KMF 2013. 490 07 000-03 Sundhed/ 481 01 020-50 Finansiering/ Sundhed -67-135 -135-88 -263-263 -156-156 -156-529 -529-529 -888-1.183-1.183-49 -98-98 -83-83 -83-85 -154-154 -277-277 -277 5.650 Afledt drift IT Strømstyringsprojekt, andel Sundhedscenter 490 07 244-09 Sundhed/ -8-8 -8 Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 2.900-3.584-2.886 Bemærkninger og kommentarer til budgetkontrollen pr. 1. juli 2014 Note 1: Status vedr. regnskab 2013 KMF på landsplan: Afregning til staten for 2013 KMF over loftet i landets regioner er på 392,4 mio. kr. Dette svarer ca. til 5,7 mio. kr. i efterregulering for Næstved Kommune. Det opsamlede beløb i statens pulje betales tilbage til kommunerne efter endelig regnskabsopgørelse. Region Sjælland har overskredet loftet for den kommunale medfinansiering med 115,6 mio. kr. Region Hovedstaden har overskredet loftet med 245,2 mio. kr. Region Syddanmark har overskedet loftet med 31,6 mio. kr. Region Nordjylland og Region Midtjylland er begge under loftet. Foreløbig forventning 2014 KMF:
Regionerne har et aktivitetskrav på 3,8% fra 2012-2014, som Region Sjælland har realiseret ved udgangen af 2013, hvorfor der ikke er noget krav om aktivitetsvækst i 2014 i forhold til 2013 til egne sygehuse. Endvidere foreslås driftsrammer for sygehuse i Region Sjælland reduceret med 2% i 2014. Såfremt disse udmeldinger bliver realiseret og udmønter sig i opbremsning af aktivitetsvæksten eller en evt. større omlægning fra indlagte til ambulante besøg, vurderes budget 2014 for KMF i Næstved at være realistisk. Den forventede efterregulering af 2013 vil øge sandsynligheden for at budget 2014 overholdes. Ud fra afregning for januar-april og foreløbige tal for maj måned vurderes budget 2014 på 314 mio. kr. samt tillagt efterregulering for 2013 på 5,7 mio. kr at være realistisk. Der ses et fald i udgifter og aktivitet i forhold til 2013 indefor det somatisk område på indlæggelser. den ambulante aktivitet er stort set den samme i 2013 og 2014 for perioden. Det er dog fortsat meget foreløbige data. Udviklingen på området følges løbende tæt. Udfyldt af: Henrik Eilsø
Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 12. juni - 2014 Politikområde: 24 Psykiatri 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift Beløb i frem vilget Overførsel fra 2013 1.000 Mindreforbrug køb af pladser -1.000 Estimeret afvigelse ved sidste opfølgning, mindreforbrug 0,4 0 mio.kr. - anvendes indenfor området til løsning af udfordringer 0 Underskud overført fra 2013-1.000 Resultat af budgetkontrollen uden underskud fra 2013-1.000 2) Kompenserende besparelser i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift Beløb i frem vilget 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift Udgiftsområde - Drift Fra/til Beløb i ringskonto politikom- beringskontonummeråde Beløb i 2014 Beløb i 2015 frem vilget Rammereduktion indkøbsbesparelser -86-86 -86 Tværgående indkøbsbesparelser -26-48 -48
Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt -112-134 -134 Bemærkninger og kommentarer til budgetkontrollen pr. 1. april 2014 Skriv notat nr. før bemærkningerne Udfyldt af: Per Trodsøe Hansen