Det Konservative Folkepartis politiske følgebrev til vores ændringsforslag til budget 2017 Et konservativt budget i balance Et budget skal stemme, være i økonomisk balance og rykke Ballerup Kommune i en mere borgerlig og konservativ retning. Med det fremlagte ændringsforslag fra Det Konservative Folkeparti lever vi helt og aldeles op til dette. Vi foretager de besparelser der laves, ikke af lyst men af nødvendighed. Budgettet indeholder også nogle klare konservative investeringer af drift- og anlægsmæssig karakter der skal være med til at understøtte udviklingen af en mere bæredygtig kommunal økonomi og derudover sikre at vigtige kommunale opgaver prioriteres. Det er et ansvarligt ændringsforslag, som har en klar borgerlig konservativ profil. En kommune for fremtiden Hos Det Konservative Folkeparti har vi et klart og mål for Ballerup Kommune. Vi ønsker en kommune der også om 5, 10 og 20 år er bæredygtig, både økonomisk, miljømæssigt og strukturelt. Det kan kun ske ved at vi ændre den demografiske sammensætning i befolkningen og det sker bedst og mest bæredygtigt ved at flere at få flere økonomisk ressourcestærke borgere til at bosætte sig her. De primære kriterier for at realiserer dette mål er; - Flere attraktive private boliger. - Dagtilbud, skoler og fritidsmuligheder i topklasse, både indholds- og rammemæssigt. - Tilgængelige grønne områder. Derudover skal vi sørge for, at de strukturelle rammer omkring vores kommune er bedre og mere balancerede, hvilket betyder at investeringer i bygge- og renoveringsprojekter skal understøtte disse mål. Ændring af demografien Hos Det Konservative Folkeparti mener vi, at den vigtigste opgave som foreligger, er udfordringen med demografien i Ballerup Kommune, da det er den bedste og eneste måde hvorved vi kan vende den negative spiral som kommunens økonomi er inde i. Ved at arbejde aktivt for at få flere økonomisk ressourcestærke til at bosætte sig i kommunen kan vi komme væk fra den sparredagsorden som har domineret igennem hele denne valgperiode. Derudover skal vi turde investere i at få flere fra passiv forsørgelse til at være selvforsørgende. Ikke bare for kommunekassens skyld, men også fordi det har utrolig stor menneskelig værdi hvis borgerne kan forsørge sig selv. Private boliger Den nuværende boligsammensætning i Ballerup Kommune opnår ganske enkelt ikke vores mål om at skabe en bæredygtig kommunal økonomi, og fremtidssikre vores kommune.
Derfor er det vores mål at der hurtigst muligt kommer et større udbud af private boliger i Ballerup Kommune, simpelthen fordi det nuværende udbud ikke tiltrækker den mængde økonomisk ressourcestærke borgere, som skal være med til at sikre vores kommunale økonomi i fremtiden. Dette sker ved at fremskynde byggemodningen af de kommunale grunde vi har, så de snarest muligt kan blive solgt til private og derefter udstykket til parceller eller private lejeboliger. Vi mener ikke det kan vente, men det derimod skal være kommunens højeste prioritet og ske hurtigst muligt. Det er en konservativ garanti Flere der arbejder i kommunen, bor i kommunen. I Ballerup Kommune er vi begunstiget af et erhvervsliv som består af mange højuddannede medarbejdere. Problemet er bare, at de fleste af disse ikke bor i kommunen, men derimod pendler ind og ud af Ballerup Kommune hver eneste dag. Derfor handler det ganske enkelt om at øge procentdelen af disse medarbejdere som reelt bor i vores kommune. Dette kan opnår med et langt større udbud af private boliger, men også ved at sælge Ballerup Kommune bedre og fremhæve de mange fortræffeligheder vi har. Derfor ønsker vi et målrettet 2 årigt projekt som er målrettet mod medarbejderne i kommunens virksomheder for at få dem til at overveje at flytte til kommunen. Denne dialog kan være en afgørende faktor i vores bestræbelser til at få dem til at bosætte sig. Det vil også have en miljømæssig gevinst, da færre pendlere vil genere mindre trafik. Opgaveløsning med balance Hos Det Konservative Folkeparti ønsker vi at have den mest optimale løsning af de kommunale opgaver. Dette kan ske i kommunal regi, men det er også vigtigt at vi ikke er bange for at konkurrenceudsætte kommunale opgaver der hvor det kan give et kvalitet- og prismæssigt løft. Vi er ønsker ikke udlicitering bare for at gøre det, men hvis det er muligt så er vi mere interesseret i kvaliteten af opgaveløsningen, end hvem der udfører den. Derfor skal der laves en analyse af den kommunale drift, for at se om det er muligt/giver mening at konkurrenceudsætte flere kommunale opgaver, eller evt. hjemtage dem i kommunalt regi. Bare så længe vi får mest mulig kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Vi skal heller ikke være bange for at sætte private til at udfører de blødere kommunale opgaver, og derfor kunne en non-profit drift af et plejecenter sagtens komme på tale. Vi har allerede denne konstruktion med vores hospice i Måløv som fungerer ganske fortrinligt. Decentralisering: Vi ønsker også, at uddelegere beslutningskraft væk fra rådhuset og ud dertil hvor man kender de faktiske og praktiske forhold bedst. Det er god konservativ og borgerlig politik at undgå en centralisering af beslutningerne. Derfor ønsker vi, at åbningstiderne i vores dagtilbud bestemmes ude i distrikterne, sådan så de kan indrette sig i forhold til lokale forhold og præferencer.
Vi ønsker også at skoledistrikterne får mere frihed til f.eks. at forkorte de lange skoledage ved at lave understøttende undervisning om til f.eks. 2-lærerordninger. Det er muligt i forhold til folkeskolereformen og der er flere af vores nabokommuner der allerede har gjort det. Vi må og skal have tilliden til, at man ude i skoledistrikterne vil følge gældende regler og træffe de beslutninger der giver mest mening for dem, og vi hos Det Konservative Folkeparti er overbevidst om at de sagtens kan håndterer det medfølgende ansvar. Erhvervsvenlig kommune: I Ballerup Kommune har vi altid gjort en indsats for at have det bedst mulige forhold til vores erhvervsliv, da det for begge parter er af afgørende betydning. Rammeforholdene skal være i orden og virksomhederne skal opleve en imødekommende kommune der virkelig viser at vi vil samarbejde. Dette samarbejde kan og skal resulterer i, at vi i fællesskab kan finde løsninger og innovative muligheder som giver gensidig værdi. Derfor skal det undersøges om der kan indledes flere kommunal/private partnerskaber om kommunale opgaver, og her er folkeskolen er åbenlys mulighed. Allerede nu findes der virksomheder der sponsorer skoleklasser og det ønsker vi mere af. Dette kunne evt. ske i forbindelse med udviklingen af de kommende udskolingslinjer. Skal dette realiseres, så kræver det en målrettet og åben dialog, der skal vise tydelig værdi for begge parter. Inklusion: Der har i årevis været en meget ambitiøs inklusionspolitik, både i dagtilbud og på skolerne. Det har været et mål at stort set alle børn skal inkluderes og dette har betydet, at der nu er mange børn i almen tilbud som kræver en ekstra indsats og ikke mindst ekstra ressourcer. Hos Det Konservative Folkeparti mener vi at inklusionen er gået for vidt og børn der ville have mere værdi af et specialtilbud er havnet i et almen tilbud, men vi mener også at det er af afgørende betydning at vi som kommune påtager os et ansvar over for disse børn, de andre børn og de lærer/pædagoger som dagligt kæmper for at skabe de bedst mulige rammer for et godt børneliv. Derfor ønsker vi at tilfører ekstra ressourcer til inklusionsopgaven, simpelthen fordi det er påkrævet og vi mener at en målrettet indsats er den bedste løsning for de involverede parter. Midlerne skal være tilgængelige og bruges i de sammenhænge hvor det har største effekt og giver mest mening. Vi skal understøtte vores lærere og pædagoger i deres utrættelig arbejde for at løse den til tider krævende inklusionsproces, men ikke bare med ord men derimod målrettede midler. Indeklima: Det har i lang tid været en konservativ mærkesag, at der gøres noget alvorligt for at forbedre indeklimaet på kommunes skoler. Dette er en igangværende proces, hvor det er vigtigt at indeklimaet ikke bare er godt nok til at leve op til de lovmæssige standarder, men derimod har et niveau der er højst muligt. Men det er ikke nok at kigge på skolernes indeklima, for det er en konservativ ambition at der skal være et godt indeklima i alle kommunens institutioner og ejendomme.
Derfor skal vi have igangsat en undersøgelse af alle kommunens ejendomme, så vi sikre at ingen børn, ældre, unge eller kommunalt ansatte skal befinde sig i lokaler der ikke lever op til gældende krav og standarder. Undersøgelsen skal være målrettet, så vi selvfølgelig starter med de ejendomme som er ældst eller i en stand som kunne befordre indeklimamæssige udfordringer. Dette skal være en område der arbejdes med hvert eneste år. Borgeren i centrum: Det er Det Konservative Folkepartis ambition at alle vores borgere oplever en kommunal service der sætter dem i centrum. Det skal være et forhold af gensidig respekt, hvor borgerne oplever en kommune der er imødekommende og som behandler den enkelte som individ, ikke endnu et nummer i køen. Det er klart at den kommunale service er berørt af flere år gentagne besparelser, og derfor er det vigtigt at der opnås en forventningsafstemning mellem kommune og borger. Men der vil altid være sager hvor borgerne føler sig fejlagtigt behandlet og derfor har mistet tilliden til det kommunale system. Denne oplevelse skal vi accepterer og imødekomme. Derfor forslår vi, at vi i Ballerup Kommune ansætter en kommunal ombudsmand, som skal fungere som borgernes uvildige forsikring, hvis der er sager af en karakter hvor borgerne ikke mener at de har modtaget det som de iflg. lovgivningen har ret til. Så har de en lokal instans der håndterer deres sag. Denne kan selvfølgelig ikke klare sags håndteringen alene og derfor inkluderer forslaget sekretariats assistance. Investeringer i fremtiden - Byggeri der gir mening Hos Det Konservative Folkeparti investerer vi gerne i projekter og ejendomme der på kort og lang sigt kan give værdi til vores kommune. Det vil altid være en konservativ prioritering at sådanne investeringer ikke er af prestigemæssig karakter, men derimod har til formål at skabe en kommune der strukturelt og økonomisk er bæredygtig. Det er vigtigt at økonomien i disse projekter holder, selvom vi er bevidst om at der vil være undtagelser der bekræfter denne regel. Derfor skal vi som kommune være endnu bedre når vi lave udbudsmateriale, så vi bedst muligt sikre at vi ikke pga. manglende omtanke eller hastværk, spilder kommunale midler. Med dette følgebrev til vores ændringsforslag for budget 2017 har Det Konservative Folkeparti fremvidst et alternativ til den indgåede budgetaftale, som både økonomisk og politisk tager ansvar for kommunens nuværende og fremtidige udfordringer. Martin Jonassen, gruppeformand, Det Konservative Folkeparti
Driftsændringer 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Sparekatalog fra 2016 (Er pt. budgetteret med -15,6 mio. i 2017, 39,4 mio. i 2018, -75,5 mio. i 2019 og -75,5 mio. 3.01 Reduktion i udbetaling af 5. ferieuge - Bedre planlægning -500-500 -500-500 3.02 Reduktion i udbetaling af 6. ferieuge - Bedre planlægning -1.800-1.800-1.800-1.800 3.03 Reduktion i udbetaling af overarbejde - Bedre planlægning -2.700-2.700-2.700-2.700 3.04 Midlertidig løntilpasning ved reduktion i engangsvederlag -3.000-3.000 3.05 Effektivisering af genoptræningsområdet -250-500 -500-500 3.06 Effektivisering af anvendelse og indkøb af eksterne konsulenter og rådgivere -850-850 -850-850 3.07 1 pct. effektivisering af den fælles IT-forsyningen I/S -202-202 -202-202 5.01 Tilpasning af budget for beredskabet -335-289 -144-144 5.02 Tilpasning af budget til udbetaling af arbejdsskader -4.169-4.224-4.224-4.224 5.03 Tilpasning af budget til madservice, SOSUelever og mellemkommunale betalinger på ældreområdet -1.000-1.000-1.000-1.000 5.04 Ekstraordinære indtægter ved salg af boliger til andre kommuner -4.000-2.000 5.05 Tilpasning af budget til begravelseshjælp og kørsel -500-500 -500-500 5.06 Køkken Ballerup - budgettilpasning -150-150 -150-150 5.07 Tilpasning af budget til beboer- og huslejeklagenævn -100-100 -100-100 5.08 Tilpasning af budget til afholdelse af valg -400-400 5.09 Tilpasning af budget på IT-området -500-500 -500-500 5.10 Tilpasning af budget på varme-området - fjernvarme -500-500 -500-500 6.01 Fjern frugtordningner fra skolerne 6.02 Lukke Caféen Plejecenter Rosenhaven 6.03 Hel eller delvis nedlæggelse af pensionistskovture 6.04 Nedlæggelse af svømning i 4. eller 5. klasse Sparekatalog fra 2016 i alt -20.556-18.815-14.070-14.070 Konsekvens ved prioritering af spareforslag -4.956 0 0 0 Ny spareblok på -64,4 mio. kr. (til overholdelse af løbende poster, jf. økonomisk strategi) Nuværende fordeling af spareblokken -64.400 Tilbageførsel af nuværende fordeling 64.400 Side 1 af 16
Besparelse på den centrale administration (del af 5 mio. kr.) -2.975-2.975-2.975-2.975 Ingen prisfremskrivning (Beregnet) -11.500-13.300-13.500-14.200 Ny spareblok på -64,4 mio. kr. -14.475-16.275-16.475-17.175 Ønsker til initiativer til drift specialundervisning 7.800 5.000 2.500 - vintervedligehold - dyrere 500 500 500 500 forebyg. psyk. unge - headspace 500 500 Sverigesmodel invest 5.500 5.500 5.500 5.500 Sverigesmodel bespar -1.500-3.000-11.200-15.000 indregnet sidste år 2.000 3.000 4.000 4.000 aktivitetsparate kontanthjælp invest 2.900 2.700 2.400 2.200 aktivitetsparate kontanthjælp spar -1.100-5.800-5.700-5.100 aktivitetsparate uddannelseshjælp invest 3.200 2.900 2.600 2.400 aktivitetsparate uddannelseshjælp spar -900-4.700-4.500-4.100 konkurrenceudsæt - tøjvask -600-600 -600-600 UCC - projekt 2.400-2.000-9.000-9.000 UCC - før indregnet - bofællesskaber 1.500 1.500 1.500 solfangere east kilbride -50-50 -50 lukke grønnemosen -100-100 -100-100 Frugttilpasning -100-300 -300-300 Frugt i BFO 100 300 300 300 flere naturområder -200-200 -200-200 ekstern rekrutering, mindre brug -200-200 -200-200 eksterne konsulenter, mindre brug -300-300 -300-300 styrket indsats mod socialt bedrageri (2 medarb) -1.100-1.100-1.100-1.100 Side 2 af 16
Besparelse på den centrale administration (del af 5 mio. kr.) -2.025-2.025-2.025-2.025 Velkomstskilte - renholdelse 50 50 50 50 Pulje - bydelsarrangementer 100 100 100 100 Personlig ledsageordning 570 570 570 570 Færre udsigtsløse ressourceforløb -220-220 -220-220 Blokhytten 200 Frivillighedscenter 200 Lavere fravær i skolerne 100 100 100 100 Mistede besparelser ved udskydelse af anlæg Mistet besparelse på tandplejestruktur 1.300 Sambygning af daginstituitoner i Skovlunde 500 500 Ekstra inklusionsmidler 2.500 2.500 2.500 2.500 Kommunal ombudmand inkl. sekr. bistand 1.000 1.000 1.000 1.000 Ønsker til initiativer til den daglige drift i alt 23.075 6.125-11.875-17.575 Ønsker til anlæg (ændringer) Udgifter 30.700 69.451 500 24.500 UCC 29.800 25.100 East kilbride* 17.600 Reparation belægning Banegårdspldsen 5.000 5.000 overtag køkken superarena* 1.200 Indeklima skoler - ekstra* 7.000 8.000 8.000 legepladser daginstitutioner -800 friarealer daginstitutioner -900 Tilvalg børnehus Lundebjerg 2.700 Side 3 af 16
handicap tilgængelighed 400 400 400 400 borgermillionen 1.000 solfangere east kilbride* 650 Toilet Harrestrup Ådal* 250 byudvikling Måløv 1.500 3.500 Byudvikling af bymidter 10.000 10.000 Byggemodning, private grunde 10.000 10.000 Daginstitution Skovlunde sambyg - effektiv 8.000 Søndergården - færdiggørelse af byggemodningen etape 3-7 -3.700 3.700 Ændring til energibesparende foranstaltninger 1.000 IT Folkeskolen 3.000 3.000 Velkomstskilte 200 200 Rekreative faciliteter på Baltorpplænen 200 grøn pulje -3.000 1.000 13.000 Nyt økonomisystem (Prisme 2015)* 1.800 600 trafiksikkerhed og støj -2.000-2.000 ballerup byudvikling -18.000 18.851 belysning -3.450 3.450 tandplejestruktur -7.750 7.750 Ændring til Søndergård - fritidsanlæg -400 400 kunst bymidter -400 400 sundhed IT 1.000-1.000 byg. vedligeholdelse -11.950-16.900-14.900-11.900 sort pulje -1.000-4.000 3.000 Undersøgelse af indeklima i daginstitutioner* 750 Salg -59.850 250 - - UCC - almene -10.100 novo -50.000 Erhvervsrettet projekt 250 250 Ønsker til investeringer/anskaffelser -29.150 69.701 500 24.500 Side 4 af 16
Renteudgifter ved lån på 27,432 mio. kr. 206 198 Øvrige ændringer (finansielle poster) Grundkapital og hjemfaldspligt 24.300 10.400 10.000 14.000 Botilbud på UCC 1.300 2.400 Ekstra almene boliger 13.000 8.000 10.000 14.000 Hjemfaldspligt 10.000 Afdrag ved lån på 27,432 mio. kr. 1.000 1.007 Lånoptagelse -27.432 Vedtagne anlæg og forslag til ændring Bruttoanlæg (anlæg indenfor anlægsramme) 002435 Søndergården - færdiggørelse af byggemodningen etape 3-7 002435 Søndergården - færdiggørelse af byggemodningen etape 3-7 6.300 3.000 - - -3.700 3.700 020214 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer 1.000 1.000 1.000 1.000 020233 Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder 4.550 1.550 1.550 1.550 Ændring til grøn pulje -3.000 1.000 13.000 021207 Anlæg af Vestskoven 50 50 50 50 222000 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena anlægsudgift 1.200 - - - 222042 Diverse vej ændringer - rådighedsbeløb 3.200 3.000 3.000 3.000 Ændring til diverse vej ændringer fra august møderne -350 222151 Trafiksikkerhedsplan - gennemførelse - rådighedsbeløb 200 200 200 200 222157 Trafiksikkerhed og støj - - 2.000 2.000 Ændring til trafiksikkerhed og støj -2.000-2.000 222170 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer 3.045 4.045 9.045 7.045 Ændring til sort pulje -1.000-4.000 3.000 222190 Busfremkommelighed på Hold-an vej/skovvej 90 - - - 222722 Supercykelsti Frederikssundsruten 2. fase 2.759 - - - 222736 Byudvikling Måløv 1.500 - - - Ændring til byduvikling Måløv 1.500 3.500 - - Side 5 af 16
Reparation Banegårdspladsen 5.000 5.000 - - 222746 Belysning - modernisering 18.750 - - - Ændring til belysning - modernisering -3.450 3.450 222748 Belysning - armaturer og lysstyring 9.200 - - - - - - Byudvikling af Skovlunde 10.000 10.000 Byggemodning, private grunde 10.000 13.000 UCC - I alt 29.800 25.100 UCC - Kasperskolen 20.800 4.000 UCC - Arbejdsmarkedshus 5.500 UCC - Botilbud 5.700 9.000 UCC - Dagtilbud 3.300 6.600 East kilbride 17.600 Reparation belægning Banegårdspldsen 5.000 5.000 overtag køkken superarena 1.200 Indeklima skoler - ekstra 7.000 8.000 8.000 tilvalg børnehus Lundebjerg 2.700 Undersøgelse af indeklima i daginstitutioner* 750 handicap tilgængelighed 400 400 400 400 borgermillionen 1.000 solfangere east kilbride 650 Toilet Harrestrup Ådal 250 Velkomstskilte 200 200 Pavillon Damgårdsparken 200 301168 Renovering af legepladser - skoler 1.000 1.000 1.000 1.000 301204 Friarealer v/skoler - renovering 100 100 100 100 301205 Renovering af belægninger i skolegårde 750 750 750 750 485101 Tandplejen - ny struktur 7.750 - - - Ændring til Tandplejen - ny struktur -7.750 7.750 510107 Renovering af legepladser på dagsinstitutionsområdet 1.300 1.000 1.000 1.000 Ændring til legepladser på daginstitutioner -800 510111 Friarealer v/daginstitutioner 1.400 700 700 700 Side 6 af 16
Ændring til friarealer v/daginstitutioner -900 510147 Ombygningsarbejder i daginstitutioner Egebjerg/Højager 5.000 - - - 510148 Pulje til ændringer i daginstitutioner 500 500 500 500 514547 Renovering af 2 børneinstitutioner i Skovlunde 39.000 - - - 301211 IT i folkeskolen 2013/14 2.000 2.000 - - Ændring til IT i folkeskolen 3.000 3.000 Samflytning af daginstitutioner sfa besparelse på ledelse og administration 8.000 - - - Ændring til samflytning af daginstitutioner -8.000 8.000 031236 Søndergård - fritidsanlæg 700 700 - - Ændring til Søndergård - fritidsanlæg -400 400 031203 Fortsat udbygning af idrætsanlæg - rådighedsbeløb 500 500 500 500 364241 Kunst i de 3 Bymidter 400 - - - Ændring til kunst i de 3 Bymidter -400 400 488023 Sundheds-it og digitalisering af velfærd 4.000 3.000 1.000 - Ændring til sundheds-it og digitalisering af velfærd 1.000-1.000 532300 Køkken Ballerup - maskiner og inventar 500 500 500 500 650260 Vedligeholdelsesarbejder 41.900 41.900 41.900 46.900 Fremrykning af vedligeholdelsesarbejder fra 2017 til 2016-19.600 - - - Ændring til vedligeholdelsesarbejder -11.950-16.900-14.900-11.900 651213 Energibesparende foranstaltninger 8.000 2.600 5.500 7.000 Ændring til energibesparende foranstaltninger 1.000 East Kilbride, energioptimering* 2.400 UCC - Energibesparende foranstaltninger 3.000 2.500 650005 Økonomiudvalgets rådighedsbeløb 1.000 1.000 1.000 1.000 Prisme 2015 2.400 - - - Ændring til Prisme 2015-600 600 001307 Omkostninger v. køb og salg af faste ejendomme 950 950 950 950 005400 Diverse salg - - - - 011320 Frigørelsesvederlag - hjemfaldspligt - - - - Bruttoanlæg i alt 202.344 134.045 75.245 100.245 Indtægter fra anlæg 222001 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena - indtægter Side 7 af 16-2.000
222191 Busfremkommelighed på Hold-an vej/skovvej - Indtægter -348 - - - 222719 Cykelpendlerrute mellem Søndergård og Pederstrup - indtægter -315 - - - 222723 Supercykelsti Frederikssundsruten 2. fase - indtægter -2.030-1.028 - - 222725 Supercykelsti Værløseruten - indtægter -201 - - - 222730 Supercykelsti Ring 4 - indtægter -1.461 - - - - - 005400 Diverse salg -4.560-4.560-7.200 011320 Frigørelsesvederlag - hjemfaldspligt -500-500 -500-500 UCC - almene -10.100 Novo -50.000 Indtægter fra anlæg i alt -71.515-6.088-7.700-500 Anlæg til forsyningsvirksomhed 160201 Søndergård etape 3-7 - affald/genbrug 500 327 - - 161000 Ny affaldssorteringsordning 8.500 - - - 165002 Udvidelse af genbrugsstation - 7.000 7.000 - Anlæg til forsyningsvirksomhed i alt 9.000 7.327 7.000 - til investeringer/anskaffelser 139.829 135.284 74.545 99.745 Side 8 af 16
Noter. i 2020) OBS: Udgift(+) besparelse(-) Side 9 af 16
Besparelse på administration (5 mio. kr. årligt), jf. række 64 OBS: Udgift(+) besparelse(-) Side 10 af 16
Besparelse på administration (5 mio. kr. årligt), jf. række 32 OBS: Udgift(+) besparelse(-) Vil også omfatte bevillingen til energioptimering på 2,4 mio. kr. Vedtaget på KMB 29. august 2016 Vedtaget på KMB 29. august 2016 Side 11 af 16
Side 12 af 16
OBS: Udgift(+) besparelse(-) Ændring Ændring Side 13 af 16
Side 14 af 16
Fremrykning af anlæg Brug af energipulje 651213 Brug af energipulje 651213 Side 15 af 16
Side 16 af 16