HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse Forsikrede ledige, forsørgelse 43.957.262 kr. 113.587.267 kr. 185.665.623 kr. 172.668.365 kr. Fleksjob, forsørgelse 105.903.014 kr. Ledighedsydelse forsørgelse 59.665.747 kr. Ressourceforløb, forsørgelse 72.306.318 kr. Førtidspensioner Senior-, servicejobs og jobtræning, forsørgelse Aktivitet Unge, forsørgelse Unge, aktivitet 381.351.918 kr. 15.093.538 kr. 80.030.641 kr. 66.796.779 kr. 31.276.450 kr.
HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 2 Generelle bemærkninger: Budgetforslaget tager udgangspunkt i udgifter fra de første 3 måneder i 2016. Det forventes at ledigheden i 2017 vil være på niveau med 2016. Budgetforslaget tager derfor udgangspunkt i ledigheden for hver målgruppe i de første 3 måneder af 2016. I enkelte tilfælde er der indført ny lovgivning, der påvirker antallet af borgere i en målgruppe. Den forventede effekt er beskrevet i forbindelse med den enkelte ydelse. Horsens Kommune modtager refusion til finansiering af forsørgelsesudgifterne til de ledige. Refusionen nedtrappes gradvist, jo længere tid den ledige har modtaget offentlig forsørgelse. Nedenstående tabel viser refusionssatserne. Varighed af ledighedsperiode Refusionssats 0-4 uger 80 % 5 26 uger 40 % 27 52 uger 30 % Over 52 uger 20 % Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Den gennemsnitlige refusionsprocent er beregnet på baggrund af den refusion, Horsens Kommune har fået udbetalt i de første 3 måneder af 2016. Politikområde Integration, forsørgelse 43.957.262 kr.
HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 3 05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram og integrationsydelse 43.957.262 kr. Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram og integrationsydelse er forsørgelse til borgere, der ikke har opholdt sig i Danmark i 7 ud af de sidste 8 år, og som ikke er i stand til at forsørge sig selv. let af borgere på integrationsydelse forventes at stige fra 2016 til 2017. Stigningen skyldes udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse (74 personer, der overflyttes fra kontanthjælp eller uddannelseshjælp) og en fortsat tilstrømning af flygtninge til kommunen (en stigning på 120 personer, der dækker både nye flygtninge og familiesammenførte). Refusionssatsen for integrationsydelsen kan være usikker. Da udvidelse af personkredsen, der modtager integrationsydelse vil bevirke, at flere borgere med over 52 ugers ledighed vil Integrationsydelse 563 100.911 29 % 40.305.832 Hjælp i særlige tilfælde mv. for udlændinge 80 91.286 50 % 3.651.430 563 43.957.262 Politikområde Sygedagpenge, forsørgelse 113.587.267 kr. 05.57.71 Sygedagpenge 113.587.267 kr. Sygedagpenge er forsørgelse til borgere, der er uarbejdsdygtige pga. sygdom. let af sygedagpengemodtagere har været stigende de seneste år.
HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 4 Sygedagpenge 1063 184.261 42 % 113.587.267 1063 113.587.267 Politikområde Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse 185.665.623 kr. 05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp 177.363.512 kr. Kontanthjælp er forsørgelse til borgere, der ikke er i stand til at forsørge sig selv. Borgeren skal have været udsat for en social begivenhed fx arbejdsløshed eller sygdom og skal ikke kunne få deres behov dækket igennem andre ydelser. let af borgere på kontanthjælp forventes at falde fra 2016 til 2017. Faldet skyldes udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse (74 borgere overgår til integrationsydelse) og 225timersreglen (10 borgere forventes at blive selvforsørgende). Kontanthjælp 1382 153.963 23,3 % 162.516.706 Kontanthjælp til efterlønsalder 62 81.713 23,3 % 3.875.639 Forrevalidering 3 139.482 22,8 % 322.759 Særlig støtte 370 16.458 23,3 % 4.712.378 Løntilskud 50 153.090 22,5 % 5.936.030
HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 5 1.547 177.363.512 05.58.80 Revalidering 8.302.111 kr. Revalidering er forsørgelse til borgere, der ikke længere kan varetage deres job pga. fysiske, psykiske eller sociale årsager. Revalidering bevilliges i en periode med det formål at hjælpe borgeren tilbage på arbejdsmarkedet fx gennem uddannelse, genoptræning eller omskoling. Revalidering 40 207.011 22,8 % 6.391.757 Løntilskud 10 246.829 22,6 % 1.910.354 50 8.302.111 Politikområde Forsikrede ledige, forsørgelse 172.668.365 kr. 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 162.724.044 kr. Ikke-rammebelagt områder: Dagpenge er forsørgelse til arbejdsløse, der er medlem af en a-kasse. Kontantydelse er forsørgelse til borgere, der har opbrugt deres ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse.
HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 6 let af ledige dagpengemodtagere har været underbudgetteret i 2016 og opjusteres derfor i budgetforslaget til 2017. Dagpenge 1.200 208.066 36 % 160.433.644 Kontantydelse 20 143.129 20 % 2.290.400 1.220 162.724.044 05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 9.944.321 kr. Ikke-rammebelagt områder: Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige dækker løntilskud til forsikrede ledige. Løntilskud - offentlig og privat 65 212.981 26 % 9.944.321 65 9.944.321 Politikområde Fleksjob, forsørgelse 105.903.014 kr. 05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og
HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 7 Personer i løntilskud 105.903.014 kr. Fleksjob er en ansættelsesform til borgere med nedsat arbejdsevne. Kommunen betaler et tilskud som supplement til lønnen. Der ydes tilskud til fleksjob efter to forskellige ordninger afhængig af, hvornår borgeren er startet i fleksjob. På den nye ordning får Horsens Kommune mindre i refusion for udgifterne til fleksjobtilskuddet. Over den kommende årrække vil antallet af borgere på den gamle ordning falde, og antallet af borgere på den nye ordning vil tilsvarende stige. Fleksbidraget er et ekstra statsligt tilskud til de udgifter kommunen har til tilskud til fleksjobansatte. Løntilskud efter 51 25 55.367 50 % 692.087 Løntilskud bevilliget før 1/1 2013 685 200.800 65 % 48.141.849 Løntilskud med 65 % refusion 519 182.728 65 % 33.192.468 Løntilskud bevilliget efter 1/7 2014 210 181.359 22 % 29.706.612 Fleksbidrag -5.830.000 105.903.014 Politikområde Ledighedsydelse, forsørgelse 59.665.747 kr. 05.58.83 Ledighedsydelse 59.665.747 kr. Ledighedsydelse er forsørgelse til borgere, der er visiteret til et fleksjob, men som er
HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 8 ledige. Der ydes tilskud til ledighedsydelse efter to forskellige ordninger afhængig af, hvornår borgeren er visiteret til fleksjob. På den nye ordning får Horsens Kommune mindre i refusion for udgifterne til ledighedsydelsen. Over den kommende årrække vil antallet af borgere på den gamle ordning falde, og antallet af borgere på den nye ordning vil tilsvarende stige. Forudsætninger Ledighedsydelse ny ordning Ledighedsydelse ikke refusionsberettiget Ledighedsydelse under ferie Ledighedsydelse i passivperiode Ledighedsydelse 30 % refusion Ledighedsydelse 50 % refusion 180 160.185 24 % 21.956.586 80 185.855 0 % 14.868.388 70 54.997 30 % 2.694.857 120 178.566 30 % 14.999.569 40 155.950 30 % 4.366.597 10 155.950 50 % 779.749 500 59.665.747 Politikområde Ressourceforløb, forsørgelse 72.306. 318 kr. 05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 72.306.318 kr. Ressourceforløbsydelse er forsørgelse til borgere, der deltager i et
HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 9 ressourceforløb og til borgere i et jobafklaringsforløb. Ressourceforløb 195 159.336 20 % 24.730.277 Jobafklaringsforløb 400 150.012 22 % 47.086.154 Løntilskud 4 153.090 20 % 489.887 599 72.306.318 Politikområde Førtidspensioner 381.351.918 kr. 05.48.66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere 70.363.969 kr. Førtidspension er forsørgelse til borgere, der har væsentlig og varig nedsættelse af deres arbejdsevne. Fra 1. januar 2016 er førtidspensioner omfattet af refusionsreformen, der betyder, at satserne for den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter i udgangspunktet er ens på tværs af ydelser og aftrappes over tid. For førtidspensioner gælder, at de nye regler alene omfatter tilkendelser efter 1. juli 2014.
HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 10 Førtidspension ny ordning 520 169.144 20 % 70.363.969 520 70.362.969 05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 310.987.949 kr. For borgere der er tilkendt førtidspension før 1. juli 2014 bidrager Horsens Kommune med en fast kommunal medfinansiering pr. borger på 50 % eller 65 %. Over den kommende årrække vil antallet af borgere på den gamle ordning falde, og antallet af borgere på den nye ordning vil tilsvarende stige. Førtidspension gl. ordning 50 % refusion Førtidspension gl. ordning 65 % refusion 370 166.377 50 % 31.195.637 2.550 163.352 35 % 279.792.312 2.835 310.987.949 Politikområde Senior-, servicejobs og jobtræning, forsørgelse 15.093.538 kr. 05.68.95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige Uddannelsesordning m.v. 3.407.643 kr. Jobtræningsordningen omfatter A-dagpengemodtagere, der kommer i kommunal jobtræning. Budgetbeløbet dækker den kommunale andel af lønnen.
HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 11 05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år 11.685.895 kr. Seniorjob er et tilbud til ledige seniorer, som har opbrugt deres ret til dagpenge mv. og som højest har 5 år til efterlønsalderen. Kommunen er forpligtet til at ansætte borgere, der opfylder kravene i et seniorjob. Seniorjob 70 308.027 45 % 11.685.895 70 11.685.895 Politikområde Aktivitet 80.030.641 kr. 00.25.11 Beboelse 818.620 kr. Rammebelagte områder: Beboelse dækker Horsens Kommunes udgifter til midlertidige boliger til flygtninge. I 2016 lejer Horsens Kommune 24 midlertidige boliger til flygtninge. Udgifterne på området er afhængige af det antal flygtninge kommunen modtager. I 2017 forventes Horsens Kommune at modtager 183 flygtninge fra landskvoten. 05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 9.456.336 kr. Integrationsprogram og introduktionsforløb er de tilbud, der gives til flygtninge og familiesammenførte, der kommer til Horsens Kommune.
HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 12 Integrationsprogrammets enkelte dele fastlægges i en integrationskontrakt med den enkelte borger. Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet indregnes i denne post. 05.57.71 Sygedagpenge 58.007 kr. Driftsomkostninger til køb af beskæftigelsesfremmende tilbud til modtagere af sygedagpenge. 05.58.80 Revalidering 204.446 kr. Driftsomkostninger til køb af beskæftigelsesfremmende tilbud til modtagere af revalideringsydelse. 05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud 494.053 kr. Driftsomkostninger til køb af hjælpemidler til personer i fleksjob. 05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 6.643.263 kr. Driftsomkostninger til køb af beskæftigelsesfremmende tilbud til borgere i ressourceforløb og jobafklaringsforløb. 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 53.518.241 kr. Driftsomkostninger til køb af beskæftigelsesfremmende tilbud i den kommunale beskæftigelsesindsats bl.a. ordinær uddannelse, mentorudgifter og vejledning og opkvalificeringstilbud.
HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 13 05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 2.266.837 kr. Driftsomkostninger til hjælpemidler til forsikrede ledige og personlig assistance til handicappede forsikrede ledige. 05.68.98 Beskæftigelsesordninger 5.669.348 kr. Driftsudgifter til diverse beskæftigelsesordninger bl.a. jobrotation, befordring, hjælpemidler, den regionale uddannelsespulje mv. 05.72.99 Øvrige sociale formål 901.490 kr. Rammebelagte områder: Udgifter til øvrige sociale formål er overflyttet fra velfærds- og sundhedsudvalget område i budget 2017. Området dækker den boligsociale indsats. Politikområde Unge, forsørgelse 66.796.779 kr. 05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp 66.796.779 kr. Uddannelseshjælp er forsørgelse til unge under 30 år, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Uddannelseshjælp er på niveau med SU. Forrevalidering er forsørgelse til borgere, som er under afklaring og forberedelse til et revalideringsforløb. Uddannelseshjælp 863 100.527 25 % 64.632.394
HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 14 Forrevalidering 5 139.481 23 % 214.799 Løntilskud 15 153.090 22 % 1.194.100 Særlig støtte 71 10.641 23 % 755.485 883 66.796.779 05.57.75 Afløb og tilbagebetaling m.v. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere - kr. Benyttes ikke Politikområde Unge, aktivitet 31.276.450 kr. 03.30.44 Produktionsskoler 5.718.147 kr. Udgifter til køb af undervisningsforløb ved produktionsskolen til unge under 25 år, der ikke umiddelbart har forudsætninger for at begynde en ungdomsuddannelse. Der er i budgettet forudsat 110 årselever. 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 25.558.303 kr. Driftsomkostninger til køb af beskæftigelsesfremmende tilbud til unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, bl.a. mentorstøtte, ordinær uddannelse og vejlednings og opkvalificeringstilbud.
HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 15