GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBY INDUSTRIOMRÅDE

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBY INDUSTRIOMRÅDE

PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEFORSYNING TIL EJBY INDUSTRIOMRÅDE Revision 1 Dato 2013-04-16 Udarbejdet af AD, TSR, CHVM Kontrolleret af JAKB Godkendt af Beskrivelse Karl Erik Hansen Projektforslag for fjernvarmeforsyning til Ejby Industriområde Ref. 11693076 GV Projektforslag Ejby Industri 160413 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T +45 5161 1000 F +45 5161 1001 www.ramboll.dk

INDHOLD 1. Resume 1 2. Indledning 3 2.1 Formål 3 2.2 Plangrundlag 3 2.3 Organisation 3 2.4 Forundersøgelser 3 2.4.1 Kort 3 2.4.2 Bebyggelse 3 2.4.3 Arealafståelse og servitut 4 2.5 Myndigheder 4 2.5.1 Forhold til anden lovgivning 4 2.5.2 Normer og standarder 4 3. Anlægsbeskrivelse 4 3.1 Anlæggets hoveddisposition 4 3.1.1 Udstrækning 4 3.1.2 Kapacitet og belastningsforhold 4 3.1.3 Forsyningssikkerhed 4 3.2 Tekniske specifikationer 4 3.2.1 Dimensionering 4 3.2.2 Materialevalg og konstruktionsprincipper 5 3.3 Projektets gennemførelse 5 3.3.1 Tidsplan 5 3.3.2 Anlægsudgifter 5 3.3.3 Finansiering 5 4. Vurdering af projektet 6 4.1 Driftsforhold 6 4.2 Samfundsøkonomi og miljøvurdering 6 4.2.1 Projektforslaget med basisforudsætninger 6 4.2.2 Øvrige miljøforhold 7 4.3 Selskabsøkonomi for GV 8 4.4 Følsomhedsvurdering 10 4.4.1 Varmesalgets udvikling 10 4.4.2 Variation i anlægsinvesteringer 10 4.4.3 Variationer i selskabsøkonomisk rente 10 4.4.4 Variationer i samfundsøkonomisk diskonteringsrente 10 4.4.5 Variationer i tilslutning 10 4.5 Selskabsøkonomi for HMN og kompensation 11 5. Brugerforhold 12 5.1 Nye kunder 12 5.2 Lokalsamfundet Glostrup 14

BILAG Bilag 1 Kortbilag Bilag 2 Kundeliste Bilag 3 Tarif Bilag 4 Beregninger Bilag 5 Forudsætninger TABEL- OG FIGURFORTEGNELSE Figur 4-1 Samfundsøkonomisk resultat... 7 Figur 4-2 Selskabsøkonomisk gevinst i faste priser med 4 % i rente... 8 Figur 4-3 Selskabsøkonomisk gevinst i løbende priser med 2 % inflation... 9 Figur 4-4 Udlæg til udbygningstarif... 9 Figur 5-1 Brugerøkonomi 1. år... 13 Tabel 2-1 Potentielle kunder... 4 Tabel 3-1 Varmebehov og kapacitetsbehov... 4 Tabel 3-2 Anlægsoverslag for net... 5

1 1. RESUME Glostrup Varme A/S, (GV), anmoder Glostrup Kommune om at behandle dette projektforslag for fjernvarmeforsyning til Ejby Industriområde i henhold til bekendtgørelse nr. 374 af 15. april 2013 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Projektforslaget vil ændre områdeafgrænsningen fra naturgas til fjernvarme i projektforslagets område i og omkring Ejby Industriområde samt fjernvarmeforsyne et nyt byudviklingsområde, som angivet på kortbilaget. Baggrunden er, at Glostrup Kommune i henhold til Varmeforsyningsloven skal arbejde med varmeplanlægning for at fremme samfundsøkonomisk fordelagtige projekter i samarbejde med berørte forsyningsselskaber. Klima- og Energiministeriet har således i brev af 29. januar 2009 anmodet alle kommuner om at genoptage arbejdet med varmeplanlægningen og især fremme konvertering fra naturgas til fjernvarme, hvor det er samfundsøkonomisk fordelagtigt. Som led i dette arbejde har GV udarbejdet en udbygningsplan, som belyser disse muligheder i kommunen. Denne plan har været forelagt kommunalbestyrelsen, som har taget den til efterretning som et godt udgangspunkt for det videre arbejde. Den 22. marts 2012 indgik et bredt flertal i Folketinget en energiaftale med sigte på, at el- og varmesektoren i Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler senest i 2035. Aftalen indebærer bl.a. et stop for olie- og naturgasfyr til ny bebyggelse, og øget fokus på at udnytte vedvarende energi og kraftvarme via fjernvarme, hvor det er samfundsøkonomisk fordelagtigt. Dette projektforslag, som i høj grad lever op til de nye energipolitiske målsætninger, omfatter ifølge udbygningsplanen et af de fordelagtige områder for at konvertere til fjernvarme i Glostup Kommune. Der er et samlet varmebehov på ca. 28.000 MWh/år. For at realisere projektforslaget skal GV investere 58 mio.kr i fjernvarmeledninger, kundeanlæg og sekundærsiden på en ny vekslerstation på Vestforbrænding. Desuden skal VEKS investere 2 mio.kr i vekslerstations primærside samt 8 mio.kr i ekstra spidslastkapacitet et sted i VEKS s forsyningsområde. I byggemodningsområdet langs den kommende letbane vil formentlig skulle investeres op mod 3 mio.kr i byggemodning, hvis området udbygges i løbet af de kommende 20 år. GV skal betale kompensation og afkoblingsgebyr til HMN for naturgaskunder, der tilsluttes. Hvis alle de potentielle kunder tilsluttes, skal GV i alt betale hhv. 0,6 og 0,4 mio.kr. Med den forudsatte tilslutningstakt og tilslutningsgrad svarer det til en nutidsværdi på i alt 0,8 mio.kr. GV tilbyder kunderne at stå for hele konverteringen og afholde alle omkostninger til stikledninger, kundeinstallationer og afpropning af naturgasstik således, at kunder der konverterer til fjernvarme, ikke skal afholde omkostninger ved tilslutningen. Til gengæld skal kunderne betale et tillæg til den normale tarif i form af en udbygningstarif over en periode på 15 år. Erfaringer fra andre selskaber viser, at det er muligt at opnå en meget høj starttilslutning med et sådant tilbud. Det er en tendens, som bekræftes af GV s eget projekt i området langs Hovedvejen. Kundernes alternativ er i den eksisterende bebyggelse som hovedregel at etablere en ny kondenserende naturgaskedel. I byudviklingsområdet vil alternativet være at etablere jord- eller grundvandsvarmepumper, da der er stop for naturgas til ny bebyggelse. Den økonomiske analyse viser, at projektforslaget har en samfundsøkonomisk gevinst på 21 mio.kr og en forrentning på 9 %, hvilket er mere end mindstekravet på 5 % i Energistyrelsens beregningsforudsætninger. De selskabs- og brugerøkonomiske analyser i faste priser med 4 % i kalkulationsrente viser: at projektet har en langsigtet gevinst for lokalsamfundet i Glostrup på ca. 42 mio.kr over en periode på 20 år og med indregning af scrapværdi. at gevinsten over 20 år fordeles med en gevinst på ca. 0,2 mio.kr til alle kunder opgjort i nutidsværdi, medens de nye kunder får en gevinst på 42 mio.kr. opgjort i nutidsværdi.

2 Budgetfremskrivningen i løbende priser med 2 % inflation og en nominel lånerente på 4 % viser: at de nye kunder sparer i gennemsnit 19 % på varmeregningen allerede det første år set i forhold til at skulle investere i en ny kondenserende kedel at der med en afskrivningsperiode på 30 år skal lånes maksimalt op til ca. 48 mio.kr i 2016 og, at restgælden og restafskrivning er reduceret til 22 mio.kr i løbende priser i 2033. at der er overskud på budgettet allerede efter 2015 og, at det svarer til et akkumuleret overskud på 4 mio.kr i 2033 at udbygningstariffen rimeligt dækker omkostningerne til at finansiere tilslutningen af nye kunder Projektforslaget og dets forudsætninger samt analyser er baseret på erfaringer fra lignende projekter i de seneste 5 år, herunder Vestforbrænding s projekter, ligesom erfaringer fra projektet langs Hovedvejen er inddraget. Variationsberegninger viser, at projektforslagets samfundsøkonomi og økonomi for lokalsamfundet er robust over for ændrede forudsætninger.

3 2. Indledning 2.1 Formål Glostrup Varme A/S, (GV), anmoder hermed Glostrup Kommune om at behandle og godkende dette projektforslag i henhold til bekendtgørelse nr. 374 af 15. april 2013 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Projektforslaget er med henvisning til GV's udbygningsplan udarbejdet for at fjernvarmeforsyne områder i og omkring Ejby Industriområde, som i GV's udbygningsplan blev fundet egnet til fjernvarme. 2.2 Plangrundlag Områderne for den eksisterende bebyggelse, der er omfattet af projektforslaget, er i Glostrup Kommunes varmeplan planlagt til naturgasforsyning og forsynet med naturgas i henhold til et godkendt projekt. GV har i samarbejde med VEKS, Vestforbrænding og Rødovre Kommunale Fjernvarme undersøgt, om der vil være fordele ved at samkøre projektforslagets område med et tilsvarende område, der skal udbygges i Islevdal Industriområde af Rødovre Kommunale Fjernvarme. Man er nået frem til, at der ikke er nævneværdige fordele ved en sådan samkøring set i forhold til de tekniske og organisatoriske komplikationer. Derimod er GV i dialog med Vestforbrænding og VEKS om at udnytte de synergier, der kan være ved at koble forsyningen til anlægget på Vestforbrænding og evt. forsyne med lav temperatur samt muligheden for at koordinere projektet med et eventuelt projekt for fjernkøling. Fjernkølingen kan enten være et lokalt system, hvor anlæg på Danske Bank samkøres med ny bebyggelse og en akkumuleringstank eller, det kan være et udvidet system, der omfatter en hovedledning mellem Danske Bank og Vestforbrænding. Hovedledningen i projektforslaget skal krydse ringvej 3, og det er foreslået i projektforslaget, at den krydser umiddelbart nord for hovedvandledningen, hvor der vil være plads til en eventuel underboring. Den endelige tracering af fjernvarmeledningen og en eventuel fjernkøleledning skal koordineres med ledningsejere og med Glostrup Kommune, så arealreservationerne samordnes med planerne for ny bebyggelse i området. 2.3 Organisation GV er bygherre for at etablere fjernvarmeledninger i området. Desuden etablerer GV kundeinstallationer og er ansvarlig for driften af fjernvarmeforsyningen til og med kundeinstallationerne. VEKS og GV etablerer hhv. primærsiden og sekundærsiden af en vekslerstation på Vestforbrænding, som kan forsyne projektforslagets område. VEKS etablerer yderligere spidslastkapacitet et sted i det sammenhængende fjernvarmesystem, som svarer til områdets kapacitetsbehov. 2.4 Forundersøgelser 2.4.1 Kort Der vedlægges kortbilag 1, som viser forsyningsområderne. 2.4.2 Bebyggelse Projektforslaget omfatter alle bebyggelser, som er vist på bilag 1. I tabellen nedenfor er angivet areal og forventet varmebehov på ca. 28.000 MWh ud fra en foreløbig opgørelse. Ifølge Glostrup Kommune er der, som følge af den kommende letbane, et samlet potentiale for ny bebyggelse på 400.000 m 2 i området. I det område, der i samråd med Glostrup Kommune er skitseret i projektforslagets kortbilag, er det anslået, at der vil kunne etableres 150.000 m 2 tæt bebyggelse til erhverv og beboelse.

4 Glostrup Kommune Antal BBR areal Varmebehov Distrikter kunder m2 MWh kwh/m2 Ejby Industripark mv. 121 249.428 22.921 92 Ejby Industripark byudvikling 18 150.000 5.250 35 I alt 139 399.428 28.171 71 Tabel 2-1 Potentielle kunder 2.4.3 Arealafståelse og servitut Der skal etableres flere distributionsledninger på private matrikler for at mindske gener ved at placere ledningerne i de befærdede veje. Der skal tinglyses servitut for distributionsledninger på private matrikler. Øvrige distributionsledninger, der er planlagt til at forløbe i offentlige arealer, kan etableres uden deklaration. Stikledninger, der kun er beliggende på den ejendom, som de forsyner, skal ikke pålægges servitut. 2.5 Myndigheder 2.5.1 Forhold til anden lovgivning Intet at bemærke. 2.5.2 Normer og standarder Projektets fjernvarmeledninger udføres efter DS/EN 13941 Beregning og udførelse af præisolerede faste rørsystemer for fjernvarme og andre relevante normer og standarder. 3. Anlægsbeskrivelse 3.1 Anlæggets hoveddisposition 3.1.1 Udstrækning På kortbilag 1 er vist de områder, der er omfattet af projektforslaget. Området er isoleret i forhold til de øvrige områder, der forsynes af GV. 3.1.2 Kapacitet og belastningsforhold Det samlede varmebehov, som er omfattet af projektforslaget, er anslået til 28.000 MWh. GV kan forsyne bebyggelserne fra en hovedledning, der tilsluttes veksleranlægget på Vestforbrænding, hvorfra VEKS s ledning udgår. Fjernvarmenettet er forberedt til at kunne forsyne en fortætning af området langs ringvej 3, idet en DN250 ledning føres fra Vestforbrænding frem til ringvej 3. 3.1.3 Forsyningssikkerhed Området forsynes med samme grad af forsyningssikkerhed som GV's øvrige kunder, der forsynes fra VEKS s vekslerstationer. 3.2 Tekniske specifikationer 3.2.1 Dimensionering GV påregner, at behovet for kapacitet fra vekslerstationen til nettet udgør 10,8 MW, fordelt med 8,8 MW til den eksisterende og 2 MW til den kommende bebyggelse. Kunder Tilslutning Tilsluttede kunder Distrikt I alt nye kunder Årsbehov An kunder An net Grundlast MWh % MWh MW MW MW 1 Ejby Industripark mv. 22.921 100% 22.921 12,3 8,8 4,0 1 Ejby Industripark byudvikling 5.250 100% 5.250 2,8 2,0 0,9 I alt 28.171 100% 28.171 15,2 10,8 5,0 Tabel 3-1 Varmebehov og kapacitetsbehov

5 3.2.2 Materialevalg og konstruktionsprincipper Ledningsnettet i jord udføres i et præisoleret rørsystem, der lever op til kravene i EN 253. 3.3 Projektets gennemførelse 3.3.1 Tidsplan Tidsplanen anslås til følgende: April 2013 Projektforslag sendes til Glostrup Kommune Maj 2013 Projektforslag behandles politisk før høring Juni 2013 Projektforslag sendes i høring August 2013 Projektforslag behandles politisk for godkendelse September 2013 Projektstart Ultimo 2013-2016 Anlægsperiode 2014-2018 Tilslutning op til 90 % af eksisterende bebyggelse 2018 2028 Forudsat udbygning af ny bebyggelse GV vil prioritere således, at der udbygges med distributionsledninger i et område, når der opnås mindst 50 % starttilslutning. 3.3.2 Anlægsudgifter Anlægsudgifterne er i prisniveau 1. januar 2013 og ekskl. moms anslået til følgende: Fjernvarmeledninger og stik, der etableres af GV Kundeinstallationer, der etableres af GV til eksisterende bebyggelse Kundeinstallationer, der etableres af GV til ny bebyggelse Afpropning af gasstik og kompensation ca. 0,4+0,6 mio.kr Vekslerstation sekundærside, der etableres af GV Vekslerstation primærside, der etableres af VEKS VEKS investering i ny spidlastkapacitet I alt 3.3.3 Finansiering GV finansierer Kunderne finansierer byggemodning VEKS finansierer I alt 48 mio.kr. 7 mio.kr. 2 mio.kr. 1 mio.kr. 3 mio.kr. 2 mio.kr. 8 mio.kr. 71 mio.kr. 59 mio.kr. 2 mio.kr 10 mio.kr 71 mio.kr Anlægsoverslag for fjernvarmenet Dimension Længde Middel pris Entreprise. +32,25% I alt m kr/m kr kr kr DN150 212 2.088 443.074 142.891 585.965 DN20 91 2.271 206.423 66.571 272.994 DN25 847 2.433 2.059.433 664.167 2.723.600 DN32 726 2.547 1.849.383 596.426 2.445.809 DN40 1.490 2.497 3.720.805 1.199.959 4.920.764 DN50 1.088 2.701 2.937.919 947.479 3.885.398 DN65 1.056 2.906 3.068.293 989.524 4.057.817 DN80 885 3.210 2.839.742 915.817 3.755.559 DN100 442 3.972 1.756.603 566.505 2.323.108 DN125 507 4.671 2.368.380 763.802 3.132.182 DN150 178 5.397 961.767 310.170 1.271.937 DN200 797 6.744 5.376.508 1.733.924 7.110.432 DN250 503 8.801 4.422.281 1.426.186 5.848.467 I alt ledn. 8.821 32.010.610 10.323.422 42.334.032 Stik 1.660 2.401 3.985.766 1.285.409 5.271.175 I alt net 10.481 35.996.376 11.608.831 47.605.207 Tabel 3-2 Anlægsoverslag for net Entrepriseomkostningen tillægges 32,25 % for at tage højde for projektering, tilsyn, administration og uforudsete udgifter.

6 4. Vurdering af projektet Siden varmeplanen for Glostrup Kommune blev udarbejdet for 20 år siden, er mange forhold ændret, som betyder, at det bør overvejes at revurdere planerne og justere områdeafgrænsningen mellem fjernvarme og naturgas. Der kan bl.a. peges på følgende forhold: Der er, siden Avedøreværkets blok 2 (AVV2) blev etableret, kommet et overskud af kraftvarmekapacitet, især i den vestlige del af CTR-VEKS systemet. Målsætningen om, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler indenfor el og varme inden 2035, gør ydermere projektet meget aktuelt. Projektet er foranlediget af, at GV og Glostrup Kommune har besluttet at arbejde videre med varmeplanlægningen og følge henstillingen fra Klima- og Energiministeren om at fremme samfundsøkonomisk fordelagtige projekter for at konvertere fra naturgas til fjernvarme. Områderne i projektforslaget er blandt de områder, som er fundet egnede til fjernvarme i GV's udbygningsplan. 4.1 Driftsforhold De nye forbrugere vil modtage fjernvarme fra GV på samme vilkår som de eksisterende forbrugere i forsyningsområdet, jf. dog tilbud om rabat ved tilslutning og et tidsbegrænset udbygningstillæg i tariffen, der modsvarer rabatten. 4.2 Samfundsøkonomi og miljøvurdering 4.2.1 Projektforslaget med basisforudsætninger De samfundsøkonomiske beregninger er baseret på Energistyrelsens metode for samfundsøkonomisk analyse indenfor energiområdet med tilhørende forudsætninger af september 2012, hvori bl.a. indgår oplysninger om: diskonteringsrente brændselspriser elpriser miljøomkostninger Med hensyn til den marginale produktionspris for varme fra VEKS og CTR, er denne beregnet på grundlag af den marginale lastfordeling af varmen til en ekstra kunde i systemet i perioden 2013-2033. Der er for kraftvarmeværker og spidslastcentraler beregnet en marginal produktionspris, som tager hensyn til de marginale driftsudgifter og energipriser iht. Energistyrelsens forudsætninger. Med hensyn til de lokale forudsætninger omkring brugeranlæg, har GV været i dialog med de største potentielle kunder, og GV har været i dialog med HMN om gasforbruget i området. Det specifikke varmebehov pr. BBR-areal er justeret på grundlag af de indsamlede data. Det antages, at de eksisterende naturgaskedler vil udskiftes gradvist med 5 % om året og, at virkningsgraden vil vokse gradvist fra 85 % til 95 % i løbet af tidshorisonten. Der regnes med Rambølls erfaringspriser for etablering af fjernvarme og alternative investeringer i naturgas, se bilag 4 og 5. Investeringer i fjernvarmeledninger, som er den mest betydende udgiftspost, tillægges et bidrag på 15 % til uforudsete udgifter og yderligere 15 % til projektering og administration, i alt. 32 %. Der indregnes et tilsvarende tillæg på 25 % til kundeinstallationer. Projektets forudsætninger for omkostninger og tilslutningstakt er baseret på erfaringer fra en række projekter, som Rambøll har gennemført i Hovedstadsregionen indenfor de seneste år, ikke mindst projekter for Vestforbrænding og Rødovre Kommunale Fjernvarme.

7 Den samfundsøkonomiske gevinst ved hele projektet er beregnet til 21 mio.kr i 2013 for en 20- årig tidshorisont med diskonteringsrenten 5 %, og den interne rente er 9 % Samfundsøkonomiske beregningspriser excl afgifter Fjernvarme Reference Investering 1000 kr 57.342 19.070 D&V 1000 kr 17.043 15.539 Brændsel og produktion, inkl. D&V til produktion i fjernvarmealternativ 1000 kr 42.841 104.394 Afgiftsforvridningstab 1000 kr -5.418-12.721 Beregningspris for CO2 emission 1000 kr 4.711 11.015 Skadesomk ved SO2 og Nox og PM2,5 1000 kr 1.674 1.888 Samfundsøkonomi i alt 1000 kr 118.194 139.185 Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt ift. reference 1000 kr 20.991 Samfundsøkonomisk forrentning % 9% Figur 4-1 Samfundsøkonomisk resultat I den samfundsøkonomiske nutidsværdi er der i henhold til Energistyrelsens forudsætninger indregnet: miljøgevinsten ved reduktion af CO 2 den ækvivalente drivhuseffekt af de øvrige drivhusgasser CH 4 og N 2 O. miljømæssige skadesomkostninger fra emission af SO 2, NO x og partikler afledte virkninger af afgiftsprovenuet med skatteforvridnings faktor 1,20 Nutidsværdien er i beregningspriser, hvor der er anvendt nettoafgiftsfaktor 1,17. Der henvises i øvrigt til bilag 3 med beregninger. 4.2.2 Øvrige miljøforhold De væsentligste miljømæssige forhold, herunder de samfundsøkonomiske omkostninger ved CO 2 emissionen, er indeholdt i de samfundsøkonomiske omkostninger. Det er desuden relevant at belyse konsekvensen for nationalregnskabet for CO 2 emission iht. Kyoto-protokollen. Dette regnskab indeholder den CO 2 emission, som ikke er underlagt kvoteregulering. I dette projektforslag konverteres naturgasforbrug på ikke kvoteregulerede virksomheder til den kvoteregulerede fjernvarme. Det betyder, at CO 2 regnskabet udenfor det kvoteregulerede marked forbedres med ca. 5.000 tons/år. Samtidig øges CO 2 emissionen indenfor det kvoteregulerede marked med ca. 2.500 tons/år, så den samlede CO 2 reduktion for samfundet udgør ca. 2.500 tons/år med de nuværende forudsætninger om varmeproduktion i det Storkøbenhavnske fjernvarmenet. Denne reduktion er indregnet i samfundsøkonomien. Det påregnes dog, at emissionen fra det samlede system gradvist vil nærme sig nul.

mio.kr. faste priser PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEFORSYNING TIL EJBY INDUSTRIOMRÅDE 8 4.3 Selskabsøkonomi for GV Den selskabsøkonomiske analyse omfatter dels en nutidsværdiberegning i faste priser, dels en fremskrivning af budgettet i løbende priser for projektet alene (uden eksisterende kunder). Analyserne er baseret på GV's aftale med VEKS, herunder at der ikke beregnes fast afgift til VEKS for varme, der leveres til nye kunder, i de første 5 år. Der er regnet med en fremskrivning af VEKS budgetterede puljepris iht. VEKS udbygningsplan og VEKS forventede prisudvikling, som er oplyst af VEKS. Det antages som udgangspunkt, at GV's varmepris til eksisterende og nye kunder følger den estimerede pris i GV's langtidsbudget. Der indregnes kompensation og afkoblingsgebyr til HMN, som samlet svarer til nutidsværdien 0,8 mio.kr. Med hensyn til salgsprisen for varme til nye kunder er der som udgangspunkt regnet med de nuværende tilslutningsvilkår med betaling af tilslutningsafgift iht. den nuværende tarif. Alle nye kunder får dog tilbud om 100 % rabat på tilslutningsafgift samt brugerinstallation, idet GV's samlede omkostninger til denne rabat modsvares af et tidsbegrænset udbygningstillæg til tariffen. Udbygningstillægget løber over 15 år fra det år, hvor kunden er tilsluttet. Den økonomiske analyse i faste priser viser, at projektets selskabsøkonomiske gevinst for GV med disse forudsætninger over en 20-årig periode er 0,2 mio.kr. i faste priser med 4 % i diskonteringsrente og, at den interne forrentning er 4 % Den selskabsøkonomiske fordeling af gevinsten mellem eksisterende og nye kunder er således i balance indenfor tidshorisonten, men der vil være en langsigtet gevinst, som kommer både GV's nuværende og nye kunder til gode. Nedenstående figur viser udviklingen i selskabets investeringer og den selskabsøkonomiske gevinst i faste priser. 20 10 0-10 Glostrup Varmes nettoinvesteringer og scrapværdi 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033-20 -30-40 -50 Figur 4-2 Selskabsøkonomisk gevinst i faste priser med 4 % i rente

mio.kr. lb. priser mio.kr. lb. priser PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEFORSYNING TIL EJBY INDUSTRIOMRÅDE 9 I budgetfremskrivningen i løbende priser er forudsat 4 % i rente og 2 % i inflation (svarende til 2 % i realrente). Desuden forudsættes, at alle investeringer afskrives over 30 år, ligesom det antages, at der optages 30 årige serielån, som således svarer til afskrivningerne. I nedenstående figur ses med disse forudsætninger den selskabsøkonomiske gevinst udtrykt som akkumuleret overskud i løbende priser. Det ses, at der er overskud efter år 2015 og, at det akkumulerede overskud er 3 mio.kr i 2033. Analysen viser desuden, at GV netto skal låne op til ca. 46 mio.kr i 2016 for at dække langsigtet gæld på 48 mio.kr i 2016. I 2033 er den restgælden, som svarer til restafskrivningen, reduceret til 22 mio.kr i løbende priser. 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0-2 Investeringer lb priser Akkumuleret resultat lb priser 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 Figur 4-3 Selskabsøkonomisk gevinst i løbende priser med 2 % inflation GV's omkostninger ved at tilbyde gratis tilslutning i forhold til de nuværende vilkår for tilslutning udlignes som nævnt ved, at udbygningstariffen indenfor en periode på 15 år svarer til den udbygningsrabat, som GV yder de nye kunder. I den efterfølgende tabel ses udviklingen i finansieringen af denne rabat. 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8-10 -12-14 Bidrag til kundernes tilslutning Akkumuleret resutat for udbygningstarif 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 Figur 4-4 Udlæg til udbygningstarif

10 Der er i analysen regnet med, at GV med disse vilkår for tilslutning kan opnå op til 90 % tilslutning i løbet af en 5-årig periode, hvorefter der regnes med uændret tilslutning. Denne forventning er baseret på erfaringer fra tilsvarende udbygning i lignende områder og med lignende tilbud, eksempelvis Vestforbrændings fjernvarmeudbygning. Samme tilslutningstakt ville næppe kunne opnås med de almindelige vilkår for tilslutning. 4.4 Følsomhedsvurdering Nedenfor vises projektets følsomhed over for ændringer i nogle af de vigtigste forudsætninger. Usikkerheden på alle de viste forudsætninger kan gå begge veje. Projektets økonomi for samfundet og lokalsamfundet er rimelig robust overfor ændringerne, da der fortsat vil være positiv økonomi, selv om flere forudsætninger skulle ændres til ugunst. 4.4.1 Varmesalgets udvikling Man kan forvente to modsat rettede udviklingstendenser i varmemarkedet. På den ene side vil forbrugerne spare på varmen. På den anden side vil forbrugerne spare på elforbruget, hvorved varmebehovet vokser og bebyggelserne vil desuden fortættes. Disse to forhold trækker i modsat retning. Hvis varmebehovet eksempelvis falder med ½ % om året, svarende til 10 % i 2033, falder den samfundsøkonomiske gevinst med 4 mio. kr. og den selskabsøkonomiske med 1 mio.kr i faste priser. 4.4.2 Variation i anlægsinvesteringer En anden følsom parameter er anlægsinvesteringerne i fjernvarmenet. Hvis investeringerne i fjernvarmenet stiger med 10 %, falder den samfundsøkonomiske gevinst med 4 mio. kr. og den selskabsøkonomiske med 4 mio.kr i faste priser. 4.4.3 Variationer i selskabsøkonomisk rente Der er regnet med en lånerente på 4 % og en inflation på 2 % svarende til en realforrentning på 2 % i hele tidshorisonten. Dette skønnes realistisk ud fra den nuværende lånerente og forventning til inflation. Hvis lånerenten vokser fra 4 % til 6 % med uændret inflation (svarende til 4 % i realforrentning), falder det akkumulerede overskud i den finansielle analyse fra 3 mio.kr til -18 mio.kr i løbende priser i 2033. Der er i den økonomiske analyse af selskabets investering regnet med en diskonteringsrente på 4 % ved beregning af nutidsværdi i faste priser. Heri er inkluderet et vist risikotillæg, da den forventede reallånerente er 2 %, jf. ovenfor. Hvis den selskabsøkonomiske diskonteringsrente sættes til 2 % i stedet for 4 %, stiger den selskabsøkonomiske nutidsværdi med 10 mio.kr i faste priser, og gevinsten for lokalsamfundet stiger med 18 mio.kr. i faste priser. 4.4.4 Variationer i samfundsøkonomisk diskonteringsrente Det har været på tale at sænke den samfundsøkonomiske diskonteringsrente fra 5 % til 3,5 %. Det er dog ikke besluttet endnu. Hvis den samfundsøkonomiske diskonteringsrente falder fra 5 % til 4 %, stiger den samfundsøkonomiske nutidsværdi med 7 mio.kr. 4.4.5 Variationer i tilslutning Hvis sluttilslutningen kun når op på 80 % efter 2017 frem for 90 %, falder den samfundsøkonomiske gevinst med 4 mio.kr, og gevinsten for lokalsamfundet falder med 6 mio.kr. i faste priser.

11 Hvis der ikke kommer ny bebyggelse, falder den samfundsøkonomiske gevinst med 6 mio.kr, og gevinsten for selskabet falder med 2 mio.kr. i faste priser. 4.5 Selskabsøkonomi for HMN og kompensation HMN ønsker ikke at modtage kompensation for konvertering fra naturgas til fjernvarme i forhold til det tabte indtægter fra distributionsafgift. I henhold til den nye projektbekendtgørelse af 374 af 15. april 2013, 8 stk. 2-5 er det imidlertid nu fastlagt, at fjernvarmeselskabet som udgangspunkt skal betale kompensation til HMN. Kompensationen, som kun vedrører den eksisterende bebyggelse, er beregnet til 0,6 mio.kr for alle kunder, og den vil derfor ikke forrykke projektets selskabsøkonomi for GV væsentligt. Hvis der ikke er behov for fortsat levering af naturgas til en kunde, eksempelvis til kogebrug eller procesformål, vil der være krav om, at naturgasstikket skal afproppes. HMN opgør omkostninger til evt. afpropning af naturgasstik og opkræver dem principielt hos kunderne. Beløbet udgør ca. 6.000 kr. for et enfamiliehus, men kan reduceres, hvis arbejdet koordineres. Det er anslået, at det samlede beløb udgør 0,4 mio.kr. Beløbet for afkobling, som principielt indgår i samfundsøkonomien, afregnes af GV med HMN på kundernes vegne efterhånden som de tilsluttes. Med den forudsatte tilslutningstakt og tilslutningsgrad svarer de samlede betalinger til en nutidsværdi på 0,8 mio.kr.

12 5. BRUGERFORHOLD 5.1 Nye kunder Der er regnet med GV's fjernvarmetarif pr. 1. januar 2013. Med hensyn til den alternative naturgaspris er udgangspunktet HMN's tarif fra 2013, og det er antaget, at denne pris stiger i faste priser med beløb, der svarer til stigningen i Energistyrelsens planlægningspris for naturgas til individuelle kunder. Brugerøkonomien er beregnet, dels som nuværdi af samtlige omkostninger i faste priser i en periode på 20 år, dels som første års udgift. Beregningerne i projektforslaget bekræfter, at der er god brugerøkonomi i at konvertere til fjernvarme allerede det første år. Nuværdigevinsten er anslået til 42 mio.kr. for tidshorisonten på 20 år forudsat, at udbygningstillægget afvikles efter 15 år. Dertil kommer, at de nye kunder også får del i selskabets samlede gevinst på lang sigt. Nedenstående tabeller viser økonomien det første år for fjernvarme og individuel forsyning. Det ses, at besparelsen det første år for typiske kunder, der alternativt skulle udskifte naturgasfyret, er ca. 20 % inkl. udbygningsbidrag og lidt over 30 %, når udbygningsbidraget ophører efter 15 år. For kunder, der allerede har investeret i en kondenserende kedel, vil der ikke indgå amortiseringsomkostninger til ny kedel i beregningen, og fordelen ved fjernvarme vil være tilsvarende mindre. Der vil dog stadig være en fordel for de større kunder på 16-18 % ved at skifte til fjernvarme. For enfamiliehuse med ny kondenserende naturgaskedel eller for kunder, der har skiftet til en varmepumpe, der fungerer godt, vil der dog ikke være nogen fordel ved at skifte til fjernvarme, før end installationen er udtjent. Besparelsen ved at vælge fjernvarme til ny lavenergibebyggelse, der alternativt vil investere i en varmepumpe, er ca. 13 % under ideelle forhold for varmepumpen, men kan være væsentligt højere, hvis der er begrænset plads til jordslanger mv. Uden indregning af byggemodningsomkostninger vil besparelser udgøre omkring 20 %.

13 Glostrup Varme Enhed Eksisterende byggeri Nyt byggeri Nuværende tarif uden tilslutningsafgift. Ekskl. moms. Stor kunde Ml. kunde Lille kunde Stor kunde Ml. kunde Lille kunde Opvarmet areal m2 10.000 1.000 140 10.000 1.000 140 Enhedsbehov kwh/m2 100 100 140 50 50 50 Varmebehov MWh 1.000 100 20 500 50 7 Afkøling oc 30 30 30 40 40 40 Benyttelsestid h 1.859 1.859 1.859 1.859 1.859 1.859 Kapacitet an bruger kw 538 54 11 269 27 4 Stikledningsbidrag kr. 101.894 31.496 10.000 71.557 22.118 10.000 Byggemodningsbidrag kr. 0 0 0 214.672 66.355 30.000 Investeringsbidrag kr. 234.000 36.000 18.000 234.000 36.000 18.000 Tilslutningsafgift normal tarif kr. 335.894 67.496 28.000 520.230 124.474 58.000 Afprobning af gasstik kr. 0 0 0 0 0 0 Kundeinstallation i alt kr. 203.789 62.991 20.000 143.115 44.237 20.000 Omkostninger til fjernvarme normal tarif kr. 539.683 130.487 48.000 663.345 168.711 78.000 -Udbygningsbidrag som finansieres over udbygningstarif kr. -539.683-130.487-48.000-448.672-102.355-48.000 Samlet investering ved tilslutning kr. 0 0 0 214.672 66.355 30.000 Årlig udgift til opvarmning, 1. år Amortisering 4% 20 år 7,4% kr 0 0 0 15.886 4.910 2.220 Fjernvarmeudgifter Udbygningstarif stk kr/stk/år Udbygningstillæg, fast afgift 1 2.500 kr 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 MWh kr/mwh Udbygningstillæg op til: 50 140 kr 7.000 7.000 2.744 7.000 7.000 980 Udbygningstillæg fra grænse 1 til øvre grænse 500 2 70 kr 31.500 3.500 0 31.500 0 0 Udbygningstillæg fra grænse 2 til øvre grænse 10.000 3 35 kr 17.500 0 0 0 0 0 Udbygningstarif i alt kr 58.500 13.000 5.244 41.000 9.500 3.480 Middelpris udbygningstarif kr./mwh 59 130 268 82 190 497 Fast betaling til fjernvarmen 500,00 kr/stk/år kr. 500 500 500 500 500 500 Fast varmepris op til 1.500 kw 240,00 kr/kw/år kr. 129.102 12.910 2.530 64.551 6.455 904 Fast varmepris 1.500-3.000 kw 192,00 kr/kw/år kr. 0 0 0 0 0 0 Fast varmepris over 3.000 kw 96,00 kr/kw/år kr. 0 0 0 0 0 0 Årlig fast afgift i alt kr. 129.602 13.410 3.030 65.051 6.955 1.404 Forbrugsafgift uden rabat 378,00 kr./mwh kr. 378.000 37.800 7.409 189.000 18.900 2.646 Afkølingsrefusion afkøling >32 0,89 kr/gj/grc kr. 0 0 0-12.787-1.279-179 Afkølingsbidrag, afkøling <26 0,89 kr/gj/grc kr. 0 0 0 0 0 0 Årlig fjernvarmeudgift normal tarif kr. 507.602 51.210 10.439 241.264 24.576 3.871 Årlig fjernvarmepris i gennemsnit normal tarif kr./mwh 508 512 533 483 492 553 Årlig fjernvarmeudgift inkl. udbygningstarif i alt kr 566.102 64.210 15.683 282.264 34.076 7.351 Årlig fjernvarmeudgift i gennemsnit kr/mwh 566 642 800 565 682 1.050 Drift af brugerinstallation Fast udgift 400 kr./inst. kr. 400 400 400 400 400 400 Variabel udgift 10 kr./mwh kr. 10.000 1.000 196 5.000 500 70 Drift af brugerinstallation i alt kr. 10.400 1.400 596 5.400 900 470 Årlig varmeudgift i alt kr. 518.002 52.610 11.035 262.549 30.387 6.561 Gennemsnitsomkostning kr/mwh 518 526 563 525 608 937 Årlig varmeudgift i alt inkl. udbygning kr. 576.502 65.610 16.279 303.549 39.887 10.041 Gennemsnitsomkostning normal tarif kr./mwh 577 656 831 607 798 1.434 Individuel forsyning Enhed Eksisterende byggeri Nyt byggeri eksempler Ekskl. Moms Stor kunde Ml. kunde Lille kunde Ml. kunde Ml. kunde Lille kunde Individuel forsyning, der sammenlignes med varme fra Ny Ny Ny Glostrup Varme kond. Kedel kond. Kedel kond. Kedel Varmepumpe Varmepumpe Varmepumpe Varmepumpe kr. 1.505.192 240.295 75.062 Investering i kondenserende kedel kr. 346.441 107.085 34.000 Samlede investering kr. 346.441 107.085 34.000 1.505.192 240.295 75.062 Årlig varmeproduktion i alt MWh 1.000 100 20 500 50 7 Årlig produktion på solvarme MWh 0 0 0 0 0 0 Virkningsgrad for naturgasfyr % 95% 95% 95% Årligt naturgasforbrug m3 95.694 9.569 1.876 COP 3,3 3,3 3,3 Årlige elforbrug til varmepumpe MWh 151,5 15,2 2,1 Årlig udgift til opvarmning 1. år Amortisering af 15 år 4% 9% kr. 31.180 9.638 3.060 135.467 21.627 6.756 Naturgaspris (HNG), april 2013, incl distr. Afgift, øvrige afgifter, ekskl. moms Abonnementsafgift 300,00 kr/år kr. 300 300 300 pris 0-20.000 m3 6,90 kr/m3 kr. 137.940 66.000 12.936 0 0 0 pris 20.000-75.000 m3 6,86 kr/m3 kr. 377.321 0 0 0 0 0 pris 75.000-150.000 m3 6,63 kr/m3 kr. 137.192 0 0 0 0 0 pris 150.000-300.000 m3 6,49 kr/m3 kr. 0 0 0 0 0 0 Storkunde (estimat) 6,20 kr/m3 kr. 0 0 0 0 0 0 Naturgas i alt kr. 652.754 66.300 13.236 0 0 0 Middel naturgaspris kr./m3 6,82 6,93 7,06 Eludgifter 1.200 kr/mwh kr. 181.818 18.182 2.545 Drift af brugerinstallation Fast udgift kr. 1.600 1.600 1.600 2.400 2.400 2.400 Variabel udgift, gas inkl. prod. 40 kr/mwh kr. 40.000 4.000 784 Variabel udgift, VP 60 kr/mwh kr. 30.000 3.000 420 Drift af brugerinstallation i alt kr. 41.600 5.600 2.384 32.400 5.400 2.820 Årlig varmeudgift i alt kr. 725.533 81.538 18.680 349.685 45.208 12.121 Gennemsnitsomkostning kr./mwh 726 815 953 699 904 1.732 Besparelse ved fjernvarme 1. år, normal tarif kr 207.532 28.927 7.645 87.136 14.822 5.560 Besparelse ved fjernvarme 1. år, normal tarif % 29% 35% 41% 25% 33% 46% Besparelse ved fjernvarme 1. år, nye kunder inkl. udb. kr 149.032 15.927 2.401 46.136 5.322 2.080 Besparelse ved fjernvarme 1. år, nye kunder inkl. udb. % 21% 20% 13% 13% 12% 17% Besp. ved fjv 1. år, nye kunder inkl. udb, uden byggemod. kr 149.032 15.927 2.401 62.022 10.232 4.300 Besp. ved fjv 1. år, nye kunder inkl. udb, uden byggemod. % 21% 20% 13% 18% 23% 35% Figur 5-1 Brugerøkonomi 1. år

14 5.2 Lokalsamfundet Glostrup Den samlede nuværdigevinst for GV's eksisterende forbrugere og for de nye fjernvarmeforbrugerne i dette projektforslag er anslået til 42 mio.kr, fordelt med 0 mio.kr for GV (alle kunder) og 42 mio.kr for de nye kunder.

15 BILAG 1 KORTBILAG

16 BILAG 2 KUNDELISTE Kundeliste og matrikler, der forventes berørt af projektforslagets trace, fremgår af eksternt bilag

17 BILAG 3 TARIF Eksisterende tarif Tariffen for GV findes på hjemmesiden http://www.glostrupforsyning.dk/da-dk/varme.aspx

18 Udbygningstarif Det er antaget, at kunder i gennemsnit skulle betale tilslutningsbidrag iht. den eksisterende tarif som vist i neden stående tabel i kr ekskl. moms. Tilslutningsbidrag, ekskl. Moms Investeringsbidrag Etageboliger kr. 9.000,00 Rækkehuse kr. 12.000,00 Enfamiliehuse kr. 18.000,00 Erhvervsejendomme Pr påbegyndt 800 m2 kr. 18.000,00 Stikledning op til 13 m op til 28 mm kr. 16.900 Stikledning kr/m over 13 meter op til 28 mm 1.300,00 Stikledning over 28 mm efter beregning Antager pris i pct. af kundeinstall. 50% GV giver 100 % rabat på disse bidrag og opkræver i stedet en homogen udbygningstarif for alle nye kunder. Denne tarif fremgår af nedenstående tabel. Udbygningstarif for nye kunder Gældende Fjernvarmetarif, ekskl. Moms. Udbyg. tarif ja Løbetid for udbygningstarif år 15 Årligt fast abonnementsbidrag kr/måler/år 2.500,00 Årligt fast bidrag MWh Udbygningstillæg op til øvre grænse 1 50 kr/mwh 140,00 Udbygningstillæg fra grænse 1 til øvre grænse 2 500 kr/mwh 70,00 Udbygningstillæg fra grænse 2 til øvre grænse 3 10.000 kr/mwh 35,00 Udbygningstillæg fra grænse 3 til øvre grænse 4 100.000 kr/mwh 0,00 Med denne tarif vil GV finansiere kundernes tilslutningsbidrag og fjernvarmeinstallationer over 15 år.

19 BILAG 4 BEREGNINGER Beregninger fremgår af et eksternt beregningsbilag

20 BILAG 5 FORUDSÆTNINGER Investeringer Investeringer i vekslerstationer, der afholdes af VEKS VEKS oplyser, at der skal investeres omkring 2 mio.kr til vekslerstationens primærside, svarende til 24.000 kr/gj årsvarmebehov. Dette beløb skal beregnes endeligt af VEKS. Hvis beløbet overstiger 50.000 kr/tj/år, vil GV skulle godtgøre VEKS det overstigende beløb. VEKS skal investere omkring 8 mio.kr for at tilvejebringe ekstra spidslast til projektet. Denne kapacitet skal tilvejebringes af VEKS i et andet projekt, men omkostningen er indregnet i den samfundsøkonomiske analyse, da den skal bæres af dette projekt for Ejby Industriområde. Investeringer i vekslerstationernes sekundærside, der afholdes af GV Anlægsoverslag for vekslerstationens sekundærside med elinstallationer, pumper og et trykholdningsanlæg mv er anslået til 3 mio.kr. Investeringer i fjernvarmenet, der afholdes af GV Anlægsoverslaget i det samlede fjernvarmenet inkl. stikledninger er baseret på nedenstående enhedspriser, der er baseret på Rambølls erfaringer fra anlægsarbejder i området. Anlægsomkostningen for entrepriseudgiften er tillagt 32 % for at tage højde for uforudsete udgifter (15 %) og projektering, tilsyn og administration (15 %). Den gennemsnitlige enhedspris er vurderet af Rambøll efter en gennemgang af traceet, hvor der er taget højde for de lokale forhold. Der er regnet med, at priserne i gennemsnit vil være reduceret 10 % i forhold til Rambølls erfaringspriser for ledninger i store veje, da der er gode pladsforhold i området. I byggemodningsområdet regnes med 25 % reduktion. Anlægsoverslag for fjernvarmenet Dimension Længde Middel pris Entreprise. +32,25% I alt m kr/m kr kr kr DN150 212 2.088 443.074 142.891 585.965 DN20 91 2.271 206.423 66.571 272.994 DN25 847 2.433 2.059.433 664.167 2.723.600 DN32 726 2.547 1.849.383 596.426 2.445.809 DN40 1.490 2.497 3.720.805 1.199.959 4.920.764 DN50 1.088 2.701 2.937.919 947.479 3.885.398 DN65 1.056 2.906 3.068.293 989.524 4.057.817 DN80 885 3.210 2.839.742 915.817 3.755.559 DN100 442 3.972 1.756.603 566.505 2.323.108 DN125 507 4.671 2.368.380 763.802 3.132.182 DN150 178 5.397 961.767 310.170 1.271.937 DN200 797 6.744 5.376.508 1.733.924 7.110.432 DN250 503 8.801 4.422.281 1.426.186 5.848.467 I alt ledn. 8.821 32.010.610 10.323.422 42.334.032 Stik 1.660 2.401 3.985.766 1.285.409 5.271.175 I alt net 10.481 35.996.376 11.608.831 47.605.207 Længder og dimensioner er bestemt ved en hydraulisk simulering af et nyt net med distributionsledninger og stikledninger. Overslaget indeholder således investeringer til stik til alle potentielle kunder. Der er som udgangspunkt regnet med et stik til hver ejendom. Det må påregnes, at nogle ejendomme har flere naturgaskedler på matriklen. I de tilfælde vil GV skulle forhandle med kunden om en hensigtsmæssig tilslutning, herunder med interne ledninger i bygninger. Hvis der er flere

21 naturgaskedler på ejendommen, og der skal etableres en tilslutning til hver kedel, stiger investeringen i fjernvarmestik og kundeinstallationer, men til gengæld sparer kunden alternative investeringer i naturgaskedler. Den tekniske levetid af fjernvarmeledningerne anslås til 60 år med normalt vedligehold, men der regnes på den sikre side med scrapværdi for fjernvarmeledningerne svarende til en teknisk/økonomisk levetid på 40 år. Investeringer i brugerinstallationer, der afholdes af GV Anlægsomkostninger for kundeinstallationer er baseret på erfaringstal og beregnet som vist i nedenstående tabel. Kundeinstallationen inkluderer anlægsarbejder og installationer til de anlæg, som skal etableres hos kunden til veksling af varme og produktion af brugsvand, der alt andet lige erstatter en eksisterende naturgaskedel. Investeringer i centralvarmeanlæg er således ikke inkluderet. Udgangspunktet er det estimerede årlige varmeforbrug og en benyttelsestid på 1.859 timer svarende til gennemsnit for de eksisterende kunder til at fastlægge den tilsluttede kapacitet i kw. Ud fra denne kapacitet er med en formel beregnet den anslåede entrepriseudgift for den komplette fjernvarmeinstallation. Dertil lægges et tillæg på 25 % til dækning af uforudsete omkostninger, projektering, tilsyn og administration. Desuden tillægges et anslået beløb til afpropning af gasstik. Beløbet er ca. 6.000 for en villa. Det er større for større kunder der skal afkobles, men mange kunder vil ikke skulle afkobles, da der fortsat vil være behov for naturgas til kogebrug og procesformål mv. Det er anslået, at den tilsvarende installation for en kondenserende naturgasinstallation vil koste 70 % mere end fjernvarmeinstallationen. For kunder med et varmebehov under 50 MWh/år regnes med, at der kan installeres en standard installation for fjernvarme og naturgas til en pris på hhv. 20.000 kr. og 34.000 kr. Der regnes med scrapværdi for fjernvarmeunderstationer svarende til en levetid på 25 år. Der regnes med scrapværdi for naturgasinstallationer svarende til en levetid på 20 år. Da der er tale om erhvervsbyggeri, er behovet meget svingende, og det er i forhold til HMN s oplysninger om det samlede naturgasbehov i området forudsat, at en væsentlig del af naturgasbe- Varmebehov Benyttelses tid Kapacitet Fjernvarme installation Naturgas installation Varmepumpe installation I alt I alt I alt MWh/år h kw kr kr kr 9 1.859 5 20.000 34.000 80.000 37 1.859 20 20.000 34.000 140.000 93 1.859 50 60.686 103.167 382.059 186 1.859 100 86.414 146.904 659.243 372 1.859 200 123.050 209.185 1.169.149 930 1.859 500 196.332 333.764 2.588.995 1.859 1.859 1000 279.567 475.263 4.838.700 Varmeafsætning Varmebehov Varmebehovet er beregnet på grundlag af BBR registrets oplysninger om opvarmet areal samt enhedsforbrug fra Rambølls database, der tager højde for bygningernes anvendelse, alder og tidspunkt for evt. renovering. For den markant største varmeforbruger i området er forbruget baseret på oplyst behov. Enhedsforbruget er desuden afstemt i forhold til erfaringer fra tilsvarende projekter.

22 hovet går til procesforbrug på enkelte større procesindustrier. Der er således regnet med et gennemsnitsbehov på kun 92 kwh/m 2 for eksisterende bebyggelse. Varmebehovet vil skulle justeres i takt med, at GV besøger kunderne og indhenter oplysninger om forbrug og energianlæg. Det antages, at der opnås tilslutning til nettet svarende til 90 % af varmebehovet i løbet af 5 år hvorefter behovet regnes konstant. Denne tilslutningstakt skulle være rimeligt på den sikre side i forhold til de erfaringer, der er fra tilsvarende projekter, hvor fjernvarmen tilbydes på konkurrencedygtige vilkår uden tilslutningsomkostninger, og hvor en stor del af varmebehovet er fordelt på relativt få større bebyggelser. Nettab Nettab fremgår af nedenstående tabel. Nettab for fjernvarmenet inkl. stik Dimension Længde Enhedstab Varmetab m kwh/m/år MWh/år DN20 91 93 8 DN25 2.077 96 199 DN32 726 112 81 DN40 1.550 114 176 DN50 1.418 135 191 DN65 1.096 173 189 DN80 885 182 161 DN100 442 192 85 DN125 507 202 102 DN150 178 211 38 DN200 797 399 318 DN250 503 452 227 I alt 10.269 1.777 Forudsætninger: Middel Tf 90 oc Middel Tr 40 oc Jordtemperatur 8 oc Twinrør op til DN150, ekstra isolerde rør over DN150 Net dimensionering Ved dimensioneringen er forudsat, at trykket holdes under 10 bar og, at afkølingen i design situationen er 40 grader. Stikledninger er dimensioneret ud fra den gennemsnitlige benyttelsestid, men bør dog redimensioneres, når det endelige forbrug og afkøling kendes. Hovedledningen fra Vestforbrænding til området øst for ringvejen er valgt opdimensioneret til DN250. Dimensionen DN200 vil også kunne overføre kapaciteten, men i så fald vil enkelte ledninger skulle opdimensioneres for at tage højde for det større tryktab. Disse forudsætninger er rimeligt på den sikre side til brug for den økonomiske analyse.

23

24 Økonomiske data Selskabs- og brugerøkonomiske data Der regnes med følgende forudsætninger vedr. energipriser: Prisprognose fra VEKS iht. budget og langtidsprognose VEKS yder 100 % rabat på den faste afgift til nye kunder i de 5 første år. GV's priser stiger iht. GV's budget Naturgasprisen til slutforbrugere stiger i realpriser som Energistyrelsens prognose for samfundsøkonomisk pris Derved fås en prisfremskrivning i faste priser som vist nedenfor. Brændselsprisfremskrivning 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2033 VEKS prognoser Data fra VEKS Variabel puljepris kr/gj 96,17 100,66 100,48 94,45 95,36 97,62 100,22 102,94 105,87 108,93 112,01 115,13 118,37 144,16 i løbende priser Fast puljepris, 100% rabat i 5 år kr/gj 17,17 22,32 21,27 22,08 21,64 21,59 22,02 22,46 22,91 23,37 23,84 24,31 24,80 29,06 I alt, VEKS pris i løbende priser iht. budget kr/gj 113,34 122,98 121,75 116,53 117,00 119,21 122,24 125,40 128,78 132,30 135,85 139,44 143,17 173,22 VEKS budget og Variabel puljepris kr/mwh 346 355 348 320 317 318 320 323 325 328 331 333 336 349 i faste priser Fast puljepris, 100% rabat i 5 år kr/mwh 62 79 74 75 72 70 70 70 70 70 70 70 70 70 I alt, VEKS pris i faste priser kr/mwh 408 434 421 395 389 389 391 393 396 399 401 404 406 420 Samlet variabel produktionspris inkl. eventuelle egne kedler kr/mwh 346 355 348 320 317 318 320 323 325 328 331 333 336 349 GV langtidsbudget i løbende priser GV prognose for energipris iht. langtidsbudget kr/mwh 378 396 396 432 439 447 455 462 470 479 487 495 504 577 GV prognose for kapacitetspris iht. langtidsbudget kr/kw 240 240 220 224 228 232 236 240 244 248 252 256 261 299 GV prognose for abonnementsafgift kr/stk 500 510 520 531 541 552 563 574 586 598 609 622 634 743 GV langtidsbudget i faste priser GV prognose for energipris iht. langtidsbudget kr/mwh 378 388 381 407 406 405 404 403 402 400 399 398 397 388 GV prognose for kapacitetspris iht. langtidsbudget kr/kw 240 235 211 211 210 210 209 209 208 207 207 206 206 201 GV prognose for abonnementsafgift kr/stk 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 Index VEKS prisindeks for realprisstigninger 1,00 1,06 1,03 0,97 0,95 0,95 0,96 0,96 0,97 0,98 0,98 0,99 1,00 1,03 GV prisindeks iht. langtidsbudget for nye kunder 1,00 1,00 0,96 1,01 1,01 1,01 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 0,99 0,99 0,97 Stigningstakt for samlet naturgaspris baseret på ENS prognose MWh 649 649 649 648 649 650 651 654 658 661 664 667 669 688 Stigingsfaktor for naturgasprisen i forhold til basisår 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 1,01 1,02 1,02 1,03 1,03 1,06 Det ses, at realprisstigningen for VEKS, GV og naturgas frem til 2033 er hhv. 3 %, -3 % og 6 % VEKS og GV s model regner med en inflation, som samlet set svarer til en prisstigning på 50 % i løbende priser over 20 år Desuden regnes med følgende: Projektadministration, svarende til 140.000 kr/år i de 4 første år Vedligeholdelse af ledningsnet, 1 % af afholdt investering Marginal driftsudgift af ledningsnet og produktionsanlæg, 15 kr/mwh Marginal administration af nye kunder: 300 kr/kunde/år og 3 kr/mwh Kompensation til HMN: omkostninger til afpropning af gasledninger, hvor det er aktuelt. Der regnes med 3.000 kr/stik i kundeinstallation i gennemsnit. Fjernvarmeinvesteringer afskrives over 30 år. Brugerøkonomiske data Der regnes med følgende D&V-udgifter til individuelle produktionsanlæg og kundeinstallationer, som skal afholdes af kunderne: D&V af fjernvarmeunit over 20 år: 400 kr/installation/år + 10 kr/mwh D&V af produktion og naturgasinstallation over 20 år: 1.600 kr/installation/år + 40 kr/mwh Det antages, at naturgaskedler udskiftes jævnt med 5 % pr år og, at den gennemsnitlige virkningsgrad derved stiger jævnt fra 85 % til 95 % i løbet af 20 år. Dette er under hensyntagen til, at de typiske kunder har en relativ høj returtemperatur, så kondenseringen ikke kan udnyttes fuldt ud i praksis. Samfundsøkonomiske brændselsudgifter Der benyttes Energistyrelsens forudsætninger af april 2011 med efterfølgende ændringer september 2012. De marginale omkostninger er baseret på VEKS model for samfundsøkonomiske analyser, som er udviklet af Rambøll. Den fremgår af det eksterne bilag 3.