01 Sundhed 151.413 151.388 151.666 151.666 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 50.705 50.680 50.680 50.680 003 Ambulant somatik 41.248 41.248 41.248 41.248 004 Stationær psykiatri 2.256 2.256 2.256 2.256 005 Ambulant psykiatri 3.391 3.387 3.387 3.387 006 Praksissektoren (Sygesikring) 12.729 12.729 12.729 12.729 007 Genoptræning under indlæggelse 1.456 1.456 1.456 1.456 82 Kommunal genoptræning og vedlige- holdelsestræning 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 4.099 4.099 4.099 4.099 1.339 1.339 1.339 1.339 700 Grunde og bygninger 12 12 12 12 002 Ambulant specialiseret genoptræning (sun 1.286 1.286 1.286 1.286 84 Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut 030 Administrationsbidrag til Hjørring'skoordin 31 31 31 31 031 Administrationsbidrag regionen 38 38 38 38 032 Betaling til praksis/fysioterapifond 31 31 31 31 85 Kommunal tandpleje 485001 Kommunale børnetandklinikker 10.520 10.520 10.520 10.520 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker 401 Ledelse 911 911 911 911 402 Fagpersonale 7.668 7.668 7.668 7.668 420 Kørsel 25 25 25 25 421 Uddannelse 77 77 77 77 430 Øvrige personaleudgifter 13 13 13 13 502 Administrationsugifter 114 114 114 114 513 Medikamenter 58 58 58 58 514 Tandbehandling 483 483 483 483 515 Profylakse 19 19 19 19 516 Beklædning 83 83 83 83 517 Klinikinventar 27 27 27 27 518 Transport af elever 70 70 70 70 519 Tandregulering kommunalt 255 255 255 255 520 Specialtandlæge 414 414 414 414 521 Tandtekniker 260 260 260 260 602 Køb af it, inventar og materiel som ikke sk 42 42 42 42 705 Invendig vedligeholdelse - 30-30 - 30-30 713 Renovation 2 2 2 2 800 Betaling andre off. myndigheder 29 29 29 29 485002 Øvrige udbydere 394 394 394 394 002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre 001 Nødbehandling 36 36 36 36 002 16-17 årige 254 254 254 254 003 Tandregulering 64 64 64 64 006 Frit valg - almindelig tandbehand- ling 35 35 35 35 007 Frit Valg - tandregulering 4 4 4 4 485003 Omsorgs- og specialtandpleje 563 563 563 563 004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og r 002 Specialtandpleje 563 563 563 563 88 Sundhedsfremme og forebyggelse 06-11-2012 13:26 Side 1 af 11
488000 Ledelsen af Sundhed m.v. 1.018 633 633 633 401 Ledelse 630 630 630 630 403 Central budgetreduktion - 111-111 - 111-111 451 Projekt og udvikling 114 114 114 114 454 Rehabiliterings- og palliationsdelen af forl 207 207 207 207 455 TeleCare Nord - Finansiering af Rehabilitering - udgåe - 385-385 - 385 420 Kørsel 32 32 32 32 421 Uddannelse 85 85 85 85 430 Øvrige personaleudgifter 31 31 31 31 501 Diverse udgifter 31 31 31 31 488013 Rehabilitering 2.465 2.465 2.465 2.465 402 Fagpersonale 2.175 2.175 2.175 2.175 416 Uddannelse 50 50 50 50 418 Befordring 35 35 35 35 501 Diverse udgifter 91 91 91 91 527 Forplejning 5 5 5 5 530 Administrationssystem 109 109 109 109 488499 Sundhedsfremme og forebyggelse 3.551 3.940 4.218 4.218 401 Ledelse 561 561 561 561 406 Børneterapeut 990 990 990 990 407 Terapeuter 683 683 683 683 409 Kostvejleder/diætist 325 325 325 325 411 Borgerbetjening og administration 25time 242 242 242 242 418 Befordring 55 55 55 55 420 Uddannelse 39 39 39 39 504 Cool Kids 72 72 72 72 505 Legepatrulje 16 16 16 16 507 Rygestopkurser 4 pr. år og opfølgning 31 31 31 31 512 Hjertevenlig motion 33 33 33 33 514 Motion for kræftpatienter 33 33 33 33 525 Kopiering 57 57 57 57 526 Kontor, hjemmeside, administration 51 51 51 51 527 Forplejning 21 21 21 21 528 Redskaber og inventar 38 38 38 38 529 Annoncering af aktiviteter 30 30 30 30 700 Grunde og Bygninger 703 Husleje Sund by Brønderslev 275 664 942 942 89 Kommunal sundhedstjeneste 489002 Sundhedspleje 6.254 6.254 6.254 6.254 401 Ledelse 531 531 531 531 402 Fagpersonale - sundhedsplejerske 4.847 4.847 4.847 4.847 403 Øvrigt personale - sekretærer 367 367 367 367 418 Kørsel 263 263 263 263 420 Uddannelse 38 38 38 38 430 Øvrige personaleudgifter - møder 29 29 29 29 502 Administrationsudgifter 59 59 59 59 06-11-2012 13:26 Side 2 af 11
517 EDB og telefonudgifter 119 119 119 119 90 Andre sundhedsudgifter 490000 Hospice og færdigbehandlede 789 789 789 789 001 Kommunale udgifter til hospice-ophold 749 749 749 749 020 Patientombuddet - Kommunale klagesage 39 39 39 39 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål 599001 Frivillighedformidling - samt øvrigeti 415 415 415 415 003 Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) 415 415 415 415 599002 Værested Nørregade - Kirkens Korsh 273 273 273 273 003 Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) 273 273 273 273 06 Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 651004 Sundhed og Velfærd 85 85 85 85 02 Specielt vedr. forvaltningen 520 Lægeerklæringer 85 85 85 85 02 Socialpsykiatri 45.522 44.987 44.987 44.987 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 22 Central refusionsordning 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 013 Refusion vedr. funktion 053850 001 Politikområde 702-96 - 96-96 - 96 014 Refusion vedr. funktion 053852 001 Politikområde 702-1.777-1.777-1.777-1.777 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 533019 Fælles formål under psykiatri 6.030 6.030 6.030 6.030 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat 003 Støttetimer 76 76 76 76 006 Støtte ydet efter 83,84,86 og 102 39 39 39 39 026 Visitationen - egne støttetimer 5.915 5.915 5.915 5.915 533020 Bostøtte Tietgensvej 1 02 th og tv 861 826 826 826 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat 831 831 831 831 25 25 25 25 600 IT, inventar og materiel 33 33 33 33 700 Grunde og bygninger - 28-63 - 63-63 533021 Opgangsfællesskab Thorvaldsensve 1.127 1.127 1.127 1.127 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat 1.055 1.055 1.055 1.055 7 7 7 7 600 IT, inventar og materiel 5 5 5 5 700 Grunde og bygninger 60 60 60 60 533022 Særligt støttekorps 816 816 816 816 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat 003 Støttetimer 287 287 287 287 518 518 518 518 11 11 11 11 35 Rådgivning 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 06-11-2012 13:26 Side 3 af 11
540011 Telefonrådgivning - psykiatri 90 90 90 90 402 Fagpersonale 90 90 90 90 38 Tilbud til voksne med særlige behov 50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 550001 Fælles formål 17.520 17.020 17.020 17.020 003 Længerevarende botilbud for sindslidende 001 Opholdsbetaling 11.388 10.888 10.888 10.888 002 Tillægsydelser 2.568 2.568 2.568 2.568 008 Ophold flygtninge 100% refusion 671 671 671 671 015 Pulje til manglende prisfremskrivning - 52-52 - 52-52 016 Pulje til reduktion af lønkonto - 131-131 - 131-131 017 Pulje til sundhedsindsats i pyskiatrien 250 250 250 250 094 Beboeres betaling for husleje - 364-364 - 364-364 025 Visitationen - egne pladser 3.190 3.190 3.190 3.190 002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 011 Psykiatri - 683-683 - 683-683 52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 552001 Fælles formål 13.883 13.883 13.883 13.883 003 Midlertidigt botilbud for sindslidende 001 Betaling til andre kommuner 8.465 8.465 8.465 8.465 025 Visitationen - egne pladser 6.133 6.133 6.133 6.133 031 Besparelse ved ændring i brugen af ydels - 508-508 - 508-508 092 Beboeres betaling 163-208 - 208-208 - 208 552002 Hedebo - takst 1-4.211-4.211-4.211-4.211 003 Midlertidigt botilbud for sindslidende 18.795 18.795 18.795 18.795 207 207 207 207 600 It, inventar og materiel 176 176 176 176 700 Grunde og bygninger 540 540 540 540 800 Betaling andre offentlige myndigheder - 23.644-23.644-23.644-23.644 092 Beboeres betaling (pgf. 163) - 285-285 - 285-285 552006 Private opholdssteder - psykiatri 3.607 3.607 3.607 3.607 001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer 006 Egne borgere 3.709 3.709 3.709 3.709 092 Beboeres betaling (pgf. 163) - 103-103 - 103-103 55 Ledelsen af Psykiatrien 688 688 688 688 003 Midlertidigt botilbud for sindslidende 688 688 688 688 55 Pårørende 19 19 19 19 003 Midlertidigt botilbud for sindslidende 19 19 19 19 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 553007 Støtte- og kontaktpersonordning for 978 978 978 978 002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (pgf. 99) 945 945 945 945 17 17 17 17 600 IT, inventar og materiel 16 16 16 16 553008 Støtte- og kontaktpersonordning for 425 425 425 425 005 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse ( 99 425 425 425 425 58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 558001 Fælles formål 357 357 357 357 002 Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsat funktionsevne 06-11-2012 13:26 Side 4 af 11
003 Beskyttet beskæftigelse (psykiatri) 357 357 357 357 59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 559001 Fælles formål 2.618 2.618 2.618 2.618 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 002 Aktivitets- og samværstilbud (psyk.) 132 132 132 132 004 Kørsel med brugerne 107 107 107 107 025 Visitationen - egne pladser 2.380 2.380 2.380 2.380 559006 Private dagtilbud - psykiatri 515 515 515 515 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 900 Egne borgere 515 515 515 515 559011 Støttecentrene Det Blå Hus og Oasen 358 358 358 358 001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale 1.564 1.564 1.564 1.564 66 66 66 66 600 It, inventar og materiel 41 41 41 41 700 Grunde og bygninger 2 2 2 2 800 Betaling andre offentlige myndigheder - 1.316-1.316-1.316-1.316 559012 Værestederne Det Blå Hus og Oasen 1.799 1.799 1.799 1.799 001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale 1.614 1.614 1.614 1.614 83 83 83 83 600 It, inventar og materiel 77 77 77 77 700 Grunde og bygninger 25 25 25 25 559015 Center for "Aktiv livsstil" - 392-392 - 392-392 001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale 1.991 1.991 1.991 1.991 186 186 186 186 600 It, inventar og materiel 33 33 33 33 700 Grunde og bygninger 148 148 148 148 800 Betaling andre offentlige myndigheder - 2.750-2.750-2.750-2.750 559017 Fællesudgifter vedr. dagtilbudsområ 990 990 990 990 001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale 810 810 810 810 175 175 175 175 600 It, inventar og materiel 5 5 5 5 03 Pensioner, boligstøtte m.m. 170.708 171.254 172.320 172.320 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 90 Andre sundhedsudgifter 004 Begravelseshjælp 841 841 841 841 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 533017 Fælles formål socialcentret 408 408 408 408 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold 003 Støttetimer 408 408 408 408 38 Tilbud til voksne med særlige behov 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110) 542001 Fællesudgifter 2.822 2.822 2.822 2.822 002 Kvindekrisecentre (pgf. 109) 2.822 2.822 2.822 2.822 004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til pers - 1.453-1.453-1.453-1.453 44 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede 001 Dagbehandlingstilbud 210 210 210 210 06-11-2012 13:26 Side 5 af 11
002 Døgnbehandlingstilbud 727 727 727 727 003 Ambulant behandling 581 581 581 581 45 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og 001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 1.144 1.144 1.144 1.144 002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere 2.419 2.419 2.419 2.419 545001 Brønderslev Rusmiddelcenter, Bredg 1.607 1.607 1.607 1.607 001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelove 1.600 1.600 1.600 1.600 6 6 6 6 48 Førtidspensioner og personlige tillæg 67 Personlige tillæg m.v. 001 Briller, personlige tillæg 14 stk.1 ( 17, s 3.363 3.363 3.363 3.363 002 Medicin, personlige tillæg 14 stk.1 ( 17 stk. 2) 022 Efter 1/10-08 - 209-209 - 209-209 003 Tandlægebehandling, personlige tillæg - 70-70 - 70-70 006 Andre personlige tillæg 14 stk. 1 ( 17 s 1.105 1.135 1.135 1.135 008 Medicin, helbredstillæg 14a ( 18) 1.979 1.979 1.979 1.979 009 Tandlægebehandling, helbredstillæg 14 93 93 93 93 013 Varmetillæg med 75 pct. refusion 14 stk. 2 og 3 ( 17 stk. 1 og 3) 100 Manuel 8.541 8.541 8.541 8.541 002 Refusion af varmetillæg - 6.399-6.399-6.399-6.399 004 Refusion af personlige tillæg og helbredst - 3.172-3.187-3.187-3.187 68 Førtidspension med 50 pct. refusion 001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion 010 Maskinel skattepligtig 21.483 21.483 21.483 21.483 002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion 010 Maskinel skattepligtig 11.061 11.061 11.061 11.061 800 Betaling andre off. Myndigheder 801 Betaling andre offentlige myndigheder 917 917 917 917 004 Refusion vedrørende højeste og mellemst - 9.649-9.649-9.649-9.649 005 Refusion vedrørende almindelig og forhøje - 6.624-6.624-6.624-6.624 69 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 001 Højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion 010 Maskinel skattepligtig 45.663 45.663 45.663 45.663 002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. refusion 010 Maskinel skattepligtig 5.590 5.590 5.590 5.590 800 Betaling andre off. Myndigheder 801 Betaling andre offentlige myndigheder 69 69 69 69 001 Refusion vedrørende højeste og mellemst - 15.217-15.217-15.217-15.217 002 Refusion vedrørende almindelig og forhøje - 2.723-2.723-2.723-2.723 70 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 001 Førtidspension med 35 pct. refusion 010 Maskinel skattepligtig 129.260 130.055 131.651 131.651 012 Manuel skattepligtig 26.787 26.787 26.787 26.787 800 Betaling andre off. Myndigheder 801 Betaling andre offentlige myndigheder - 3.057-3.057-3.057-3.057 002 Refusion vedr. førtidspension med 35 pct. - 54.614-54.892-55.451-55.451 57 Kontante ydelser 77 Boligsikring 006 Almindelig boligsikring 14.280 14.308 14.366 14.366 091 Efterregulering - 435-435 - 435-435 970 Lov- og cirkulæreprogram 302 302 302 302 002 Refusion af boligsikring og huslejetilskud e - 6.926-6.940-6.969-6.969 06-11-2012 13:26 Side 6 af 11
04 Handicapområdet 130.357 129.792 129.228 128.663 03 Undervisning og kultur 30 Ungdomsuddannelser 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 340 Betaling for egne borgere 611 611 611 611 346002 STU/USB (2010) 13.090 13.090 13.090 13.090 340 Betaling for egne borgere 13.090 13.090 13.090 13.090 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 22 Central refusionsordning 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 013 Refusion vedr. funktion 053850 002 Politikområde 704-7.742-7.742-7.742-7.742 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 532005 Tilskud til borgerstyret personlig ass 22.912 22.912 22.912 22.912 002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv 001 Tilskud til personlig og praktisk hælp m.v. 8.252 8.252 8.252 8.252 003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat 001 Tilskud til ansættelse af hjælpere 13.536 13.536 13.536 13.536 004 Love-og cirkulæreprogram 1.124 1.124 1.124 1.124 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 533001 Fælles formål Handicap 3.511 3.511 3.511 3.511 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold 002 Hjælp,omsorg og støtte i henhold til 85 3.364 3.364 3.364 3.364 003 Støttetimer 146 146 146 146 025 Mellemregning til løn 1 1 1 1 533015 Opgangsfællesskab Thorvaldsensve 1.131 1.131 1.131 1.131 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold 1.059 1.059 1.059 1.059 7 7 7 7 600 It, inventar og materiel 5 5 5 5 700 Grunde og bygninger 59 59 59 59 34 Plejehjem og beskyttede boliger 534044 brugerstyret Cafe 32 32 32 32 402 fagpersonale 48 48 48 48 506 forplejning - 15-15 - 15-15 38 Tilbud til voksne med særlige behov 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110) 542010 Botilbud Vibevej 8, Dronninglund (fly 352 352 352 352 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 110) 383 383 383 383 32 32 32 32 700 Grunde og bygninger 253 253 253 253 092 Beboeres betaling (pgf. 163, stk. 2) - 316-316 - 316-316 50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 550001 Fælles formål 35.587 35.022 34.458 33.893 002 Længerevarende botilbud for personerme 36.761 36.761 36.761 36.761 101 Effektiviserings- og afbureaukratiseringsge - 73-73 - 73-73 102 Manglende prisfremskrivning - 99-99 - 99-99 103 Reduktion af lønkonto - 438-438 - 438-438 104 Pulje til vælfærdsteknologi - 564-1.129-1.693-2.258 550002 Bofællesskabet Brandur Allé 5 og 11 4.786 4.786 4.786 4.786 06-11-2012 13:26 Side 7 af 11
7.704 7.704 7.704 7.704 94 94 94 94 700 Grunde og bygninger 151 151 151 151 800 Betalinger andre offentlige myndigheder - 3.163-3.163-3.163-3.163 550003 Boformerne Brovst og Aabybro - 2.044-2.044-2.044-2.044 9.094 9.094 9.094 9.094 623 623 623 623 600 It, inventar og materiel 18 18 18 18 700 Grunde og bygninger 247 247 247 247 800 Betalinger andre offentlige myndigheder - 11.257-11.257-11.257-11.257 093 Beboeres betaling for service - 486-486 - 486-486 094 Beboeres betaling for husleje - 117-117 - 117-117 095 Beboeres særlige servicebetaling (pgf. 16-112 - 112-112 - 112 096 Beboeres betaling for el og varme - 53-53 - 53-53 550004 Botilbud - egen bolig - 1.143-1.143-1.143-1.143-1.025-1.025-1.025-1.025 800 Betalinger andre offentlige myndigheder - 119-119 - 119-119 550005 Boformen Fasanvej - 14.344-14.344-14.344-14.344 4.860 4.860 4.860 4.860 322 322 322 322 600 It, inventar og materiel 6 6 6 6 700 Grunde og bygninger 29 29 29 29 800 Betalinger andre offentlige myndigheder - 19.255-19.255-19.255-19.255 093 Beboeres betaling for service - 227-227 - 227-227 094 Beboeres betaling for husleje - 44-44 - 44-44 095 Beboeres særlige servicebetaling (pgf. 16-23 - 23-23 - 23 096 Beboeres betaling for el og varme - 12-12 - 12-12 550006 Bofællesskabet Hedelundsgade 147 147 147 147 1.772 1.772 1.772 1.772 7 7 7 7 800 Betalinger andre offentlige myndigheder - 1.559-1.559-1.559-1.559 094 Beboeres betaling for husleje - 72-72 - 72-72 550007 Bofællesskabet Lundagervej 3.717 3.717 3.717 3.717 6.100 6.100 6.100 6.100 63 63 63 63 600 It, inventar og materiel 25 25 25 25 700 Grunde og bygninger 290 290 290 290 800 Betalinger andre offentlige myndigheder - 2.508-2.508-2.508-2.508 093 Beboeres betaling for service - 253-253 - 253-253 550008 Boformen Malurtvej - 841-841 - 841-841 3.816 3.816 3.816 3.816 192 192 192 192 600 It, inventar og materiel - 7-7 - 7-7 700 Grunde og bygninger 49 49 49 49 800 Betalinger andre offentlige myndigheder - 4.531-4.531-4.531-4.531 093 Beboeres betaling for service - 170-170 - 170-170 094 Beboeres betaling for husleje - 90-90 - 90-90 06-11-2012 13:26 Side 8 af 11
095 Beboeres særlige servicebetaling (pgf. 16-68 - 68-68 - 68 096 Beboeres betaling for el og varme - 31-31 - 31-31 550009 Boformerne Markedsvej og Smalbyve 9.277 9.277 9.277 9.277 9.330 9.330 9.330 9.330 550 550 550 550 600 It, inventar og materiel - 5-5 - 5-5 700 Grunde og bygninger 70 70 70 70 093 Beboeres betaling for service - 483-483 - 483-483 094 Beboeres betaling for husleje - 129-129 - 129-129 096 Beboeres betaling for el og varme - 57-57 - 57-57 550010 Boformen Skovglimt - 2.422-2.422-2.422-2.422 8.954 8.954 8.954 8.954 615 615 615 615 600 It, inventar og materiel 1 1 1 1 800 Betalinger andre offentlige myndigheder - 11.144-11.144-11.144-11.144 093 Beboeres betaling for service - 662-662 - 662-662 094 Beboeres betaling for husleje - 138-138 - 138-138 096 Beboeres betaling for el og varme - 46-46 - 46-46 550011 Boformen Smalbyvej 51 51 51 51 51 51 51 51 550013 Boformen CASSIOPEIA - 2.903-2.903-2.903-2.903 11.730 11.730 11.730 11.730 845 845 845 845 600 It, inventar og materiel - 7-7 - 7-7 700 Grunde og bygninger 147 147 147 147 800 Betalinger andre offentlige myndigheder - 14.846-14.846-14.846-14.846 093 Beboeres betaling for service - 772-772 - 772-772 550014 Boformen Nordens Allé - 6.295-6.295-6.295-6.295 21.768 21.768 21.768 21.768 1.389 1.389 1.389 1.389 600 It, inventar og materiel 52 52 52 52 700 Grunde og bygninger 128 128 128 128 800 Betalinger andre offentlige myndigheder - 29.654-29.654-29.654-29.654 093 Beboeres betaling for service - 182-182 - 182-182 095 Beboeres særlige servicebetaling (pgf. 16 203 203 203 203 550015 Ledelsen af Handicapområdet 1.144 1.144 1.144 1.144 1.086 1.086 1.086 1.086 59 59 59 59 550019 Visitationen 25.889 25.889 25.889 25.889 025 Visitationen - egne pladser 003 Boformen Smalbyvej 872 872 872 872 008 Nordstjernen 9.595 9.595 9.595 9.595 009 Boformen Cassiopeia 5.891 5.891 5.891 5.891 026 EDB udgifter 010 AS 2007 350 350 350 350 027 Øvrige direkte udgifter 2.793 2.793 2.793 2.793 028 Støtteforanstaltninger 7.039 7.039 7.039 7.039 029 Tillægsydelser 734 734 734 734 06-11-2012 13:26 Side 9 af 11
030 Nettobesparelse vedr. omflytning af Skovg - 1.080-1.080-1.080-1.080 032 Pulje til af- og tilgang på handicapområdet 1.018 1.018 1.018 1.018 033 Etablering af intergreret tilbud - 1.323-1.323-1.323-1.323 52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 552001 Fælles formål 23.840 23.840 23.840 23.840 001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer 001 Botilbud - 880-880 - 880-880 002 Midlertidigt botilbud for personer med ned 24.420 24.420 24.420 24.420 001 Pulje timer 190 190 190 190-3 - 3-3 - 3 005 Personlig og praktisk hjælp (Pgf. 83-86 og 643 643 643 643 092 Beboeres betaling (pgf. 163) - 530-530 - 530-530 552005 Private opholdssteder - handicap 343 343 343 343 001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer 006 Egne borgere 343 343 343 343 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 553001 Fælles formål 92 92 92 92 002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (pgf. 99) 49 49 49 49 004 Kontaktpersonordning for døvblinde (pgf. 98) 43 43 43 43 553006 Fælles formål - Socialcentret - 423-423 - 423-423 002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (pgf. 99) - 423-423 - 423-423 58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 558001 Fælles formål 3.067 3.067 3.067 3.067 002 Beskyttet beskæftigelse til personermed n 3.067 3.067 3.067 3.067 558010 Værkstedet Karetmagervej 1.058 1.058 1.058 1.058 002 Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsat funktionsevne 1.427 1.427 1.427 1.427 158 158 158 158 600 It, inventar og materiel 73 73 73 73 700 Grunde og bygninger 43 43 43 43 800 Betaling andre offentlige myndigheder - 643-643 - 643-643 59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 559001 Fælles formål 12.888 12.888 12.888 12.888 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer m 12.888 12.888 12.888 12.888 559013 Aktivitetshuset Nordens Allé - 2.556-2.556-2.556-2.556 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 5.623 5.623 5.623 5.623 1.187 1.187 1.187 1.187 600 It, inventar og materiel 60 60 60 60 700 Grunde og bygninger 48 48 48 48 800 Betaling andre offentlige myndigheder - 9.474-9.474-9.474-9.474 559014 Visitationen 5.126 5.126 5.126 5.126 025 Visitationen - egne pladser 001 Aktivitetshuset 5.126 5.126 5.126 5.126 57 Kontante ydelser 72 Sociale formål 572001 Socialcenter 5.028 5.028 5.028 5.028 004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med 65 65 65 65 006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (A 900 900 900 900 008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning(aktivlov 1.705 1.705 1.705 1.705 010 Merudgifter for voksne med nedsat funktio 2.245 2.245 2.245 2.245 06-11-2012 13:26 Side 10 af 11
017 Efterlevelseshjælp (Aktivloven pgf. 85 a) 114 114 114 114 572001 Socialcenter - 2.363-2.363-2.363-2.363 002 Refusion af udgifter til sociale formål på gr - 2.363-2.363-2.363-2.363 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål 001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af eje 105 105 105 105 022 Tomgang vedr. diverse pensionistbo- lige - 349-349 - 349-349 GRAND TOTAL 498.000 497.421 498.201 497.636 06-11-2012 13:26 Side 11 af 11