Q) CD CD (ri cii 0 0 p z III C m
Indhold Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 5 Regnskabsoversigt 7 Statusbalance 81 Ejendomsfortegnelse 95 AnIgsarbejder: 103 Anlgsregnskaber afsluttet i 2011 104 Igangvrende anigsarbejder 105 Lneramme 106 Garantiforpligtelser 107 Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger 109 1
N)
Hovedoversigt til regnskab 3
Hovedoversigt til regnskab Hele 1.000 kr. Regnskab 2011 Korrigeret Budget 2011 Udgifter lndtgter Udgifter Indtgter 00 Byudvikl, bolig og miljø 21.296-4.552 20.997-4.607 Heraf refusion -57-55 01 Forsyningsvirksomhed 19.694-18.457 22.341-19.737 02 Trafik 09 infrastruktur 42.098-5.126 44.236-6.357 03 Undervisning og kultur 282.455-40.140 291.488-37.258 Herafrefusion -1.087-1.176 04 Sundhedsomrádet 72.206-2.099 76.077-2.375 05 Sociale opgaver og beskftigelse my. 1.030.932-381.768 1.030.974-359.572 Herafrefusion 0-186.913-1.629-186.550 06 Fllesudgifter og Administration 147.368-9.829 161.283-7.742 Heraf refusion A DRIFTSVIRKSOMHED IALT 1.616 049-461.973 1.647.396-437.648 HERAF REFUSION 0-188.058 1.629-1 87.780 00 Byudvikl, bolig 09 miljø 12.082-6.762 55.705-21.628 01 Forsyningsvirksomhed my. 02 Trafik og infrastruktur 15.522-447 20.810 03 Undervisning og kultur 3.177 0 5.242 04 Sundhedsomrádet 05 Social og sundhedsvsen 29.392-279 37.648 06 Administration m.v. 50 110 B ANL/EGSVIRKSOMHEDM.V. IALT 60.223-7.488 119515-21.628 PRIS-/L0N-STIGNINGER 00-06 0 0 0 0 C. RENTER 14.243-2.362 13.411 2.433 0822 Forøgelse af likv.aktiv 21.782 0 0825-52 øvr finansforskydninger 33.829-67.825 33.452-47.785 D. FINANSFORSKYDNINGER IALT 55.611-67.825 33.452-47.785 E. AFDRAG PA LAN DEB 0855 IALT 18.816 22.235 A+B+C+D+E IALT 1.764.942-539.647 1.836 009-509.494 0822 Forbrug af Iikvide aktiver 0-83.172 0762 Tilskud og udligning 29.916-437.796 29.981-439.032 0765 Refusion af kebsmoms. 173 0 0768 Skaffer 56-811.496-812.506 0855 Optagelse aflàn -6.148-21.786 r. 1J(ILJO riinrindiizr.iin IMLI 3Ol H. EGENKAPITAL I Balance 1.788.939-1.788.939 1.865.990 1.865.990j 4
Finansiel status 5
herunder Finansiel status Primo Ultimo Hele kr. Primo Ultimo Aktiver 922 Likvide aktiver 01 Kontante behoidninger 05 Indskud pengeinstitutter mv. 925 Tilgodehavender hos 12 Refusionstilgodehavender 928 Kortfristede tilgode 14 Tilgodehavender betalingskontrol 15 Andre tilgodehavender 16 Forudbetalte udgifter 17 Mellemregninger med foregáende og følgende regnskabsar 932 Langfristede tilgode 20 Pantebreve 21 Aktier 09 andelsbeviser mv. 22 Tilgodehavender hos grundejere 23 Udlàn UI beboerindskud 25 Andre langfristede udlãn 09 tilgodehavender 27 Deponerede beløb for Ian mv. 935 UdIg vedrerende for forsyningsvirksomheder 30 Spildevandsanlg med betahngsvedtgt 35 Andre forsyningsvirksomheder 938 Aktiver vedrørende beløb til opkrvning eller udbetaling for andre 34 Staten 942 Aktiver tilharende fonde my. 12 Legater 43 Deposita 44 Parkeringsfond 958 Materielle anigsaktiver 50 Grunde 81 Bygninger 82 Tekniske anig, maskiner, større specialudstyr 09 transportm 83 Inventar - computere op andet IT-udstyr 84 Materielle anlgsaktiver under udførelse 09 forudbetalinger 962 Immateriefle anigsaktiver 85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anigsa 968 Omstningsaktiver 87 Grunde og bygninger bestemt UI videresaig 1.530.548.032 1.752.019.619 Passiver 81.010.617 102.792.998 945 Passivertilhørende 138.026 139.076 46 Legater 80.872.591 102.653.922 47 Deposita 16.975.133 14.733.022 948 Passiver vedrørende 16.975.133 14.733.022 49 Staten -50.452.296-27.668.248 950 Kortfristet gld til 36.887.703 33.110.963 50 Kassekreditterog byggelân 951 Kortfristet gld til 41 2.482 1.635.120 52 Anden gid 38.800 38.800 952 Kortfristet gid øvrigt -87.791.282-62.453.131 53 Kirkelige skatterog afgifter 540.954.315 733.591.704 1.943.977 1.888.187 509.459.640 702.588.552 132.841 141.690 4.666.877 12.440.287 12.310.693 4.166. 807 5.399.503-1.232.695 1.544.418 4.955.604 10.999.222 13.018.448 3.360. 979 3.356.720 4.258 1.591.086 1.544.418 1.591.086 80.779.932 70.306.234 2.032.672 1.912.427 78.451.895 68.098.442 295.365 295.365 813.233.849 810.233.492 77.186.657 83.402.457 540.753.121 575.668.333 42.315.667 38.957.934 14.862.530 12.382.287 138.115.874 99.822.481 318.257 0 318.257 0 42.017.000 43.078.353 42.017.000 43.078.353 55 Skyldige feriepenge 56 Anden kortfristet gid med indenlandsk betalingsmodtager 59 Mellemregningskonto 955 Langfristet gld 63 Selvejende institutioner med overenskomst 64 Stat og hypotekbank 68 Realkredit 70 Kommunekreditforeningen 77 Langfristet gld vedrørende ldreboiiger 79 GId vedrørende finansielt leasede aktiver 972 Hensatte forpligtelser 90 Hensatte forpligtelser 975 Egenkapital 91 Modpost for takstfinansierede aktiver 92 Modpost for selvejende institutioners aktiver 93 Modpost for skattefinansierede aktiver 99 Balancekonto -1.530.548.032-1.752.019.619-85.295.379-75.034.057-2.029.672-1.909.427-83.265.707-73.124.630-1.544.418-1.591.086-1.544.418-1.591.086 0-10.148.746 0-10.148.746-2.498.895-2.792.918-2.498.895-2.792.918-99.373.337-149.408.971-4.993-63.788-96.523.149-102.554.072-14.568.356-43.637.441 11.723.160-3.153.670-437.388.844-422.963.555-273.985-260.775-3.705 0-297.376-1 89.920-225.388.141-214.304.148-207.441.319-206.437.930-3.984.317-1.770.781-180.433.145-178.928.904-180.433.145-178.928.904-724.014.014-911.151.382-2.067.763-2.198.327-30.731.932-29.257.271-822.769.411-821.856.247 131.555.092-57.839.537 6
Regnskabsoversigt 7
Struer Kommune, netto Hele kr. I Drift og 2 Statsrefusion Regnskabsoversigt 2011 Byudvikflng, iohg- og mlijøforanstaltntnger Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling 16743 694 1638964O 15926,366 46327 0022 Jordforsyning -401.831-320.530-320.530 0 002205 Ubestemte formal -401.831-320.530-320.530 0 Jordforsyning, ubestemte formal -34.011 9.260-320.530 329.790 Arealer I Struer by XG-1010022060-00001 -81.785 9.260 9.260 Arealer Struer syd XG-1010022060-00004 4.804 Arealer Struer vest XG-1010022060-00006 43.681 Arealer i Hjerm XG-1 01 0022060-00012 58 Arealer I Humlum og Resen XG-1 01 0022060-00014 216 Arealer i Vejrum XG-1 01 0022060-00016 -488 Landbrugsjord XG-1 010022060-00020 -241.190 241.190 Diverse jordleje XG-1 010022060-00023 -88.600 88.600 Arealer pa Thyholm XG-1 01 0022060-00027 -496 Landbrugsjord XG-251 0012014-00001 -303.285-241.190-241.190 Diverse jordleje XG-251 0012014-00004 -64.535-88.600-88.600 0025 Fasteejendomme 3.563.475 2.611.436 2.438.540 172.896 002510 Fllesformàl 1.421.074 68.460 487.950-419.490 Offentlige toiletter 462.198 861.320 361.320 500.000 Toiletter og bygninger XG-2510012001-00001 462.198 861.320 361.320 500.000 Ejendomme, flles formal 737.349 591.102 126.630 464.472 Vedligeholdelse af kommunale ejendomme XG-2510062101-00001 629.828 832.880 832.880 Energikontrakter/foranstaltninger XG-251 0062101-00004 177.559-392.829-706.250 313.421?Endret bygningsdrift - rammebesparelse XG-251 0062101-00007 -70.038 151.051 151.051 Planlagt vedligeholdelse -929.787-929.787 Rengøring og vinduespolering 44.490 0 Rengøring XG-2510062104-00001 44.490 0 2510060102 Kommunale Bygninger 43.072-12.038-12.038 2510080101 Personale 22.911-11.939-11.939 Materiale- og aktivitetsudgifter 11.530 Administrationsudgifter 3.632-99 -99 IT, inventar og materiel 5.000 Tek.drift - Kommunal Bygninger Flles 133.964-442.137-442.137 Personale 7.776 7.776 Diverse 701.237-402.849-402.849 Grunde og bygninger -567.272 272.955 272.955 Budgetregulering -320.019-320.019 002511 IBeboelse -223.520-219.310-1.236.660 1.017.350 Beboelsesejendomme -270.127-239.480-1.255.540 1.016.060 Boliger i Struer by XG-1010022065-00001 -238.043-213.470-1.229.530 1.016.060 Boliger i Asp/Linde XG-1010022065-00013 -32.085-26.010-26.010 Boliger_vedrørende flygtninge 46.284 18.880 18.880 002 Boligertil midl. boligplac. flygtn. XG-2030014105-00001 148.507 65.430 65.430 003 Udg. lejetab og garanti flygtninge XG-2030014105-00002 57.457 53.120 53.120 093 Bet. midl. boligerflygtninge XG-2030014105-00003 -1 02.223-45.050-45.050 001 Refusion udg. til lejetab og garanti XG-2030014105-00004 -57.457-54.620-54.620 2510080808 Tek.drift - Bofllesskabet Nørregade 151 603 603 Grunde og bygninger 151 603 603 2510080809 Tek.drift - BofIlesskabet Skolegade 172 687 687 Grunde og bygninger 172 687 687 002512 Erhvervsejendomme -91.59 380 380 Peter Bangs Vej 104 XG-1010022070-00001 5.05-4.990-4.990 Helsehuset XG-1010022070-00002 -96.64 5.370 5.370 002513 Andre faste ejendomme 1.735.900 1.802.856 2.227.820-424.964 Kulturhus Hvidbjerg, Skolegade 2 XG-1010022075-00032 27.14 69.170 69.170 Sønderlandsgade 5, Hvidbjerg XG-1010022075-00034 23.57 104.045 90.070 13.975 Skolegade 5A 09 SB XG-1010022075-00036 1.27935 1.484.777 1.951.440-466.663 9
Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Hele kr. Gimsinglundvej 3 XG-1 01 0022075-00001 256.720 248.368 221 860 26.5O Rosenvnget 2 (tidi. Børneh. Solsikken) XG-1010022075-00008 2.390 Valmuevej 2 (tidl. Børneh. Dyrefryd) XG-1010022075-00010 3.079 Fabriksvej 13 (SKAT Hovedcentret) XG-101002000700001-9.003-12.090-12.090 Fabriksvej 13 (SKAT, Midtjylland) XG-1010020007-00019 -164.193-92.630-92.630 Skrnten 4 (AaIkjrsminde) 314.460 Driftsudgifter og ndtgter XG-1010022075-00054 314.460 2510080806 Tek.drift - Aktiviteternes Hus 1.988 842 842 Grunde og bygninger i.988 842 842 251 008081 1 Tek.drift - Kulturhuset Thyhoim 374 374 37 Gruncle og bygninger 374 374 374 002515 Byfornyelse 348.466 376.680 376680 Udgifter til byfornyelse XG-1010022080-00001 348.466 376.680 376.680 002518 Driftssikring af boiigbyggeri 373.147 582370 582 370 Støtte til opførelse af boliger XG-1010022085-00001 275.700 380.900 380.900 Lejetab ved fraflytning XG-1010022085-00002 97.447 126.590 126.590 Tab p garantier re&kreditlán XG-1010022085-00003 74.880 74.880 0028 Fritidsomráder 162.271 86.820 1.820 85.OOC 002821 Parker og legepladser 225 160 149 580 64 580 85 OOC Kommunale legepladser XG-2510012002-00001 0 29.390-29.39C Grundejerforeningslegepladser XG-251 0012002-00002 7.995 85.190 35.190 50.OOC Tambohus naturhavn og landmiije 170.407 35.000 35.OOC Oprensning af sand XG-2510012003-00001 170.407 35.000 35.OOC Legepladser 46.759 29.390 29.39C Huilet XD-251 0041008-00001 13.268 29.390 29.39C Dalens XD-2510041008-00002 2.010 øvrige XD-2510041008-00003 31.480 002824 Kolonihaver 62 889 62 760 62 760 Driftsudgifter og indtgter - uden moms XG-2510013001-00001 -60.977-62.760-62.760 Driftsudgifter og indtgter - med moms XG-251 0013001-00002 -1.912 0032 Fritidsfaciliteter 5.561.344 5.828.576 5.950.656-1 22.08C 003231 Stadon og idrtsanlg 5 457 595 5 663 966 5 663 966 C Drift af hailer 4.582.146 4.328.326 4.328.326 Hjerm Hallen XG-1530031001-00001 294.590 294.639 294.639 Langhøjhallen XG-1530031001-00002 294.590 294.639 294.639 Toftum Hallen XG-1530031001-00003 294.590 294.639 294.639 Struer Hailerne XG-1 530031 001-00004 698.650 698.720 698.720 Vejrum Fritidscenter XG-1 530031001-00005 142.400 142.180 142.180 Midtpunktet Thyhoim XG-1 530031001-00006 1.510.358 1.498.490 1.498.490 StruerSvømmehal XG-1530031001-00007 1.067.273 810.380 810.380 Bremdal Aktivitetscenter XG-1530031001-00008 279.695 294.639 294.639 ldrtsanlg 3.204 0 1.335.640-1.335.64C Pleje af grs og beplantning XG-2510012004-00001 0 849.420-849.42C Bygninger, omkldningsrum my. XG-2510012004-00002 0 0 287.960-287.96C Opkridtning XG-2510012004-00003 3.204 0 108.440-108.44C Forbrugsafgifter XG-2510012004-00004 0 89.820-89.82C idrtsanig 872.245 1.335.640 1.335.64C ldrtsparken XD-251 0041009-00001 449.039 665.138 665.1 3t øvrige Struer XD-2510041009-00002 289.285 478.930 478.93C Thyholm XD-2510041009-00003 133.921 191.572 191.572 003235 Andre fnbdsfaciliteter 103 74t 164 610 286 690 122 08C Omkldningsbygninger XG-1 530031002-00001 81.006 146.20 146.200 Tilskud etabi. og forbedringer klubhuse XG-1530031002-00007 122.080-122.08C Skøjtebanen 7.940 18.410 18.410 Forsikringer XG-2510012005-00001 7.940 8.060 8.060 øvrige driftsudgifter XG-2510012005-00002 0 10.350 10.350 Skøjtebanen 14.803 18.410 18.41C 10
Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskabsoversigt 2011 Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Forsikringer XG-2510062103-00001 8.060 8.06C øvrige driftsudgifter XG-2510062103-00002 14.803 10.350 10.35C 0038 Naturbeskyttelse 880.454 486.390 487.440-1.05C 003850 Naturforvaltningsprojekter 655.065 362.990 364.040-1.050 Naturforvaltningsprojekter XG-251 0051001-00001 194.340 364.040 364.040 Vãdomrâdeprojektet BjerndaI Kr XG-2510051001-00009 123.574-1.050-1.05C VádomrSdeprojektet Serup Kr XG-251 0051001-00013 337.150 003851 Natura 2000 225,389 123.400 123.400 Naturbeskyttelse 225.389 123.400 123.400 Natura 2000 XG-2510051001-00005 225.389 123.400 123.400 0048 VandIøbsvsen 835.902 836.120 836.120 004871 Vedligeholdelse af vandløb 827.052 844.550 844.550 004872 Oprensning XG-251 0051002-00001 615.181 694.730 694.730 Prøvetagning my. XG-251 0051002-00002 24.755 33.160 33.160 Konsulentbistand XG-2510051002-00003 173.027 82.530 82.530 Kanalen mellem Kilen og Struer bugt XG-2510051002-00004 14.089 7.010 7.010 Regulativer, afmrkning af vandløb XG-251 0051002-00005 27.120 27.120 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde mv. 8.849-8.430-8.430 Benkjr Pumpelaug 8.849-8.430-8.430 Driftsudgifterog indtgter XG-1010022090-00001 8.849-8.430-8.430 0052 Miljøbeskyttelse mv. 871.210 1.016.600 1.016.600 005281 Jordforurening 4.826 35.800 35.800 Jordforurening XG-2510051003-00001 4.826 35.800 35.800 005285 8rbare batterier 50.000 70.080 70.080 Indsamling mm. (betaling til NVR) XG-2510056001-00001 50.000 46.070 46.070 Driftsadministration (NVR) XG-251 0056001-00002 5.110 5.110 Personaleforbrug (Genbrugsstationen) XG-251 0056001-00003 17.900 17.900 Administrationsudgifter XG-251 0056001-00004 1.000 1.000 005287 Miljøtilsyn - virksomheder -257.330-257.330-257.330 Godk./tilsyn brugerbet.pligtige virks. XG-2510051004-00001 -257.330-257.330-257.330 øvrig pianigning, 005289 1.073.714 1.168.050 1.168.050 undersagelser, blsyn mv. øvrig pianigning, tilsyn my. 877.501 854.630 1.168.050-313.420 PIanIgning, undersøgelser my. XG-251 0051005-00001 773.754 617.850 617.850 Forureningsundersøgelser XG-251 0051005-00002 49.280 49.280 Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner XG-251 0051005-00003 3.578 68.680 382.100-313.420 Betaling til MiljøcenterVestjylland XG-2510051005-00006 3.276 9.900 9.900 Indfangning af vilde katte XG-2510051005-00007 49.053 39.420 39.420 Danmarks Miljøportal XG-2510051005-00008 47.839 69.500 69.500 Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner XG-251 0051015-00003 196.213 313.420 313.420 0055 Diverse udgifterog indtgter -8.165 161.140 161.140 005591 SkadedyrsbekmpeIse -8.165 161.140 161.140 RottebekmpeIse XG-251 0013002-00001 263.057 420.910 420.910 Administration XG-2510013002-00002 28.726 39.030 39.030 Indtgter XG-251 001 3002-00003 -299.948-298.800-298.800 0058 Redningsberedskab 5.279.234 5.683.088 5.354.580 328.508 005895 Redningsberedskab 5.279.234 5.683.088 5.354.580 328.508 Betaling til Faicks Redningskorps XG-2510015001-00001 3.805.691 3.776.980 3.776.980 Faick, betaling vedr. SINE XG-2510015002-00001 33.532 60.760 60.760 C Kommandocentral, off.beskytt.anig my. XG-251 0015003-00001 5.955 15.000 15.000 Forsikringer XG-2510015003-00002 317 Forebyggelse XG-2510015003-00003 252 2.020 2.020 SrydeIser XG-2510015004-00001 93.650 82.550 82.550 Indtgtsgivende ydelser -1 76.682-25.730-25.730 Forurening XG-251 0015005-00001 -92.181-25.730-25.730 ABA-anIg XG-251 0015005-00002 -21.660 Kursusvirksomhed XG-251 0015005-00003 -3.900 øvrige indtgter XG-2510015005-00004 -58.941 11
Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Tekniske installationer 79.264 88.000 88.OOC Brandhaner XG-251 0015006-00001 78.911 88.000 88.00C øvrige tekniske installationer XG-2510015006-00002 1.052 Saig at brandmateriel XG-2510015006-00003 -700 2510010005 Redningsberedskab 1.437.256 1.683.508 1.443.000 240.508 Personale 1.083.960 1.178.040 1.046.510 131.530 Materiale- og aktivitetsudgifter 151.514 165.000 165.000 Administrationsudgifter 20.046 23.924 24.850-926 IT, inventar og materiel 166.892 187.540 365.540-1 78.000 Diverse 12.363 6.100 6.100 Grunde og bygninger 2.481 Budgetregulering 122.904 122.904 12
Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto H e I e k r. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling 01 1,236954 2603317 368.180 2.235137 0138 Affaldshàndtering 1.236954 2.603.317 368.180 2.235.137 013860 Fslles formal -22.421-4.980-4.980 013861 013862 013863 Administrative opgaver XG-2510051006-00001 -22.421-4.980-4.980 Ordninger for dagrenovation estaffald - 469.100 557.820 557.820 Information XG-2510051007-00002 100.000 98.700 98.700 Betaling til NVRaffald I/S XG-2510051007-00003 8.357.624 8.352.530 8.352.530 Administrationsudgifter XG-251 0051007-00004 105.990 118.430 118.430 Renter af mellemvrende XG-251 0051007-00005 -11.555-20.000-20.000 øvrige indtgter XG-251 0051007-00006 -8.082.959-7.991.840-7.991.840 Ordninger for storskrald og -216.574 37.899-760 38.659 aveaffaid Indsamling storskrald og haveaffald XG-2510031001-00001 -1 67.844 52.250 52.250 Affaldsbortskaffelse XG-251 0031001-00002 18.000 17.740 17.740 Driftsadministration XG-251 0031001-00003 26.280 17.740 17.740 Gebyrfor genanvendelsesordninger XG-2510031001-00004 -91.692-88.490-88.490 Overlunderskud fra foregaende ár XG-2510031001-00005 38.659 38.659 Renter af meilemvrende XG-251 0031001-00011 -1.318 Ordninger for glas, papirog oap -7.636 31.699-17,940 49.639 Indsamling af glas, flasker my. XG-251 0031002-00001 26.311 39.430 39.430 Indsamling af pap, papir, aviser my. XG-2510031002-00002 68.172 77.300 77.300 Gebyr for genanvendelsesordninger XG-251 0031002-00003 -2.133.807-2.106.230-2.106.230 Emballagebeholdere XG-251 0031002-00005 1.986.029 1.971.560 1.971.560 Administrationsudgifter XG-2510031002-00008 45.763 49.639 49.639 Renter af meliemvrende XG-2510031002-00009 -104 013865 Genbrugsstationer 492.529 2.497.732-46.250 2.543.982 Containere XG-251 0031003-00001 769.322 1.281.770 1.281.770 Bortskaffelse afjord XG-2510031003-00002 24.300 19.720 19.720 Losseplads- og forbrndingsafgift XG-251 0031003-00003 3.124.170 3.009.790 3.009.790 Information XG-251 0031003-00004 439 128.550 128.550 Diverse ordninger XG-2510031003-00005 399.000 21.480 21.480 Flishugning XG-2510031003-00006 145.378 176.810 176.810 Olie- og kemikalieaffald, private XG-2510031003-00007 545.130 545.130 Farligt affald XG-2510031003-00008 335.017 Statsafgift XG-251 0031003-00011 289 128.310 128.310 Administrationsudgifter XG-251 0031003-00012 146.797 544.300 544.300 Renter af meiiemvrende XG-2510031003-00014 -7.449-30.000-30.000 Gebyr for genanvendelsesordninger XG-251 0031003-00015 -5.870.659-7.192.595-7.192.190-405 Saig at genanvendelige materialer XG-2510031003-00016 -676.527-796.170-796.170 Over/underskud fra foregàende ar XG-2510031003-00020 1.843.982 1.843.982 Uopvarmet lager/depot XG-251 0031003-00021 315.711 700.000 700.000 Erhvervs andel af genbrugspladsens drift XG-2510031003-00025 -711.732 Personale 1.905.532 1.869.735 1.849.330 20.405 Materiale- og aktivitetsudgifter 309.125 Administrationsudgifter 8.665 IT, inventarog materiel 126.915 144.200 164.200-20.000 Diverse 50.876 Grunde og bygninger 97.361 102.720 102.720 013866 øvrige ordninger og anig 521.956-516.853-119.710-397.143 Genbrugsbutikken XG-251 0031004-00001 -177.710-143.475-115.430-28.045 Genbrugsøerved boligforeninger XG-2510031004-00003 -24.828-61.033-4.280-56.753 Erhvervsaffald XG-251 0031004-00005 694.802-312.345-312.345 Renter af meiiemvrende XG-2510031004-00013 1.133 Administrationsudgifter XG-251 0031004-00017 28.559 13
Materiaelgárden Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilllng 02 Transpothg infrastruktur 36$71,081 3787L895 33976840 3.90205 0222 FIlesfunktioner 4.430.213 4.425.321 2.320.350 2.104.971 022201 Flles formal 3.968.265 4081.081 2326.110 1.754.971 alt 10.219.683-9.848.930-10.221.340 372.41C Vejudskillelse XG-251 0012006-00001 11.832 159.720 39.720 1 20.00C Mandskab med overførsel XD-251 0041001-00001 5.432.638-10.675.040-10.831.460 1 56.42C Forsikring my uden overførs. (Mandskab) XD-2510041001-00003 95.097 92.334 92.334 Sygdom XD-2510041001-00002 521.654 384.260 384.260 Maskinerog materiel XD-2510041003-00001 3.363.911 186.140 186.140 Vrkstedsdrift XD-251 0043000-00001 61.149 Slier 283.468 Traktorer 211.270 Andre køretøjer 197.63 Traktorredskaber 31.09 TR-tillg Park og Vej I 3.65 3.656 3.656 Biler 2012 6.27 2510041000 Park Vej drift -2.815.637 12.368.330 10.814.100 1.554.230 Personale 11.434.588 12.368.941 10.814.100 1.554.841 Materiale- og aktivitetsudgifter 8.347 Administrationsudgifter 35-611 -611 IT, inventar og materiel 10.00 Diverse -14.268.929 2510043000 IPark og vej vrksted -654.445 1.427.030 1.427.030 Personale 262.262 1.397.960 1.397.960 Diverse -916.707 Grunde og bygninger 29.070 29.070 2510044000 IPark Vej maskiner -2.781.884 133.940 306.320-172.380 Personale 0 172.380-172.380 IT, inventarog materiel 133.940 133.940 Diverse -2.781.884 2510080812 - ITek.drift 548 711 711 Grundeogbygninger 548 711 711 022203 Arbejder for fremmed regning 9.305-141.450-1 41.450 Veje 105.426 Fremmed regning, eksterne, faste -77.505 Fremmed regning mt. taste -3.414 Park og Vej, mndtgts -8.720-1.198.380-1.198.380 Ad hoc ekstern -8.740 Ad hoc intern -2.607 Anlgsprojekter -4.525 Diverse fakturaer 9.391 2510042000 Park og vej fremmed regning - toldmoms 1.056.930 1.056.930 Diverse 584.910 584.910 Grunde og bygninger 472.020 472.020 022205 Driftsbygninger og -pladser 452.643 485,430 135.430 350.000 Materielgàrd m/overførsel XD-2510041002-00001 435.745 485.430 135.430 350.000 Personale 5.214 Materiale- og aktivitetsudgifter 13.629 10.000 10.000 Administrationsudgifter 2.412 IT, inventar og materiel 325 Diverse 222.320 252.730 77.730 175.000 Grunde og bygninger 191.846 222.700 57.700 165.000 Forsikring my u/overførs. (Materielgard) XD-2510041002-00002 16.898 14
Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt MerbeviIIng 022207 Parkering 260 260 Parkeringskontrol Nord XG-2510012007-00001 232.920 232.920 Komm.indtgter fra parkeringsafgifter XG-251 0012007-00002 -232.660-232.660 0228 Kommunaleveje 22.383.965 23.256.251 21.512.460 1.743.791 022811 Vejvedligeholdelse m.v. 13.851.897 14.422.326 13.071.700 1.350.626 Vejvsen, administration 5.916.897 5.300.025 5.026.970 273.055 Vejbelysning XG-251 0012006-00002 5.470.892 4.50493 4.484.930 20.000 Teknisk udstyr XG-2510012006-00005 408.708 333.02 31 3.020 20.000 Trafiksikkerhedsarbejder XG-2510012006-00006 22.770 62.13 29.080 33.055 Vedligeholdelse affrdseisareaier XG-2510012006-00007 14.527 399.94 199.940 200.000 Veje 4.077.940 4.07699 3.875.290 201.700 Byrumsinventar XD-2510041004-00001 294.299 307.880 307.880 Renholdelse XD-251 0041004-00002 1.044.673 945.90 945.900 Rabatter XD-251 0041004-00005 1.309.221 1.289.78 1.039.780 250.000 Vejafvanding XD-2510041004-00006 883.131 991.47 791.470 200.000 FrdseIsregulering XD-251 0041004-00007 546.584 541.960 541.960 Afvandingsbidrag XD-2510041004-00008 33 0 248.300-248.300 Bjørneklo XD-2510041006-00001 63.376 90.720 90.720 Strandrensning XD-251 0041 007-00001 56.947 73.390 73.390 BIá Flag XD-251 0041 007-00002 15.394 Kystsikring XD-251 0041007-00003 702 Redningsposter XD-251 0041007-00004 12.327 Grønne omráder 3.397.261 3.996.590 3.996.590 Den grønne ring XD-2510041010-00013 32.311 112.660 112.660 Naturstier/turistpladser XD-251 0041010-00014 132.123 130.870 130.870 Pesticidefri ukrudtsbekmp. XD-251 0041010-00015 390.418 271.930 271.930 Grønne omràder XD-2510041010-00016 2.842.409 3.481.130 3.481.130 Flinkekontoen XD-251 0041005-00001 91.666 100.000 100.000 Juleudsmykning XG-251 001201 0-00001 -6.500 8.740 8.740 Digitalisering at grønne omràder XG-251 0012011-00001 9.629 127.571 127.571 Afvandingsbidrag XG-251 0012012-00001 216.259 648.300 648.300 022812 Belgninger m.v. 5.218.020 5.499.980 5.399.980 100.000 Vejvsen, administration 2.416.696 2.257.190 2.257.190 0 Asfalt XG-251 0012006-00009 2.416.696 2.257.190 2.257.190 0 Veje 2.801.324 3.242.790 3.142.790 100.000 Fliser XD-251 0041004-00003 2.052.077 2.468.59 2.468.590 Grusveje XD-2510041004-00004 306.680 356.38 256.380 100.000 Striber XD-251 0041004-00009 442.567 417.82 417.820 022814 Vintertjeneste 3.315.150 3.33394 3.040.780 293.165 Vejvsen, administration 3.310.409 2.897.44 2.897.440 Vintertjeneste XG-2510012006-00010 2.571.192 2.326.52 2.326.520 Vintertjeneste tidi. amtsveje XG-2510012006-00011 739.217 570.92 570.920 Vinter 4.741 436.50 3.040.780-2.604.275 Vintertjeneste XD-251 0041012-00001 -31.744 2.232.880-2.232.880 Vintermaskiner XD-251 0041012-00002 36.485 436.505 143.340 293.165 Tidi. amtsveje XD-2510041012-00003 0 664.560-664.560 022822 Vejanlg -1.101 Vejadministration -1.101 Slidlag XD-2510041 013-00001 -1.101 0232 Kollektivtrafik 10.168.816 10.141.353 10.088.060 53.293 023231 Busdrift 7.039.579 6.706.245 6.785.150-78.905 Busdrift XG-251 0012008-00001 8.366.866 8.103.040 8.103.040 0 Ventefaciliteter, skilte my. XG-2510012008-00008 35.341-36.705 42.200-78.905 Skolekersel, bet. fra folkeskoleelever XG-2510012008-00009 -1.362.628-1.360.090-1.360.090 0 023233 Frgedrift 3.129.237 3.435.108 3.302.910 132.198 Venø Frgefart -1.450.155-1.221.540-1.221.540 Frge XG-251 0020001-00001 1.037.858 1.364.490 1.364.490 Frgelejerog servicebygninger XG-2510020001-00007 -12.426 50.550 50.550 Lønsumsafgift XG-2510020001-00008 67.853 92.390 92.390 15
toldmoms toldmoms Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Administration XG-251 0020001-00009 27.912 Regnskab Korr Oprindeligt Merbevilling lkke refunderet moms personbefordring XG-2510020001-00010 63.579 60.480 60.480 BiIletindtgter XG-251 0020001-00011 -2.616.094-2.792.540-2.792.540 Fast ejendom XG-2510020001-00016 -21.323 3.090 3.090 Sefartslge XG-251 0020001-00022 2.486 TR-tillg 2.857 2.857 2.857 2510020001 Venø Frgefart-toldmoms 4.576.535 4.535.150 4.524.450 10.700 Personale 4.490.731 4.468.140 4.457.440 10.700 Materiale- og aktivitetsudgifter 7.412 Administrationsudgifter 57.086 67.010 67.010 IT, inventar og materiel 3.994 Diverse -8.009 Grunde og bygninger 25.321 2510020002 VenøFrgefad udligningsmoms 118.641 118.641 Budgetregulering 118.641 118.641 0235 Havne -11.913 55.970 55.970 023540 Havne 11 913 55970 55970 Oddesund Havn - -145.945-124.430-124.430 Moler XG-2510010007-00001 3.020 7.900 7.900 Kajanlg XG-2510010007-00002 2.203 7.900 7.900 Diverse XG-2510010007-00003 3.429 7.410 7.410 lndtgter XG-251 0010007-00004 -161.098-147.640-147.640 Lejeaftale BaneDanmark XG-2510010007-00007 6.502 2510010006 Oddesund Havn 24.960 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.885 Administrationsudgifter 7.570 Diverse 3.306 Grunde og bygninger 12.200 2510010007 Oddesund Havn - 115.573 180.400 180.400 Personale 89.177 103.170 103.170 Administrationsudgifter 7.900 7.900 IT, inventar og materiel 2.700 2.700 Diverse 278 60 60 Grunde og bygninger 26.119 66.570 66.570 16
- XG-1 Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling 03 Uqdervlsning og kultur 24Z314929 254.23O079 267i61958 7068121 0322 Folkeskolen mm. 203.639.389 210.850.559 208.232.529 2.618.030 032201 Folkeskoler 134.341.145 138.621759 134423.810 4.197.949 Folkeskoler fllesudgifter TR-tiIIg 01002001 0-00008 56.657 56.657 56.657 i Skolebiblioteket 716.227 848.649 692.440 156.209 Skolebiblioteket 242.225 153.470 153.470 Bøger XG-1520010101-00001 42.560 32.570 32.570 Klargøring af materialer XG-1520010101-00002 17.078 37.900 37.900 Kontingenter 0g abonnementer XG-1 520010101-00003 91.386 55.610 55.610 Kersel CFU XG-152001 01 01-00004 26.400 27.390 27.390 Diverse udgifter XG-1 520010101-00005 64.800 1520010101 Skolebiblioteket omkostningssted 474.002 695.179 538.970 156.209 Omkostningssteder 474.002 695.179 538.970 156.209 Personale 452.581 468.147 468.250-103 Administrationsudgifter 18.807 14.172 14.290-118 IT, inventar og materiel 2.590 46.250 46.250 Diverse 19.220 19.220 Grunde og bygninger 24 Budgetregulering 147.390-9.040 156.430 Flles udgifter - folkeskolen 3.252.330 7.000.413 5.453.640 1.546.773 FlIes udgifter 1.526.536 4.764.471 4.854.580-90.109 Dansk skoieidrt XG-1 520020102-00001 -17.906 21.440 21.440 Livreddere og fremmede lokaler XG-152002010200023 297.693 336.660 336.660 Folkeskolen, ndringer Folketallet XG-1520020102-00002 -540.937-625.060 84.123 Vikarer XG-1520020102-00003 101 225.460 225.460 Medhjlp ved undervisningen XG-1 520020102-00006 319.773 531.280 531.280 Ressourcetilpasningspulje XG-1 520020102-00007 2.559.070 1.670.020 889.050 Undervisningsmidler XG-1520020102-00009 57.959 28.750 28.750 Sektornet XG-1 520020102-00010 55.259 140.060 140.060 Elevaktiviteter XG-1 520020102-00011 145.961 288.020 261.020 27.000 Forsegsordning med skolemad XG-1 520020102-00016 157.980 157.980 Mellemoffentlige bet. XG-1520020102-00017 344.510 460.580 460.580 Pdagogisk IT - ma ikke bruges XG-1520020102-00018 54.826 0 21.390-21.390 Undervisningspersonale XG-1 520020102-00020 238.961 244.252 244.252 Rarnmebeløb ledelse, projek,ressource. XG-1 520020102-00021 0 1.625.000-1.625.000 Kompetenceudvikling + diplomuddannelse XG-1 5200201 02-00019 29.400 280.000 280.000 Lederudvikling XG-1 520020102-00024 31.856 31.856 1520020102 FIles udgifter 749.771 1.221.068 599.060 622.008 Personale 716.664 356.141 383.480-27.339 Materiale- og aktivitetsudgifter 120 Administrationsudgifter 2.448 8.400 8.400 IT, inventar og materiel 205.740-205.740 Diverse 30.539 Grunde og bygninger 1.440 1.440 Budgetregulering 855.087 855.087 1520020116 IPdagogisk IT 8.481 47.333 47.333 Personale 6.405 15.470 15.470 Materiale- og aktivitetsudgifter 280 Administrationsudgifter 1.036 5.920 5.920 IT, inventar og materiel 760 Budgetregulering 25.943 25.943 1520020118 10. klasse-gymnasiet 967.541 967.541 967.541 1520030001 Resen Skole 2.774,445 2.249.138 4.118.900-1.869.762 17
indtgter.. XG-15200201 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskabsoversigt 2011 Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Skolebestyrelse XG-1 520031001-00001 17.480 11.040 6.440 Undervisningsmidler XG-1 520031002-00001 3.335 36.884 63.230-26.346 Elevaktiviteter XG-1 520031003-00001 5.513 Lønrefusioner XG-1 520031004-00001 -187.430 1520030001 Resen Skole 2.953.027 2.194.774 4.044.630-1.849.856 Personale 2.616.928 2.740.244 3.617.780-877.536 Materiale- 09 aktivitetsudgifter 39.757 Administrationsudgifter 8.499 14.677 25.160-10.483 IT, inventarog materiel 32.051 54.833 94.000-39.167 Diverse 31.185 21.390 21.390 Grunde og bygninger 224.607 286.300 286.300 Budgetregulering -922.670-922.670 1520040001 Thyholm Skole 19.290.085 18.874.286 19.047.860-1 73.574 Skolemlk XG-1520041001-00001 0-310 310 Skolebestyrelse XG-1520041002-00001 33.942 23.800 16.480 7.320 Skolebibliotek XG-1520041003-00001 76.892 82.600 70.440 12.160 Undervisningsmidler XG-1 520041004-00001 16.036 0 428.750-428.750 Elevaktiviteter/undervisnings XG-1 520041005-00001 562.278 555.028-46.500 601.528 midler Lønrefusioner XG-1 520041007-00001 -40.315 Specialundervisningscenter 17-00001 3.588 3.588 Personale 17.307.942 17.314.859 17.581.580-266.721 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.30 Administratiorisudgifter 75.28 53.942 52.670 1.272 IT, inveritar og materiel 93.983 146.700 150.940-4.240 Diverse 144.58 29.700 29.700 0 Grunde og bygninger 987.14 804.224 673.190 131.034 Budgetregulering 31.000-140.155 90.920-231.075 1520040002 Svanen 173.65 0 37.230-37230 Svanen XG-1520042001-00001 18.92 Svanen - XG-1520042001-00002 -181.05 Personale 335.78 Materiale- og aktivitetsudg Iter 0 37.230-37.230 1520050001 Humlum Skole 6.09989 5.624.011 5.880.050-256.039 Skolemlk XG-1 520051001-00001 714 Skolebestyrelse XG-1520051002-00001 24.319 10.000 15.160-5.160 Skolebibliotek XG-1 520051 003-00001 26.20 25.870 22.370 3.500 Undervisningsmidler XG-1 520051004-00001 185.29 207.880 132.410 75.470 Elevaktiviteter XG-1 520051005-00001 6.02 23.870 31.570-7.700 SUS Specialundervisningscenter XG-15200201 17-00001 36.051 36.051 Personale 5.514.576 5.393.018 5.435.480-42.462 Materiale- og aktivitetsudgifter 698 Administrationsudgifter 31.780 24.947 28650-3.703 IT, inventarog materiel 11.273 19.706 17.680 2.026 Diverse 15.000 12.920 12.920 Grunde og bygninger 284.016 220.810 183.810 37.000 Budgetregulering -351.061-351.061 1520060001 Bremdal Skole 13.141.298 13.235.648 12.236.390 999.258 Skolebestyrelse XG-1 520061001-00001 -3.260 15.800 15.800 Skolebibliotek XG-1 520061002-00001 45.570 47.150 47.150 Undervisningsmidler XG-1 520061003-00001 349.941 390.216 358.610 31.606 Elevaktiviteter XG-1 520061004-00001 12.107 67.010 60.010 7.000 Lønrefusioner XG-1 520061005-00001 -57.684 sus:.. XG-1520020117-00001 -861.791 Specialundervisningscenter Hrvrk XG-1520061006-00001 6.455 Bygninger og xg-1 520061007-00001 16.555 udenomsarealer Personale 12.164.081 11.974.333 11.264.690 709.643 18
Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Materiale- og aktivitetsudgifter 2.710 Administrationsudgifter 46.273 29.204 30.200-996 IT, inventarog materiel 98.332 114.361 41.740 72.621 Diverse 21.778 27.620 27.620 Grunde og bygninger 438.439 447.366 390.570 56.796 Budgetregulering 122.588 122.588 1520070001 Struer østre Skole 25.999.545 26.152.176 24.248.350 1.903.826 SkoIemlk XG-1 520071001-00001 9.096 Skolebestyrelse XG-1 520071002-00001 18.161 19.670 19.670 Skolebibliotek XG-1520071003-00001 59.235 60.000 84.850-24.850 Undervisningsmidler XG-1520071004-00001 722.958 842.820 774.930 67.890 Elevaktiviteter XG-1 520071005-00001 11.647 91.860 91.860 Lrer Projekter 26.538 Comenius XG-1 520071 006-00001 26.538 Lønrefusioner XG-1 520071007-00001 -336.059 SUS:.. Specialundervsningscenter XG-1520020117-00001 260.911 260.911 Materialer XG-1 520071008-00001 1.102 Refusion fra Ministeriet for flygtninge XG-1 520071008-00002 -137.605 Personale XG-1 520071008-00003 4.858 Personale 24.165.737 23.945.914 22.381.900 1.564.014 Materiale- og aktivitetsudgifter 4.180 Administrationsudgifter 71.140 48.535 49.610-1.075 IT, inventarog materiel 121.151 44.135 8.050 36.085 Diverse 64.183 58.640 58.640 Grunde og bygninger 1.193.223 735.800 778.840-43.040 Budgetregulering 43.891 43.891 1520070004 østre Skole - toldmoms 56.857 Elevaktiviteter XG-1 520071005-00001 56.857 Materiale- og aktivitetsudgifter 160.857 1520070005 2-sprogscenter Struer østre Skole 893.111 756.678 596.400 160.278 Personale 882.131 717.200 596.400 120.800 Materiale- og aktivitetsudgifter 10.980 Budgetregulering 39.478 39.478 1520080001 Parkskolen 19.934.491 20.253.050 19.510.480 742.570 Skolen diverse XG-1 520081001-00001 -10.912 Skolebestyrelse XG-1 520081002-00001 23.983 12.820 12.820 Skolebibliotek XG-1520081003-00001 74.751 84.230 84.230 Undervisningsmidler XG-1 520081004-00001 673.065 708.311 771.310-62.999 Elevaktiviteter XG-1 520081005-00001 103.256 81.910 81.910 Lønrefusioner XG-1 520081006-00001 -172.212 SUS Specialundervisningscenter XG-1520020117-00001 -24.557-24.557 Bygninger og XG-1 520081007-00001 13.090 udenomsarealer Personale 18.087.799 18.084.846 17.697.310 387.536 Materiale- og aktivitetsudgifter 7.940 Administrationsudgifter 33.615 39.512 40.620-1.108 IT, inventarog materiel 250.412 115.040 78.570 36.470 Diverse 49.764 59.590 59.590 Grunde og bygninger 799.941 838.615 684.120 154.495 Budgetregulering 252.733 252.733 1520090001 Gimsing Skole 16.280.186 17.421.440 16.324.380 1.097.060 Skolebestyrelse XG-1 520091001-00001 14.274 14.885 17.110-2.225 Skolebibliotek XG-1 520091002-00001 51.997 54.919 58.730-3.811 Undervisningsmidler XG-1 520091003-00001 614.153 803.432 568.160 235.272 Elevaktiviteter XG-1520091004-00021 78.468 110.053 52.360 57.693 Administration XG-1520091005-00001 56.475 66.500 66.500 Indtgter vedligeholdelse XG-1 520091006-00001 -2.112 19
inventar samlede Langhøjskolen Parkskolen østre Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto HeJe kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Diverse personale XG-1520091007-00001 -4.443 Lønrefusioner XG-1 520091008-00001 -9.748 Personale 14.410.587 15.148.043 14.707.250 440.793 Administrationsudgifter -0-323 44.830-45.153 IT, inventar og materiel 54.400 60.776 47.970 12.806 Diverse 103.336 57.770 57.770 Grunde og bygninger 912.799 906.142 770.200 135.942 Budgetregulering 199.243 199.243 1520100001 Hjerm Skole 9.766.142 9.202.541 9.363.500-160.959 Skolebestyrelse XG-1520101001-00001 17.320 16.000 16.540-540 Skolebibliotek XG-1520101002-00001 19.301 27.000 37.560-1 0.560 Undervisnirigsmidler XG-1 520101 003-00001 222.567 261.880 241.680 20.200 Elevaktiviteter XG-1 520101004-00001 5.710 20.000 46.500-26.500 Personale 8.899.885 8.217.408 8.447.580-230.172 Materiale- og aktivitetsudgifter 5.160 Administrationsudgifter 58.883 58.236 31.940 26.296 IT, inventarog materiel 37.711 57.081 36.320 20.761 Diverse 28.934 28.370 28.370 Grunde og bygninger 470.671 505.314 477.010 28.304 Budgetregulering 11.252 11.252 1520110001 Langhøjskolen 13.224.431 13.706.610 12.499.200 1.207.410 Skolebestyrelse XG-1 520111002-00001 9.403 16.540 16.540 Skolebibliotek XG-1 520111003-00001 55.590 46.140 46.140 Undervisningsmidler XG-1 520111004-00001 382.748 360.940 331.320 29.620 Elevaktiviteter XG-1 520111005-00001 -27.274 27.500 57.120-29.620 Varme XG-1 520111 006-00001 452.458 307.070 307.070 Lønrefusioner XG-1 520111007-00001 -13.011 sus:.. Specialundervisningscenter XG-1520020117-00001 120.124 120.124 Udendørs materialer XG-1 520111008-00001 -1.300 SUS - XG-0152011109-00001 46.651 Personale 11.563.500 11.808.663 11.254.060 554.603 Materiale- og aktivitetsudgifter 9.243 Administrationsudgifter 15.774 36.423 36.900-477 IT, inventar og materiel 222.424 66.311 44.460 21.851 Diverse 38.013 37.800 37.800 Gruncle og bygninger 470.210 507.318 367.790 139.528 Budgetregulering 371.781 371.781 1520120003 10. klasser 1.075.868 1.099.825 1.724.440-624.615 Undervisningsmidler XG-1 520123003-00001 22.698 31.068 53.260-22.192 Elevaktiviteter XG-1520123004-00001 25.100 17.885 30.660-12.775 Personale 1.028.033 923.986 1.585.940-661.954 Administrationsudgifter 26.052 44.660-18.608 IT, inventar og materiel 36 5.787 9.920-4.133 Budgetregulering 95.047 95.047 Planlagt vedligeholdelse 1.570.051 2.103.637 2.690.550-586.913 Skoler, planlagt vedligeholdelse XG-2510060101-00013 1.570.051 2.103.637 2.690.550-586.913 Tek. drift af skoler og SFO er 35.872 37.000 37.000 2510080201 Tek.drift - Bremdal Skole 2.637 2.637 2.637 2510080202 Tek.drift - Gimsing Skole 5.044 4.810 4.810 2510080203 Tek.drift - Hjerm Skole 4.357 4.210 4.210 2510080204 Tek.drift- Humlum Skole 1.511 2.014 2.014 2510080205 Tek.drift - 4.520 4.401 4.401 2510080206 Tek.drift - 3.375 4.500 4.500 2510080207 Tek.drift - Skole 5.873 5.873 5.87 2510080208 Tek.drift - Thyholm Skole 8.555 8.555 8.55 Ilesudgifter for 032202 kommunens samlede 449.353 816.475 876.720-60.2 koievsen Struer kommune 449.353 816.475 876.720-60.245 FIIes udgifter - skoievsen 437.326 758.892 876.720-117.828 20
Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Befordring elevertil svømning Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling XG-1520020103-00001 203.601 240.680 240.680 Skoleudvikling XG-1 520020103-00002 19.368 65.414 35.940 29.474 Venskabsbysamarbejde XG-1 5200201 03-00003 164.740 286.449 100.140 186.309 LP-model(lring 09 XG-1520020103-00004 54.350 pdagogisk_praksis) 54.350 Ramme B&U fysik handicap XG-152002010300005 0 499.960-499.960 og Drop Out Udviklingspulje Børne- og XG-1520020103-00006 62.999 62.999 Uddannelsesud. Partnerskab 2011 XG-1520020103-00007 49.616 49.000 49.000 1520060001 Bremdal Skole 12.027 57.583 57.583 Lsevejlederkoordinator XG-1 5200201 03-00008 12.027 57.583 57.583 032203 Syge-og 158.499 276.110 276.110 ijemmeundervisning 0 Flles udgifter folkeskolen 158 499 276.110 276.110 0 Undervisningspersonale XG-1 520020104-00001 83.277 142.760-59.483 Mellemoffentlige bet. XG-1 520020104-00002 158.499 133.350 133.350 SUS Specialundervisningscenter XG-1520020117-00001 59.483 59.483 032204 Pdagogisk psykologisk radgivning m.v. 6.215.140 6.734.290 5 190.180 1.544.110 1010020010 TR-tilIg 2.832 2.832 2.832 PPRTR-tiIIg XG-1010020010-00010 2.832 2.832 2.832 Adm. Børne Familiecenter 6.212.308 6.731.458 5.190.180 1.541.278 Børneergoterapeut XG-1 525051101-00001 544.274 571.630 571.630 Sekretrbistand sansemotorik XG-1 525051102-00001 22.971 28.420 28.420 1525050101 Pdagogisk Psykologisk Radgivning 5.138.793 5.473.547 4.590.130 883.417 Personale 5.071.762 4.630.781 4.567.400 63.381 Materiale- og aktivitetsudgifter 31.814 20.920 20.920 Administrationsudgifter 4.262 IT, inventar og materiel 30.675 Diverse 280 Grunde og bygninger 1.810 1.810 Budgetregulering 820.036 820.036 1525050114 Kompetenceteam 506.270 657.861 657.861 Personale 505.578 657.861 657.861 Materiale- og aktivitetsudgifter 584 Administrationsudgifter 108 032205 Skolefritidsordninger 20.206.503 22 180.02U 20 761.81c. 1.41820 Skolefritidsordninger TR tillg XG-1 010020010-00004 76.403 76.403 76.403 1510010001 Skolefritidsordninger -11.088.304-11.168.716-11.938.820 770.104 002 Søskenderabat XG-1 510010001-00001 3.937.706 3.784.160 3.784.160 003 Fripladser i SF0 XG-1510010001-00002 3.388.158 3.146.500 3.146.500 092 Forldrebetaling XG-1510010001-00003 -18.168.174-18.314.965-18.899.670 584.705 Mellemoffentlige bet. XG-1 510010001-00004 -435.210 30.190 30.190 Diverse udgifter XG-1 510010001-00005 189.217 185.399 185.399 Skoler og SF0 30.667.767 32.594.731 31.957.799 636.932 1520030002 Resen Skoles SF0 232.648 489.588 504.230-14.642 Pdagogiske materialer XG-1520032001-00001 475 39.520 39.520 Personale 228.600 425.102 464.710-39.608 Materiale- og aktivitetsudgifter 911 Administrationsudgifter 2.626 IT, inventar og materiel 36 Budgetregulering 24.966 24.966 1520040003 SF0 Rabalderhuset 2.979.065 3.303.875 3.378.960-75.085 Pdagogiske materialer XG-1520043001-00001 10.622 113.855 135.950-22.095 Andre pasningsudgifter XG-1520043002-00001 395 Personale 2.720.523 2.762.435 3.181.210-418.775 21
Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Materiale- og aktivitetsudgifter 62.520 Administrationsudgifter 18.989 13.890 13.900 -Ic IT, inventar og materiel 92.632 20.860 20.860 Diverse 4.380 4.380 Grunde og bygninger 73.382 22.660 22.660 Budgetregulering 365.795 365.795 1520050002 SF0 Humlegãrden 1.775.432 1.955.471 1.726.780 228.691 Pdagogiske materialer XG-1520052001-0000l 6.780 65.337 36.040 29.297 Andre pasningsudgifter XG-1520052002-0000l 302 11.370 11.370 Personale 1.609.031 1.795.270 1.621.120 174.150 Materiale- og aktivitetsudgifter 49.150 Administrationsudgifter 9.642 10.049 10.390-341 IT, inventar og materiel 7.417 Diverse 3.411 2.220 2.220 Grunde og bygninger 89.700 71.225 45.640 25.585 1520060002 Bremdal SF0 3.861.402 4.231.438 3.922.450 308.988 Pdagogiske materialer XG-1520062001-00001 60.528 177.467 172.490 4.977 Personale 3.587.174 3.739.352 3.629.260 110.092 Materiale- og aktivitetsudgifter 5.136 Administrationsudgifter 8.914 22.030 22.030 IT, inventar og materiel 44.672 45.870 20.870 25.000 Diverse 1.237 530 530 Grunde og bygninger 153.741 198.745 77.270 121.475 Budgetregulering 47.444 47.444 1520070002 SF0 Heleren 6.152.887 6.378.214 5.749.450 628.764 Pdagogiske materialer XG-1520072001-00001 232.634 205.316 186.430 18.886 Personale 5.698.690 5.789.286 5.393.010 396.276 Materiale- og aktivitetsudgifter 578 Administrationsudgifter 19.707 13.690 13.690 IT, inventar og materiel 13.220 13.220 Diverse 9.190 Grundeogbygninger 192.088 143.100 143.100 Budgetregulering 213.602 213.602 1520070003 østre Skole, aftenforanstaltning 203.294 288.860 243.309 45.551 Pdagogiske materialer XG-1 520073001-00001 24.640 10.980 10.980 Andre pasningsudgifter XG-1520073002-00001 9.080 9.080 Personale 178.360 206.790 206.900-110 Administrationsudgifter 293 3.129 3.129 IT, inventar og materiel 13.220 13.220 Budgetregulering 45.661 45.661 1520080002 SF0 ønskeøen 4.637.192 4.321.750 5.058.880-737.130 Pdagogiske materialer XG-1 520082001-00001 122.501 176.114 209.730-33.616 Andre pasningsudgifter XG-1520082002-00001 10.692 Personale 4.314.551 4.158.744 4.737.930-579.186 Materiale- og aktivitetsudgifter 10.000 Administrationsudgifter 15.550 20.710 20.710 IT, inventar og materiel 20.750 15.510 15.510 Grunde og bygninger 143.147 130.613 75.000 55.613 Budgetregulering -179.941-179.941 1520090002 SF0 Oasen 4.215.223 4.505.358 4.548.510-43.152 Pdagogiske materialer XG-1520092001-0000l 90.243 136.184 181.390-45.206 Andre pasningsudgifter XG-1 520092002-00001 11.541 12.000 12.000 Administration XG-1520092003-00005 24.067 36.000 36.000 Personale 3.943.319 4.131.903 4.269.250-137.347 Materiale- og aktivitetsudgifter 3.000 3.000 Administrationsudgifter 17.810-17.810 IT, inventar og materiel 30.890 20.000 18.270 1.730 Diverse 3.278 3.280 3.280 Grunde og bygninger 111.885 165.040 58.510 106.530 Budgetregulering -2.049-2.049 22
folkeskolen SF0 Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, notto 1-lele kr. Regnskab Korr. 0prndeIigt Merbevilling 1520100002 SF0 Perlen 3.073.305 3.178.308 3.154.500 23.808 Pdagogiske materialer XG-1 520102001-00001 43.327 120.674 119.760 914 Andre pasningsudgifter XG-1 5201 02002-00001 36.509 Personale 2.900.826 2.942.818 3.008.410-65.592 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.748 Administrationsudgifter 19.868 10.720 10.720 IT, inventar og materiel 9.524 14.350 14.350 Diverse 1.266 1.260 1.260 Grunde 09 bygninger 59.237 59.125 59.125 Budgetregulering 29.361 29.361 1520110002 SF0 Svinget 3.537.319 3.941.869 3.670.730 271.139 Pdagogiske materialer XG-1 520112001-00001 49.659 108.592 106.260 2.332 Andre pasningsudgifter XG-1 520112002-00001 28.565 Personale 3.271.202 3.654.226 3.466.700 187.526 Materiale- og aktivitetsudgifter 14.747 Administrationsudgitter 12.526 12.150 12.150 IT, inventarog materiel 13.607 14.000 14.000 Diverse 2.170 2.140 2.140 Grunde 09 bygninger 144.843 102.536 69.480 33.056 Budgetregulering 48.225 48.225 1525050102 JSFO Stattepdagoger 492.487 675.084 742.840-67.756 Personale 492.487 675.084 742.840-67.756 Planlagt vedligeholdelse 54.891 Skoler, planlagt vedligeholdelse XG-251 0060101-00013 54.891 Tek. drift af skoler og SF0 er 3.258 2.518 2.518 2510080215 Tek.drift-SF0 østreskole 1.238 1.238 1.238 2510080216 2510080218 2510080219 Tek.drift SF0 Langhøjskolen Tek.drift - SF0 Humlum Skole Tek.drift - SF0 Gimsing Skole 303 303 303 591 351 351 0 479 479 2510080220 Tek.drift - Hjerm Skole 0 147 147 032206 032207 032208 2510080222 Tek.drift SF0 Parkskolen 1.125 Flles udgifter - 1525020001 1525020002 r3efordring afeleveri 2.144.85f 1.877.260 1.877.26( irundskolen 2.144.859 1.877.260 1.877.260 Almindelig elevbefordring XG-1 5200201 05-00001 1.493.197 1.408.360 1.408.360 Sygebefordring afelever XG-1520020105 00002 651.662 468.900 468.900 i pecialundervisning egionale tilbud 432 54t 512.58 512.581 Specialundervisning regionale tilbud 432.545 512.581 512.581 001 Objektiv finansiering XG-1520020106-00001 405.935 493.221 493.221 002 Køb af pladser XG-1520020106-00002 26.610 19.360 19.360 (ommunale specialskoler, jf 21 316.14 20.893 50! 25597.50C 4703.99 olkeskolelovens 20 SUS-Specialundervis- XG-15200201 17 00001 8.155.574 8.592.911 8.592.911 ningscenter Barselsrefusion fra central lønpulje Struer Skolehjem, undervisning XG-152502000100001 484 5.930.244 4.677.879 5.770.560-1.092.681 Undervisningsmat. XG-1 525020001-00015 46.796 40.000 40.000 Personale 5.467.773 4.820.832 5.315.610-494.778 Materiale- og aktivitetsudgifter 124.204 101.568 168.250-66.682 Administrationsudgifter 25.980 27.434 30.500-3.066 IT, inventar og materiel 118.497 86.498 96.260-9.762 Diverse 45.859 26.000 26.000 Grundeog bygninger 100.650 101.121 159.940-58.819 Budgetregulering -525.574-525.574 Struer Skolehjem, undervis, puljer 23 41 0.939 365.486 406.730-41.244
Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Puijer- adm. økonomiafdelingen Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling XG-1525020001-00002 410.939 365.486 406.730-41.244 1525020003 StruerSkolehjem, undervi, opholdsbet. -5.950.364-5.998.878-6.625.320 626.442 Struer Skolehjem, undervi, opholdsbet. XG-1525020003-00001 -5.950.364-5.998.878-6.625.320 626.442 Kommunale specialskoler 12.675.121 12.545.051 25.472.650-12.927.599 Ressourcetilp. rummelighed XG-1 525058101-00001 196.525 291.161 1.287.390-996.229 032210 Ressourcetilp. fysisk handicap XG-1 525058101-00002 461.894 543.789 682.230-138.441 Befordring af elever til specialskoler XG-1 525058101-00003 2.367.928 869.674 1.490.870-621.196 Mellemoffentlige bet. XG-1525058101-00004 9.648.775 10.840.427 22.012.160-11.171.733 1525050109 SpecialunderVisningscenter (projekt) 704.118 469.960 234.158 Personale 574.118 469.960 104.158 Budgetregulering 130.000 130.000 Planlagt vedligeholdelse 94.629 6.942 102.920-95.978 Struer Skolehjem XG-2510060101-00001 94.629 6.942 102.920 95.978 3idrag ti) statslige og private 3koler 7.297.92 7779.26< 7675.94< 103.32( 001 Elever i frie grundskoler XG 1520020107-00001 6.393.388 6.880.950 6.777.630 103.320 004 Skolefritidsordning-er ved frie grund XG-1 520020107-00003 881.545 898.310 898.310 032212 006 Kommunal tilskud til frie XG-1520020107-00005 22.992 grundskole Efterskoler og jngdomskostskoler 8 257.06 8.056 78( 8.056.78< Bidrag til efterskoler mv. XG-1520020114-00001 7.669.228 7.379.730 7.379.730 Elever pa Marilyn Anne XG-15200201 14-00002 275.101 340.964 584.510-243.546 SUS Specialundervisningscenter XG-1520020117-00001 311.790 282.104 282.104 032214 Efterskoler srlig stette XG 152505111 1-00001 950 53.982 92.540-38.558 Jngdommens. Jddannelsesvejledning 2 416.92!) 2.498.66e 2.438 62< 6004< Ungdommens Uddannelsesvejl. 2.416.929 2.498.660 2.438.620 60.040 Betaling til flleskommunal XG-1 520020109-00001 2.398.179 2.398.230 2.398.230 Ungdomsuddannelse projekt XG-1 520020109-00002 18.750 10.000 10.000 Almen voksenuddannelse under 18 ar XG-1 5200201 09-00003 90.430 30.390 60.040 032216 Specialpdagogisk bistand ii bern førskolealderen I 203 28< 21 8.28< -15.OOi Specialpd. bistand børn i førskole XG 1525054101-00001 203.280 218.280-15.000 032217 pecialpdagogisk bistand ii voksne 403.28) 400.57< 326.92< 73 641 Specialpd. bistand til voksne XG-1010020131-00001 360.292 265.459 265.459 2015010002 Lokal psykiatriskole 42.988 121.734 61.470 60.264 Arrangementer XG-201 5010002-00001 -6.300 Personale 24.455 61.470 61.470 Materiale- og aktivitetsudgifter 21.217 Administrationsudgifter 3.605 Diverse 10 Budgetregulering 60.264 60.264 2015010003 Kontaktperson- og ledsagerordninger 13.382 13.382 ADHD uddannelse XG-201 5010008-00001 13.382 13.382 0330 Ungdomsuddannelser 2.723.417 4.510.473 3.952.720 557.753 033044 roduktionsskoier 1.610 53/ 901.21< 901.21< 001 Produktionsskoler XG 1010020201-00001 1.610.537 901.210 901.210 24
Nettoudgifter Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling 033045 Erhvervsgrunduddannelser 501.894 766.460 786.460 C EGU - XG-1520020110-00001 501.894 462.640 462.640 C 033046 Ungdomsudd. unge srlige XG-1 520020110-00013 303.820 303.820 behov - 2008 Ungdomsuddannelse for 610.985 2.842.803 2.285.050 557.753 unge med srhge behov Opholdskommunerefusion 763.543 2.427.640 2.427.640 Ungdomsudd. for unge med XG-1010020131-00004 srlige behov 763.543 2.427.640 2.427.640 Voksne med srlige behov -171.094 381.011-142.590 523.601 STUdie Ved Fjorden -1 71.094 381.011-142.590 523.601 Gstelrer XG-201501 1201-00002 6.900 76.966 103.260-26.294 Elevtransport XG-2015011201-00003 2.880 35.665 28.150 7.515 Ekskursionermv. XG-2015011201-00004 42.786 33.770 9.016 Puijer- adm. økonomiafdelingen XG-2015012201-00001 127.550 124.509 98.390 26.119 STUdie Ved Fjorden, opholdsbetaling XG-2015013201-00001 -2.472.629-2.385.309-1.960.380-424.929 Personale 1.857.518 1.744.103 1.374.040 370.063 Materiale- og aktivitetsudgifter 106.412 84.393 66.610 17.783 Administrationsudgifter 31.044 11.850 11.850 IT, inventarog materiel 108.027 26.391 20.830 5.561 Diverse 10.021 1.330 1.330 Grunde og bygninger 51.184 70.904 79.560-8.656 Budgetregulering 547.423 547.423 Planlagt vedligeholdelse 18.345 33.388 33.388 2510080304 STUdie ved Fjorden XG-2510060101-00005 18.345 33.388 33.388 Tek.drift - STUdie Ved Fjorden 191 764 764 0332 Folkebiblioteker 9.635.719 9.551.411 9.554.549-3.138 033250 Folkebiblioteker 9,635.719 9.551.411 9.554.549-3.138 Struer Bibliotek TR-tillg XG-1 01 0020010-00013 3.498 3.498 3.498 Bibliotekog turisme 9.632.020 9.547.110 9.554.549-7.439 Bøger XG-1 530010001-00001 960.444 1.023.700 1.046.540-22.840 Andre udlánsmaterialer XG-1 53001 0001-00002 470.468 500.000 478.490 21.510 Kulturelle arrangementer XG-1530010001-00003 54.992 85.000 80.110 4.890 Struer Statsgymnasium XG-1 530010001-00004 -88.548-85.000-80.100-4.900 Bang og Olufsen XG-1530010001-00005 -50.060 50.060 Kultursamarbejdet Region Betaling til og fra andre kommuner XG-1 530010001-00006 -15.020 15.020 xg-1530010001-00008 -4.000 4.000 lndtgter XG-1530010001-00009 -256.233-246.300-248.790 2.490 Rammebesparelse XG-1 530010001-00018 0-28.570 28.570 Andet personale XG-1530010001-00007 185.800 168.291 229.330-61.039 Bogopsttere XG-1530010001-00019 17.647 17.647 60000-42.353 Besp. ved saml. af BibI. og Turistkontor XG-1530010001-00032 0-888.270 888.270 Rammebesp. 1,5%fra 2008 XG-1530010001-00033 0-150.000 150.000 Digitale tjenesteydelser XG-1 53001 0001-00034 276.375 279.200 357.240-78.040 Bogbussen XG-1 530010001-00037 118.540 52.000 52.000 Udgifter til fllesomrãder XG-1530010001-00038 37.819 20.000 20.000 Rengering, betaling fra Politet XG-1530010001-00039 -11.647-8.988-8.988 Udstillinger XG-1 530010001-00040 1.210 5.000 5.000 Terrarie XG-1530010001-00041 18.000 20.000 20000 Lektiecafé XG-1 530010001-00042 6.925 15.000 15.000 lndsatspulje XG-1 530010001-00043 22.986 25.000 25.000 Litteraturparty i Provinsen XG-1530010001-00044 10.168 Axiell licenser, Herning XG-1 53001 0001-00045 295.590 50.000 50.000 Arbejde for fremmed regning XG-1 530010401-00001 -63.960-61.000-61.000 25
- XG-1530040001-00002 Struer Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Personale 6.540.135 6.447.963 7.584.700-1.136.737 Administrationsudgifter 139.485 181.984 235.620-53.636 IT, inventarog materiel 394.510 530.000 512.789 17.211 Diverse 120.283 110.100 104.670 5.430 Grunde og bygninger 441.999 466.692 329.870 136.822 Budgetregulering -60.968-49.179-49.179 2510080807 JTek.drift - Bibliotek 201 803 803 Grunde og bygninger 201 803 803 0335 Kulturelvirksomhed 11.868.781 12.646.499 11.936.440 710.059 033560 Museer 4 008.218 4.009.760 4.009 760 Driftstilskud til Struer Museum Struer Museum Jernbanemuseet XG-1530040001-00001 3.824.488 3.824.490 3.824.490 27.900 27.900 27.900 Apotekergarden, Søndbjerg XG-1 530040001-00003 124.658 126.120 126.120 Jegindø Fonden XG-1530040001-00004 31.172 31.25 31.250 033562 Teatre 132.690 137.48 1374 Operaen i Midten XG 1530040002-00001 132 690 137.48 137.4 033563 Musikarrangementer 3 220.905 3.178.534 3.1490 29.474 Struer Musikskole TR-tillg XG 1010020010-00014 2.394 2.394 2.394 Struer Musikskole -2.362.569-2.177.99-2.177.99 Musikarrangementer XG-1 530020001-00001 -7.123 15.590 15.59 Srlige elevaktiviteter XG-1530020001-00002 -24.018 65.70 65.70 Fripladser XG-1530020001-00003 3.000 10.540 10.540 Udlejning af instrumenter XG-1530020001-00004 -3.750 Elevbetaling XG-1 530020001-00005 -1.586.202-1.641.570-1.641.570 Refusion XG-1530020001-00006 -604.696-628.250-628.250 Verdensmusik i Bremdal XG-1530020001-00007 -39.780 Klassisk Talentudvikling XG-1 530020001-00010 -100.000 1530020001 Struer Musikskole 5.158.225 4.922.880 4.895.800 27.080 Personale 4.690.495 4.709.418 4.749.510-40.092 Materiale- og aktivitetsudgifter 81.717 32.170 32.170 Administrationsudgifter 129.383 53.301 53.680-379 IT, inventar og materiel 56.690 8.420 8.420 Diverse 20.445 6.290 6.290 Grundeog bygninger 179.495 115.840 115.840 Budgetregulering -2.559-70.110 67.551 1530040003 Musikarrangementer 422.855 431.250 431.250 Musiksamrádet XG-1 530040003-00001 100.008 108.080 108.080 Ensemble Midt Vest XG-1530040003-00002 322.847 323.170 323.170 033564 \ndre kulturelle opgaver 4 506 961 5 320 72 4 640 14C 680 58 lndkøbafkunst XG-1530010003-00001 113.482 263.903 138.510 125.393 Langhøj Sognegárd XG-1520111101-00001 -66.175-116.950-88.030-28.920 Rengering toldmoms, indtgt xg-1 520110102-00001 -27.991-67.180-67.180 1520110101 Langhøj Sognegàrd 72.394 155.838 81.570 74.268 Personale 70.664 156.490 60.390 96.100 Administrationsuclgifter 400 5.130 5.130 Grunde og bygninger 1.330 16.050 16.050 Budgetregulering -21.832-21.832 Kultur og fritid 3.826.293 4.569.498 3.691.410 878.088 Aktivitetscenter Struer -8.675 Kaffe XG-1530035001-00001 -4.586 Kopier XG-1 530035001-00002 -4.089 1530030005 Aktivitetscenter Struer 220.941 300.000 300.000 Personale 51.883 114.000 114.000 Materiale- og aktivitetsudgifter 9.967 10.000 10.000 Administrationsudgifter 6.398 76.000 76.000 IT, inventar og materiel 143.381 100.000 100.000 Diverse 4.494 26
Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevuling Grundeog bygninger 4.819 1530040004 Andre kulturelle opgaver 3.548.480 4.110.178 3.532.090 578.08 Tilskud til udstillinger XG-1530040004-00001 7.410 13.100 13.100 Tilskud til kulturelle formal XG-1530040004-00002 64.561 129.850 129.850 Puije underskud musik- og kulturarr. Kultur- og Fritidsudv. ràdighedsbeleb XG-1530040004-00003 112.975 213.237 108.020 105.217 XG-1 530040004-00004 -147.134-134.850-12.284 Nordvestjysk Fjordkultur XG-1530040004-00005 48.727 48.940 48.940 Kulturcenter Struer XG-1530040004-00006 3.329.010 3.329.010 3.329.010 Lyngs Kultur- Og Turistcenter XG-1 530040004-00007 17.275 17.320 17.320 Stationsbygning I Uglev XG-1530040004-00008 17.275 17.320 17.320 Midt- Og Vestjyske kulturaftale XG-1 530040004-00009 65.808 60.710 60.710 Sognegárde XG-1 530040004-00010 96.141 Midtpunktet XG-1530040004-00027 -210.701 254.64-57.330 311.975 Kulturfest XG-1 530040004-00038 158.18 158.180 Lyngs Mølle XG-1530040004-00039 15.00 15.000 1530040005 Hjerm Sognegard 106.312 159.320 159.320 Sognegarde XG-1 530040004-00010 2.555-14.82-14.820 1530040005 HjermSognegárd 103.757 174.14 174.140 Personale 94.001 26.57 26.570 Administrationsudgifter 306 17.88 17.880 Diverse 1.980 1.97 1.970 Grunde og bygninger 7.469 127.72 127.720 1530040006 ISognegãrde toldmoms -40.766 Sognegárde IXG-1 530040004-00010 -40.766 Planlagt vedligeholdelse 579.435 511.536 816.680-305.144 Kulturelle inst., planlagt vedligeh. XG-251 0060101-00016 579.435 511.536 816.680-305.144 2510080801 Tek.drift - Folkets Hus 1.864 1.864 1.864 2510080802 Tek.drift - Musikskolen 3.939 1.069 1.069 2510080803 Tek.drift - Midtpunktet 833 833 833 2510080813 Tek.drift-HjermSognegárd 314 314 314 Tek.drift - Langhøj 2510080816 2.580 Sognegard Folkeoplysning og 0338 14.447.623 16.671.137 13.485.720 3.185.417 fritidsaktiviteterm.v. 033870 Iles formal 318 41 1.955 631 140,781 1 814.851 Folkeoplysning og fritidsakt. 1530030004 318.414 1.955.639 140.780 1.814.859 mv. Pedelbistand XG-1530034001-00001 4.050 14.340 14.340 øvrige tilskud, etableringer mv. XG-1530034001-00002 19.428 140.190 71.080 69.110 Tilskud til orkestre XG-1530034001-00003 30.000 47.170 47.170 Ekstraordinre tilskud XG-1530034001-00004 0 133.330-133.330 Lokalebookingsystem XG-1 530034001-00005 213.360 Tilskud til Struer Idrtsforbund XG-1530034001-00006 8.190-125.140 133.330 Budgetreguleringer XG-1 530034001-00007 1.638.749 1.638.749 Samrádet for idrtsomrádet XG-1530034001-00008 49.000 49.000 49.000 Samràdet for aftenskoler XG-1 530034001-00012 1.629 13.000 13.000 033872 Samràdet for ikke idrtslige XG-1530034001-00015 45.000 45.000 foreninger Spejderhus pa Bremdal Sportsplads XG-1 530034001-00019 947 oikeoplysende,oksenundervisning 380.80 507.631 507.631 Folkeoplysning og fritidsakt. 1530030004 380.806 507.630 507.630 mv. Lokaletilskud XG-1530034002-00001 142.770 Aftenskoler XG-1530034002-00002 154.695 533.590 533.590 Mellemoffentlige bet. XG-1530034002-00020 83.341-25.960-25.960 27
Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. 033873 1530030004 Frinu1t foilys forenngsarbejde Folkeoplysning og fritidsakt. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling 976150 1041.430 1.041.430 976.750 1.041.430 1.041.430 Aktivitetstilskud XG-1530034003-00001 547.660 649.230 649.230 Tilskud til lederuddannelse XG-1530034003-00002 191.334 150.700 150.700 Ungdomsklubber XG-1530034003-00003 237.756 241.500 241.500 033874 Lokaletllskud 6.100.167 5.823.480 5.823.480 0 1530030004 Folkeoplysning og fritidsakt. 6.100.167 5.823.480 5.823.480 0 033875 Lokaletilskud 6.100.167 5.823.480 5.823.480 0 Klublokaler - Iovbestemt XG-1530034004-00001 1.772.974 1.643.770 1.643.770 Halleje XG-1530034004-00003 4.380.197 4.222.720 4.222.720 0 Lokalegebyr gymnastiksale XG-1530034004-00022 -53004-43.010-43.010 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysmngsloven 641.854 713.105 544.760 168.345 1530030004 Folkeoplysning og fritidsakt. mv. 641.854 713.105 544.760 168.345 Handicapsvømning XG-1 530034005-00001 24.098 27.040 27.040 Sommerferieaktiviteter XG-1530034005-00002 39.927 45.370 45.370 Vinterferieaktiviteter XG-1 530034005-00003 5.995 12.140 12.140 Struer Billedskole - børn XG-1530034005-00004 28.554 81.400 81.400 Udviklingspuljen XG-1530034005-00006 31.938 0 54.030-54.030 Støtte til talentudvikling XG-1530034005-00007 202.591 185.000 250.000-65.000 Grønnedalsprojektet XG-1530034005-00008 258.751 312.155 74.780 237.375 Kraftcenter Vest XG-1530034005-00009 50.000 50.000 50.000 033876 Ungdomsskolevirksomh. 6.026.065 6.498.213 5.192.680 1.305.533 FlIes udgifter - folkeskolen 746.885 720.887 739.550-18.663 Marilyn Anne - Struers andel XG-1 520020111-00001 746.885 720.887 739.550-18.663 1520120001 Ungdomsskolen 4.065.602 4.365.779 3.826.470 539.309 Undervisningsudgifter XG-1 520121001-00001 309.915 283.220 283.220 Elevaktiviteter XG-1 520121002-00001 25.358 43.750 43.75 Elliot XG-1520121003-00001 61.344 38.810 38.81 Upstaors. Barslevvej XG-1520121004-00001 110.885 72.810 72.81 SSPogforebyggelse XG-1520121005-00001 196.257 207.400 111.89 95.510 SSP forbrugsudgifter XG-1 520121005-00002 33.550 47.190 47.190 Timelønnede medarbejdere XG-1520121006-00001 1.191.542 1.314.210 1.31421 Ungerd XG-1 520121007-00001 42.333 62.340 62.34 1520120001 Ungdomsskolen 2.094.416 2.296.049 1.899.44 396.609 Personale 1.621.153 1.718.574 1.71865-76 Materiale- og aktivitetsudgifter 18.418 Administrationsudgifter 67.017 122.567 123.500-933 IT, inventarog materiel 130.332 20.330 20.330 Diverse 16.650 15.290 15.290 Grunde og bygninger 240.847 21.670 21.670 Budgetregulering 397.618 397.618 1520120002 Ungdomsmedarbejder 47.190-47.190 Materiale- og aktivitetsudgiffer 47.190-47.190 1520120004 Drop Out 1.211.504 1.409.472 603.550 805.922 Undervisningsmidler XG-1 520124001-00001 37.109 Ture og rejser XG-1520124002-00001 9.245 Personale 1.164.619 1.153.360 603.550 549.810 Materiale- og aktivitetsudgifter 38 Administrationsudgifter 493 Budgetregulering 256.112 256.112 Aftaleholder Skoleskibet Marilyn Anne -24.080 24.080 1520200001 Skoleskibet Marilyn Anne -2.617.004-3.064.060-3.036.090-27.970 Havnevej 6 XG-1520201001-00001 162.833 113.876 112.240 1.636 Drift afskib XG-1520201002-00001 381.926 323.690 321.900 1.790 Driftafskibvedligeholdelse XG-1520201003-00001 613.683 409.223 401.310 7.913 28
Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hole kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Forplejning XG-1520201004-00001 138.301 142.372 141.510 862 Rejseudgifter, elever XG-1520201005-00001 69.698 68.216 67.230 986 Udlejning af Marilyn Anne XG-1520201006-00001 -159.404-115.350-113.560-1.790 Betaling for elever XG-1 520201 008-00001 -2.041.775-1.775.664-1.758.230-17.434 lndskud i driftsfllesskab XG-1 520201009-00001 -1.838.420-2.240.655-2.218.640-22.015 Diverse udgiftervedr. elever XG-1520201010-00001 56.154 10.232 10.150 82 1520200001 Skoleskibet Marilyn Anne 2.617.004 3.064.060 3.012.010 52.050 Personale 3.134.090 2.997.550 2.946.000 51.550 Materiale- og aktivitetsudgifter 14.268 20.463 20.310 153 Administrationsudgifter 22.954 46.047 45.700 347 IT, inventar og materiel 4.542 Diverse 3.544 Budgetregulering -562.395 Tek. drift af skoler og SFOer 2.075 2.075 2.075 033878 3.567 131640 234960 103.320 Komm. tilskud til statsfinansiere inst. 3.567 131.640 234.960 103.320 Beford. til midlertidig syge pa_ungdomsu XG-1520020112-00001 3.567 39.910 39.910 Husholdningsskoler XG-1 520020112-00003 0 103.320-103.320 Elever pa produktionsskoler XG-1520020112-00004 91.730 91.730 29
Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling 04 Sundhedsorirâ4et 7&1O6345 7370208 6L64t442 5060.64 0462 Sundhedsudgifter mv. 70.106.345 73.702.086 68.641.442 5.060.644 Aktivitetsbestemt 046281 medfinansiering 42.603.792 41.793.812 41.793.812 afsundhedsvsenet Fllesudgifterog administration 42.603.792 41.793.812 41.793.812 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvs. 42.603.792 41.793.812 41.793.812 002 5tationrsomatik XG-1010022010-00001 20.495.075 20.817.652 20.817.652 003 Ambulant somatik XG-1 010022010-00002 14.199.008 13.434.360 13.434.360 004 Stationr psykiatri XG-1 01 0022010-00003 540.424 31 3.540 313.540 005 Ambulant psykiatri XG-1 010022010-00004 818.766 1.125.760 1.125.760 006 Praksissektoren (sygesikring) 007 Genoptrning under indlggelse XG-101 002201 0-00005 5.144.237 4.982.480 4.982.480 XG-1 010022010-00006 1.406.282 1.120.020 1.120.020 Komm. genoptrning og 046282 4.391.118 4.478.073 4.344.700 133.373 vedligeholdelsestrning Fllesudgifter og administration 82.601 Opholdskommunerefusion 82.601 Trning 86 IXG-1 01 0020131-00049 82.601 Social- og sundhedsomradet 4.308.516 4.478.073 4.344.700 133.373 Sundhed 4.308.516 4.478.073 4.344.700 133.373 2020020004 IKommunal genop- og vedligeh._trning 4.308.516 4.478.073 4.344.700 133.373 Kommunal genop- 09 vedligeh. trning 151.943 215.380 21 5.380 01 Kommunal genop- og vedligeh._trning 02 Ambulant spec. genoptr. (sundh_ 140) XG-2020024001-00001 151.943 215.380 215.380 XG-2020024002-00001 650.936 691.430 691.430 03 Personbefordring XG-2020024003-00001 180.168 214.020 214.020 Kommunalt fysioterapi pa berneomrádet XG-2020024004-00001 438.134 350.310 350.310 Kom. fysioterapeut pa plejehjem/centre XG-2020024004-00002 232.971 357.860 357.860 Personale 2.617.316 2.622.383 2.490.640 131.743 Materiale- og aktivitetsudgifter 5.306 6.000 6.000 Administrationsudgifter 7.164 9.500 25.060-15.560 IT, inventar og materiel 23.651 7.000 7.000 Diverse 927 4.190 4.190 Budgetregulering 0 0 046284 IVederlagsfri behandling hos jfysio- terapeut 5.992.190 4.659.310 4.659.310 Social- og sundhedsomrádet 5.992.190 4.659.310 4.659.310 Sundhed 5.992.190 4.659.310 4.659.310 Vederlagsfri behandling hos 2020020005 5.992.190 4.659.310 4.659.310 fysioterapeu Vederlagsfri behandling hos XG-2020025001-00001 5.992.190 4.659.310 4.659.310 fysioterapeu 046285 Kommunaltandpleje 9.673.033 11.297.948 9.674.799 1.623.149 Fllesudgifter og administration 3.782 3.782 3.782 TR-tillg 3.782 3.782 3.782 Den Kommunale Tandpleje XG-1010020010-00018 3.782 3.782 3.782 Social- og sundhedsomradet 9.475.238 10.929.798 9.674.799 1.254.999 Sundhed 9.475.238 10.929.798 9.674.799 1.254.999 2020010001 Den Kommunale Tandpleje 9.475.238 10.929.798 9.674.799 1.254.999 01 Tandpleje for 0-18 árige egne klinik. 02 Tandpleje for 0-18 arige øvrige_udbyd 03 Omsorgs- og specialtand._egne_klinik XG-202001 1001-00001 644.441 944.695 754.210 190.485 XG-202001 1002-00001 2.085.560 1.889.299 1.710.829 178.469 XG-2020011003-00001 249.840 278.030 293.030-15.000 30
- XG-251 Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr 04 Ornsorgs- og specialtandpleje øvr. udb Regnskab Korr Oprindeligt Merbevilling XG-202001 1004-00001 293.421 353.870 353.870 Center Tandreg.Nordvestjyll. XG-202001 1006-00001 3.450 Personale 5.715.792 6.085.586 5.979.380 106.206 Materiale- og aktivitetsudgifter 56.597 Administrationsudgitter 21.418 31.022 231.640-200.618 IT, inventarog materiel 251.636 225.148 225.148 Diverse 9.652 7.960 7.960 Grundeog bygninger 132.143 121.000 343.880-222.880 Betaling offentlige myndigheder 11.287 Budgetregulering 993.188 993.188 Teknik- og Miljøomràdet 194.013 364.368 364.368 Planlagt vedligeholdelse 193.084 201.310 201.310 Kommunal tandpleje tandklinikker 00601 01-00021 193.084 201.310 201.310 Tek. drift af tandplejen 929 163.058 163.058 2510080701 Tek.drift - Tandplejen Gimsinghovedvej 363 162.373 162.373 2510080702 Tek.drift-Tandplejen Humlum 220 220 220 2510080704 Tek.drift-Tandplejen Langhøj 119 119 2510080705 Tek.drift - Tandplejen Thyholm 163 163 163 2510080706 Tek.drift-Tandplejen Parkskolen 183 183 183 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 3 228 355 5 158 033 3 137 090 2 020 943 Fllesudgifter og administration 5.828 5.828 5.828 Sundhedscenter Struer TRxG-1010020010-00023 tillg 5.828 5.828 5.828 Social- og sundhedsomrádet 3.189.843 5.055.510 3.050.730 2.004.780 Sundhed 3.189.843 5.055.510 3.050.730 2.004.780 2020020001 SundhedscenterStruer 1.965.418 2.099.054 1.932.980 166.074 Praksiskonsulent XG-2020021 001-00001 97.711 93.630 93.630 Projekters betaling for administration XG-2020021002-00001 -55.116 Studerende XG-2020021003-00001 -1.000 Borgermede XG-2020021005-00001 4.166 4.166 4.166 Trningssal pa Vestcenter Kilen XG-2020021 006-00001 7.011 7.011 7.011 Lukkes fra 2012 Frugtordning XG-2020021007-00001 4.009 5.000 5.000 Indtgter fotokopiering XG-2020020008-00001 -570 Fra projekter til SundhedscenterStruer XG-2020020009-00001 -40.699 lndtgter Frivilligcenter XG-202002001 0-00001 -83.052 Personale 1.803.072 1.677.930 1.644.520 33.410 Materiale- og aktivitetsudgifter 4.032 Administrationsudgifter 27.072 34.645 4.230 30.415 IT, inventar og materiel 6.325 4.500 4.530-30 Diverse 5.642 3.210 3.210 Grundeog bygninger 186.815 188.542 182.860 5.682 Budgetregulering 80.420 80.420 2020020003 Sundhedsfremme og forebyggelse 1.089.084 2.639.284 1.117.750 1.521.534 65 Projektpulje, udisponeret XG-2020023001-00001 25.112 177.177 147.459 29.717 66Pulje til forebyggelse, udisponeret Lukket - Projekt lring og mestring Lukket -Projekt indsats til borgere KOL xg-2020023002-00001 29.968 862.250-832.282 XG-2020023003-00001 2.867 2.867 2.867 XG-2020023005-00001 4.866 4.867 4.867 31
Modelkommune case Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbovilling Naturprojekt den grønne ring, sundh. nat XG-2020023006-00001 21671 82.986 82.986 Vgtstoprádgiverordning Stop_vgten XG-2020023007-00001 18.721 58.799 58.799 Energitrning til krftpatient XG-2020023008-00001 19.773 31.364 26.139 5.224 Tobaksforebyggelse 2009-2012 XG-2020023009-00001 142.797 333.875 333.874 S-faktor XG-2020023010-00001 200.857 289.483 66.110 223.373 Lukket - Aktiverings-projekt SMIL XG-2020023011-00001 5.135 285-1.090 1.375 Kursus for borgere med rygproblemer XG-202002301 2-00001 0 18.959-18.959 Vgtstoprádgivning XG-202002301 3-00001 70.494 71.013 71.013 Studie, effekt. ambu-lant trning knai. XG-202002301 4-00001 23.565 22.848 22.848 Projekt regfrit Parasollen XG-2020023015-00001 30.740 77.303-2.080 79.383 Kronikerpuljen 2010-2012 XG-202002301 6-00001 -25.221 62.479 62.479 Opfølgning, projekt om vederlagsfri_fys. Lukket - røgfri for alle - XG-2020023020-00001 28.981 83.275 83.275 XG-2020023021-00001 573 572 572 i Sex og samfund XG-2020023022-00001 5.549-125 -125 Lukket - Diabetes rehabilitering XG-2020023023-00001 7.721 7.721 7.721 Hverdagsrehabilitering ldreomrádet XG-2020023024-00001 127.405 930.150 930.150 DSI projekt vedr. forebyggelse og genind XG-2020023025-00001 1.252 6.667 6.667 Fllesudgifter XG-2020023026-00001 71.706 Lring og mestring XG-2020023026-00002 41.420 57.133 57.133 KOL XG-2020023026-00003 61.040 55.132 55:132 Diabetes XG-2020023026-00004 62.841 82.279 82.279 Avaleo - flow XG-2020023027-00001 138.575 171.164 171.164 2020020003 Sundhedsfremme og forebyggelse 642 Administrationsudgifter 251 IT, inventar og materiel 391 2020020006 Sundhedscenter Thyholm 135.342 317.172 317.172 Projektledelse XG-0202002006-00001 800.484 810.000 810.000 Uddannelse, kurser og lign. XG-0202002006-00004 61.719 75.000 75.000 Aktiviteter XG-0202002006-00009 255.242 500.000 500.000 Kommunikation, fomidling og materialer Rejser og transport md. opholdsudgifte Serviceydelser, bus/taxa srordning XG-0202002006-0001 6 16.829 20.000 20.000 XG-0202002006-0001 7 23.525 30.000 30.000 XG-0202002006-00020 50.000 50.000 Administration, revision XG-0202002006-00021 123.220 150.000 150.000 Andet XG-0202002006-00024 371.297 200.000 200.000 Tilskud XG-0202002006-00027 -1.535.000-1.700.000-1.700.000 Budgetteret overskud XG-0202002006-00028 -1 35.000-1 35.000 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.940 Administrationsudgifter 4.719 IT, inventar og materiel 10.000 Diverse 10 Grunde og bygninger 354 Budgetregulering 317.172 317.172 Teknik- og Miljeomrãdet 32.684 96.695 86.360 10.335 Planlagt vedligeholdelse 32.076 96.087 86.360 9.727 Sundshedscenter Struer XG-251 00601 01-00022 32.076 96.087 86.360 9.727 32
Struer Kommune, netto Regnskabsoversigt 2011 Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Hole kr. I ITek.drift - 2510080804 I 358 358 358 Istruer Grunde og bygninger 358 358 358 2510080810 ltek.drift - Sundhedscenter I IThyhoim 250 250 250 Grunde og bygninger 250 250 250 046289 Kommunal sundhedstjeneste 2 898674 4.072 279 2.789099 1.283179 Fllesudgifter og administration 2.682 2.681 2.681 Sundhedstjenesten TR tillg IXG-1 010020010-00012 I 2.682 2.681 2.681 Børne- og kulturomrdet 2.895.992 4.069.597 2.789.099 1.280.497 Instrumenter IXG-1 525057102-00001 2.736 19.820 19.820 Novax IXG-1 525057102-00002 145.812 12.030 12.030 1525050107 Isundhedstjenesten 2.747.443 4.037.747 2.769.280 1.268.467 Personale 2.681.577 2.704.663 2.697.720 6.943 Materiale- og aktivitetsudgifter 10.111 Administrationsudgifter 23.876 53.280 53.280 IT, inventarog materiel 31.757 18.280 18.280 Diverse 122 Budgetregulering 1.261.524 1.261.524 046290 Andre sundhedsudgifter 1.31 9.181 2.242.631 2.242.631 Fllesudgifter og administration 302.936 1.195.840 1.195.840 Andre sundhedsudgifter -57.878 360.690 360.690 Plejetakst for frdig behandlede_patienter XG-1 010022015-00001 -57.878 360.690 360.690 1010020007 økonomiafdelingen, ejerforhold 4 360.814 835.150 835.150 Kommunale udgifter til hospice XG-1010020006-00001 360.814 835.150 835.150 Social- og sundhedsomrdet 1.016.245 1.046.791 1.046.791?Eldre 09 handicappede 1.005.395 1.046.791 1.046.791 Andre sundhedsudgifter 1.005.395 1.046.791 1.046.791 Begravelseshjlp IXG-201 0013003-00001 497.480 498.801 498.801 Befordringsgodtgerelse IXG-201 0013003-00002 507.915 547.990 547.990 Sundhed 10.850 2020020001 ISundhedscenterStruer 10.850 Kommunens andel af udg. patientklagenvn I XG-2020021004-00001 10.850 I 33
fiies flles øvrig Struer Kommune, netto Regnskabsoversigt 2011 Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling HeIe kr. Sociale opgaver og 05 64,163954 67t402,328 65708t486 14320842 bøskftgeise ntv 0525 Dagtilbud til børn og unge 86.369.020 91.868.072 89.118.649 2.749.423 052510 FIIes forml 4.247.518 8.575.411 6.247.190 2.328.221 Børne-og kulturomradet 2.184.092 6.418.249 4.326.880 2.091.369 Daginstitutioner og dagpleje 1.957.624 6.177.135 4.173.350 2.003.785 1510010003 Dagtilbud - formal 1.956.485 6.177.135 4.173.350 2.003.785 017 Søskendetilskud XG-1510010003-00001 1.961.137 2.270.440 2.270.440 Bernepasning, ndringer i folketallet Socialpdagogiske fripladser XG-1 51 0010003-00004 138.280 138.280 XG-1 510010003-00005 179.329 571.200 571.200 Ressourcetilpasning - XG-1510010003-00006 -1.133.917 138.470 SFO/daginst. -1.272.387 Ressourcetilpasning - XG-1 510010003-00007 3.654.842 241.300 Dagpleje 3.413.542 Rádighedsbeløb - ekstra vedligehold Sundt frokostmltid i daginstitutioner XG-1 510010003-00008 167.370-167.370 XG-1 510010003-00009 -164.000 1.675.840 1.675.840 Mellemoffentlige bet. XG-1 510010003-00010 -62.759-1.029.550-1.029.550 Venskabsbyarbejde 2011- XG-1 510010003-00012 42.778 30.000 30.000 Børn og unge med srlige behov 226.468 241.114 153.530 87.584 1525050110 sprogstimulering ferskolebørn 226.468 241.114 153.530 87.584 Personale 216.278 250.613 153.530 97.083 Materiale- og aktivitetsudgifter 10.189 Budgetregulering -9.499-9.499 2010020103 PAU-elever 889.242 1.134.088 1.126.080 8.008 Betaling fra staten XG-2010023101-00001 -581.495 Personale 1.465.041 1.134.088 1.126.080 8.008 Materiale- og aktivitetsudgiffer 4.557 Diverse 1.139 Teknik- og Miljøomrdet 1.175.324 1.023.074 794.230 228.844 Planlagt vedligeholdelse 1.175.324 1.023.074 794.230 228.844 Daginst., planlagt vedligeholdelse XG-251 0060101-00014 1.175.324 1.023.074 794.230 228.844 052511 Dagpleje 27.796.597 25.632.350 28.941.410-3.309.060 FIIesudgifter og administrati 89.855 89.856 89.856 Dagpleje TR-tillg XG-1 01 0020010-00005 89.855 89.856 89.856 Børne- og kuituromrdet 27.706.741 25.542.494 28.941.410-3.398.916 Daginstitutioner og dagpleje 27.706.741 25.542.494 28.941.410-3.398.916 1510010004 IDagpleje -6.803.181-5.852.792-6.793.990 941.198 Dagpleje - udgifter -6.871.693-5.650.796-6.793.990 1.143.194 002 Fripladser i dagpleje XG-1510010004-00001 1.056.041 1.065.890 1.065.890 Administration XG-1 510010004-00002 247.889 223.210 223.210 092 ForIdrebetaling XG-1 510010004-00003 -8.175.623-8.286.516-9.429.710 1.143.194 Gstepleje - radighedsbeleb XG-1 510010004-00004 1.346.620 1.346.620 1510010004 Dagpleje 68.512-201.996-201.996 Personale 68.512 69.451 69.451 Budgetregulering -271.447-271.447 Thyhoim dagpleje i alt 5.820.813 5.749.866 5.617.430 132.436 Materiale- og aktivitet 3.806 72.843 69.840 3.003 Beskftigelsesmat. XG-1 510032101-00001 55.139 52.870 2.269 Legestue XG-1510032101-00002 575 5.042 4.820 222 Ràdighedsbelab XG-1510032101-00003 12.662 12.150 512 Udstyr XG-1 510032101-00004 3.231 1510030101 Thyholm Dagpleje - Iøn 5.394.919 5.329.750 5.213.610 116.140 Personale 5.394.919 5.329.750 5.213.610 116.140 1510030102 Thyholm Dagpleje - drift 422.087 347.272 333.980 13.293 Personale 393.483 344.493 333.970 10.523 34
løn øvrig Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. i Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Materiale- og aktivitetsudgifter 23.035 Administrationsudgifter 6.209 IT, inventar og materiel -640 Diverse 10 10 Budgetregulering 2.770 2.770 Humlum dagpleje alt 3.938.592 3.382.188 3.575.260-193.072 Materiale- og aktivitet 19.014 41.362 44.730-3.368 Beskftigelsesmat. XG-1 510042101-00001 694 31.536 34.080-2.544 Legestue XG-1 510042101-00002 2.800 3.050-250 Ràdighedsbeløb XG-1510042101-00003 119 7.026 7.600-574 Udstyr XG-1 510042101-00004 18.201 1510040101 Humlum Dagpleje - løn 3.648.259 3.081.557 3.323.480-241.922 Personale 3.648.118 3.081.557 3.323.480-241.922 Administrationsudgifter 141 1510040102 Humlum Dagpleje - øvrig drift 271.320 259.268 207.050 52.218 Personale 251.347 255.515 207.050 48.465 Materiale- og aktivitetsudgifter 3.873 Administrationsudgifter 6.682 IT, inventar og materiel 7.417 Diverse 2.000 Budgetregulering 3.753 3.753 Bremdal dagpleje i alt 3.602.292 3.108.903 4.055.490-946.587 Materiale- 09 aktivitet 1.032 39.003 49.830-1 0.827 BeskftigeIsesmat. XG-1 510052101-00001 29.730 37.910-8.180 Legestue XG-1 510052101-00002 2.608 3.410-802 Ràdighedsbelab XG-1510052101-00003 242 6.665 8.510-1.845 Udstyr XG-1510052101-00004 790 1510050101 Bremdal Dagpleje - 3.252.778 2.851.224 3.673.740-822.516 Personale 3.251.925 2.851.224 3.673.740-822.516 Materiale- 09 aktivitetsudgifter 64 Diverse 790 1510050102 Bremdal Dagpleje - drift 348.483 218.676 331.920-113.244 Personale 320.916 228.566 331.920-103.354 Materiale- 09 aktivitetsudgifter 12.342 Administrationsudgifter 4.931 IT, inventarog materiel 6.716 Diverse 900 Grunde og bygninger 2.678 Budgetregulering -9.890-9.890 Midtbyen Dagpleje i alt 4.270.569 4.010.934 4.561.880-550.946 Materiale- 09 aktivitet 48.737 56.290-7.553 Beskftigelsesmat. XG-1 510072101-00001 37.114 42.820-5.706 Legestue XG-1510072101-00002 3.310 3.870-560 Rádighedsbeløb XG-1510072101-00003 8.313 9.600-1.287 1510070101 Midtbyen Dagpleje - løn 3.978.661 3.643.063 4.185.360-542.297 Personale 3.978.661 3.643.063 4.185.360-542.297 1510070102 Midtbyen Dagpleje - evrig drift 291.907 319.134 320.230-1.096 Personale 259.703 284.668 320.230-35.562 Materiale- og aktivitetsudgifter 14.715 Administrationsudgifter 5.750 IT, inventar og materiel 4.528 Diverse 1.200 Grunde 09 bygninger 6.011 Budgetregulering 34.466 34.466 Vestbyen Dagpleje i alt 4.847.486 4.635.251 4.655.010-19.759 Beskftigelsesmat. XG-1510092101-00001 5.279 44.292 43.330 962 Legestue XG-1510092101-00002 2.224 3.954 3.860 94 Rádighedsbeleb XG-1 510092101-00003 17.349 9.977 9.760 217 Udstyr XG-1510092101-00004 1.920 1510090101 Vestbyen Dagpleje - løn 4.481.367 4.292.212 4.196.490 95.722 35
Iøn øvrig løn Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Personale 4.481.367 4.292.212 4.196.490 95.722 1510090102 Vestbyen Dagpleje - øvrig drift 339.346 284.816 401.570-116.754 Personale 326.657 315.700 401.570-85.870 Materiale- og aktivitetsudgifter 5.031 Administrationsudgifter 7.657 Budgetregulering -30.884-30.884 Asp Dagpleje i alt 3.154.106 2.571.903 3.203.649-631.747 Materiale- og aktivitet 34.384 29.066 36.540-7.474 Beskftigelsesmat. XG-1 510102201-00001 2.634 21.624 27.270-5.646 Legestue XG-1 510102201-00002 1.966 2.520-554 Rãdighedsbeløb XG-1510102201-00003 292 5.476 6.750-1.274 Udstyr XG-1 510102201-00004 31.458 1510100201 Asp Dagpleje - 2.918.892 2.355.121 2.928.650-573.529 Personale 2.918.892 2.355.121 2.928.650-573.529 1510100202 IAsp Dagpleje - drift 200.831 187.716 238.460-50.744 Personale 194.226 129.086 238.460-109.374 Materiale- 09 aktivitetsudgifter 839 Administrationsudgifter 4.907 Grunde og bygninger 858 Budgetregulering 58.630 58.630 Hjerm Dagpleje i alt 3.746.424 3.079.248 4.621.000-1.541.752 Materiale- og aktivitet 24.985 36.797 55.540-18.743 Beskftigelsesmat. XG-1510112101-00001 12.837 28.099 42.260-14.161 Legestue XG-1510112101-00002 484 2.381 3.770-1.389 Rdighedsbeløb XG-1510112101-00003 1.709 6.317 9.510-3.193 Udstyr XG-1510112101-00004 9.954 1510110101 Hjerm Dagpleje-løn 3.252.167 2.698.485 4.115.409-1.416.925 Personale 3.252.167 2.698.485 4.115.409-1.416.925 1510110102 1-Ijerm Dagpleje - øvrig drift 469.272 343.966 450.050-106.084 Personale 463.361 334.199 450.050-115.851 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.427 Administrationsudgifter 2.307 IT, inventar og materiel 1.176 Budgetregulering 9.767 9.767 Gimsing Dagpleje i alt 5.129.637 4.856.993 5.445.680-588.687 Materiale- og aktivitet 28.708 52.659 68.140-1 5.481 Beskftigelsesmat. XG-1 510122101-00001 1.975 6.275 51.780-45.505 Legetøj XG-1510122101-00002 4.262 6.026 4.690 1.337 Rádighedsbeløb XG-1510122101-00003 5.063 11.670-6.607 Udstyr XG-1510122101-00004 22.471 35.294 35.294 1510120101 Gimsing Dagpleje - 4.746.666 4.368.252 5.018.450-650.198 Personale 4.746.666 4.368.252 5.018.450-650.198 1510120102 Gimsing Dagpleje - øvrig drift 354.263 436.082 359.090 76.992 Personale 340.414 394.314 359.090 35.224 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.188 Administrationsudgifter 7.733 15.000 15.000 IT, inventar og materiel 2.921 Grunde og bygninger 1.008 Budgetregulering 26.768 26.768 052513 IB0never 25075734 24631112 30448849 5817737 Fllesudgifterog administration 18.901 18.901 18.901 BernehaverTR-tillg IXG-1010020010-00006 18.901 18.901 18.901 Børne- og kulturomrádet 25.048.455 24.604.097 30.448.849-5.844.752 Daginstitutioner og dagpleje 21.904.197 22.075.698 27.525.279-5.449.581 1510010005 IB0rehaer -6.323.391-6.957.279-7.088.360 131.081 Børnehaver - flles udgifter -6.323.391-6.957.279-7.088.360 131.081 002 Fripladser I børnehaver XG-1510010005-00001 1.988.892 2.287.280 2.287.280 Diverse udgifter XG-1510010005-00003 72.505 73.449 73.449 36
Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto HeIe kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling 092 ForldrebetaIing XG-1 510010005-00002 -8.384.788-9.318.008-9.375.640 57.632 1510010008 StettepdagogerI Inklusion 0-15.000-15.OOC Stettepdagoger / inklusion XGI 510010008-00001 0-15.000-1 5.OOC børnepasning 1510030001 Thyholm Børnehus 3.871.913 3.821.349 3.772.790 48.559 1510040001 ForIdrebestyrelse 47 Forldrebestyrelse XG-1 510031001-00001 47 Pdagogiske materialer XG-1 510031002-00001 1.740 123.557 126.420-2.863 Andre pasningsudgifter XG-1 510031003-00001 32.084 Lønrefusion XG-1 510031004-00001 -156.974 Personale 3.710.071 3.546.906 3.568.430 21.524 Materiale- og aktivitetsudgifter 36.228 Administrationsudgifter 15.076 19.520 19.520 IT, inventar og materiel 50.949 Diverse 52.272 3.700 3.700 Grundeogbygninger 130.419 115.950 115.950 Budgetregulering 11.716-61.230 72.946 Daginstitutionen Humlegarden 2.667.613 2.721.350 2.204.230 517.120 Pdagogiske materialer XG-151 0041 002-00001 4.210 57.306 24.890 32.416 Andre pasningsudgifter XG-1510041003-00001 1.389 38.974 18.540 20.434 Stettepdagoger I inklusion XG1 510010008-00001 bernepasning 61.083 61.083 Personale 2.441.738 2.402.160 2.064.440 403.187 Materiale- og aktivitetsudgifter 42.149 Administrationsudgifter 13.008 16.960 16.960 IT, inventar og materiel 7.866 Diverse 4.924 3.640 3.640 Grunde og bygninger 152.327 134.885 75.760 59.125 Budgetregulering 6.342 6.342 1510040002 Humlegárden - Jeppes Led 75.436 64.780 64.780 0 Personale 8.383 Administrationsudgifter 912 Grunde og bygninger 66.141 64.780 64.780 1510050001 Daginstitutionen Fuglereden 302.033 338.117 4.882.089-4.543.972 Pdagogiske materialer XG-1510051002-00001 151 174.524 189.280-14.755 Andre pasningsudgifter XG-1510051003-00001 -50.000 8.870 8.870 Personale -261.817-149.001 4.548.170-4.697.171 Materiale- og aktivitetsudgifter 92.715 Administrationsudgifter 32.131 29.029 29.029 IT, inventar og materiel 177.868 Diverse 4.890 2.980 2.980 Grunde og bygninger 306.094 103.760 103.760 Budgetregulering 167.954 167.954 1510060001 Struerskolens Børnehave 2.987.868 2.975.986 2.753.470 222.516 Psdagogiske materialer XG-1510061002-00001 10.659 24.202 72.169-47.968 Personale 2.200.721 2.381.183 2.237.470 143.713 Materiale- og aktivitetsudgifter 43.221 77.843 77.843 Administrationsudgifter 19.585 22.309 22.480-171 IT, inventar og materiel 25.724 Diverse 369 350 350 Grunde og bygninger 687.589 466.960 421.000 45.960 Budgetregulering 3.139 3.139 1510070001 Daginstitutionen Skovhuset 2.911.386 3.238.437 2.710.040 528.397 Andre pasningsudgifter XG-1510071003-00001 103.958 103.090 868 Stettepdagoger I inklusion XG-1 510010008-00001 børnepasning -6.128 241.777 241.777 Personale 2.683.574 2.730.679 2.499.790 230.889 37
Struer Kommune, netto Hele kr. 1510080001 Regnskabsoversigt 2011 Materiale- og aktivitetsudgifter 58.977 Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Administrationsudgitter 8.243 29.245 29.410-165 IT, inventarog materiel 5.152 Diverse 14.147 3.200 3.200 Grunde og bygninger 147.420 124.860 74.550 50.310 Budgetregulering 4.718 4.718 Foldgárdsparkens Børnehave 2.684.997 2.758.346 2.559.400 198.946 Pdagogiske materialer XG-1 51 0081002-00001 80 88.628 94.320-5.692 Udgifter vedr. Spejderhus XG-1 510081 004-00001 488 Personale 2.254.966 2.247.883 2.274.140-26.257 Materiale- og aktivitetsudgifter 116.132 Administrationsudgifter 6.587 23.405 23.409-4 IT, inventar og materiel 25.591 3.460 3.460 Diverse 28.072 870 870 Grunde og bygninger 253.078 200.180 163.200 36.980 Budgetregulering 193.919 193.919 1510090001 Daginstitutionen Bulderby 4.267.699 4.397.393 4.178.160 219.233 ForIdrebestyrelse XG-1 510091001-00001 64 Pdagogiske materialer XG-1 510091002-00001 63.565 142.336 120.520 21.816 FIles konto XG-1 510091 004-00001 22.399 Kulturuge XG-1 510091 005-00001 -4.527 Stettepdagoger/ inklusion XG151001000800001 børnepasning 69.286 69.286 Personale 3.880.291 3.995.423 3.915.920 79.503 Materiale- og aktivitetsudgifter 75.184 Administrationsudgifter 29.686 30.180 30.560-380 IT, inventar og materiel 6.554 Diverse 5.984 5.150 5.150 Grunde og bygninger 188.498 170.510 106.010 64.500 Budgetregulering -15.492-15.492 1510110001 Daginstitutionen Lindegàrden 1.657.550 1.591.288 4.195.570-2.604.282 Pdagogiske materialer XG-1 510111 002-00001 16.647 169.933 156.079 13.853 Andre pasningsudgifter XG-1 510111003-00001 7.179 Personale 1.356.870 1.363.465 3.912.040-2.548.575 Materiale- og aktivitetsudgifter 3.874 Administrationsudgifter 8.764 8.568 27.840-1 9.271 IT, inventar og materiel 88.219 Diverse 10.039 6.739 8.160-1.421 Grunde og bygninger 165.958 37.276 91.450-54.174 Budgetregulering 5.307 5.307 1510120001 Daginstitutionen Bangsbo 3.056.834 2.860.640 3.523.340-662.700 1510130001 Pdagogiske materialer XG-1 510121002-00001 18.458 64.160 126.180-62.020 Andre pasningsudgifter XG-1 5101 21003-00001 45.606 41.500 41.500 Personale 2.553.688 2.277.512 2.997.940-720.428 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.418 Administrationsudgifter 7.949 28.730 28.930-200 IT, inventar og materiel 2.984 Diverse 1.269 1.430 1.430 Grunde og bygninger 425.462 425.535 368.860 56.675 Budgetregulering 21.773 21.773 Daginstitutionen Baunegarden 3.744.256 4.280.291 3.769.770 510.521 Pdagogiske materialer XG-1 510131002-00001 16.467 107.419 88.640 18.779 Ombygning2olo/2011, XG-1510131004-00001 63.083 200.000 200.000 øvrig varekøb Personale 3.368.192 3.852.726 3.570.480 282.246 Materiale- og aktivitetsudgifter 82.424 Administrationsudgifter 24.286 20.893 21.030-137 IT, inventar og materiel -1.951 Diverse 3.368 2.630 2.630 Grunde og bygninger 188.387 86.990 86.990 38
Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskabsoversigt 2011 Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Budgetregulering 9.633 9.633 Børn og unge med srlige behov 3.144.258 2.528.399 2.923.570-395.171 Adm. Børne Familiecenter 3.144.257 2.528.399 2.923.570-395.171 1 525050103 Bh/lntgr. stettepdagoger 3.144.257 2.528.399 2.923.570-395.171 Personale 3.144.203 2.531.844 2.923.570-391.726 Administrationsudgifter 54 Budgetregulering -3.445-3.445 Teknik-og Miljøomràdet 8.378 8.114 8.114 Tek. drift af daginstitutioner 8.378 8.114 8.114 2510080401 Thk.drift-Bangsbo 1.126 1.126 1.126 2510080402 Tek.drift - Baunegrden 1.206 1.206 1.206 2510080403 Tek.drift - Bulderby 1.237 1.237 1.237 2510080404 2510080406 Tek.drift - Foldgárdsparkens Børnehave Tek.drift- Humlegârden Børnehave 1.823 1.823 1.823 1.480 1.217 1.217 2510080410 Tek.drift-Skovhuset 840 840 840 2510080412 Tek.drift - StruerSkolens Børnehave 665 665 665 052514 Integrerede daginstitutioner 21 770 931 23 091 177 13 417 620 9 673 557 FIIesudgifter og administration 20.299 20.299 20.299 Integrerede institutionertr- XG-1010020010-00007 20.299 20.299 20.299 tiiig Daginstitutioner og dagpleje 21.714.195 23.061.461 13.417.620 9.643.841 FIIes udgifter og indtgter -4.335.529-3.567.806-2.929.460-638.346 1510010006 Integrerede institutioner -4.335.529-3.567.806-2.929.460-638.346 002 Fripladser i integrerede XG-1510010006-00001 908.901 984.039 984.039 inst. Etablering af vuggestuer XG-1 510010006-00004 281.090 281.090 992 ForldrebetaIing integrede inst. XG-1 510010006-00005 -5.255.864-4.868.450-4.218.670-649.780 Venø Børnehus XG-1510010006-00006 24.080 24.080 Diverse udgifter XG-1510010006-00007 11.434 11.434 11.434 1510020001 Daginstitutionen Krudtuglen 10.482.815 11.113.798 10.661.000 452.798 1510020003 1510030002 ForIdrebestyreIse XG-1 510021001-00001 115 Pdagogiske materialer XG-1 510021002-00001 55.124 113.332 247.770-134.438 Andre pasningsudgifter XG-1 510021003-00001 96.219 102.076 102.076 Stettepdagoger XG-1 510021004-00001 712.148 591.321 700.440-109.118 Personale 8.648.008 8.930.367 8.982.790-52.423 Materiale- og aktivitetsudgifter 65.812 47.080 47.080 Administrationsudgifter 15.534 32.740 33.250-510 IT, inventar og materiel 101.258 40.355 40.355 Diverse 5.852 4.720 4.720 Grunde og bygninger 782.746 860.130 692.030 168.100 Budgetregulering 391.676 391.676 Kom. Frokostordning Krudtuglen -34.436 Krudtuglen - frokost indtgter XG-1510020003-00001 -127.937 Personale 75.054 Materiale- og aktivitetsudg fter 18.447 Integreret institution Thytiolm Børnehus 150 67.323 67.323 Stettepdagoger I inklusion XG-1 510010008-00001 børnepasning 67.770 67.770 Administrationsudgifter 150-447 -447 1510030003 Kom. l-rokostordning Thvhnlm Iernhiis 9 373 Personale 9.373 1510050002 lntegreret institution Fuglereden 5.591.275 5.749.358 5.749.358 Pdagogiske materialer XG-1 51 0052002-00001 381.386 447.198 Stettepdagoger I inklusion XG-1 510010008-00001 65.813 65.813 børnepasning 39
- XG-1510050003-00001 - XG-1510100003-00001 Fuglereden Struer Kommune, netto Hele kr. 052517 Regnskabsoversigt 2011 Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Personale 5.155.604 5.225. 135 5.225.135 Materiale- og aktivitetsudgifter 72.468 Administrationsudgifter 14.524-376 -376 IT, inventarog materiel 140.193 Grunde og bygninger 208.485 77.399 77.399 1510050003 Kom. Frokostordning Fuglereden -7.763 Fuglereden - frokost ndtgt -1 88.797 Personale 109.506 Materiale- og aktivitetsudgfter 71.527 1510100003 Korn. Frokostordning Mariehønen -30.340 Mariehønen - frokost indtgter -182.350 Daginstitutionen Mariehenen 6.617.659 6.706.198 5.686.080 1.020.118 1510100101 Forldrebestyrelse XG-1 510101101-00001 206 Pdagogiske materialer XG-1 510101102-00001 36.841 245.774 206.420 39.354 Andre pasningsudgifter XG-1 510101103-00001 44.456 Specialplads vuggestuen XG-1 5101011 05-00001 39.163 Daginstitutionen Mariehenen, Asp 6.472.600 6.433.290 5.414.540 1.018.750 Personale 5.921.257 6.123.148 5.277.319 845.828 Materiale- og aktivitetsudgifter 67.309 Administrationsudgifter 31.805 29.417 30.130-713 IT, inventar og materiel 65.140 Diverse 9.640 6.060 6.060 Grundeog bygninger 377.447 101.030 101.030 Budgetregulering 173.635 173.635 1510100102 Mariehønen, Hedevej 24.392 27.134 65.120-37.986 1510110002 Grunde og bygninger 24.392 27.134 65.120-37.986 Integreret institution Lindegarden Andre pasningsudgifter XG-1 510112003-00001 16.342 3.420.992 2.992.590 2.992.590 Pdagogiske materialer XG-1 510112002-00001 131.960 76.542 76.542 Støttepdagoger I inklusion XG-1 510010008-00001 61.091 61.091 børnepasning Rotation XG-1 510112005-00001 18.000 Personale 3.098.007 2.702.204 2.702.204 Materiale- og aktivitetsudgifter 4.030 Administrationsudgifter 34.651 18.898 18.898 IT, inventar og materiel 20.783 Diverse 1.421 1.421 Grunde og bygninger 97.219 132.434 132.434 Budgetregulering 0 0 Teknik- og Miljøomràdet 36.436 9.417 9.417 Tek. drift af daginstitutioner 36.436 9.417 9.417 2510080405 Tek.drift - 25.959 1.406 1.406 2510080407 Tek.drift- Krudtuglen 1.561 1.561 1.561 2510080408 Tek.drift - Lindegárden 5.382 2.915 2.915 2510080409 Tek.drift - Mariehønen 3.534 3.534 3.534 rlige dagtilbud og sriige klubber 4 844 952 6 775 392 6 900 950 125 558 Børne- og kulturomrãdet 4.844.952 6.775.392 6.900.950-125.558 Daginstitutioner og dagpleje 29.512 1510010008 Stettepdagoger I Inklusion 29.512 Srlige dagtilbud og klubber XG-151 001 0008-00028 29.512 - inklusion Bern og unge med sriige behov 4.81 5.440 6.775.392 6.900.950-125.558 092 ForIdrebetaIing, srlige klubtilbud XG-1 525051211-00006 -861.858 Betaling til/fra kommuner XG-1 525051211-00007 5.677.298 6.775.392 6.900.950-125.558 40
I Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. 052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling 2633.288 3.162.630 3.162.630 BOrne- og kulturomrádet 2.633.288 3.162.630 3.162.630 Daginstitutioner og dagpleje 2.633.288 3.162.630 3.162.630 Flles udgifter og indtgter 2.633.288 3.162.630 3.162.630 1510010007 Private institutioner 2.633.288 3.162.630 3.162.630 005 Fripladstilskud privatinst. XG-1 51 001 0007-00001 277.625 304.950 304.950 Resen Naturbørnehave XG-1 510010007-00002 928.645 1.169.320 1.169.320 Evigglad XG-1510010007-00006 1.427.019 1.688.359 1.688.359 0528 ilbuci til børn og unge med,riinp hchnv 36.693.776 34.238.381 34.576.709-338.328 Plejefamilier og 052820 opholdssteder my. for børn 17.031.232 17.764.410 14.055.850 3.708.559 og unge Børn og unge med srlige behov 17.031.232 17.764.410 14.055.850 3.708.559 Plejefamilier og opholdssteder brutto XG-1 525052001-00001 17.081.005 17.783.410 14.074.850 3.708.559 Personale 11.497.888 12.792.330 8.083.770 4.708.560 Materiale- og aktivitetsudgifter 647.301 45.259 45.259 Diverse 6.818.593 5.587.660 5.865.910-278.250 Betaling offentlige myndigheder -1.630.124-287.250 434.500-721.750 Indtgter -252.652-354.590-354.590 Refusion plejefam. og opholdsst. brutto XG-1525052001-00022 -49.773-1 9.000-1 9.000 Forebyggende 052821 foranstaltnirigerfor børn og 11.256,303 12.506.815 12.211.001 295.814 unge Børn og unge med srlige behov 11.256.303 12.506.815 12.211.001 295.814 Forebyggende foranst. børn/unge brutto XG-1 525050301-00001 10.258.362 11.542.168 11.312.291 229.877 Personale 2.346.256 84.080 80 84.000 Materiale- 09 aktivitetsudgifter 15.128 76.170 76.170 Administrationsudgifter 3.85 1 60 60 IT, inventar og materiel 59 Diverse 5.449.290 9.041.432 9.041.432 Betaling offentlige myndigheder 2.443.776 2.194.549 2.194.549 Budgetregulering 145.877 145.877 Huslejeindtgt XG-1525050303-00001 -12.000 1525050303 Dagbehandling 1.009.941 964.647 898.709 65.937 Personale 977.684 917.465 843.090 74.375 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.789 Administrationsudgifter 3.434 Diverse 1.705 1.379 1.379 Grunde 09 bygninger 24.328 54.240 54.240 Budgetregulering -8.438-8.438 052823 :::mn5ttut01. for børn O 7.554.029 2.674.937 7.017.639-4.342.702 Børn 09 unge med srlige behov 7.279.543 2.074.171 6.522.449-4.448.278 Døgninstitutionen Nordstjernen 23.341.239 22.878.820 18.611,149 4.267.671 Beboernes srlige servicebetaling Beboernes betaling for servlcepakke Beboernes betaling for husleje Barseisrefusion fra central lønpulje XG-1 525010001-00006 -33.120-16.490-16.630 XG-1525010001-00005 -30.780-30.780 XG-1525010001-00004 -75.421-1 5.380-15.380 XG-1525010001-00001 -374.008 Forplejning indtgter XG-1525010001-00007 -67.739 1525010001 Nordstjernen øvrig drift 3.383.519 2.908.110 2.339.219 568.891 Personale 443.652 164.220 164.220 0 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.467.759 1.666.797 1.276.759 390.038 Administrationsudgifter 108.435 152.758 122.840 29.918 IT, inventarog materiel 485.805 138.840 121.860 16.980 Diverse 287.188 243.330 243.330 Grunde og bygninger 590.680 542.165 41 0.210 131.955 41
puller - xg-1525020004-00010 Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling 1525010004 Nordstjernen Hus 2 A 2.975.136 2.239.270 2.239.270 Personale 2975.136 2.239.270 2.239.270 1525010005 Nordstjernen Hus I B 2.450.638 2.196.434 2.167.360 29.074 Personale 2.450.638 2.196.434 2.167.360 29.074 1525010006 JNordstjernen Hus 28 3.570.854 3.760.765 2.659.950 1.100.815 Personale 3.570.854 3.760.765 2.659.950 1.100.815 1525010007 INordstiernen Hus 1 A 3.010.274 3.056.436 3.054.010 2.426 Personale 3.010.274 3.056.436 3.054.010 2.426 1525010008 JNordstjernen Hus 1 C 3.546.888 3.449.786 2.339.760 1.110.026 Personale 3.546.888 3.449.786 2.339.760 1.110.026 1525010009 Nordstjernen Teknisk Personale 358.125 340.161 334.950 5.211 Personale 358.125 340.161 334.950 5.211 1525010010 Nordstjernen Administration 4.149.126 4.662.328 3.194.470 1.467.858 Personale 4.149.126 4.662.328 3.194.470 1.467.858 1525010011 Nordstjernen Køkken og rengøring 413.845 344.810 344.810 Personale 41 3.845 344.810 344.810 Døgninst. Nordstjernen - -25.142.526-24.642.077-19.701.930-4.940.147 Døgninst. Nordstjernen, puller 1.607.070 1.641.542 1.297.210 344.332 Centrale administrationsomkostn. XG-1 525010002-00006 1.271.753 1.300.746 1.027.900 272.846 Bidrag til barselsudligning XG-1 525010002-00005 102.139 103.348 81.670 21.678 Puljebeløb - Dokumentation XG-1525010002-00004 69.953 47.492 37.530 9.962 Puljebeløb - Tilsyn XG-1525010002-00003 46.636 71.232 56.290 14.941 Puljebeløb - Udvikling XG-1525010002-00002 116.589 118.724 93.820 24.904 Døgninst. Nordstjernen, opholdsbet. -26.749.596-26.283.619-20.999.140-5.284.479 Døgninst. Nordstjernen, opholdsbet. XG-1 525010003-00001 -26.749.596-26.283.619-20.999.140-5.284.479 1525020004 Struer Skolehjem, døgndel 16.338.497 11.795.426 16.953.540-5.158.114 Elmely XG-1525020004-00001 39.845 45.000 45.000 Fjordglimt XG-1525020004-00002 50.439 45.000 45.000 Tagskgget XG-1525020004-00004 37.641 45.000 45.000 Nr. 13 XG-1525020004-00005 12.261 12.000 12.000 Barselsrefusion fra central lønpulje XG152502000400006-74.896-70.000-70.000 Saig og keb aftøj XG-1525020004-00008 -4.590 Saig af produkter og ydelser XG-1525020004-00009 -126.966-67.520-47.520-20.000 Afregning af AM-bidrag Praktikvederlag 18.525 16.000 16.000 Udgiftervedr. beboerne XG-1525020004-00011 909.978 737.244 1.134.570-397.326 Personale 14.591.401 12.381.247 14.921.430-2.540.183 Materiale- og aktivitetsudgifter 9.265 82.169 1.170 81.000 Administrationsudgifter 161.656 110.426 234.490-124.064 IT, inventar og materiel 204.698 127.683 185.300-57.617 Diverse 147.390 85.100 45.100 40.000 Grunde og bygninger 361.852 221.673 479.000-257.327 Budgetregulering -1.975.597-1.975.597 1525020005 Struer Skolehjem, døgndel, puller 1.128.630 968.066 1.194.040-225.974 Puller - adm. økonommfdelingen XG-1525020005-00001 1.128.630 968.066 1.194.040-225.974 1525020006 Struer Skolehjem, døgndel, opholdsbet. -15.361.849-15.524.055-18.958.450 3.434.395 Struer Skolehjem, degndel, opholdsbet. xg-1 525020006-00001 -15.361.849-15.524.055-18.958.450 3.434.395 Døgninstitutioner for børn 09 unge netto 6.975.549 6.597.991 8.424.100-1.826.109 Døgninstitutioner børn og unge brutto XG-1 525053001-00001 7.145.956 6.717.631 8.543.740-1.826.109 Refusion døgninst. børn/unge_brutto XG-1 525053001-00005 -170.407-119.640-119.640 Teknik- og Miljøomràdet 274.486 600.766 495.190 105.576 Planlagt vedligeholdelse 273.791 600.072 495.190 104.882 42
4 33 Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr. 0prndeIigt Merbevilling Struer Skolehjem XG-251 0060101-00001 205.203 344.279 340.700 3.5Th Nordstjernen XG-251 0060101-00012 68.587 255.792 154.490 101.302 Aftaleholder Ejendomsservice 694 694 694 Tek. drift af takstfinansierede institut 694 694 694 2510080310 Tek.drift - Nordstjernen 694 694 694 052824 Sikrede degninstitutioner m.v for børn og unge 852 212 1.292 219 1.292.219 Børn og unge med sriige behov 852.212 1.292.219 1.292.219 Sikrede døgninst. for børn/unge brutto XG-1525053002-00001 852.212 1.292.219 1.292.219 0532 Tilbud til ldre og handicappede 178.044.738 179.820.345 192.487.079-12.666.734 053230 /Eldrebohger 9 689 837 8 660 878 8 660 878 Fllesudgifter og administration -9.689.837-8.660.878-8.660.878 Almene ldreboliger -9.689.837-8.660.878-8.660.878 Uglev - 17 boliger -521.981-376.560-376.560 Offentlige og faste udgifter XG-1 01 0024001-00003 182.631 92.780 92.780 Variable udgifter XG-1 01 0024001-00008 152.479 266.520 266.520 Ekstraordinre udgifter XG-1 010024001-00011 25.009 117.070 117.070 Ordinre indtgter XG-1 010024001-00013 -882.101-852.930-852.930 Solvang -36 boliger -1.230.569-1.197.090-1.197.090 Offentlige og faste udgifter XG-1 01 0024002-00003 353.229 283.620 283.620 Variable udgifter XG-1 01 0024002-00008 227.904 325.950 325.950 Ekstraordinre udgifter XG-1 010024002-00011 8.170 8.170 Ordinre indtgter XG-1010024002-00013 -1.811.703-1.814.830-1.814.830 Baunegárden - 12 boliger -380.554-274.890-274.890 Ordinre udgifter XG-1010024003-00001 15.240 15.240 Offentlige og faste udgifter XG-1 01 0024003-00003 51.791 55.399 55.399 Variable udgifter XG-1 01 0024003-00008 80.921 162.330 162.330 Ekstraordinre udgifter XG-1 010024003-00011 5.270 5.270 Ordinre indtgter XG-1010024003-00013 -513.267-513.130-513.130 Baunekrogen -36 boliger -1.122.574-954.259-954.259 Offentlige og faste udgifter XG-1010024004-00003 152.161 117.612 117.612 Variable udgifter XG-1010024004-00008 246.664 443.806 443.806 Ekstraordinre udgifter XG-1 010024004-00011 6.000 6.000 Ordinre indtgter XG-1010024004-00013 -1.521.400-1.521.677-1.521.677 Enggárd Centret - boliger -885.734-896.830-896.830 Ordinre udgifter XG-1 010024005-00001 6.708 25.410 25.410 Offentlige og faste udgifter XG-1 01 0024005-00003 309.514 264.560 264.560 Variable udgifter XG-1 01 0024005-00008 285.391 288.400 288.400 Ekstraordinre udgifter XG-1 010024005-00011 0 10.010 10.010 Ordinre indtgter XG-1010024005-00013 -1.487.347-1.485.210-1.485.210 Voldgade 14E -20 boliger -817.930-776.270-776.270 Offentlige og faste udgifter XG-1 01 0024006-00003 130.102 100.810 100.810 Variable udgifter XG-1 01 0024006-00008 209.972 274.520 274.520 Ekstraordinre udgifter XG-1010024006-00011 6.010 16.010 16.010 Ordinre indtgter XG-1 010024006-00013 -1.164.015-1.167.610-1.167.610 Fønixgárden -24 boliger -1.200.854-1.174.460-1.174.460 Offentlige og faste udgifter XG-1010024007-00003 258.306 227.420 227.420 Variable udgifter XG-1010024007-00008 257.319 299.860 299.860 Ekstraordinre udgifter XG-1010024007-00011 14.640 14.640 Ordinre indtgter XG-1 01 0024007-00013 -1.716.480-1.716.380-1.716.380 Skrnten -6 boliger -1 78.247-148.360-148.360 Ordinre udgifter XG-1 01 0024008-00001 2.236 5.000 5.000 Offentlige og faste udgifter XG-1 01 0024008-00003 23.643 26.020 26.020 Variable udgifter XG-1010024008-00008 60.185 80.180 80.180 Ekstraordinre udgifter XG-1 010024008-00011 4.760 4.760 Ordinre indtgter XG-1010024008-00013 -264.312-264.320-264.320 Solglimt - boliger -85.000 20 20 Offentlige og faste udgifter XG-1010024009-00003 16.121 17.020 17.020 Variable udgifter XG-1 010024009-00008 60.314 137.130 137.130 43
Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. 053232 Regnskab Korr. 0prndeIigt Merbevilling Ekstraordinre udgifter XG-1010024009-00011 18.125 25.430 25.430 Ordinre indtgter XG-1 010024009-00013 -179.560-179.560-179.560 Asp -4 boliger -9.999 0 0 Offentlige og faste udgifter XG-1010024110-00003 23.927 20.020 20.020 Variable udgifter XG-1010024110-00008 103.567 111.349 111.349 Ekstraordinre udgifter XG-1 010024110-00011 69.096 75.220 75.220 Ordinre indtgter XG-10100241 10-00013 -206.590-206.590-206.590 Bjerggade 50-12 boliger -465.081-563.280-563.280 Offentlige og faste udgifter XG-1010024011-00003 182.306 107.570 107.570 Variable udgifter XG-1010024011-00008 145.119 109.120 109.120 Ekstraordinre udgifter XG-1 010024011-00011 12.020 12.020 Ordinre indtgter XG-1 010024011-00013 -792.507-791.990-791.990 Voldgade 65-40 boliger -1.323.632-1.353.489-1.353.489 Offentlige og faste udgifter XG-1 01 0024012-00003 328.701 298.280 298.280 Variable udgifter XG-1 010024012-00008 371.763 356.960 356.960 Ekstraordinre udgifter XG-1 010024012-00011 12.291 12.291 Ordinre indtgter XG-1010024012-00013 -2.024.095-2.021.020-2.021.020 Voldgade 14ABC -40 boliger -1.398.739-1.254.830-1.254.830 Offentlige og faste udgifter XG-1 01002401 3-00003 120.579 192.280 192.280 Variable udgifter XG-1 010024013-00008 419.234 546.660 546.660 Ekstraordinre udgifter XG-1 010024013-00011 13.014 12.230 12.230 Ordinre indtgter XG-1010024013-00013 -1.951.566-2.006.000-2.006.000 Rosenhaven -4 boliger -1 53.417-20 -20 Offentlige og faste udgifter XG-1 01 002401 4-00003 17.342 18.630 18.630 Variable udgifter XG-1 010024014-00008 20.521 154.490 154.490 Ekstraordinre udgifter XG-1010024014-00011 18.140 18.140 Ordinre indtgter XG-1010024014-00013 -191.280-191.280-191.280 Omdannelse af tidssvarende plejehjem -39.267 84.480 84.480 975 Pulje til udligning af husleje 976 Udligningsbeløb overgangsregler XG-2010024020-00001 47.954 161.900 161.900 XG-2010024020-00002 -87.221-77.420-77.420 Ydelsesstøtte 123.746 224.960 224.960 Ydelsesstøtte Solvang 8 boliger Ydelsesstøtte vedr. private ldreboliger XG-2010024120-00001 70.620 70.620 XG-2010024120-00002 123.746 154.340 154.340 Pleje og omsorg my af ldre og handicappede 152 064 957 146 238 115 157 628 689 11 390 574 Fllesudgifter og administration 6.230.707 3.315.493 5.294.470-1.978.977 Sparekonto vedr. lukn. af plejehjem XG-1 01 0022025-00002 -2.003.921-2.003.921 1010020010 TR-tillg 24.944 24.944 24.944 Hjernmeplejen, flles udg lifer TR-tlllg XG-1010020010-00015 1.245 1.245 1.245 Pleje og Akt., flles udgifter XG-1010020010-00016 23.699 23.699 23.699 TR-tlllg Opholdskommunerefusion 6.205.763 5.294.470 5.294.470 Plejeog omsorg af ldre og XG-1010020131-00005 6.205.763 5.294.470 5.294.470 handicappede Børne- og kulturomrádet 57.122 65.370 65.370 Børn og unge med srlige behov 57.122 65.370 65.370 Pers. og praktisk hjlp jxg-1525050000-00001 57.122 65.370 65.370 Social- og sundhedsomràdet 145.762.971 142.844.054 152.268.849-9.424.795?Eldre og handicappede 145.762.971 142.844.054 152.268.849-9.424.795 2010010003 011 Personlig og praktisk hjlp?eldreomrádet, ndringer i folketallet Resursetilpasning ldreomradet Bestillerenheden, øvrige omrader 976.045 2.725.811 6.619.450-3.893.638 XG-2010013001-00001 896.965 950.020 950.020 XG-2010013002-00001 311.090 3.202.430-2.891.340 XG-201 0013002-00002 -4.938 796.592 2.181.480-1.384.888 Pulje vedr. ny struktur XG-2010013002-00004 40.907 618.110 285.520 332.590 44
hjemmehjlp private Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskabsoversigt 2011 Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Projekter 43.111 50.000 50.000 Partnerskabsprojekt hjemmesygepleje XG-201 0010003-00001 43.111 50.000 50.000 2010010004 Hjemmehjlp (bestiller) -14.050 2.091.527 41.589.600-3 001 Frit vaig - Hjemmehj.demente - hjlpere XG-2010014001-00001 2.050.768 41.548.840-3 XG-201 0014001-00002 23.768 002 Modtager selv anstter XG-2010014002-00001 21.984 58.430 58.430 092 Betaling for pers.og prakt. XG-201 0014003-00001 -59.801-17.670-17.670 2010010005 Privat hjemmehjlp 12.566.998 12.566.998 12.566.998 009 Privat hjemmehjlp XG-201 0010005-00001 12.566.998 12.566.998 12.566.998 2010010006 Madservice (bestiller) -57.240-383.048-1 58.950-224.098 001 Frit vaig madservice XG-2010010006-00001 1.166.206-383.048-1 58.950-224.098 092 Betaling for madservice XG-201 0010006-00003 -1.223.811 frit_vaig Tab ved dødsfald XG-201 001 0006-00002 364 2010010007 FIIesudgifter plejehjem 365.965 517.771 716.530-1 98.759 011 Efteruddannelse og opskoling XG-2010017001-00001 365.965 496.618 325.460 171.158 Akut- og omstillingspulje XG-201 0017002-00001 21.153 391.070-369.917 2010020001 Hjemmepleje, ledelse og administration 1.800.987 2.186.808 1.642.930 543.878 Specielle tiltag 14.769 Kaffeordning XG-201 0020001-00001 368 El-cykier XG-201 0020001-00002 14.400 Hjemmepleje, ledelse og 2010020001 1.786.218 2.186.808 1.642.930 543.878 administration Personale 1.654.356 2.009.061 1.604.810 404.251 Materiale- og aktivitetsudg fter 1.415 Administrationsudgifter 54.709 31.770 31.770 IT, inventar og materiel 75.738 6.350 6.350 Budgetregulering 139.627 139.627 Hjemmeplejen, fiies 2010020002 7.732 6.312 1.916.920-1.910.608 udigfter Peter Bangs Vej 104 XG-2010022001-00001 0 110 110 002 Specialpleje og overvãgning borger 1 XG-2010022002-00001 0 0 1.916.810-1.916.810 2010020002 Hjemmeplejen, flles udigfter 7.733 6.202 6.202 Personale 7.733 6.202 6.202 2010020003 jhjemmeplejebiler 961.012 711.050 880.190-169.140 Personale 53.591 56.710 56.710 IT, inventarog materiel 817.063 781.680 781.680 Diverse 90.357 41.800 41.800 Budgetregulering -169.140-169.140 Hjemmeplejen øst og Vest, I IXG-201 0024001-00001 -3.027 indtgter I 2010020004 Kommunal hjemmehjlp, udfører_øst + Vest 18.910.968 18.221.869 25.900 18.195.969 Personale 18.980.778 18.408.820 25.900 18.382.920 Materiale- og aktivitetsudgiffer 25.952 Administrationsudgifter 4.984 92.223 92.223 Diverse -100.746 Budgetregulering -279.174-279.174 IKomm. hjemmehj. aften/nat, 2010020005 8.123.856 7.319.669 7.319.669 udførerenhed Personale 8.170.769 7.283.507 7.283.507 Materiale- og aktivitetsudgifter 460 Administrationsudgifter 770 36.162 36.162 Diverse -48.144 2010020006 IFIerkorps 3.766.716 3.279.692 20 3.279.672 Specialpleje borgere 1-3 - indtgter -2.255.587-53.980-53.980 Pers.og prakt.hjip borger 1 XG-2010020006-00001 -46.213-53.980-53.980 Pers.og prakt.hjlp borger 2 XG-2010020006-00002 -950.105 45
Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Pers.og prakt.hjlp borger 3 XG-2010020006-00003 -1.259.270 Personale 380.651-68.694 20-68.714 Administrationsudgifter 1.343 Budgetregulering 200.000 200.OOC 2010020009 Specialpleje og overvagning borger 1 2.313.716 1.970.790 1.970.790 2010020010 Specialpleje og overvagning borger 2 1.303.261 324.016 324.016 2010020011 Specialpleje og overvagning borger 3 2.023.331 907.560 907.560 2010020007 Hjemmesygepleje 8.359.484 8.285.900 8.534.780-248.880 Refusion regionen XG-201 0027001-00001 -907.499-912.440-912.440 Personale 8.884.885 9.127.790 8.993.290 134.500 Materiale- og aktivitetsudgifter 214.895 294.950 294.950 Administrationsudgifter 16.172 112.620 112.620 IT, inventar og materiel 6.943 46.360 46.360 Diverse 144.086 Budgetregulering -383.380-383.380 2010020008 Døgnafsnit 7.827.182 7.523.842 7.441.410 82.432 Beboeres betaling for service XG-201002800200001-500.916-538.780-538.780 Personale 7.302.169 7.062.356 7.049.490 12.866 2010020012 Materiale- og aktivitetsudgifter 998.495 915.100 845.100 70.000 Administrationsudgifter 2.761 29.636 30.070-434 IT, inventar og materiel 7.595 23.970 23.970 Diverse 813 Grundeog bygninger 16.265 31.560 31.560 2009-underskud Hjemmesygepleje Hjemmeplejen 2009- underskud -1.333.181-1.333.181 XG-201 0020012-00001 -773.180-773.180 2009-underskud Døgnafsnit XG-2010020012-00002 -560.001-560.001 Social- og sundhedsudd. i alt 6.550.660 6.671.113 5.977.610 693.503 øvrige indtgterfra staten XG-2010021101-00001 -2.004.250-571.420-571.420 Befordringsgodtgørelse fra staten XG201 0021101-00002 -32.118 Soc. og sundhedsudd. hjlpere -586.997-482.300 2.503.920-2.986.220 Hjlper elever XG-201 0022101-00002 -25.752-285.700 1.375.920-1.661.620 Assistent elever XG-201 0022101-00003 -446.079-196.600 1.128.000-1.324.600 Betaling fra staten XG-201 0022101-00001 -115.165 2010020101 Sosu udd. i hjemmeplejen 5.592.913 4.276.892 3.871.100 405.792 Personale 5.615.397 4.276.892 3.871.100 405.792 Materiale- og aktivitetsudgifter 4.929 Administrationsudgifter 8.446 IT, inventar og materiel 6.987 Diverse -42.846 2010020102 jsosu udd. i plejehjem 3.581.111 3.447.941 174.010 3.273.931 Personale 3.581.111 3.447.941 174.010 3.273.931 Plje og Akt., ledelse og 2010030001 1.478.334 1.854.299 1.493.730 360.569 administration Personale 1.442.724 1.578.762 1.455.850 122.912 Materiale- og aktivitetsudgifter 730 Administrationsudgifter 13.972 37.762 37.880-118 IT, inventar og materiel 20.907 Budgetregulering 237.775 237.775 201 0030002 Pleje og Akt., fiies udigfter 36.452 28.508 876.720-848.212 Personale 34.872 28.508 28.508 IT, inventar og materiel 1.580 Betaling offentlige myndigheder 0 876.720-876.720 2010030003 Baunekrogen, servicearealer 105.374 83.840 83.870-30 Betaling fra staten XG-2010030003-00001 -4.800-4.980-4.980 Lejeindtgter flleshus XG-201 0030003-00002 -2.500 46
Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling 2010030003 Baunekrogen, servicearealer 112.674 88.820 88.850-30 Personale 19.073 44.720 44.750-30 Materiale- og aktivitetsudgfter 191 Administrationsudgifter 104 Diverse 5.314 2.070 2.070 Grunde og bygninger 87.989 42.030 42.030 2010030004 Plejeboliger 2009-underskud -7.814.581-7.814.581 2009-underskud, Uglev?Eldrecenter 2009-underskud, Solvang?Eldrecenter 2009-underskud, Rosengárden XG-2010030004-00001 -158.076-158.076 XG-201 0030004-00002 -3.290.483-3.290.483 XG-201 0030004-00003 -1.030.878-1.030.878 2009-underskud, Solglimt XG-2010030004-00004 -903.130-903.130 2009-underskud, Asp Plejec. XG-201 0030004-00005 -901.827-901.827 2009-underskud, Voidgade 65 XG-201 0030004-00006 -1.530.187-1.530.187 Demensomràdet 7.564.060 8.010.170 7.439.959 570.210 Svalegangen -565.942-693.529-693.529 Betaling for rengø.rekvi. og - XG-201 0031211-00005 -7.002 midler Diverse indtgter XG-201 0031211-00006 -27.633 093 Beboeres betaling for service XG-201 0031211-00001 -531.307-693.529-693.529 Forplejning, salg XG-20100301 1 1-00001 -204 Diverse indtgter XG-201 0030131-00001 -3.715 2010030111 Svalegangen, pers. og prakt. hjlp 7.577.931 8.114.464 7.547.630 566.834 Personale 6.704.717 7.364.634 6.587.800 776.834 Materiale- og aktivitetsudgifter 776.604 834.970 834.970 Administrationsudgifter 5.044 24.070 30.070-6.000 IT, inventar og materiel 19.721 38.990 48.990-1 0.000 Diverse 10.139 10.160 4.160 6.000 Grunde og bygninger 61.704 41.640 41.640 Budgetregulering -200.000-200.000 2010030112 Isvalegangen, øvrig drift 27.062-972 -972 Personale -0 Administrationsudgifter -0-972 -972 IT, inventar og materiel 8.636 Diverse 1.485 Grunde og bygninger 16.941 2010030121 IDemenskoordinator 327.734 343.103 343.060 43 Personale 327.263 343.103 343.060 43 Administrationsudgifter 471 2010030131 ICafe Kilen, pers. og prakt.hjlp 182.632 21 3.980 213.980 Personale 154.850 183.740 183.740 Materiale- og aktivitetsudgifter 15.746 13.800 13.800 Administrationsudgifter 1.436 13.440 16.440-3.000 IT, inventarog materiel 10.600 3.000 3.000 2010030141 IPárørendegruppe for 18.561 33.125 28.820 4.305 Personale 18.561 28.820 28.820 Budgetregulering 4.305 4.305 Uglev?Eldrecenter i alt 6.190.594 6.834.717 6.356.290 478.427 093 Beboeres betaling for I XG-201 0032501-00001 -825.830-844.780-844.780 service øvrige indtgter XG-2010032501-00004 -4.913 2010030501 Uglev IEldrecenter, pers. og prakt._hjlp 6.877.993 7.338.727 6.860.299 478.427 Personale 5.686.865 6.077.790 5.664.730 41 3.060 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.108.943 1.135.450 1.135.450 47
Grunde og bygninger 129.516 274.400 274.400 - Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr Oprindeligt Merbevilling Administrationsudgifter 11.009 44.1 10 44.110 IT, inventar og materiel 24.360 11.860 11.860 Diverse 5.581 4.150 4.150 Grunde og bygninger 41.236 Budgetregulering 65.367 65.367 2010030502 Uglev?Eldrecenter, øvrig drift 143.345 340.770 340.770 0 Personale 9.466 38.510 38.510 IT, inventar og materiel 2.441 22.730 22.730 Diverse 1.920 5.129 5.129 Solvang /Eldrecenter i alt 15.084.008 15.289.164 13.460.380 1.828.784 079 Statstilskud XG-2010032601-00001 -70.667-69.970-69.970 093 Beboeres betaling for service XG-2010032601-00002 -1.569.551-1.749.230-1.749.230 Diverse indtgter XG-2010032601-00006 -51.309 Forplejning, salg XG-201 0030601-00001 -73.596 2010030601 Solvang?Eldrecenter, oers.oo orakt.hilo 16.422.002 16.278.344 14.449.560 1.828.784 Personale 13.957.279 14.017.045 11.986.810 2.030.235 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.227.203 2.331.410 2.331.410 Administrationsudgifter 31.565 91.989 93.440-1.451 IT, inventar og materiel 67.561 33.750 33.750 Diverse 8.744 4.150 4.150 Grunde og bygninger 129.649 Budgetregulering -200.000-200.000 2010030602 Solvang?Eldrecenter, øvrig drift 427.130 830.020 830.020 0 Personale 57.304 163.020 163.020 IT, inventarog materiel 30.214 18.920 18.920 Diverse 42.372 8.610 8.610 Grunde og bygninger 297.240 639.470 639.470 Enggrd Centret i alt 9.715.339 10.116.630 11.936.240-1.819.610 093 Beboeres betaling for service Fester, udflugter 09 underholdning XG-2010032271-00001 -96.852-273.488-693.350 419.862 XG-2010030722-00001 -26.597 10.000 10.000 2010030711 Enggârd Centret, 33 boliger 6.31 5.384 7.664.698 6.667.200 997.498 2010030721 Personale 6.087.504 7.450.383 6.667.200 783.183 Materiale- og aktivitetsudgifter 58.317 67.023 67.023 Administrationsudgifter 30.467 64.693 64.693 IT, inventar og materiel 26.740 Diverse 11.549 Grunde og bygninger 100.805 82.599 82.599 Enggãrd plejen, pers.og prakt._hjlp 3.523.404 2.715.420 5.962.390-3.246.969 Personale 3.328.923 2.318.375 5.040.570-2.722.195 Materiale- og aktivitetsudgifter 95.079 335.743 851.180-515.437 Administrationsudgifter 17.604 30.039 30.039 IT, inventarog materiel 35.384 27.684 37.900-10.216 Diverse 21.657 4.150 4.150 Grunde og bygninger 24.757-572 -1.450 878 Rosengãrden i alt 9.194.288 9.227.225 9.047.609 179.616 093 Beboeres betaling for service XG-201 0032281-00001 -1.091.753-1.155.570-1.155.570 2010030811 Rosengárden, 4 boliger 248.734 276.808 266.790 10.018 Personale 248.734 276.808 266.790 10.018 2010030820 Psykiatisk boenhed Rosengarden 3.397.751 3.300.128 1.633.890 1.666.238 Personale 3.397.751 3.300.128 1.633.890 1.666.238 2010030821 Rosengárden, pers. og praktisk_hjlp 6.639.555 6.805.859 8.302.499-1.496.640 Personale 5.189.801 5.353.024 6.749.110-1.396.086 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.299.454 1.424.840 1.424.840 48
Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Administrationsudgifter 20.673 56.236 56.790-55 IT, inventar og materiel 45.325 36.980 36.980 Diverse 28.101 4.150 4.150 Grunde og bygninger 56.200 30.629 30.629 Budgetregulering -100.000-1 00.OOC Solglimt i alt 6.31 8.788 6.932.891 6.304.890 628.001 093 Beboeres betaling for service XG-201 0032291-00001 -985.247-1.016.910-1.016.910 øvrige indtgter XG-2010032291-00005 -40.997 Forplejning, salg XG-201 0030921-00001 -40.439 Bekldning XG-2010030922-00001 -1.695 2010030911 Solglimt, 4 boliger 221.624 276.808 266.550 10.258 Personale 221.624 276.808 266.550 10.258 201 0030921 Solglimt, pers. og praktisk hjlp 7.159.108 7.672.993 7.055.250 617.743 Personale 5.814.993 6.409.086 5.690.950 718.136 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.238.500 1.231.560 1.251.560-20.000 Administrationsudgifter 10.173 23.667 44.060-20.393 IT, inventarog materiel 17.978 30.710 30.710 Diverse 12.357 9.420 9.420 Grunde og bygninger 65.106 68.550 28.550 40.000 Budgetregulering -100.000-100.000 2010030922 jsolglimt, øvrig drift 6.434 0 0 Diverse -0 Grunde og bygninger 6.434 Asp Plejecenter i alt 6.927.331 7.514.620 6.801.810 712.810 093 Beboeres betaling for service XG-2010032101-00001 -997.911-1.063.120-1.063.120 øvrige indtgter XG-2010032101-00005 -7.683 Forplejning, salg XG-2010031021-00001 -21.017 2010031011 Asp Plejecenter, 4 boliger 217.713 388.157 549.040-160.883 Personale 217.713 388.157 549.040-160.883 2010031021 IAsp, pers. og praktisk hjlp 7.734.055 8.189.583 7.315.890 873.693 Personale 6.346.565 6.881.353 5.906.490 974.863 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.246.305 1.315.200 1.315.200 Administrationsudgifter 27.246 44.840 46.010-1.170 IT, inventar og materiel 33.019 12.430 12.430 Diverse 13.108 4.150 4.150 Grundeog bygninger 67.812 31.610 31.610 Budgetregulering -100.000-100.000 2010031022 IAsp, øvrig drift 2.174 Grunde og bygninger 2.174 Voldgade 65 I alt 12.418.710 13.084.782 12.670.640 414.142 093 Beboeres betaling for service XG-201 0032111-00001 -1.401.329-1.506.660-1.506.660 Diverse indtgter XG-201 0032111-00004 -19.123 2010031101 Voldgade65, pers. og praktisk_hjlp 13.438.084 14.113.092 13.698.950 414.142 Personale 11.389.424 11.924.834 11.309.400 615.434 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.986.705 2.167.680 2.167.680 Administrationsudgifter 8.319 82.578 83.870-1.292 IT, inventar og materiel 42.657 45.520 45.520 Diverse 10.979 4.150 4.150 Grunde og bygninger 88.330 88.330 Budgetregulering -200.000-200.000 2010031102 Ivoldgade 65, øvrig drift 401.078 478.350 478.350 0 2010031201 Personale 138.590 195.040 195.040 Administrationsudgifter 8.198 IT, inventar og materiel 6.863 88.430 88.430 Diverse 14.234 16.370 16.370 Grunde og bygninger 233.191 178.510 178.510 Vestcenter Kilen, bygningsdel 930.089 631.739 587.610 44.129 49
Voldgade Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Personale 369.926 224.980 210.980 14.00C Materiale- og aktivitetsudgifter 964 Administrationsudgifter 12.185 62.090 62.090 IT, inventar og materiel 5.032 50.320 50.320 Diverse 23.190 Grunde og bygninger 51 8.791 264.220 264.220 Budgetregulering 30.129 30.12 2010031301 IAa1kjr5mr, bygningsdel 4.342 23.571 23.571 Administrationsudgifter -330-330 -33C Diverse 19.228 19.228 Grunde og bygninger 4.672 4.673 4.67 Kostomrádetialt -348.036 634.345 22.710 611.635 2010040001 Ledelse og administration 920.235 634.345 22.710 611.635 Personale 907.523 22.710 22.710 Materiale- og aktivitetsudgifter 729 Administrationsudgifter 9.20 IT, inventar og materiel 2.78 Budgetregulering 611.635 611.635 2010040002 Madservice, udførerenhed 360.171 Intern afregning for mad XG-2010040002-00001 -880.487 Personale 703.599 Materiale- og aktivitetsudgifter 409.072 Administrationsudgifter 84 IT, inventar og materiel 108.63 Diverse 10.913 Grunde og bygninger 7.594 2010040003 Mad til plejen, udførerenhed -1.628.444 Intern afregning for mad XG-2010040003-00001 -12.321.304 Kost pr. plejecenter 2.012.871 Voldgade 65 XG-2010040004-00001 281.210 Voldgade 14 XG-2010040004-00002 294.840 Rosengárden XG-201 0040004-00003 257.596 Solvang Idrecenter XG-2010040004-00004 706.025 Solglimt plejehjem XG-201 0040004-00005 217.691 Asp plejecenter XG-2010040004-00006 234.431 Enggàrd Centret XG-2010040004-00008 21.077 Personale 6.499.518 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.919.689 Administrationsudgifter 5.399 IT, inventar og materiel 204.937 Diverse 6.020 Grunde og bygninger 44.425 Teknik- og Miljeomrãdet 14.157 13.198 13.198 Tek. drift af plejehjem & servicearealer 14.157 13.198 13.198 2510080602 Tek.drift - Enggárd Centet 4.178 4.178 4.178 2510080603 Tek.drift - Vestcenter Kilen 1.070 1.070 1.070 2510080606 Tek.drift - Solvang?Eldrecenter 2.701 2.701 2.701 2510080607 Tek.drift - Uglev?Eldrecenter 2.316 2.316 2.316 053233 2510080608 Tek.drift - 65 3.685 2.167 2.167 2510080609 Tek.drift - Plejehjem/serv.areal FIIes 559 2510080611 Tek.drift - Baunekrogen Servicearealer 207 207 207 i-orebyggende indsats for 19 097 221 22 386 572 20 724 270 1 662 302 FIIesudgifterog administration 1.278.728 2.043.541 2.160.810-117.269 FIIesudgifterog administrati 1.278.728 2.043.541 2.160.810-117.269 Opholdskommunerefusion 1.278.728 2.043.541 2.160.810-117.269 Afiesning,aflast., hjip XG-1010020131-00014 1.278.728 2.043.541 2.160.810-117.269 50
Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Børne- og kulturomrádet 45.356 153.010 153.010 Børn og unge med srlige behov 45.356 153.010 153.010 Afløsning, aflast. my. pgf.84, XG-1525056101-00001 85 og 102 45.356 153.010 153.010 Social- og sundhedsomràdet 17.771.499 20.188.383 18.410.450 1.777.933 /Eldre og handicappede 7.893.658 9.027.546 8.408.670 61 8.876 2010010001 2010010011 Forebyggende indsats ldre, handicap. 1.239.612 1.249.690 1.249.690 Omsorgsarbejde XG-2010010001-00001 1.239.612 1.249.690 1.249.690 Gen. tilbud med akt. og forebygg. sigte 96.221 139.430 156.290-16.860 Snerydning XG-2010011101-00001 46.966 64.130 64.130 Pensionistfest XG-201 0011101-00002 49.254 75.300 75.300 003 Afløsning, aflastning ldre my. 0 0 16.860-16.860 Servicelovens 102 IXG-2010011102-00001 0 0 16.860-16.860 Demensomrádet 1.515.880 1.793.022 1.813.700-20.678 Diverse vedr. Lrkehuset -126.134-16.670-16.670 Saig i.f.m. aktiviteter XG-2010030151-00001 -126.134-16.670-16.670 2010030151 Lrkehuset 1.642.013 1.809.692 1.830.370-20.678 Personale 1.475.878 1.759.302 1.779.980-20.678 Materiale- og aktivitetsudgifter 147.737 30.280 30.280 Administrationsudgifter 4.706 17.850 17.850 IT, inventar og materiel 11.659 Grunde og bygninger 2.031 2.260 2.260 Enggãrd Centret i alt -1.004.212-881.691 41 8.540-1.300.230 Enggãrd Centerfunktion -1.156.338-1.025.033-1.330.310 305.276 2010030731 Personalesaig XG-2010030731-00001 -690-689 -689 Betaling for vask XG-2010030731-00002 -131.304 SaIg af mad XG-2010030731-00003 -1.015.078-1.015.078-1.329.620 314.542 Kassedifferencer XG-2010030731-00004 -4.706-4.706-4.706 øvrige indtgter XG-2010030731-00005 -4.560-4.560-4.560 Enggárd Centret, centerfunktion 152.124 143.343 1.748.850-1.605.507 Personale 142.863 143.343 898.560-755.217 Materiale- og aktivitetsudgifter 786.720-786.720 Diverse 8.781 Grunde og bygninger 480 63.570-63.570 Aktivitetsomrádet 4.799.177 5.335.655 4.770.450 565.205 Enggrd, centerfunktion -57.343-28.110-28.110 Betaling for idrt XG-2010033151-00001 -44.473-28.110-28.110 Diverse indtgter XG-201 0033151-00002 -12.870 Rosengàrden -11.202 Diverse indtgter IXG-201 0031504-00001 -1 1.202 Solglimt -2.893 Diverse indtgter IXG-2010031505-00001 -2.893 Asp Plejecenter -3.383 Diverse indtgter jxg-2010031506-00001 -3.383 Voldgade 65-5.679 Diverse indtgter IXG-201 0031 507-00001 -5.679 Vestcenter Kilen dagcenter -9.168 Diverse indtgter IXG-201 0031508-00001 -9.168 Plejecentre Thyholm -15.135 Diverse indtgter IXG-201 0031509-00001 -15.135 Flles udgifter og indtgter -15.000 Diverse indtgter IXG-201 0031501-00001 -15.000 Aktiviteter 4.628 2010031501 Aktivitetscenter XG-201 0031512-00001 4.249 Pensionistidrt XG-201 0031512-00014 379 Flles Aktivietsomràde udg. og indt. 581.920 740.119 178.450 561.669 Personale 473.188 205.978 163.360 42.618 Materiale- og aktivitetsudgifter 426 4.840-4.840 Administrationsudgifter 37.197 63.399 10.250 53.149 IT, inventar og materiel 69.775 60.000 60.000 51
adm. - XG-201 Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Diverse 1.334 Budgetregulering 410.742 41 0.74 2010031 502 Enggárd Centret, plejehjem 129.524 181.521 182.280-759 Personale 128.400 179.771 180.530-759 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.124 1.750 1.750 2010031503 Enggàrd Centret, centerfunktion 1.670.700 1.577.566 1.558.250 19.31 Personale 1.658.787 1.572.116 1.553.140 18.97C Materiale- og aktivitetsudgifter 11.833 5.450 5.110 340 IT, inventar og materiel 80 2010031504 Plejehjemmet Rosengrden 305.846 295.448 293.160 2.289 Personale 290.139 289.649 289.740-91 Materiale- og aktivitetsudgifter 15.707 5.800 3.420 2.380 2010031505 jpleiehjemmetsolglimt 249.724 254.210 251.300 2.910 Personale 248.019 248.209 248.230-20 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.705 6.000 3.070 2.930 2010031506 Asp Plejecenter 291.067 274.506 272.360 2.146 Personale 284.912 269.106 269.170-64 Materiale- og aktivitetsudgifter 6.154 5.400 3.190 2.210 2010031507 Voldgade 65 643.688 690.949 727.839-36.891 Personale 635.170 682.949 719.450-36.501 Materiale- og aktivitetsudgifter 8.519 8.000 8.390-390 2010031508 Vestcenter Kilen, dagcenter 21 5.235 429.087 384.190 44.897 Personale 196.832 402.887 384.190 18.697 Materiale- og aktivitetsudgifter 15.087 26.200 26.200 Administrationsudgifter 3.315 2010031509 IPleiecentre Thyholm 825.885 920.198 949.190-28.992 Personale 812.261 907.598 17.300 890.298 Materiale- og aktivitetsudgifter 13.623 12.600 931.890-91 9.290 2010031510 janigsvej 510-510 Materiale- og aktivitetsudgifter 510-510 2010031511 Baunekrogen 160 160 1.030-870 Materiale- og aktivitetsudgifter 160 160 1.030-870 2010031512 Aktivitetshuset Borgerskolen 600 Administrationsudgifter 600 Centerfunktion 1.246.980 1.391.440 1.391.440 Enggárd Centret IXG-2010040005-00001 765.792 1.186.440 1.186.440 Personale 548.631 680.927 680.927 Materiale- og aktivitetsudgifter 168.375 723.010 723.010 IT, inventarog materiel 13.469 51.170 51.170 Grunde og bygninger 34.631 37.089 37.089 lndtgter 686-305.756-305.756 Vestcenter Kilen XG-2010040005-00002 568.959 Personale 470.249 Materiale- og aktivitetsudgifter 27.902 Administrationsudgifter 2.612 IT, inventar og materiel 15.337 Grunde 09 bygninger 52.859 2010040004 Centerfunktion 15.980 Personale 6.813 IT, inventar og materiel 9.167 2010040005 Rengering VCK -1 03.750 205.000 205.000 Personale -1 03.750 200.000 200.000 Grunde og bygninger 5.000 5.000 Voksne med srlige behov 8.999.721 10.157.970 9.048.210 1.109.760 2015010004 Psykiatrigruppen 3.739.315 5.051.660 3.938.620 1.113.040 Hjemmevejlederstøtte 85 424.362 754.598 380.400 374.198 Bosted - system XG-201 501 0004-00001 23.147 37.760 37.760 Bofllesskab Skolegade fllesarealer 501 0004-00004 5.415 6.240 6.240 52
Center Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Støttecenter Gimsing-hoved XG-2015010004-00003 48.756 93.950 93.950 12, m/overførs Støttecenter Gimsing-hoved XG-2015010004-00005 12,_u/overfø 111 120 120 Hjemmevejledning, m/overførsel XG-201 5010004-00002 228.107 212.115 213.180-1.065 Hjemmevejledning, u/overforsel xg-201 5010004-00006 34.327 34.275 29.150 5.125 Grønnedal 62 XG-2015010004-00007 40.908 SatelNtlejlighed XG-201 5010004-00008 43.590 370.138 370.138 2015010004 Psykiatrigruppen 3.314.953 4.297.062 3.558.220 738.842 Personale 3.314.953 3.521.654 3.558.220-36.56 Budgetregulering 775.408 775.40 2015010005 Afløsning, aflastning SL 102 138.606 16.860 16.860 Servicelovens 102 XG-2015010005-00001 138.606 16.860 16.86 Hjemmevejlederstøtte 85 711.125 576.364 727.420-151.05 Hjemmevejledning XG-201 5012161-00001 218.717 155.510 63.207 Lukkes - Satelitlejlighed XG-2015012161-00002 711.125 357.647 571.910-214.263 2015010621 Handicapgruppen 4.410.675 4.513.086 4.382.170 130.915 Personale 4.400.563 4.513.086 4.382.170 130.916 Materiale- og aktivitetsudg fter 244 Administrationsudgifter 9.868 Sundhed 878.119 1.002.867 953.570 49.297 2020020002 Forebyggende indsats ldre, handicap. 878.120 1.002.867 953.570 49.297 Forebyggende hjemmebesøg XG-2020022001-00001 676.452 748.193 758.480-10.287 Personale 674.439 745.693 758.480-12.787 Materiale- og aktivitetsudgifter 885 Administrationsudgifter 1.128 2.500 2.500 Høreomsorg 201.668 254.674 195.090 59.584 HØreomsorg IXG-2020022002-00001 201.668 254.674 195.090 59.584 Personale 200.445 253.423 189.500 63.925 Materiale- og aktivitetsudgifter 322 Administrationsudgifter 900 1.250 5.590-4.340 Teknik- og Miljeomrádet 1.638 1.638 1.638 Tek. drift af plejehjem & servicearealer 1.638 1.638 1.638 2510080610 Tek.drift - Midtbyen servicea real 1.638 1.638 1.638 053234 Plejehjem og beskyttede boliger 2 838 487 3 170 035 5 152 449 1 982 414 Social- og sundhedsomrdet 2.169.512 2.777.227 4.026.929-1.249.702 IEldre og handicappede 2.169.511 2.777.227 4.026.929-1.249.702 Enggàrd Centret I alt 1.413.353 1.467.218 1.619.909-152.691 Enggárd centret, plejen -81.534-350.970-350.970 094 Beboeres betaling for husleje XG-2010032371-00001 -66.100-281.270-281.270 096 Beboeres betaling for el XG-2010032371-00002 og varme -1 5.435-69.700-69.700 2010030723 2010030724 Enggárd plejen ejend. udg. og indt. 331.583 440.495 464.769-24.274 Personale 172.182 220.121 220.129-9 Administrationsudgifter 132 IT, inventar og materiel 42 15.805 40.070-24.265 Diverse 10.515 6.950 6.950 Grundeog bygninger 148.712 197.619 197.619 Enggàrd Center, centerfunktion 1.163.304 1.377.693 1.506.110-128.417 Personale 610.701 683.022 683.860-838 Administrationsudgifter 374 0 39.320-39.320 IT, inventarog materiel 10.400 61.570 112.740-51.170 Diverse 4.887 17.690 17.690 Grunde og bygninger 536.943 615.411 652.500-37.089 Rosengárden i alt 247.975 636.057 635.510 547 53
Rosengarden Solglimt Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. 094 Beboeres betaling for husleje 096 Beboeres betaling for el og varme Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling XG-2010032381-00001 -411.178-389.120-389.120 XG-201 0032381-00002 -178.572-223.230-223.230 Rosengàrden, ejendomsudg. 2010030823 837.726 1.248.407 1.247.860 547 og -indtgter Personale 236.022 677.457 676.910 547 IT, inventarog materiel 51.141 38.480 38.480 Diverse 22.053 16.860 16.860 Grundeog bygninger 528.509 515.610 515.610 Solglimt i alt 281.840 259.452 259.520-68 094 Beboeres betaling for husleje 096 Beboeres betaling for el og varme XG-201 0032391-00001 -384.929-391.190-391.190 XG-201 0032391-00002 -175.194-184.709-184.709 2010030923 Solglimt, ejendomsudg. og - indtgter 841.963 835.352 835.420-68 Personale 292.051 307.532 369.600-62.068 Administrationsudgifter 227 IT, inventar og materiel 67.119 53.080 53.080 0 Diverse 17.760 15.660 15.660 Grunde og bygninger 464.806 459.080 397.080 62.000 Asp Plejecenter i alt 153.009 341.455 342.230-774 094 Beboeres betaling for husleje XG-201 0033101-00001 -427.934-401.580-401.580 096 Beboeres betaling for el XG-201 0033101-00002 -250.849-218.730-218.730 og varme 2010031023 Asp, ejendomsudg. og - indtgter 831.792 961.766 962.540-774 Personale 283.169 433.466 434.240-774 Administrationsudgifter 236 IT, inventar og materiel 32.332 53.340 53.340 Diverse 12.732 12.730 12.730 Grunde og bygninger 503.322 462.230 462.230 i Aalkjrsminde alt 73.332 73.044 1.169.760-1.096.716 2010030935 IAalkjrsminde I ejendomsudgifter 73.332 73.044 1.169.760-1.096.716 Personale 42.420 42.131 438.690-396.558 Administrationsudgifter 1.252 1.252 39.300-38.048 IT, inventar og materiel 27.250-27.250 Diverse 19.230-19.230 Grunde og bygninger 29.660 29.660 645.290-615.630 Teknik- 09 Miljeomrãdet 668.976 392.808 1.125.520-732.712 Planlagt vedligeholdelse 662.295 385.923 1.125.520-739.597 Kommunale plejehjem IXG-251 0060101-00017 662.294 385.923 1.125.520-739.597 Tek. drift af plejehjem & servicearealer 6.681 6.885 6.885 2510080601 Tek.drift - Asp Plejecenter 1.207 943 943 2510080604 Tek.drift - 2510080605 Tek.drift - 4.069 4.069 4.069 1.405 1.873 1.873 053235 HjIpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 13.364111 15.817 590 15 817.590 FIIesudgifter og administration -66.474 97.590 97.590 Opholdskommunerefusion -66.474 97.590 97.590 HjIpemidIer XG-1 010020131-00020 -66.474 97.590 97.590 Social- og sundhedsomrâdet 13.431.185 15.720.000 15.720.000?Eldre og handicappede 13.431.185 15.720.000 15.720.000 2010010008 [-ljlpemidler 13.431.185 15.720.000 15.720.000 001 Støtte til køb af bil SL 114 XG-2010018001-00001 556.206 3.710.360 3.710.360 002 Optiske synshjlpemidler SL1 12 XG-201001 8002-00001 127.802 251.910 251.910 54
demens Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr. OpHndeligt Merbevilling 003 Arm- og benproteser SL XG-201 001 8003-00001 578.717 442.130 442.130 004 Høreapparater til XG-201 0018004-00001 2.562.843 2.669.420 2.669.420 personer_sl_ 112 005 Ortopd. hjipemidier SL 112 1.593.180 1.116.600 1.116.600 Fodtøj XG-2010018005-00001 586.944 1.116.600 1.116.600 Brystpotese XG-201001 8005-00002 314.422 Korsetlbandage XG-201 0018005-00003 132.652 Paryk XG-2010018005-00004 116.588 Skinner XG-201001 8005-00005 442.574 006 Inkentinens og stomihjlpem. SL 112 2.666.840 2.474.710 2.474.710 Bleer XG-2010018006-00001 516.734 157.010 157.010 Stomi XG-2010018006-00002 1.387.959 2.317.700 2.317.700 Kateter XG-201 0018006-00003 762.147 007 Andre hjipemidler SL 112 5.720.363 4.367.080 4.367.080 Andre hjipemidier XG-201 0018007-00001 299,969 4.367.080 4.367.080 Strømper XG-201 0018007-00002 250.754 TaIehjIpemidIer XG-201 0018007-00003 59.323 HørehjIpemidIer XG-201 0018007-00004 85.349 Diabetesartikier XG-201 0018007-00005 1.659.252 Plejesenge XG-201 0018007-00006 8.549 EI-køretejer XG-201 0018007-00007 461.730 Personlifte XG-201 0018007-00010 253.680 Befordring SL 112 XG-201 0018007-00011 9.949 Kørsel - nøgleboks XG-2010018007-00012 8.188 Manuelle kørestole XG-201 0018007-00013 356.232 Komfort kørestole XG-201 0018007-00014 198.745 Rollator XG-201 001 8007-00015 158.711 Arbejdsstole XG-201 0018007-00016 49.371 Madras XG-201 0018007-00017 279.480 Puder XG-2010018007-00018 138.272 Forilytnings hjipemidler XG-201 0018007-00019 100.376 Badebnk XG-201 0018007-00020 14.697 Toiletstole XG-201 0018007-00021 49.622 Toiletforhøjer XG-201 0018007-00022 9.507 Nødkald XG-201 0018007-00023 163.483 BørnehjlpemidIer - pers. under 18 ar XG-201 0018007-00024 331.511 Indkøb afreservedele XG-2010018007-00025 723.022 GPS - XG-2010018007-00026 50.589 008 IT-hjlpemidIer my. SL 112 og 113 3.870 84.320 84.320 IT-hjIpemidIer og ITforbrugsgoder XG-2010018008-00001 3.870 84.320 84.320 009 Forbrugsgoder SL 113 13.701 630 630 Forbrugsgoder XG-201 001 8009-00001 630 630 EI-køretøjer XG-201 0018009-00002 13.701 010 HjIp til boligindretning SL 116 369.132 1.181.660 1.181.660 Hjlp ti boligindretning over XG-2010018010-00001 362.757 1.181.660 1.181.660 18 ar HjIp ti boligindretning XG-201 0018010-00002 6.375 under 18 ar 011 Støttetil individ.befordr. SL 117 8.785 14.910 14.910 Støttetil individuel befordring Betaling for udlev. af batterier XG-2010018011-00001 8.785 14.910 14.910 XG201 001 8012-00001 7.340 091 Tilbagebetaling vedr. bil SL 114-677.593-593.730-593.730 Tilbagebetaing bil XG-201 001 801 3-00001 -677.593-593.730-593.730 093 Tilbagebet. boligindretning SL 116-1 00.000 Tilbagebetaling bollgindretning XG-201 0018014-00001 -100.000 Plejevederlag og hjlp 8! 053237 sygeartik!ero.lign. ved 369.198 868.911 870.700 1.789 pasning Social- og sundhedsomradet 369.198 868.911 870.700-1.789 55
Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling?Eldre og handicappede 369.198 868.911 870.700-1.789 2010010009 Plejevederlagog hj. til sygeartikier 369.198 868.911 870.700-1.789 001 Løn og plejevederlag párørende 349.881 864.461 866.250-1.789 Plejeløn my. XG-2010019001-00001 347.690 862.270 862.270 Arbejdsskadeforsikring XG-201 0019001-00002 2.191 2.191 3.980-1.789 003 Hjlp til sygeartikler 19.317 4.450 4.450 0535 Radgivning 3.342.828 3.756.603 4.61 0.830 854.226 053540 Radgivningog. radgivningsinstitutioner 3.342.828 3.756.603 4 610.830-854.226 Børne- og kulturomradet 18.400 0538 Børn og unge med srhge behov 18.400 Rdgivning, undersøg. eller behandl. XG-1 525050601-00001 18.400 Social- og sundhedsomràdet 3.324.428 3.756.603 4.610.830-854.226 /Eldre og handicappede 3.324.428 3.756.603 4.610.830-854.226 2010010010 2010010014 iog radgivningsinstitutioner 3.316.687 3.574.033 4.428.260-854.226 Drift at hjlpemidl.central XG-201 0011001-00002 1.173.022 1.358.803 2.213.030-854.226 Betaling for rdgivn. tale, høre_og_syn Rádgivn. arm- og benproteser Ekstern rádgiv.yd. specialbist.off. e 4 Ekstern rdgiv.yd. specialbistand_pri.e4 XG-2010011002-00001 2.068.664 2.138.940 2.138.940 XG-2010011004-00001 75.000 76.290 76.290 Radgivningog radgivningsinst. ejer 4 XG-201 0011401-00001 6.822 7.741 182.570 182.570 XG-201 0011401-00002 920 182.570 182.570 Tilbud til voksne med srlige behov 63.041.852 73.944.798 73.401.800 542.998 Botilbud for personer med 053842 srlige sociale problemer 1.746.251 2.391.720 2.391.720 (pgf. 10 Fllesudgifter og administration 1.746.251 2.391.720 2.391.720 Kvindekrisecentre 311.106 841.510 841.510 002 Kvindekrisecentre 109 XG-1010020111-00001 311.106 841.510 841.510 Forsorgshjem 3.241.132 4.014.530 4.014.530 001 Bo pers. med srl. prob. 110 eje I XG-1010020112-00001 3.241.132 4.014.530 4.014.530 Statsrefusion -1.805.987-2.464.320-2.464.320 3 Berigtigelser XG-1 010020114-00003 -29.868 4 Ref. botilbud 50% ref. pgf. 177,_nr._5 XG-1010020114-00004 -1.776.119-2.464.320-2.464.320 Alkoholbehandling og 053844 behandlingshjemfor 1.445 764 1.226.660 1.226.66 ilkoholskadede (sund Social- og sundhedsomradet 1.445.764 1.226.660 1.226.66 Sociale ydelser 1.445.764 1.226.660 1.226.66 Alkoholbeh. og beh.hjem 2030010003 1.445.764 1.226.660 1.22666 alkoholskadede Alkoholbehandling og behandlingshjem 1.445.764 1.226.660 1.226.66 001 Dagbehandling XG-0203001 003-00001 1.036.7 1.035. 1.001.76 33.240 002 Døgnbehandling XG-0203001003-00002 408. 191. 224.8-33.240 Behandling at stofmisbruger 053845 servicelovens pgf. 101 og 2.589. 2.828. 2 828.2 sundh Social- og sundhedsomradet.589.194.828. 2.828.2 Sociale ydelser.589.194.828. 2.828.2 Narkobehandling pgf. 101.589.194.828. 2.828.280 001 Dagtilbud 18 arog derover,_eje.3 002 Døgntilbud l8àrog derover, eje 3 002 Døgntilbud 18 ârog derover, eje 4 XG-2030010101-00001 2.100.247 2.033.000 1.413.360 619.640 XG-2030010101-00002 11.905 795.280 1.414.920-619.640 XG-2030010101-00006 477.042 56
Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. 053850 Botilbud UI Ingerevarende ophoid (pgf. 108) Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling 37 059 23 39.975.686 39.249.980 728.706 FIIesudgifter og administration 31.283.221 33.676.850 32.778.850 898.000 1010020002 økonomiafdelingen - avrige opgaver 0-898.000 898.000 Besp. rammeinst. børn og voksne XG-1010022111-00001 0-898.000 898.000 Opholdskommunerefusion 31.283.221 33.676.850 33.676.850 Botilbud til lngerevarende XG-1 010020131-00025 31.283.221 33.676.850 33.676.850 ophold 108 Social- og sundhedsomràdet 5.729.089 5.623.689 6.190.260-566.571 Voksne med srlige behov 5.729.089 5.623.689 6.190.260-566.571 Aftaleholder Center Nord -1.920.991-1.513.543-1.084.910-428.633 Fønixgãrden -1.173.508-817.360-817.360 Barselsrefusion fra central lønpulje Flleskonto, betalt af beboerne XG-201 5011151-00001 -125.094 XG-2015011151-00002 134.192 165.160 165.160 Transport af brugere XG-201 5011151-00003 -31.778-60.740-60.740 Beboernes betaling for service XG-201501 1151-00004 -952.992-897.110-897.110 Beboernes betaling iøvrigt XG-2015011151-00006 -59.164-24.670-24.670 Beboeraktiviteter XG-201 5011151-00007 6.920 Diverse indtgter XG-201 5011151-00008 -89.169 Kursus XG-201501 1151-00009 -60.000 Vintertjeneste, grønne XG-201501 1151-00010 3.574 omrader Fanixgárden, puljer 925.094 977.520 977.520 Puller - adm. af økonomiafdelingen XG-2015011251-00001 925.094 977.520 977.520 Fan ixgárden, XG-201 5011351-00001 -15.960.720-15.960.720-15.960.720 opholdsbetaling Fjordbo Thyholm, Botilbud -269.172-223.503-178.090-45.413 Barselsrefusion fra central lønpulje Flleskonto, betalt af beboerne XG-2015012151-00001 -196 XG-2015012151-00002 1.738 Transport af brugere XG-201 5012151-00003 -19.895 Beboernes betaling iøvrigt XG-201 5012151-00004 -21.299 Beboernes betaling XG-2015012151-00006 -239.455-223.503-178.090-45.413 Beboeraktiviteter XG-201 5012151-00008 -27 lndtgter fra undervisning, ress.persone XG-2015012151-00009 -2.000 Vintertjeneste og grønne XG-2015012151-00010 11.964 omráder Fjordbo Thyholm, Botilbud, puller 41 5.780 428.658 341.560 87.098 Puller - adm. af I IXG-2015012251-00001 økonomiafdelingen I 415.780 428.658 341.560 87.098 Fjordbo Thyholm, Botilbud, opholdsbet. -6.749.593-6.734.847-5.380.100-1.354.747 Fjordbo, Thyholm, I IXG-2015012351-00001 -6.749.593-6.734.847-5.380.100-1.354.747 opholdsbetaling Betaling offentlige myndigheder -6.749.593-6.734.847-5.380.100-1.354.747 2015010511 IF0nixgrden 14.570.930 14.886.001 14.783.020-41.733 Personale 13.533.681 13.633.228 13.528.780 104.448 Materiale- og aktivitetsudgifter 654.010 598.360 598.360 Administrationsudgifter 52.835 142.003 143.470-1.467 IT, inventar og materiel 97.523 213.700 213.700 Diverse 32.180 38.260 38.260 Grunde og bygninger 200.700 260.450 260.450 Budgetregulering -144.714-144.714 2015010521 IFiordbo Thyholm, Botilbud 6.320.197 6.075.422 5.149.260 926.162 Personale 5.830.468 5.991.762 4.749.810 1.241.952 Materiale- og aktivitetsudgiffer 226.607 178.185 141.980 36.205 57
Fenixgrden Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Administrationsudgifter 25.749 42.160 42. 160 IT, inventar og materiel 109.402 94.929 75.640 19.289 Diverse 14.203 4.310 4.310 Grunde og bygninger 113.767 170.976 135.360 35.616 Budgetregulering -406.900-406.900 Botilbuddet Bjerggade 54-1.076.389-1.135.127-1.121.580-1 3.547 IT-systemet Bosted XG-201 5011161-00002 14.660 14.660 Fester, udflugter og underholdning XG-2015011161-00003 2.720 25.960 25.960 053852 Buskørsel til og Ira vrksted XG-2015011161-00004 -25.436 Beboernes betaling XG-2015011161-00005 -1.027.777-1.134.407-1.120.860-13.547 Betaling Ira personale til mad XG-2015011161-00009 -23.897-41.340-41.340 lndtgter XG-201501 1 161-00010 -2.000 2015010611 Botilbuddet Bjerggade 54 8.726.471 8.272.359 8.396.750-124.391 Personale 8.042.625 7.41 3.733 7.542.28-1 28.547 Materiale- og aktivitetsudgifter 328.971 389.068 384.43 4.638 Administrationsudgifter 50.403 27.265 28.29-1.025 IT, inventar og materiel 86.407 62.530 62.530 Diverse 25.978 18.950 18.95 Grunde og bygninger 191.869 360.813 360.27 543 Betaling offentlige myndigheder 217 Teknik- og MiIjaomrdet 46.953 678.147 280.87 397.277 Planlagt vedligeholdelse 43.738 674.932 280.87 394.062 Fønixgárden XG-251 0060101-00004 30.335 649.897 235.20 414.697 Botilbud Bjerggade 54 XG-2510060101-00007 13.404 25.035 45.67-20.635 Tek. drift af takstfinansierede institut 3.215 3.215 3.215 2510080303 Tek.drift - 2510080306 2.278 2.278 2.278 Tek.drift - Botilbuddet Bjerggade_54 Botilbudtil midlertidigt ophold 937 937 937 8 346.115 13.463.550 13.54266-79.110 FIIesudgifter og administration 8.829.401 13.108.414 13.76045 652.036 Opholdskommunerefusion 8.829.401 13.108.414 13.760.450-652.036 Botilbud til midlertidigt ophold_ 107 XG-1010020131-00033 8.829.401 13.108.414 13.760.450-652.036 Social- og sundhedsomrádet -497.703 31 2.768-256.870 569.638 Voksne med sriige behov -497.703 312.768-256.870 569.638 Aftaleholder Center Midtbyen -497.703 31 2.768-256.870 569.638 Ung Ved Fjorden, puljer 90.913 107.679 97.420 10.259 Puljer- adm. økonomiafdelingen XG-2015012101-00001 90.913 107.679 97.420 10.259 Ung Ved Fjorden, opholdsbetaling -2.135.538-2.150.276-2.225.410 75.134 Ung Ved Fjorden, opholdsbetaling XG-2015013101-00001 -2.135.538-2.150.276-2.225.410 75.134 2015010101 Ung Ved Fjorden 1.546.921 2.355.364 1.871.120 484.244 Personale 1.354.461 1.569.212 1.651.590-82.378 Materiale- og aktivitetsudgifter 16.695 46.720 47.380-660 Administrationsudgifter 31.911 3.030 3.030 IT, inventar og materiel 57.224 5.808 5.890-81 Diverse 3.356 10.180 10.180 Grunde og bygninger 83.275 150.776 153.050-2.274 Budgetregulering 569.638 569.638 Teknik- og Miljeomràdet 14.418 42.368 39.080 3.288 Planlagt vedligeholdelse 13.082 41.604 39.080 2.524 Ung ved Fjorden IXG-2510060101-00006 13.082 41.604 39.080 2.524 Tek. drift af takstfinansierede institut 1.336 764 764 2510080305 Tek.drift - Ung Ved Fjorden 1.336 764 764 Kontaktperson- og 053853 ledsageordninger (pgf. 45, 97 1.441192 1.887.605 1198.859 88 745 99) FIIesudgifter og administration 463.252 628.915 628.090 825 FIIesudgifter og administrati 463.252 628.915 628.090 825 58
Vrkstedet, Vrkstedet - 2.305.237 Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. 053858 053859 Regnskab Korr Oprindeligt Merbevilling Opholdskommunerefusion 463.252 628.915 628.090 825 Kontaktperson- og edsagerordning XG-1010020131-00041 463.252 628.915 628.090 825 Social- og sundhedsomràdet 978.540 1.258.690 1.170.770 87.920 Voksne med srlige behov 978.540 1.118.790 1.030.870 87.920 2015010003 Støtte- og kontaktpersonord. sindlid. Kontaktperson- og ledsagerordninger 978.540 1.118.790 1.030.870 87.920 XG-2015010003-00001 978.540 1.118.790 1.030.870 87.920 Sociale ydelser 139.900 139.900 2030010002 Kontaktperson og ledsager. 139.900 139.900 Kontaktpersonordning døvblinde XG-203001 0002-00001 139.900 139.900 Beskyttet beskftigelse (pgf. 1 865.399 2.201.120 2.34876-147.639 FIIesudgifter og administration 1.946.892 2.508.090 2.50809 Opholdskommunerefusion 1.946.892 2.508.090 2.50809 Beskyttet beskftigeise XG-1 010020131-00043 1.946.892 2.508.090 2.50809 Social- og sundhedsomrádet -383.555-614.893-323.03-291.863 Voksne med srlige behov -383.555-614.893-323.03-291.863 StruerVrkstedet -383.555-614.893-323.030-291.863 Struer Vrkstedet - 538.486 563.832-365.460 929.292 Forplejning og aktivitet XG-2015011401-00002 18.051 24.134 16.740 7.394 Løn til revalidender XG-2015011401-00004 402.847 494.388 410.920 83.468 Elevtransport XG-201 5011401-00005 -19.009 Drift af bil XG-201501 1401-00003 82.425 37.260 30.970 6.290 Lukket - Produktion XG-201 5011401-00007 -882.719 882.719 Administration XG-201 5011401-00008 495-3.920 55.310-59.230 Kurser, møderog rejser XG-2015011401-00009 53.677 11.970 3.320 8.650 StruerVrkstedet- Vrkstedet, puljer 204.252 122.264 101.620 20.644 Puljer - adm. XG-2015012401-00001 204.252 122.264 101.620 økonomiafdelingen 20.644 StruerVrkst. - opholdsb. -2.099.190-2.021.181-1.734.480-286.701 2015010401 Vrkstedet, opholdsbetaling XG-201 5013401-00001 -2.099.190-2.021.181-1.734.480-286.701 Produktion XG-2015011410-00001 -1.332.341-1.032.720-1.032.719 Personale 2.728 Materiale- og aktivitetsudgifter 97.046 84.170 84.170 Administrationsudgifter 1.148 IT, inventar og materiel 4.719 Diverse -1 7.900 Grunde og bygninger 32.282 lndtgter -1.455.052-1.116.890-1.116.890 lndkabssystemet 2.687 Struer Vrkstedet Vrkstedet 1.752.912 1.675.290 77.622 Personale 1.589.283 1.756.435 1.497.120 259.315 Materiale- og aktivitetsudgifter 4.019 0 0 Administrationsudgifter 35.408 59.230 59.230 IT, inventar og materiel 360.368 52.252 43.430 8.822 Diverse 28.332 6.729 6.729 Grunde og bygninger 287.827 200.629 128.010 72.619 Budgetregulering -322.364-322.364 Teknik- og Miljeomràdet 302.062 307.923 163.700 144.223 Planlagt vedligeholdelse 301.748 307.521 163.700 143.821 Struer Vrkstedet IXG-251 0060101-00008 301.748 307.521 163.700 143.821 Tek. drift af takstfinansierede institut 315 402 402 2510080307 Tek.drift - Struer Vrkstedet, Vrksted og samvrstiibud 315 402 402 8.548.072 9.967.177 10.014.880-47.703 FIIesudgifter og administration 8.504.997 9.481.550 9.481.550 0 Parasollen 1.156.150 1.156.150 1.156.150 0 59
Dagcenter, Dagcenter Dagcenter, Daghjem, Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling 001 Aktivitets og samvrstilbud XG-1010022050-00001 1.156.150 1.156.150 1.156.150 0 Opholdskommunerefusion 7.348.847 8.325.400 8.325.400 Aktivitets- og samvrstiibud XG-1 010020131-00044 7.348.847 8.325.400 8.325.400 Social- og sundhedsomrédet 24.701 387.720 489.480-101.760 Voksne med srlige behov 24.701 387.720 489.480-101.760 2015010301 Huset Søndergade 22 609.259 879.000 637.570 241.430 Terapi XG-2015011301-00001 -69.320 11.060 11.060 Café Søndergade 22 XG-201 5011301-00003 -14.012 Personale 566.654 557.290 556.590 700 Materiale- og aktivitetsudgifter 58.322 Administrationsudgifter 12.813 14.130 14.130 IT, inventar og materiel 2.066 Diverse 1.375 1.010 1.010 Grunde og bygninger 51.359 54.780 54.780 Budgetregulering 240.730 240.730 StruerVrkstedet -361.500-314.455-145.300-169.155 Struer Vrkstedet - -25.420 54.500 43.690 10.810 Forplejning og aktivitet XG-2015014401-00002 43.749 12.550 7.300 5.250 Elevtransport XG-201 5014401-00003 -115.311 0 0 Drift af bil XG-2015014401-00004 35.951 31.140 31.140 Kurser, møder og rejser XG-2015014401-00005 10.190 10.810 5.250 5.559 Struer Vrkstedet - puljer 87.825 93.290 93.290 Puljer-adm. XG-2015015401-00001 87.825 93.290 økonomiafdelingen 93.290 Struer Vrkst. - opholdbet. -1.469.125-1.527.890-1.527.890 Struer Vrkst. - Dagcenter, XG-201 5016401-00001 -1.469.125-1.527.890-1.527.890 opholdbet. Struer Vrkstedet - Daghjem 18.539 65.882 48.460 17.422 Forplejning og aktivitet XG-2015017401-00002 36.000 18.562 11.130 7.432 Elevtransport XG-201 5017401-00003 -68.230-10 -10 Drift af bil XG-2015017401-00005 35.031 33.356 30.960 2.396 Kurser, møder og rejser XG-2015017401-00006 15.738 13.974 6.380 7.594 Struer Vrkstedet - puljer 122.491 132.379 122.870 9.509 Puller - adm, økonomiafdelingen XG-2015018401-00001 122.491 132.379 122.870 9.509 Diverse 122.491 132.379 122.870 9.509 StruerVrkstedet- Daghjem, opholdbet. -2.179.551-2.141.270-1.992.900-148.370 2015010404 StruerVrkstedet- Daghjem,_opholdbet. XG-2015019401-00001 -2.179.551-2.141.270-1.992.900-148.370 Struer Vrkstedet - 1.309.205 1.111.558 1.321.150 Dagcenter -209.592 Personale 1.088.976 1.203.860 1.214.670-10.810 Materiale- og aktivitetsudgifter -1.876 Administrationsudgifter 18.130 26.497 27.220-723 IT, inventarog materiel 74.919 14.010 14.010 Diverse 19.719 4.790 4.790 Grunde og bygninger 109.335 60.460 60.460 Budgetregulering -198.059-198.059 2015010407 Struer Vrkstedet - Daghjem 1.774.536 1.897.096 1.746.030 151.066 Personale 1.573.244 1.740.518 1.625.930 114.588 Materiale- og aktivitetsudgifter 4.654 Administrationsudgifter 20.387 31.560 31.560 IT, inventarog materiel 43.494 15.331 14.230 1.101 Diverse 9.839 2.630 2.630 Grunde og bygninger 122.917 77.431 71.680 5.751 Budgetregulering 29.626 29.626 Center Nord -223.057-176.825-2.790-174.035 Fjordbo Thyholm, Dagcenter -67.723 Barselsrefusion fra central lønpulje XG-2015012451-00001 -48.217 Transport af brugere XG-2015012451-00002 -19.506 60
Huset Struer Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Fjordbo Thyholm, Dagcenter, puljer 105.733 119.326 92.680 26.646 Puljer-adm. XG-2015012551-00001 105.733 119.326 92.680 26.646 økonomiafdelingen Fjordbo Thyhoim, Dagcenter, opholdsbet. -1.878.144-1.871.906-1.454.530-417.376 FjordboThyholm, Dagcenter,_opholdsbet. XG-2015012651-00001 -1.878.144-1.871.906-1.454.530-417.376 2015010524 Fjordbo Thyhoim, Dagcenter 1.617.076 1.575.755 1.359.060 216.695 Personale 1.339.70 1.508.728 1.152.260 356.468 Materiale- og aktivitetsudgifter 85.70 104.056 80.820 23.236 Administrationsudgiffer 5.74 27.360 27.580-220 IT, inventar og materiel 98.923 60.577 47.049 13.527 Diverse 53 7.810 7.810 Grunde og bygninger 86.46 58.685 43.540 15.145 Budgetregulering -191.461-191.461 Teknik- og Miljøomrdet 18.37 97.907 43.850 54.057 Planlagt vedligeholdelse 17.52 97.151 43.850 53.301 Struer Vrkstedet XG-251 0060101-00008 2.91 HusetSendergade XG-2510060101-00023 14.619 97.151 43.850 53.301 Tek. drift af øvrige bygninger 303 303 303 2510080805 frek.drift - Søndergade 303 303 303 Tek. drift af takstfinansierede institut 542 453 453 2510080308 ek.grltt - VrKstecJet, fl,rnfr 485 218 218 2510080309 Tek.drift - Struer Vrkstedet, Daghjem 57 235 235 0546 Tilbud til udlndinge 1.032.773 628.330 13.330 61 5.000 054660 integrationsprogram og ntroduk- tionsforløb my 180 515-362.890 285.890-77.000 Social- og sundhedsomradet 180.515 362.890 285.890-77.000 0548 Beskftigelse 180.515-362.890-285.890-77.0 lntroduktionsprogram my., netto 180.515-362.890-285.890-77.0 lntroduktionsprogram my., XG-202501 3001-00001 1.972.021 892.950 1.046.950-154.000 brutto Statsrefusion XG-202501 3001-00024 -1.791.506-1.255.840-1.332.840 77. Betaling offentlige myndigheder -1.791.506-1.255.840-1.332.840 77. 054661 jlntroduktionsydelse 852.258 991.220 299.220 692 Social- og sundhedsomradet 852.258 991.220 299.220 692. Sociale ydelser 852.258 991.220 299.220 692. 2030010104 Kontante ydelser 852.258 991.220 299.220 692. lntroduktionsydelse, netto 852.258 991.220 299.220 692.000 lntroduktionsydelse, brutto XG-203001 4103-00001 1.692.251 1.982.420 598.420 1.384.000 Statsrefusion XG-2030014103-00017 -839.993-991.200-299.200-692.000 054665 Repatriering 0 Social- og sundhedsomrãdet 0 Sociale ydelser 0 2030010104 }Kontante ydelser 0 Repatriering netto 0 Repatriering brutto XG-203001 4104-00001 101.899 Repatriering 100% refusion XG-2030014104-00002 -101.899 Fertidspensioner og person lige tillg 88.606.038 88.514.430 90.164.430-1.650.000 054867 Personhge tillg m v 2 104 052 2 370 580 2 370 580 Social- og sundhedsomràdet 2.104.052 2.370.580 2.370.580 Sociale ydelser 2.104.052 2.370.580 2.370.580 2030010103 Pensioner, personlige tillg 2.104.052 2.370.580 2.370.580 Personlige tillg my., netto 2.104.052 2.370.580 2.370.580 Personlige tillg my., brutto XG-203001 0103-00001 5.251.616 5.980.380 5.980.380 Statsrefusion XG-203001 0103-00019 -3.147.564-3.609.800-3.609.800 61
Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. 054868 Førtidspension med 50 pct. refusion Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling 10938.200 10.968.660 11.668.660-700.0CC Social- og suridhedsomrsdet 10.938.200 10.968.660 11.668.660-700.000 Beskftigelse 10.938.200 10.968.660 11.668.660-700.000 2025010004 Førtidspensioner 10.938.200 10.968.660 11.668.660-700.000 Førtidspension med 50% refusion, netto 10.938.200 10.968.660 11.668.660-700.000 Førtids ension med 50! ref., brutto XG-2025014001-00001 21.537.359 21.779.020 23.179.020-1.400.000 Staisrefusion XG-2025014001-00010 -10.599.159-10.810.360-11.510.360 700.000 054869 Fertidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler 18.092.671 18.162.750 18.612.750-450.000 Social- og sundhedsomràdet 18.092.671 18.162.750 18.612.750-450.000 Beskftigelse 18.092.671 18.162.750 18.612.750-450.000 2025010004 Førtidspensioner 18.092.671 18.162.750 18.612.750-450.000 Førtidspension med 35% refusion, netto 18.092.671 18.162.750 18.612.750-450.000 Førtids ension med 35!.. XG-2025014002-00001 refusion, brutto 28.006.589 28.235.532 28.927.840-692.308 Statsrefusion XG-2025014002-00010 -9.91 3.918-1 0.072.782-1 0.31 5.090 242.308 054870 Fertidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler 57.471.116 57.012.440 57.512.440-500.000 Social- og sundhedsomradet 57.471.116 57.012.440 57.512.440-500.000 Beskftigelse 57.471.116 57.012.440 57.512.440-500.000 2025010004 jførtidspensioner 57.471.116 57.012.440 57.512.440-500.000 Førtidspension med 35% ref., netto 57.471.116 57.012.440 57.512.440-500.000 Fertids ension med 35!. XG-2025014003-00001 refusion, brutto 88.373.285 87.981.009 88.750.240-769.231 Statsrefusion XG-202501 4003-00004 -30.902.169-30.968.569-31.237.800 269.231 0557 Kontanteydelser 141.696.283 143.789.736 123.319.910 20.469.826 055771 Sygedagpenge 38.329.772 38.464.608 31.781.640 6.682.968 Social- og sundhedsomrsdet 38.329.772 38.464.608 31.781.640 6.682.968 Beskftigelse 38.329.772 38.464.608 31.781.640 6.682.968 2025010005 Kontante ydelser 38.329.772 38.464.608 31.781.640 6.682.968 Sygedagpenge, netto 38.329.772 38.464.608 31.781.640 6.682.968 Sygedagpenge, brutto XG-202501 5001-00001 54.781.029 56.737.661 58.729.700-1.992.039 Statsrefusion XG-202501 5001-00011 -16.451.257-18.273.053-26.948.060 8.675.007 055772 Sociale formal 5.279.536 5.408.150 5.728.150-320.000 Fllesudgifter og administration 23.101 Opholdskommunerefusion, beskft. 23.101 Merudgifter 100 (5.72) IXG-1 01 00201 32-00001 23.101 Børne- og kulturomrádet 3.617.730 3.640.160 3.960.160-320.000 Børn og unge med srlige behov 3.617.730 3.640.160 3.960.160-320.000 Kontante ydelser 3.61 7.730 3.640.160 3.960. -320.000 Socialeformál netto 3.617.730 3640.1 3.960. -320.000 Sociale formal, brutto XG-1525050901-00001 7.235.461 7280.3 7.920. -640.000 Statsrefusion XG-1 525050901-00006 -3.617.731-3.640.1-3.960. 320.000 Social- og sundhedsomrádet 1.638.705 1767.9 1.767. Socialeydelser 1.638.705 1767.9 1.767. 2030010104 Kontanteydelser 1.638.705 1767.9 1.767. Sociale formal, netto 1.638.705 1.767.9 1.767. Sociale form5l, brutto XG-203001 4101-00001 3.277.413 3535.9 3.535. Statsrefusion XG-203001 4101-00010 -1.638.708-1.768.0-1.768.000 055773 Kontanthjlp 24.206.374 23.324.595 16.473.040 6.851.555 Fllesudgifter og administration 232.531 179.130 179.130 Opholdskommunerefusion 232.531 179.130 179.130 Kontanthjlp( 5.73) IXG-1 010020132-00002 232.531 179.130 179.130 Social- og sundhedsomrsdet 23.973.843 23.145.465 16.293.910 6.851.555 2025010005 IKontante ydelser 23.973.843 23.145.465 16.293.910 6.851.555 Kontanthjlp, netto 23.973.843 23.145.465 16.293.910 6.851.555 Kontanthjlp, brutto XG-202501 5002-00001 34.025.740 32.960.201 25.031.630 7.928.571 Statsrefusion XG-202501 5002-00031 -10.051.897-9.814.736-8.737.720-1.077.016 62
Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeiigt Merbevilllng 055775 Aktiverede kontanthjlpsmodtagere 14.402.246 15.003.733 11.566.930 3.436.803 Fllesudgifter og administration -225.646-150.000-1 50.000 Opholdskommunerefusion -225.646-150.000-150.000 KontanthjIp (5.75) IXG-1 010020132-00005 -225.646-150.000-150.000 Betaling offentlige myndigheder -225.646-150.000-150.000 Social- og sundhedsomradet 14.627.892 15.153.733 11.566.930 3.586.803 2025010005 Kontante ydelser 14.627.892 15.153.733 11.566.930 3.586.803 Aktiverede kontanthjlpsmodt., netto 14.627.892 15.153.733 11.566.930 3.586.803 Akt. kontanthj.modtagere brutto XG-202501 5003-00001 23.800.868 24.252.835 31.741.490-7.488.655 Statsrefusion ialt XG-202501 5003-00018 -9.172.976-9.099.102-20.174.560 11.075.458 055776 Boligydelser til pensionister 8.821.588 8.944.700 8.944.700 Fllesudgifter og administration 8.821.588 8.944.700 8.944.700 Opholdskommunerefusion 337.890 147.700 147.700 Boligydelse XG-1 010020131-00046 337.890 147.700 147.700 Boligydelse netto 8.483.697 8.797.000 8.797.000 Boligydelse brutto XG-1 010052001-00001 33.995.442 35.209.160 35.209.160 Statsrefusion XG-1 010052001-00009 -25.511.744-26.412.160-26.412.160 055777 Boligsikring 5.508.267 5.346.950 5.492.950-146.000 Fllesudgifter og administration 5.508.267 5.346.950 5.492.950-146.000 Opholdskommunerefusion -863 Boligsikring XG-1 010020131-00045 -863 Boligsikring netto 5.509.130 5.346.950 5.492.950-146.000 Boligsikring brutto XG-1 010052002-00001 11.018.260 10.695.250 10.987.250-292.000 Statsrefusion XG-1 010052002-00012 -5.509.130-5.348.300-5.494.300 146.000 055778 Dagpenge til forsikrede ledige 45.148.498 47.297.000 43.332.500 3.964.500 Social- og sundhedsomrádet 45.148.498 47.297.000 43.332.500 3.964.500 2025010005 Kontante ydelser 45.148.498 47.297.000 43.332.500 3.964.500 Dagpenge til forsikrede ledige 45.148.498 47.297.000 43.332.500 3.964.500 001 Dagpenge i aktiv perioder_2010 002 Dagpenge i passive penoder 2010 006 Dagpenge i aktive perioder_50% 008 Dagpenge pass. penoder_70% 003 Dagpengeved manglende_rettighed 005 Medfinansiering 50% befordr.godtg. 007 Dagpenge I aktive penoder_70% XG-2025015005-00001 101.496 125.000 6.222.499-6.097.500 XG-2025015005-00002 1.102.132 1.250.000 36.670.000-35.420.000 XG-2025015005-00006 3.465.234 3.676.000 3.676.000 xg-2025015005-00008 31.395.564 33.550.000 33.550.000 XG-2025015005-00003 3.947.168 4.289.000 190.000 4.099.000 XG-2025015005-00005 214.054 259.000 250.000 9.000 XG-2025015005-00007 4.477.587 3.820.000 3.820.000 009 Uddann.ydelse 70% ref. XG-2025015005-00009 445.263 328.000 328.000 0558 Revalidering 28.709.853 28.813.832 29.371.170-557.338 055880 Revalidering 2.906.915 2.849.586 6.425.610-3.576.024 Social- og sundhedsomràdet 2.906.915 2.849.586 6.425.610-3.576.024 2025010006 Revalidering 2.906.915 2.849.586 6.425.610-3.576.024 Revalidering, netto 2.906.915 2.849.586 6.425.610-3.576.024 Revalidering, brutto XG-2025016001-00001 5.331.673 5.113.100 13.157.000-8.043.900 Statsrefusion XG-202501 6001-00024 -2.424.758-2.263.514-6.731.389 4.467.876 055881 Løntllskud mv. til personer I fleksjob og personer entil 25.802.938 25.964.246 22.945.560 3.01 8.686 Fllesudgifter og administration 31.324 Opholdskommunerefusion 31.324 Lentilskuds. stillinger (5.81) XG-1 010020132-00004 31.324 Social- og sundhedsomrâdet 25.771.614 25.964.246 22.945.560 3.018.686 2025010006 Revalidering 25.771.614 25.964.246 22.945.560 3.018.686 Fleksjob/ledighedsydelsen netto 25.771.614 25.964.246 22.945.560 3.018.686 63
Struer Kommune, netto Hele kr. Fleksjob/ledighedsydelse, brutto Regnskabsoversigt 2011 Regnskab Korr Oprindeligt Merbevilling XG-202501 6002-00001 54.999.031 5 50.540.750 2.747.442 Statsrefusion XG-202501 6002-00040 -29.227.417-27.323.946-27.595.190 271.244 Arbejdsmarkedsforanstaltnin 0568 20.938.089 25.184.380 18.573.859 6.610.521 ger Driftsudgifter til den 056890 kommunale 9.740144 13.415.138 4 928.469 8.486 669 beskftigeisesindsats Social- og sundhedsomradet 9.740.144 13.415.138 4.928.469 8.486.669 8eskftigelsesprojekter 9.740.144 13.415.138 4.928.469 8.486.669 Driftsudg.komm. beskftigelsesinds.netto 1 15.983.061 15.983.061 001 Driftsudg.ordinr udd.dp-modtagere XG-202501 7000-00001 1.007.376 1.600.000 1.600.000 002 øvr. driftsudg. dagpengemodt. XG-202501 7000-00002 5.906.085 5.022.000 5.022.000 003 Driftsudg.ordinr udd. kont.hjlpsm. XG-202501 7000-00003 159.907 739.700 739.700 004 øvr. driftudg. kontanthjipsmodt. XG-202501 7000-00004 4.782.545 2.225.041 2.225.041 005 Driftsudg.ordinr udd. revalidender XG-202501 7000-00005 1.053.050 600.000 600.000 006 øvr.driftsudg. revalidender XG-202501 7000-00006 384.962 2.074.920 2.074.920 008 øvr. driftsudg. sygedagpengemodt. XG-202501 7000-00008 1.656.409 1.175.000 1.175.000 009 øvr.driftsudg. ledighedsyd.modtag. XG-202501 7000-00009 141.413 246.400 246.400 010 Driftsudg. selvvalgt uddannelse XG-202501 7000-00010 1.154.894 2.300.000 2.300.000 Kommunal beskftigelsesproj.statsref. -10.151.700-8.636.370-8.636.370 001 Refusion 50% flles IXG-202501 701 0-00001 driftsloft I -10.151.700-8.636.370-8.636.370 lndtgter Barslevvej 20, Iejeindtgter my. -54.549 2025010101 IProiektenhed lndustrivej 16 2.948.029 2.804.633 2.950.910-146.277 Personale 2.468.295 2.517.514 2.520.610-3.096 Materiale- og aktivitetsudgifter 100.217 128.270 128.270 Administrationsudgifter 31.124-404 -404 IT, inventar og materiel 81.787 48.730 48.730 Diverse 22.060 97.350 97.350 Grunde og bygninger 244.544 155.950 155.950 Budgetregulering -142.777-142.777 2025010102 Pa Sporet 195.132 545.849 587.250-41.401 Personale 195.132 542.455 587.250-44.795 Budgetregulering 3.394 3.394 2025010103 IBarslevvei 20 556.591 2.717.965 1.390.309 1.327.656 Personale 363.492 904.620 904.620 Materiale- og aktivitetsudgifter 44.751 31 3.090 313.090 Administrationsudgifter 1.306 13.770 13.770 IT, inventarog materiel 42.103 67.710 67.710 Diverse 1.893 Grunde og bygninger 103.045 91.119 91.119 Budgetregulering 1.327.656 1.327.65 056891 I Beskftigelsesindsats for J forsikredeledige 9 145 454 8.954.500 11.253.510-2 299.01 Social- og sundhedsomradet 9.145.454 8.954.500 11.253.510-2.299.01 Beskftigelsesprojekter 9.145.454 8.954.500 11.253.510-2.299.01 Besk. indsat for forsikr. ledige, netto 9.145.454 8.954.500 11.253.510-2.299.01 Besk. indsat for forsikr. ledige,_brutto IXG-2025017001-00001 18.816.766 19.359.000 32.891.000-13.532.000 I Statsrefusion IXG-202501 7001-00023 -9.671.311-10.404.500-21.637.490 11.232.990 64
Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. 056895 Len til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative Regnskab Korr Oprindeligt Merbevilling 1.343.450 1256.142 1.247.450 8.692 I Social- og sundhedsomradet 1.343.450 1.256.142 1.247.450 8.692 Beskftigelsesprojekter 1.343.450 1256.142 1.247.450 8.692 Løn til forsikrede ledige ansat komm. xg-202501 7002-00001 1.343.450 1.256.142 1.247.450 8.692 056896 Servicejob 0-7.570 7.570 Social- og sundhedsomrádet 0-7.570-7.570 Beskftigelsesprojekter 0-7.570-7.570 Servicejob, netto 0-7.570-7.570 Servicejob, brutto IXG-202501 7004-00001 138.775 468.510 468.510 Personale 138.775 468.510 468.510 Statsrefusion IXG-2025017004-00003 -1 38.775-476.080-476.080 Betaling offentlige myndigheder -138.775-476.080-476.080 056897 Seniorjob til personer over 55 ar 233.023 306.620 906.620-600.000 Social- og sundhedsomrádet 233.023 306.620 906.620-600.000 Beskftigelsesprojekter 233.023 306.620 906.620-600.000 Seniorjob til pers. over 55 r, netto 233.023 306.620 906.620-600.000 Seniorjob til pers. over 55 ar, brutto XG-2025017005-00001 400.971 613.240 1.81 3.240-1.200.000 Statsrefusion XG-2025017005-00004 -167.948-306.620-906.620 600.000 056898 Beskftigelsesordninger 476.017 1.259.550 245.380 1.014.170 Fllesudgitter og administration 76.482 19.760 19.760 1010020002 økonomiafdelingen - evrige opgaver 76.482 19.760 19.760 UU Tilsk. til ophold højskoler XG-1010022055-00001 2.000 19.760 19.760 Beskftigelsesordn., brutto XG-2025017006-00001 74.482 Børne- og kulturomrãdet 248.310 8.310 240.000 Skoler og SF0 248.310 8.310 240.000 015 Veil. og opkva. 15-17 arige XG-1520020119-00001 240.000 240.000 1520020113 UU Dusørløn 8.310 8.310 Social- og sundhedsomrádet 399.536 991.480 217.310 774.170 Beskftigelsesordninger, netto 399.536 991.480 217.310 774.170 Beskftigelsesordninger, brutto XG-202501 7006-00001 750.724 1.865.420 5.806.730-3.941.310 Statsrefusion XG-2025017006-00039 -351.189-873.940-5.589.420 4.715.480 Støtte til frivilligt socialt 0572 arbejde og evrige sociale 688.702 843.421 1.443.720-600.299 udgifter 057299 øvrige sociale formal 688.702 843.421 1.443.720-600.299 Fllesudgifter og administration 214.489 258.300 258.300 Socialudvalgets radighedsbeløb 214.489 258.300 258.300 001 Tinglysningsafgift Ian ejendomsskat XG-1 01 0020301-00001 10.900 54.400 54.400 Tilskud til vennekredse XG-1 010020302-00001 184.189 184.190 184.190 Tilskud til Jeginde Aktivitetscenter XG-1010020303-00001 19.400 19.710 19.710 Børne- og kulturomrádet 202.230 165.730 36.500 Skoler og SF0 202.230 165.730 36.500 Børne- og uddannelsesudvalget xg-152002011500001 202.230 165.730 36.500 Social- og sundhedsomradet 474.212 382.891 1.01 9.690-636.799?Eldre og handicappede 433.019 881.113 969.180-88.067 2010010013 003 Støtte til frivilligt soc. arbeide Socialudvalgets radlghedsbeløb 433.019 881.113 969.180-88.067 XG-2010011301-00001 234.405 370.590 370.590 Forskellige institutioner XG-2010011302-00001 0 145.680-145.680 Gayer XG-201 0011303-00001 12.899 Udisponeret beleb XG-2010011304-00001 -8.895 393.457 252.740 140.717 65
Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskabsoversigt 2011 Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Struer Frivifligcenter XG-201001 1305-00001 194.611 125.033 200.170-75.137 Sociale projekter -7.967-7.967 Projekt bedre ldreprieje XG-2010011306-00001 -7.967-7.967 BeskftigeIse 41.192-498.222 50.510-548.732 Arbejdsmarkedsudvalgets 2025010008 140.459 50.510 89.949 rádiqhedsbeleb Arbejdsmarkedsudv. ràdighedsbeløb XG-202501 0008-00001 140.459 50.510 89.949 Beskftigelsesprojekter 41.193-638.681-638.681 Projekt 24-7 IXG-2025010009-00001 41.193-638.681-638.681 66
fileskom. Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr Oprindeligt Merbevilling 06 I37.538866 i5364t2i 149199.699 3.741.57C admnistration mv 0642 Politisk organisation 6.972.252 7.594.923 7.219.529 375.394 064240 Flles formal 79188 82.990 82.990 FIlesudgifter og administration 79.788 82.990 82.990 Partistøtte XG-1 010010301-00001 79.788 82.990 82.990 064241 Kommunalbestyrelsesmedle mmer 6.158.691 6.420.229 6.420.229 FIlesudgifter og administration 6. 158.691 6.420.229 6.420.229 Politisk organisation 6.158.691 6.420.229 6.420.229 Kommunalbestyrelse og Udvalg 6.150.915 6.420.229 6.420.229 1010010302 Vederlag til borgmester/ viceborgmester Vederlag til ucivalgs formnd og radmnd Mødediter, tillgs og udvalgsvederlag XG-1 01 0010302-00001 685.387 668.520 668.520 XG-1010010302-00002 856.942 859.780 859.780 XG-1 010010302-00003 516.553 595.310 595.310 Fast vederlag XG-1 010010302-00004 1.339.474 1.268.099 1.268.099 Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste Pension og efterløn til borgmestre Kurser, møder, reiser, reprsent., my. Tidsskrifterog abonnementer XG-1 010010302-00005 246.297 211.920 211.920 XG-1010010302-00006 1.404.159 1.278.280 1.278.280 XG-1010010302-00007 1.001.639 1.417.129 1.417.129 XG-1010010302-00019 93.595 112.220 112.220 Forsikringer XG-1010010302-00020 6.868 8.970 8.970 Kommunalbestyrelse og udvaig 7.776 Personale 7.776 064242 Kommissioner, rad og nvn 342.808 731.734 356.340 375.394 FIlesudgifter og administration 87.270 393.539 211.480 182.059 Politisk organisation 86.208 389.048 206.990 182.059 Husleje-/beboerklagenvn - 65.909 92.230 92.230 Huslejenvn XG-1010010341-00001 49.574 67.160 67.160 Beboerklagenvn XG-1 010010341-00002 16.335 25.070 25.070 Skolebestyrelses/folkeoplysningsudvalg 332 32.320 32.320 FIlesudgifter XG-1 010010342-00001 26.070 26.070 Ungdomsskolebesty. XG-1010010342-00002 332 6.250 6.250 Venskabsbysamarbejde XG-1 010010343-00001 18.297 244.149 62.090 182.059 Internationalt samarbejde XG-1 010010343-00002 13.080 13.080 Boligkommission XG-1 010010344-00001 3.000 3.000 øvrige rád, nvn m.v. XG-1010010345-00001 4.270 4.270 1010010304 Kommisioner, rád og nvn 1.669 Personale 1.669 Feriefonden møder/forplejning XG-1010030006-00001 1.063 4.490 4.490 Social- og sundhedsomrádet 249.707 327.585 134.250 193.335?Eldre og handicappede 89.936 101.110 101.110 2010010012 Kommissioner, rád og nvn 89.937 101.110 101.110 Klagerad hjemmehjlp og /Eldrerád 89.937 101.110 101.110?Eldreràd IXG-2010011201-00002 89.936 101.110 101.110 Voksne med srlige behov 21.873 32.382 33.140-758 2015010006 Kommisioner, ràd og nvn 21.873 32.382 33.140-758 Handicapràd XG-2015010006-00001 21.873 32.382 33.140-758 Beskftigelse 137.898 194.093 194.093 2025010002 Kommisioner, rad og nvn 137.898 194.093 194.093 LBR - Det lokale beskftigelsesrad XG-2025010002-00001 137.898 194.093 194.093 Teknik- og Miljeomradet 5.829 10.610 10.610 2510010002 ITeknisk Drift og Anlg 2.850 67
Børne- Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Kommissioner, rád og nvn 2. Hegnsyn XG-2510012009-00001 2. 2510050003 Planafdelingen 2. 10.610 10.610 Bygningsforbedringsudvalg XG-251 0050004-00001 2.97 10.610 10.610 064243 Vag m v 390 359 970 359 970 FIIesudgifter og administration 390. 359.970 359.970 VaIg, my. 390. 359.970 359.970 FIIesformáI XG-1010010303-00001 807 2.170 2.170 Folketingsvalg XG-1 010010303-00002 390.157 357.800 357.800 0645 Administrativ organisation 117.176.333 127.940.072 117.455.750 10.484.322 064550 Administrationsbygninger 4.021.248 3.108.019 3.788.070-680.052 FIlesudgifter og administration 3.557.394 3.289.577 3.788.070-498.494 Bygningsdrift 2.389.684 2.678.677 2.657.681 20.996 Struer Ràdhus, overfersel XG-1 010010402-00060 44.323 181.232 313.890-132.658 Struer Rádhus, u/overførsel XG-1010010402-00001 1.407.061 1.106.271 1.106.271 0 Thyhoim Rádhus, overfersel XG-1010010402-00061 7.165 57.840 57.840 Thyhoim Rádhus, u/overførsel Jobcentret, Hjermvej 29, overførsel Jobcentret, Hjermvej 29, u/overførsel Børne- og Familiecentret, overførsel Børne- og Familiecentret, u/overførsel XG-1010010402-00017 21.741 3.610 3.610 0 XG-1010010402-00062 7.125 23.712 27.290-3.578 XG-1010010402-00030 805.030 779.820 779.820 0 XG-1010010402-00063 4.621 330.916 171.120 159.796 XG-1 01 0010402-00040 96.944 92.010 92.010 0 Infocenter Struer, overførsel XG-1010010402-00064 3.155 22.696 25.260-2.564 Infocenter Struer, uloverførsel XG-1010010402-00050 -7.482 80.570 80.570 0 1010010401 Rengøring adminstrationsbygninger 1.169.491 610.900 1.130.390-519.490 Personale 521.950 14.894 20.640-5.746 1010010402 Materiale- og aktivitetsudgifter 336 Grunde og bygninger 647.204 1.109.750 1.109.750 Budgetregulering -513.743-513.743 Administrationsbygninger (radhuse_my.) -1.781 Grunde og bygninger -1.781 Teknik- og Miljeomràdet 463.854-1 81.557-1 81.557 Planlagt vedhgeholdelse 437.634-195.134-195.134 Adm.bygninger, planlagt vedligeholde XG-2510060101-00015 437.634-195.134-195.134 Tek. drift af administrationsbygninger 26.220 13.576 13.576 2510080501 Tek.drift - Struer Ràdhus 10.101 10.102 10.102 2510080502 Tek.drift-Jobcentret 1.526 1.017 1.017 2510080503 Tek.drift - og Familiecentret 13.737 2.205 2.205 2510080504 Tek.drift - Infocenter Struer 854 252 252 064551 Sekretariat og forvaltninger 89 198.492 99.655 441 89.880.789 9.774.652 FlIesudgifter og administration 55.850.492 65.214.687 57.389.049 7.825.638 Personalepleje XG-1 010010101-00001 17.750 100.150 100.150 øvrigt - Struer International Living -123.860 55 Ekstern undervisningspersonale XG-101 00101 02-00001 19.952 80 Husleje XG-1010010102-00003 1.000 90 Annoncering XG-1 010010102-00004 3.238 110 Rejser, kost og logi XG-1010010102-00005 14.774 130 Materialer og forbrugsartikler XG-1 010010102-00006 99.739 68
Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling 230 Ekstern konsulentbistand XG-1 010010102-00007 59.385 lndtgter XG-1 0100101 02-00009 -321.948 Kantinen -180.905-183.100-183.100 Vareforbrug XG-1 010010104-00001 328.063 334.170 334.170 Drift I øvrigt XG-1010010104-00002 9.181 37.090 37.090 SaIgsindtgter kantinen XG-1 010010104-00003 -621.808-554.360-554.360 Rest afregning kantinemoms XG-1 010010104-00006 103.658 FIles funktioner i øvrigt -85.990 1.470.558 1.030.920 439.638 1010010102 FlIes kontorudgifter XG-1010010106-00001 1.360.547 1.515.210 1.334.210 181.000 Flles EDB-udgifter XG-1 010010106-00004 1.080.591 2.203.769 1.711.260 492.509 Lovsystemer XG-1010010106-00019 312.949 319.860 299.660 20.200 Kommunal information og annoncer XG-1 01 0010106-00023 238.272 364.850 364.850 Kontigenter XG-1 010010106-00027 862.559 864.890 864.890 KontoAndet XG-1010010106-00030 216.558-119.555 360.460-480.015 Skiltning ved indfaldsvejene XG-1010010106-00032 29.890-29.890 Projekt Vestjyske fødevare og_oplevelser XG101001010600033-5.400 28.540-33.940 AdvokatsaIr XG-101 0010106-00035 142.863 119.410 119.410 Markedsføring XG-1010010106-00036 23.737 31.500 31.500 Personalegoder XG-1 010010106-00045 101.675 124.920 124.920 Byfonden XG-1010010106-00046 100.000 100.010 100.010 Kulturfonden XG-1 010010106-00047 25.000 210.398 210.398 Vand- og varmepianlgning XG-1 010010106-00048 18.750 18.750 lndtgter XG-1 010010106-00049 -4.603.404-4.331.050-4.331.050 Administrationsvederlag vedr. havne Rammeaftalen, betaling for koordinering XG-1 010010106-00055 -26.714-26.380-26.380 XG-1010010106-00064 79.376 79.376 79.376 Budtjenesten, u/overførsel XG-1 010010103-00001 -58.560 64.174 65.240-1.066 EU-ProjektStruer International Livin 182.660 69.561 69.561 1010010103 Budtjenesten 1.143.074 1.508.970 1.116.530 392.440 Personale 1.104.363 1.118.438 1.116.530 1.908 Administrationsudgifter 8.466-13 -13 IT, inventar og materiel 26.700 Diverse 3.544 Budgetregulering 390.545 390.545 1010010104 Kantinen 929.583 1.333.487 998.320 335.167 Personale 929.573 998.113 998.320-207 Budgetregulering 335.374 335.374 Differencekonti 10 Sekretariatet 11.868.133 12.844.753 11.349.110 1.495.643 Sekretariatet 165.428-365.650-365.650 EDB XG-1010010201-00001 119.353 262.610 262.610 Kontingenter XG-1010010201-00004 1.000 1.810 1.810 lndtgter Sekretariatet XG-1 010010201-00006 -62.686-669.150-669.150 Kommunal information og annoncer Indretning Sekretariatet XG-1010010201-00009 17.055 39.080 39.080 xg-1 010010201-00010 90.706 Udviklingskonsulenter -521.861-350.550-350.550 lndtgter udviklingskonsulenter XG-1 01001 0202-00001 -521.861-350.550-350.550 Chefkonsulenter 283.797 Direktionen 19.896-97.890-97.890 Administrationsvederlag vedr. havne XG-1 010010204-00009 -110.850-112.040-112.040 1010010201 Sekretariatet 4.954.781 6.545.429 5.118.010 1.427.419 Personale 4.840.109 5.295.350 4.963.430 331.920 Materiale- og aktivitetsudgifter 87 Administrationsudgifter 43.510 98.264 99.820-1.556 69
adm. Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hee kr. Regnskab Korr Oprindeligt Merbevilling IT, inventar og materiel 64.034 54.760 54.760 Diverse 7.027 Grunde og bygninger 14 Budgetregulering 1.097.055 1.097.055 1010010202 JUdviklingskonsulenter 841.374 1.040.121 851.790 188.331 Personale 839.554 859.391 850.790 8.601 Administrationsudgifter 319 IT, inventar og materiel 1.000 1.000 Diverse 1.500 Budgetregulering 179.730 179.730 1010010203 Ichefkonsulenter 1.770.202 1.868.388 1.871.450-3.062 Personale 1.764.774 1.868.268 1.868.480-212 Administrationsudgifter 5.428 650 650 Diverse 2.320 2.320 Budgetregulering -2,850-2.850 1010010204 IDirektion 4.354.515 4.204.905 4.321.950-117.045 Personale 4.299.648 4.257.496 4.253.290 4.206 Administrationsudgifter 4.868 68.660 68.660 IT, inventar og materiel 40.000 Diverse 10.000 Budgetregulering -121.251-121.251 1010020001 økonomiafdelingen - 5.825.288 6.381.291 5.384.049 997.242 042 Kontingenter XG-1010020001-00010 2.500 2.530 2.530 045 Konsulentbistand XG-1 010020001-00001 115.248 89.900 79.900 10.000 055 IT XG-1010020001-00002 338.946 308.900 298.900 10.000 060 Revision XG-1 010020001-00009 514.175 431.720 431.720 058 ImpI. af KMD Opus XG-1010020001-00024 4.180 72.085 72.085 080 lndtgterøkonomiafdelingen XG-1010020001-00016 -714.739-533.170-483.170-50.000 085 Administrationsvederlag vedr. havne XG-1 010020001-00025 -59.395-60.810-60.810 090 Indkøb XG-1010020001-00011 -222.191-473.878-1.036.290 562.412 Personale 5.793.226 6.096.860 6.044.310 52.550 Materiale- og aktivitetsudgifter 4.280 Administrationsudgifter 21.318 85.486 82.139 3,347 IT, inventar og materiel 28.520 24.820 24.820 Budgetregulering 336.848 336.848 Differencekonti -780 1010020002 økonomiafdelingen - øvrige opgaver 13.560.402 13.872.319 13.912.010-39.691 Flles administrative puljer XG-1010022030-00001 -602.068-602.068 Flles kontorudgifter XG-1010022035-00001 391.785 548.930 548.930 0 Afregningtil KMD 12.226.736 12.269.947 11.652.570 617.377 KMD Driftsbetaling i henhold XG-1 010022040-00001 til_aftale 10.362.846 10.362.845 10.675.840-312.995 KMD ImpI.- og konsulentpulje XG-1010022040-00002 233.938 320.833 358.229-37.397 KMD Systemer udenfor aftale XG-101002204000003 1.014.836 1.035.212 617.860 417.351 KMD overskudfunderskud XG-101002204000033-138.943 640-1 39.583 OPUS aftaler 2011 XG-1 010022040-00041 615.114 690.000 690.000 FlIes funktioner i evrigt 941.880 1.570.369 1.570.369 0 Forsikring XG-1 010022045-00001 941.880 1.570.369 1.570.369 0 Gensidighedsaftalen XG-1 010022100-00001 -2.000.000 2.000.000 Lov- ogcirkulreprogram XG-1 010022105-00001 89.000 2.144.000-2.055.000 Ramme opn. i administration XG-1010022110-00001 -3.860-3.860 1010020006 øreafrunding 4.053 1010020010 TR-tillg 78.031 78.032 78.032 Sekretariatet TR-tillg XG-1 010020010-00001 3.125 3.125 3.125 Udviklingskonsulenter Trtillg XG-1 010020010-00002 3.179 3.179 3.179 70
Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Borgerservice TR-tillg XG-1010020010-00003 48.232 48.232 48.232 Børne- og Famiitecentret TR-tillg XG-1 010020010-00011 11.811 11.811 11.811 Handicap - Psykiatriafdelingen XG-1 01002001 0-00017 11.685 11.685 11.685 Ffles funktioner 25.886 29.890 29.890 Skiitning ved indfaldsvejene XG-1010020510-00002 25.886 29.890 29.890 Udligning 1010030001 HR-Afdelingen 5.249.568 5.603.720 5.327.960 275.760 EDB XG-1010030001-00001 47.108 29.600 29.600 lndtgter XG-1010030001-00003 -222.347-151.260-151.260 Personale 5.364.805 5.456.630 5.390.690 65.940 Administrationsudgifter 43.100 40.415 40.490-75 IT, inventar og materiel 14.502 18.440 18.440 Diverse 2.400 Budgetregulering 209.895 209.895 1010030002 I Uddannelseskonsulent 41.050 41.050 Personale 13. 13.080 Administrationsudgifter 26. 26.620 IT, inventarog materiel 1. 1.350 1010030003 Ikontorelever 915.194 1.069. 32 740.580 328.652 Personale 908.577 1.069.232 740.580 328.652 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.435 Administrationsudgifter 4.181 1010030004 Personaleforhold 151.282 74. 74.360 Personaleforhold XG-1010030004-00001 151.282 74. 74.360 1010030005 Central uddannelseskonto 1.240.332 2.367. 836.780 1.531.140 Central Uddannelseskonto XG-1 010030005-00001 115.706 2.344.320 836.780 1.507.540 Lederuddannelse XG-1010030005-00003 532.011 Kommunom XG-101 0030005-00010 152.385 MED/AM XG-101 0030005-00013 235.700 HR-vrktøjer XG-1 010030005-00016 1.642 Lederseminar XG-1 010030005-00019 97.835 Diverse XG-1 01 0030005-00022 105.050 23.600 23.600 1010030007 Flles funktioner I øvrigt 1.108.922 1.084.234 1.050.600 33.634 Forsikringer XG-1 010030007-00001 620.153 569.905 571.230-1.325 Trivselskonsulent XG-1010030007-00007 488.770 514.329 479.370 34.959 1010030201 Løn Frivillighedscenter Struer -311.449 Personale -311.449 Afregning af løn Kulturcenter Struer 0 Regning pa Ian - Kulturcenter Struer XG-1 01 0030301-00001 -950.923 1010030301 Løn Kulturcenter Struer 950.923 Personale 950.923 1010040001 IT-afdelingen 8.342.292 9.525.706 9.165.990 359.716 Drift af bil XG-1 01 0040001-00001 27.764 0 0 TeIefonanlg XG-1010040001-00002 72.217 777.480 777.480 0 EDB XG-1010040001-00008 5.809.311 5.510.970 5.523.470-12.500 Indtgter IT-afdelingen XG-1 010040001-00027 -831.507-140.370-140.370 Personale 2.942.031 2.900.518 2.957.940-57.422 Materiale- og aktivitetsudgifter 4.117 Administrationsudgifter 14.820 5.771 45.290-39.519 IT, inventar og materiel 224.339-1.280-1.280 Diverse 79.200 3.460 3.460 Budgetregulering 469.157 469.157 Bibliotek og turisme -459.750 Fastholdelse og Modtagelse af Udenlandsk -459.750 Finansiering IXG-1 010010107-00010 -459.750 Borgerservice 6.428,554 7.878.380 6.378.500 1.499.880 Udgifter til fliesomráder XG-1 010051001-00001 50.120 71
Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling CSC Danmark XG-1010051002-00001 9.779 20.760 20.760 Betaling for skattedata XG-1010051002-00002 17.812 53.120 53.120 IT iøvrigt XG-1010051002-00003 12.120 17.92 17.920 Kørekort bookingsystem XG-1010051002-00004 19.831 22.99 22.990 Sundhedskort XG-1 010051002-00005 -81.180-61.90-61.900 Annoncer my. XG-1 01 0051003-00001 24.47 24.470 Tilflyttermateriale XG-1 010051003-00002 93.34 93.340 Udpantningsgebyr my. XG-1 010051004-00001 -24.258 Adresseforespørgsler my. XG-1 010051005-00001 -364-10.280-10.280 Rykkergebyr my. XG-1 010051005-00002 -130.064-156.110-156.110 Kasse/øre difference XG-1 010051005-00003 -193 ld-kort XG-1 010051006-00001 -1.764 Pas og kørekort XG-1010051007-00001 5.010 Etablering af IT i Borgerservice XG-1010051009-00001 116.097 500.000 500.000 Personale 6.287.887 6.404.707 6.293.830 110.877 Materiale- og aktivitetsudgifter 5.478 Administrationsudgifter 83.658 58.889 59.060-171 IT, inventar og materiel 49.116 21.299 21.299 Diverse 9.469 Budgetregulering 889.174 889.174 Børne- og kulturomrádet 7.386.959 9.020.462 7.255.170 1.765.292 Børn og tinge med srlige behov 7.386.959 9.020.462 7.255.170 1.765.292 1525050105 Børne- og Familiecentret 7.386.959 9.020.462 7.255.170 1.765.292 Tolkebistand XG-1 525055101-00001 9.439 14.870 14.870 Statusattest XG-1 525055102-00001 14.736 14.120 14.120 LgeerkIringer, heibredsattester my. XG-1525055102-00002 20.050 20.050 SpeciallgeerkIringer XG-1 525055102-00003 500 Indtgter XG-1 525055103-00001 -2.196 Anbringelsesreform XG-1 525055104-00001 60.000 efteruddannelse Personale 7.327.999 7.495.704 7.122.390 373.314 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.205 Administrationsudgifter 23.195 39.654 40.190-536 IT, inventar og materiel 2.773 43.550 43.550 Diverse 8.308 Betaling offentlige myndigheder -60.000 Budgetregulering 1.392.514 1.392.514 Social- og sundhedsomrádet 16.525.320 17.682.215 17.776.230-94.015?Eldre og handicappede 6.877.400 7.568.767 7.101.140 467.627 2010010002 Bestillerenheden for Idreservice 6.877.400 7.568.767 7.101.140 467.627 Tolkebistand XG-201 0012001-00001 4.640 4.640 Drift af Mobil Omsorg XG-2010012002-00001 182.292 326.595 327.630-1.035 Indkøb af telefoner XG-201 0012002-00002 151.735 191.364 52.040 139.324 Omsorgssystemtet (drift) XG-201 0012003-00001 221.504 221.140 210.140 11.000 Lgeerklringer XG-201 0012004-00001 3.854 31.380 31.380 Stempel/gebyr In til motorkøretøj xg-201001200500001 1.700 9.520 9.520 Personale 6.298.899 6.750.288 6.431.950 318.338 Administrationsudgifter 14.113 27.750 27.750 0 IT, inventar og materiel 2.634 6.090 6.090 Betaling offentlige myndigheder 669 Voksne med sriige behov 2.642.015 3.181.046 2.840.740 340.306 2015010001 Handicap- og Psykiatrialdelingen 2.642.015 3.181.046 2.840.740 340.306 Lgeerklringer XG-201 5011001-00001 40.500 40.500 Speciallgeerklringer XG-201 5011001-00002 16.000 Projekt Psykiatri pa tvrs XG-201 5011002-00001 -96.500 Personale 2.705.309 2.772.863 2.777.320-4.457 Administrationsudgifter 14.789 14.582 14.920-338 IT, inventar og materiel 710 8.000 8.000 72
egnsasoversigt 2U11 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Diverse 760 Grunde og bygninger 947 Budgetregulering 345.101 345.101 Sociale ydelser 7.005.903 6.932.402 7.834.350-901.948 2030010001 Socialcentret 7.005.903 6.932.402 7.834.350-901.948 Tolkebistand XG-203001 1001-00001 166.090 240.580 240.580 LgekonsuIent XG-203001 1002-00001 260.697 269.850 269.850 Ved begring om pension XG-2030011003-00001 4.601 27.200 27.200 Ved aktivering XG-2030011003-00002 762 126.280 126.280 Ved begring om dagpenge XG-2030011003-00003 14.567 31.070 31.070 SpeciaIlgeerklringer XG-203001 1003-00004 42.850 Nernrefusion, betaling til XG-2030010001-00001 134.351 135.000 135.000 Arkiv XG-2030011004-00001 5.510 5.510 Boudlagt til begravelse XG-203001 1005-00001 19.688 Kasse-aredifference -35 Personale 6.315.924 6.923.898 6.939.020-15.121 Materiale- og aktivitetsudgifter 188 Administrationsudgifter 12.809 20.961 20.970-9 IT, inventar og materiel 1.428 38.870 38.870 Diverse 32.000 Budgetregulering -886.818-886.818 Differencekonti -19 Teknik- og Miljøomrádet 9.435.719 7.738.077 7.460.340 277.737 2510010001 AnIgsprojekter, adm.udgifter -57.200-2.133.347-1.561.900-571.447 Adm.udgifter overført til anlgsproj. xg-251 0010001-00001 -57.200-2.133.347-1.561.900-571.447 2510010002 Teknisk Drift og AnIg 1.889.066 2.037.868 1.989.010 48.858 Personale 1.822.719 1.887.780 1.893.880-6.100 Materiale- og aktivitetsudgifter 18.322 Administrationsudgifter 28.686 70.589 70.590-1 IT, inventar og materiel 10.928 12.780 12.780 Diverse 8.410 11.760 11.760 Budgetregulering 54.959 54.959 2510010003 Teknisk Sekretariat 940.996 1.227.638 1.073.810 153.828 NetForvaitning Ejendomshandel XG-251 0013003-00001 -72.327 Udgifter overført til genbrug XG-2510013004-00001 -1 93.999-127.730-127.730 Udgifter overført til skadedyr XG-2510013004-00002 -27.922-34.670-34.670 Sekretariatsomrádet XG-251 0013005-00001 428 Kultur- og Fritidsomrãdet XG-2510013006-00001 8.822 7.311 7.311 Teknisk bil XG-251 0013007-00001 -29.461 øvrige indtgter XG-2510013008-00001 -2.788 Personale 1.243.474 1.215.205 1.218.670-3.465 Materiale- og aktivitetsudgifter 436 Administrationsudgifter 1.976 4.151 5.169-1.019 IT, inventar og materiel 7.907 10.128 12.370-2.242 Diverse 4.344 Grunde og bygninger 106 Budgetregulering 153.243 153.243 Planlagt vedligeholdelse 1.931.525 2.004.364 1.605.510 398.854 Projekterings- og radgivningsarbejde XG-251 00631 01-00003 -90.000 Teknisk bistand Fabriksvej XG-2510063101-00004 -30.246 2510060103 Kommunale bygningeradministration 2.051.771 2.004.364 1.605.510 398.854 Personale 1.855.453 1.936.584 1.537.630 398.954 Materiale- og aktivitetsudgifter 6.533 Administrationsudgifter 42.483 56.546 57.370-824 IT, inventar og materiel 29.921 17.050 7.050 10.000 73
adm. Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hole kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Diverse 117.380 3.460 3.460 Budgetregulering -9.276-9.27C 2510050003 Planafdelingen 4.731.332 4.601.554 4.353.910 247.644 Digitale kort XG-2510053001-00001 71.191 241.789 241.789 IT i øvrigt XG-2510053001-00002 41.930 41.930 MapQuide lnterprise/sb- XG-2510053001-00003 94.458 83.300 83.300 Konsulentbistand XG-2510053002-00001 307 27.204 50.500-23.296 KommunepIanIgning XG-251 0053002-00002 72.063 128.419 128.419 Lokalplaner XG-251 0053002-00006 129.421 217.440 217.440 Landzonetilladelser XG-251 0053002-00007 16.481 Dansk Byplanlaboratorium XG-2510053003-00001 7.767 7.400 7.400 Lokal Aktions Gruppe LAG XG-2510053004-00001 108 105.320 105.320 Administrationsvederlag almeneboliger XG-251 0053005-00001 -13.960-13.960 Gebyrer for byggesagsbehandling XG-251 0053006-00001 -1.149.236-787.120-787.120 Digitalisering byggesagsarkiv XG-2510050003-00001 649.820 260.000 260.000 Drift af IT-byggesagsarkiv XG-2510050003-00002 10.000 10.000 Personale 4.778.888 4.253.106 4.252.110 996 Materiale- og aktivitetsudgifter 10.642 Administrationsudgifter 20.822 14.494 14.550-56 IT, inventar og materiel 2.500 6.750 6.750 Diverse 26.100 5.480 5.480 064553 Administration vedrerende jobcentre_og_pilotjobcentre 18 004.161 19 233409 18.626 850 606.559 Fllesudgifter og administration 2.934 2.934 2.934 Fllesudgifter og administrati 2.934 2.934 2.934 Jobcentret TR-tillg IXG-1 010020010-00019 2.934 2.934 2.934 Social- og sundhedsomrádet 18.001.227 19.230.475 18.626.850 603.625 Beskftigelse 18.001.227 19.230.475 18.626.850 603.625 2025010001 Jobcentret 18.001.227 19.230.475 18.626.850 603.625 Psykologhjlp XG-202501 1002-00001 5.510 5.510 Konsulentbistand XG-202501 1 003-00001 19.525 41.970 41.970 Medialogic XG-202501 1004-00001 573.270 502.680 502.680 Andre IT-udgifter XG-202501 1004-00004 10.990 10.990 Lgeerklringer XG-202501 1005-00001 535.241 2.464.840 2.464.840 Speciallgeerklringer XG-202501 1005-00003 1.529.572 Rammebesparelse fra 2009 XG-202501 1006-00001 -358.229 358.229 064555 Kørsel til speciallge XG-2025011008-00001 15.080 9.860 9.860 Forplejning XG-202501 101 0-00001 -1.188 Personale 14.991.498 15.286.723 15.672.300-385.577 Materiale- og aktivitetsudgifter 75.788 Administrationsudgifter 210.381 188.584 188.920-336 IT, inventar og materiel 37.977 88.010 88.010 Diverse 14.081 Budgetregulering 631.308 631.308 Administrationvedrørende 5 952.431 5.943.203 5.160 040 783.163 Teknik- og Miljøomradet 5.952.431 5.943.203 5.160.040 783.163 2510050002 Natur og Miljø - 5.952.431 5.943.203 5.160.040 783.163 Geoenviron XG-251 0052001-00001 65.369 121.940 121.940 Konsulentbistand XG-2510052002-00001 35.260 35.260 Kvalitetsstyringsordning Natur/Milig XG-251 0052003-00001 21.607 30.390 30.390 Vandforsyningsplan XG-2510052004-00001 131.359 50.352 50.352 Gebyrbelagte kommunale opgaver XG-251 0052005-00001 -120.406-173.930-173.930 Renovation XG-2510052006-00001 -1 05.990-224.440-224.440 Flles formal - XG-2510052006-00002 -213.658 adm.opgaver Adm. opkrvning spildevand aben land XG-2510052007-00001 97.460 74
Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Drift af bl bil Driftsudgifter XG-251 0052008-00001 12.398 lndtgter (udlejning af bil) XG-2510052008-00002 -27.541 Personale 5.919.596 6.065.492 5.332.660 732.833 Materiale- og aktivitetsudgifter 4.031 Administrationsudgifter 77.401 10.668 10.690-22 IT, inventar og materiel 15.458 24.000 24.000 Diverse 75.344 3.470 3.470 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 2.876.111 3.143.376 2.770.710 372.666 064860 Diverse indtgter og udgifter efter forskellige love 16069-16.930-16 930 FIlesudgifter og administration 13.800-10.360-10.360 1010020003 Diverse indtgter og udgifter -13.800-1 0.360-1 0.360 Kioskafgifter XG-1 010020003-00001 -13.800-10.360-10.360 Teknik- og Miljøomrádet -2.268-6.570-6.570 2510010004 Diverse indtgter og udgifter -2.268-6.570-6.570 Afg. Vedr. bevilling til hyrevognskersel XG-2510014001-00001 -2.269-6.570-6.570 064862 Turisme 1.294.792 1.273 016 1.347.890 74.874 Fllesudgifter og administration 1.294.792 1.273.016 1.347.890 74.874 Tilskud turistforeningen XG-1 001011501-00001 420.972 379.970 379.970 Markedsfering XG-1 001011502-00001 119.699 119.699 119.699 Twistgruppen Vestjylland XG-1 001011503-00001 28.104 22.500 22.500 Bidrag til Turist- og bychef XG-1001011504-00001 100.039 105.000 105.000 Bibliotek og turisme Sekretariatsbistand Handelsstandsf. XG-1530012001-00001 -110.000-110.000-96.119-13.880 Gavekort Handelsstandsforeningen XG-1530012002-00001 -14.541-6.000-30.039 24.040 International lejrpas XG-1 530012004-00001 -1.803-1.000-1.000 Porto XG-1530012006-00001 359-600 -600 Tursejllads XG-1530012007-00001 -2.482-1.500-1.500 Cykler XG-1530012009-00001 1.550 Krochecks XG-1 530012010-00001 150-1.000-1.000 Diverse-salg XG-1530012011-00001 -120-2.000-2.000 Lejrpas XG-1 530010501-00001 -3.293-5.500-5.500 Postkort, bøger my. XG-1 53001 0502-00001 1.497-2.500-2. Turistformidlingsaktiviteter XG-1 530012012-00001 66.601 80.860 80. 1530010002 Turistomrdet 688.057 695.086 974.380-279. 94 Personale 680.631 665.000 924.500-259. Administrationsudgifter 895 10.000 49.880-39. IT, inventar og materiel 2.426 10.000 10.000 Diverse 4.105 Budgetregulering 10.086 10.086 064866 Innovation og anvendelse af ny teknologi 397.809 689 159 589.730 99.429 Fllesudgifter og administration 397.809 689.159 589.730 99.429 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 397.809 689.159 589.730 99.429 TilskudtilAU-HIH XG-1001012501-00001 105.659 105.659 129.110-23.450 Tilskud til VIFU Videncenter XG-1001012502-00001 160.054 183.070 183.070 Alexandra lnst./ lt-netvrks XG-1 00101 2503-00001 53.664 52.530 52.530 agent BusinessPark Struer, driftstilskud XG-1001012504-00001 -34.653 284.360 225.020 59.340 BusinessPark Struer, drift XG-1001 01 2504-00002 55.085 064867 ProjektVestjyske fødevare og_oplevelser XG-1001012505-00001 23.000 28.540 28.540 Innovation Camp - B&O XG-1001012506-00001 35.000 35.000 35.000 Erhvervsservice og vrkstten 1 199.579 1.198 131 850 020 348.111 75
Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling FIIesudgifter og administration 1.199.579 1.198.131 850.020 348.111 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 1.199.579 1.198.131 850.020 348.111 STARTV?EKST Struer XG-1 001013501-00001 381.312 300.000 262.580 37.420 Bidrag tiies midtjysk Bruxelles-kontor Tilkøb af ydelser- ikke disponeret Projekt lvrkst.og virksomh. udviki. XG-1001 01 3502-00001 61.547 62.260 62.260 XG-1001013504-00001 124.157 434.810-310.653 XG-1001013504-00002 90.371 90.370 90.370 KontaktmgIerordning XG-1 001013504-00003 27.344 42.344 42.344 Erhvervsanalyse motorvej til xg-1001013504-00004 75.000 75.000 75.000 Hoistebro_N Vksthuse XG-1 001013505-00001 404.000 384.000 384.000 Detailhandelsanalyse Struer_Midtby xg-1 001013506-00001 160.005 120.000 120.000 0652 Lønpuljerm.v. 10.514.168 14.862.904 22.353.710-7.490.806 065270 Løn og barseispuljer 1 205 311 1 596 653 9 332 250 7 735 597 FIIesudgifter og administration -1.205.311 1.596.653 9.332.250-7.735.597 010 Generel lanpuije - ikke disponeret XG-1010024010-00001 -832.272 1.171.550-2.003.822 015 Pulje til barsel XG-1010024010-00002 364.832 1.213.737 4.866.410-3.652.673 020 Pulje til sygdom XG-1010024010-00003 1.304.281 1.952.980-648.699 040 TR-tiIJg / komp. tid MED-arbejde XG-1010024010-00004 0 1.300.010-1.300.010 060 Medarbejderbredbànd XG-1010024010-00007 87.116-304.580-304.580 080 Akut-midler til lokal XG-1010024010-00008 12.320 36.000 36.000 forsøgsordning 020 Trepartsaftalen 1.369.509 290.329 1.079.179 030 Udviklingspulje - økonomiudvalget 2.290-10 2.300 025 Praktikpladsaftalen nov. 2009 bonus -1.669.580-1.192.312-249.020-943.292 065272 ITjenestema1dspes1on 8 859 361 10 406 132 10 146 610 259 522 FIIesudgifter og administration 8.859.361 10.406.132 10.146.610 259.522 Udbetaling af tjenestemandspension Bet. staten tj.m.pens. Iukkede_Irergr. Betaling af forsiknngsprmier XG-1 010020005-00002 3.414.773 3.351.240 3.351.240 XG-1 010020005-00003 1.940.470 2.475.440 2.475.440 XG-1010020005-00004 3.504.118 4.579.452 4.319.930 259.522 065274 Interne forsikringspuljer 2 860 118 2 860 119 2 874 849 14 731 FIlesudgifter og administration 2.860.118 2.860.119 2.874.849-14.731 1010030007 FIIesfunktioneri øvrigt 2.860.118 2.860.119 2.874.849-14.731 Forsikringer XG-1010030007-00001 2.860.118 2.860.119 2.874.849-14.731 76
Regnskabsoverslgt 2011 Struer Kommune, netto Hee kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling 3 AnIg 52.735.402 97.887.656 78.924.290 18.963.366 mijøforansta1tnrnger 5.320.2$1 34077,370 22.00642Q 11.1 70950 0022 Jordforsyning 4.273.299 2.311.670 154.670 2.157.000 002202 Boligformál 1.064.533 1.014.260 1.014.260 002203 Erhvervsformàl 89.128-796.340-995.340 199.000 002205 Ubestemteformàl 3.119.638 2.093.750 1.150.010 943.740 0025 Faste ejendomme 374.190 16.91 0.700 12.751.750 4.158.950 002510 FIIesformáI 3.105.380 4.110.380-1.005.000 002513 Andre faste ejendomme -750.239 1.036.000 1.036.000 002515 Byfornyelse -654.921 4.105.120 1.369.120 2.736.000 002518 Driftssikring af boligbyggeri 1.779.350 8.664.200 7.272.250 1.391.950 0028 Fritidsomráder 25.579 150.000 150.000 Grønne omrder og 002820 25.579 150.000 150.000 naturpiadser 0032 Fritidsfaciliteter 647.183 14.698.000 10.000.000 4.698.000 003231 Stadion og idrtsanig 647.183 14.698.000 10.000.000 4.698.000 0058 Redningsberedskab 7.000 7.000 005895 Redningsberedskab 7.000 7.000 02 Transport og Infrastruktur 15.074.858 20.809.79e 10.538.190 10.271.0e 0228 Kommunale veje 10.660.596 17.514.796 10.538.790 6.976.006 022822 VejanIg 10.660.596 17.514.796 10.538.790 6.976.006 0232 Kollektiv trafik 4.414.261 3.295.000 3.295.000 023233 Frgedrift 4.414.261 3.295.000 3.295.000 03 tindervisning og kultur 3.177.266 5.242.410 1.861.410 3-381.000 0322 Folkeskolen mm. 1.201.438 3.320.409 1.861.410 1.459.000 032201 Folkeskoler 1.201.438 2.320.410 861.410 1.459.000 032208 Kommunale speclalskoler 1.000.000 1.000.000 0335 Kulturel virksomhed 1.975.827 1.922.000 1.922.000 033564 Andre kulturehe opgaver 1.975.827 1.922.000 1.922.000 05 29.1 13.028 374LO8O 43.436470 4788.590 0525 Dagtilbud Iii børn og unge 17.617.974 18.915.990 18.795.990 120.000 0528 0532 0568 052513 Børnehaver 17.617.974 18.915.990 18.795.990 120.000 052823 Tilbud til børn og unge med sriige behov Døgninstitutioner for børn og unge Tilbud tii Idre og handicappede 1.503.781 2.500.000 2.250.000 250.000 1.503.781 2.500.000 2.250.000 250.000 9.991.272 16.021.990 22.180.580-6.158.590 053230 /Eldreboliger 9.991.272 16.021.990 22.180.580-6.158.590 Arbejdsmarkedsforanstaltnin ger 210.100 210.100 056898 8eskftigeIsesordninger 210.100 210.100 06 50.000 110.000 181.000 7t000 0645 Administrativ organisation 50.000 110.000 181.000-71.000 064551 Sekretariat og forvaltninger 50.000 110.000 181.000-71.000 77
IeyrIsIcdUsOVerSIyt U.L 1. Struer Kommune, netto Hele kr. 4 Renter 07 Renter, tllskud, udligning og skatter m.v. Regnskab Korr. Oprindeiigt Merbevilling -1207266.179 1.210.579.645 t202.143645-8.436.000 0722 Renteraflikvide aktiver -2.087.311-1,550.000-1.550.000 Indskud I pengeinstitutter 072205-2.087.311-1.550.000-1.550.000 mv. 0705 Indskud pengeinstitut my. -2.087.311-1.550.000-1.550.000 i 0728 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 143.800-245.040-245.040 072814 Tilgodehavender betalingskontrol -58.674-19.000-19.000 Andre tilgodehavender 072815 202.474-226.040-226.040 vedrørende hovedkonto 0-8 Renter at Iangfristede 0732-700.955-820.403-820.403 tilgodehavender 073220 Pantebreve -24.210-39.000-39.000 073221 Aktier og andeisbeviser mv. -250-13.120-13.120 073223 Udlán til beboerindskud -24.792-27.000-27.000 073225 Andre Iangfristede udlán og tilgodehavender -375.105-144.214-144.214 073227 Deponerede beløb for Ian mv. -276.598-597.070-597.070 0735 Renter af udig vedrørende forsyningsvirksomheder 8.443 142.000 142.000 Andre 073535 8.443 142.000 142.000 forsyningsvirksomheder Renter at kortfristet gid I 0752 254.976 40.000 40.000 øvrigt Anden kortfristet gid med 075256 indenlandsk 254.976 40.000 40.000 betalingsmodtager 0755 Renter at Iangfristet gid 12.051.593 13.410.573 13.410.573 Selvejende institutioner med 075563 22.806 27.348 27.348 overenskomst 075564 Stat og hypotekbank 378 378 378 075568 Realkredit 45.471 57.133 57.133 075570 Kommunekreditforeningen 11.982.938 13.325.714 13.325.714 0758 Kurstab og kursgevinster 2.209.854 Kurstab I forbindelse med 075877 2.190.975 lanoptagelse Kurstab og kursgevinster I 075878 18.878 evrigt 7 Finansiering 0762 Tilskud og udligning -407.880.009-409.050.774-400.614.774-8.436.000 076280 Udligning og generelle tilskud -362.847.009-364.187.000-364.187.000 Udligning og tilskud 076281 5.415.000 5.424.000 5.424.000 vedrerende udindinge Kommunale bidrag til 076282. 29.916.000 29.981.000 29.981.000 regionerne 076286 SrHge tilskud -80.364.000-80.268.774-71.832.774-8.436.000 0765 Refusion af købsmoms 173.222 0 0 076587 Refusion at købsmoms 173.222 0 0 0768 Skatter -811.439.791-812.506.000-812.506.000 076890 Kommunal indkomstskat -758.121.272-758.120.000-758.120.000 076892 Selskabsskat -10.327.767-10.328.000-10.328.000 076893 Anden skat pàlig net visse indkomster -303.041-303.000-303.000 076894 Grundskyld -43.128.767-43.294.000-43.294.000 076895 Anden skat pa fast ejendom 441.056-450.000-450.000 076896 øvrige skatter og afgifter -11.000-11.000 78
Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling 5 Balanceforskydninger -12.213.517-97.504.109-44.950.574-52.553.53 08 Balanceforskydninger -12.213.517-97.04.1 09-44.950,574-52553.53 0822 Forskydninger I Iikvide aktiver 21.782381-83.171.515-32.642.980-50.528.53E 082201 Kontante beholdninger 1.050-83.171.515-32.642.980-50.528.53t 082205 Indskud i pengeinstitutter my. 21.781.331 Forskydningeri 0825-2.516.130 tilgodehavender hos staten 082512 Refusionstilgodehavender -2.242.111 Andre tilgodehavender hos 082513-274.019 staten Forskydninger I kortfristede 0828 22.830.636 tilgodehavender I evrigt Tilgodehavender i 082814-3.730.155 betalingskontrol 082815 Andre tilgodehavender 1.222.637 Mellemregninger med 082817 foregãende ellerfølgende 25.338.153 regnskabsár Forskydninger I iangfristede 0832-292.096-13.792.644-11.767.644-2.025.000 tilgodehavender 083220 Pantebreve -55.790-58.020-58.020 083221 Aktier og andeisbeviser mv. -15.014.140-10.014.140-5.000.000 I 083223 Udlán til beboerindskud 41 8.682 150.000 150.000 083224 Indskud Iandsbyggefonden mv. 891.056 1.360.999 461.000 900.000 083225 Andre Iangfristede udlàn og tilgodehavender -1.803.764-4.206.484-5.706.484 1.500.000 083227 Deponerede beløb for Ian mv. 257.719 3.975.000 3.400.000 575.000 0835 Udlg vedrerende forsynings- virksomheder -2.042.783-539.950-539.950 083530 SpiIdevandsanIg med betalings- vedtgt -2.042.783-539.950-539.950 0838 0842 0845 0848 0850 0851 0852 Forskydninger I aktiver vedrerende beleb til opkr 46.668 083837 Staten 46.668 Forskydninger I aktiver tilhørende fonds, legater -10.473.698 084242 Legater -1 20.245 084243 Deposita -10.353.453 Forskydninger I passiver tilhørende fonds, legater 10.261.322 084546 Legater 120.245 084547 Deposita 10.141.077 Forskydninger I passiver vedrørende beløb til opkr -46.668 084849 Staten -46.668 Forskydninger I kortfristet gid tu pengeinstitut -1 0.148.746 085050 Kassekreditter og byggelan -10.148.746 Forskydninger I kortfristet gid til staten -369.970 085152 Anden gid -369.970 Forskydninger I kortfristet gid I evrigt -41.244.432 085253 Kirkelige skatter og afgifter -58.794 085255 Skyldige feriepenge(frivillig) 2.030.401 Anden kortfristet gld med 085256 indenlandsk -29.069.084 betalingsmodtager 085259 Mellemregningskonto 14.146.954 79