Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Nøddehøj, Bøgehaven, Hestehaven/Hudevad og Årslev børnehave Alternativt Nøddehøj, Bøgehaven, Hestehaven/Hudevad Version 03, den 12.09.2011 Samlet konklusion Større økonomisk, faglig og ledelsesmæssig bæredygtighed for de involverede institutioner. Gevinster i forhold til OEI strategien. Etablering af områdeledelse giver mulighed for bedre udnyttelse af ressourcerne og de fysiske rammer. Baggrund Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder med at sætte strategiske mål på en række områder: Udviklingsstrategien for 2011-2014 Kommuneplanen mål for bosætning, udstykning, mv. OEI-strategien mål for omstilling, effektivisering og innovation Ny skolestruktur fra 2011 Ny Sammenhængende Børnepolitik. På budgetseminaret vedrørende Budget 2011 er det aftalt med kommunalbestyrelsen, at der på dagtilbudsområdet skal ske en tilpasning af den samlede dagtilbudsstruktur i forbindelse med budgetprocessen for 2012. Den fremadrettede dagtilbudsstruktur skal understøtte og bidrage til, at kommunens samlede strategiske mål kan realiseres. For at rette op på kommunens samlede økonomi er der behov for at reducere driftsbudgettet over en årrække. Kommunalbestyrelsen har i OEI-strategien besluttet, at dette skal ske primært ved at udvikle organisering, teknologi, mv. og så vidt muligt ikke ved at reducere serviceniveauet. I kommunens nye udviklingsstrategi opereres der med et tema vedrørende børn, unge og uddannelse, indenfor dette tema er der øget fokus på småbørnsområdet, sådan at aktiviteterne på det samlede børneområde trækker på samme hammel og i fællesskab bidrager til at Faaborg-Midtfyn Kommune bliver en videnskabende kommune. Den nuværende struktur med mange små institutioner giver en del udfordringer i forhold til ledelsesmæssig, økonomisk og faglig bæredygtighed. Side 1 af 5
I oplægget til kommunalbestyrelsens temamøde omkring udviklingsstrategi den 9. nov. 2010 fremgår det, at kommunen går fra vækst til tilbagegang i befolkningsudviklingen fra 2009. Den største vækst forventes at være i forstæderne og ved motorvejsbåndet og koncentreres i områder med god tilgængelighed. Der er udsigt til fald i befolkningsudviklingen i det maritime sydfyn, landbrugslandet samt skov- og bakkelandet i midten af kommunen. Der forventes størst tilbagegang af børn og unge i Syd området. Kort projektbeskrivelse Etablering af områdeledelse i Broskolens distrikt mellem Nøddehøj, Bøgehaven, Hestehaven/Hudevad, Årslev børnehave. Årslev er selvejende, og skal kommunaliseres, for at kunne indgå i områdeledelse. Der etableres én institution med én aftaleholder, 4 (5) daglige ledere, ét budget, én bestyrelse, én personalegruppe, ét MEDudvalg. Hvilke reguleringer/ændringer skal der i givet fald ske? Forenkling af ledelsesstruktur. Etablering af større organisatoriske enheder. Bedre mulighed for udnyttelse af bygninger og ressourcer. Opsigelse af driftsoverenskomst med Årslev vuggestue & børnehave, og kommunalisering af denne. Hvad sker der, hvis projektet ikke gennemføres Hvis der ikke ændres i ledelsesstrukturen, vil OEI-gevinsten skulle findes via effektivisering på kerneydelsen, dvs. antal voksentimer pr. barn i institutionerne. Dagtilbudsområdet står overfor en række udfordringer, hvor det er nødvendigt at styrke bæredygtigheden fagligt, ledelsesmæssigt og økonomisk, for at bidrage til at løse disse. Der stilles i dag høje krav og forventninger til indholdet i dagtilbuddene (læreplaner, børnemiljøvurderinger, inklusionsudvikling, kvalitetsoplysninger samt krav fra forældre om aktiviteter mv). Fagligheden kan komme under pres, når der ikke er tid og råd til uddannelse. I en lille institution vil lederen have vanskeligt ved at honorere kravene, samtidig med at de skal have børnetimer i institutionen. For at indfri fremtidens krav til ledelse, er det en forudsætning at der etableres en bæredygtig struktur på området. Økonomisk har det vist sig, at de små enheder er meget sårbare. Sygefravær, vedligeholdelsesarbejde, lovliggørelse af legeplads osv. gør det svært at få økonomien til at hænge sammen i en lille institution. Side 2 af 5
Anslåede økonomiske omkostninger og gevinster Forventede økonomiske gevinster /(OEI-gevinst) Effektivisering på Effektivisering findes via lønudgifter ledelsestrukturen: Model A: Nøddehøj, Bøgehaven, Hestehaven, Hudevad: Model B: Nøddehøj, Bøgehaven, Hestehaven, Hudevad, Årslev Nettobesparelse: 55.000 Nettobesparelse: 121.000 Omstilling og effektivisering i øvrigt Omstilling og effektivisering i øvrigt Andet Reduktionen i antallet af aftaleholdere vil kunne medføre administrativ forenkling i stabe og fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Omstilling til en mere bæredygtig faglig og strategisk ledelse. Giver mulighed for en bedre udnyttelse af ressourcerne. Institutionen vil kunne få bedre handlemuligheder i forbindelse med ferier og dage med lavt fremmøde, idet institutionen kan samle børnene i et hus, og dermed vil flere medarbejdere kunne afvikle ferie og afspadsering, når der er færrest børn i institutionen. I en økonomisk større enhed vil der være mulighed for større kompetenceudvikling, da man ikke så ikke er så økonomisk og personalemæssig sårbar. Ikke-økonomiske gevinster Forbedrede vilkår for En større personalegruppe giver mulighed for et bredere fagligt miljø, idet medarbejdere der er flere at trække på, og have pædagogisk sparring med. Personalet kan specialisere sig, da der er bedre mulighed for, at uddanne indenfor særlige specialer fx motorikpædagoger, sprogpædagoger eller andet, til gavn for begge huse. Man kan pædagogisk udnytte de forskellige huses egenart, ved udveksling Andre ikke økonomiske gevinster Ikke-økonomiske forringelser Serviceforringelser for Ingen brugere Forringede Ingen arbejdsvilkår for medarbejdere af grupper af børn, temadage på tværs m.v. Større fleksibilitet i forhold til intern tilrettelæggelse af det pædagogiske arbejde. En større personalegruppe giver mindre sandsynlighed for fastlåste roller. I forhold til kurser, sygdom og lignende vil det give større fleksibilitet i dagligdagen. Side 3 af 5
Andre forringelser Ingen Forudsætninger for opgørelsen af de forventede omkostninger og økonomiske gevinster Effektivisering via ledelsesstruktur, der forudsætter et ledelsesteam bestående af: Én områdeleder løntrin 49 4 (5) daglige ledere løntrin 42 SWOT analyse fra følgegruppen: Styrker Svagheder Større faglighed Hvis ikke alle institutioner i området Udvikling af ledelses-faglighed og er med = forringede muligheder pædagog-faglighed Mulighed for tilkøb af fælles kompetencer Større mulighed for at udvikle pædagogiske specialister Muligheder i omgivelserne Bedre muligheder for at udnytte alle institutionernes goder Trusler i omgivelserne Hver institution har mindre indflydelse på det store fællesskab (forældrene) Opfølgning på Business Casen Emner til nærmere undersøgelse Det er en forudsætning at den selvejende institution Årslev vuggestue og børnehave, bliver kommunal. Mulighed for virksomhedsoverdragelse af medarbejdere Opsigelse af driftsoverenskomst med Årslev vuggestue og børnehave, og kommunalisering af denne. Klarlægning af procedurer og frister i forhold til ændring af ledere og souschefers ansættelsesvilkår. Side 4 af 5
Ejerskab Hvem er overordnet ansvarlig for (ejer af) BC: I undersøgelses- og beskrivelsesperioden I projektperioden I drift Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Aftaleholder /områdeleder samt daglige ledere, med bistand fra fagsekretariat og stabe Aftaleholder Business Casen opdateres/uddybes løbende i projektperioden Side 5 af 5