Resultatplan Socialstyrelsen 2017
Resultatmål Socialstyrelsen er en udviklings-, rådgivnings- og implementeringsvirksomhed for hele det sociale serviceområde og med særligt ansvar for at bidrage væsentligt til løsning af opgaver inden for: Børn og unge Udsatte grupper Handicap Socialstyrelsens hovedopgave er, at tilvejebringe ny socialfaglig viden formidle og udbrede virkningsfulde metoder og praksisser varetage socialfaglig rådgivning af kommuner, regioner og borgere understøtte udvikling og implementering af socialpolitik varetage den nationale audit-funktion i forhold til socialtilsyn samt den nationale koordinationsstruktur forvalte tilskudsordninger Nærværende resultatplan er 1-årig og gældende for 2017. Det bemærkes dog, at målene i resultatplanen har et flerårigt sigte med henblik på at angive en retning for en kontinuert forbedring af opfyldelsen af målsætningen. Hvis et mål videreføres til det kommende år, bliver målets ambitionsniveau revurderet inden det næste år. 2
Strategiske mål Mål 1.1 Projektoverblik og bidrag til satspuljen 2018 Socialstyrelsens betydelige projektaktiviteter skal forberedes og udvikles, så styrelsen kan spille en aktiv rolle i forbindelse med opfølgningen på de videnshuller, der er identificeret i Socialpolitisk Redegørelse mv. Projektaktiviteterne skal levere konkrete og gennemarbejdede indspil til Udviklings- og Investeringsprogrammet på voksenområdet samt satspuljeforhandlingerne. Forslag til projekter skal udformes i overensstemmelse med principperne i den koncernfælles strategi for udvikling, modning og udbredelse af metoder, der er under udarbejdelse. Projektforslag til Udviklings- og investeringsprogrammet samt satspuljeforhandlingerne 2018 Socialstyrelsen skal løbende udvikle og vedligeholde et katalog af projektporteføljer omfattende såvel igangsatte som kommende projekter, hvor der med afsæt i Socialpolitisk Redegørelse vurderes at være et behov for udvikling, modning og udbredelse af metoder eller for at foretage konkrete investeringer. Der skal udarbejdes et katalog for henholdsvis: - udsatte børn og unge - udsatte voksne - mennesker med handicap Med udgangspunkt i projektporteføljerne skal Socialstyrelsen i første halvår bidrage med 1-2 gennemarbejdede forslag til de årlige satspuljeforhandlinger. Hvilke projekter, der konkret prioriteres, skal aftales med departementet senest i 1. kvartal. Mål 1.2 Implementering af Socialstyrelsens datastrategi Socialstyrelsen besluttede i 2016 en datastrategi, som skal omsættes til konkrete initiativer fra 2016-2020. I indeværende resultatår er omdrejningspunktet realisering af de konkrete anbefalinger, som vedrører 2017. Implementering af datastrategi I 2017 skal Socialstyrelsen opfylde de mål for 2017, der er angivet i Socialstyrelsens datastrategi. Der gøres status ultimo året i samarbejde med departementet. Anm.: Målene for 2017 er beskrevet i Socialstyrelsens Datastrategi 2016-2020. 3
Mål 1.3 Nyt årshjul for tilskudsforvaltningen Tilskudsmidler skal udmøntes så hurtigt som muligt under hensyntagen til bevillinger og politiske aftaler, herunder særligt satspuljeaftaler, med henblik på at opfylde formålene med puljerne. Derudover er det et væsentligt hensyn, at forvaltningen udføres i henhold til de gældende retningslinjer. Der skal samtidig tages hensyn til, at ressourcerne i Tilskudsforvaltningen udnyttes så godt som muligt. Dette tilsiger en forholdsvis jævn fordeling af forvaltningens opgaver over året, hvilket ikke er tilfældet på nuværende tidspunkt. I 2017 skal årshjulet for udmelding, udmøntning og opfølgning på ansøgningspuljer derfor analyseres. Nyt årshjul Socialstyrelsen udarbejder kortlægning og analyse af fordelingen af opgaver og ressourcetræk i relation til udmelding, udmøntning og opfølgning på ansøgningspuljer over året. Kortlægningen og analysen skal danne grundlag for en optimering af årshjulet på området, således at: Procestiden fra udmelding til udmøntning optimeres og tilpasses ansøgernes behov Puljerne udmøntes forholdsvist jævnt over året, under hensyntagen til de øvrige opgaver i Tilskudsforvaltningen samt de politiske aftaler og formål. Kortlægning og analyse samt forslag til optimering af årshjul sendes til departementet senest den 1. maj 2017. Mål 1.4 Implementering af styrings- og tilsynskoncept for institutioner, der modtager driftstilskud Socialstyrelsen har med flytningen af Tilskudsforvaltningen fået til opgave at udvikle og implementere et styrings- og tilsynskoncept for institutioner, der modtager driftstilskud. I efteråret 2016 udarbejdes derfor et styrings- og tilsynskoncept for de selvejende institutioner, der modtager et fast driftstilskud på mere end 1 mio. kr. årligt, og hvor tilskuddet forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter. Styrings- og tilsynskonceptet implementeres for relevante modtagere af driftstilskud i 2017. Implementering af styrings- og tilsynskoncept for institutioner, der modtager driftstilskud Implementeringen af styrings- og tilsynskonceptet sker gradvist i løbet af 2017. Der tages således kontakt til alle relevante institutioner mv. med henblik på implementering primo 2017. For institutioner, der omfattes af det fulde styrings- og tilsynskoncept, er det målet at: - Alle institutioner, der på nuværende tidspunkt er omfattet af Socialstyrelsens resultatstyring, har nye resultatmål med udgangen af 1. kvartal og skal afrapportere på disse for 2017. - Alle nye institutioner, der endnu ikke er omfattet af Socialstyrelsens resultatstyring, har resultatmål fra det nye koncept med udgangen 2017 og skal afrapportere på disse for 2018. - Senest med udgangen af 1. kvartal 2017 har Socialstyrelsen informeret om instrukser og mindstekrav til institutionernes implementering af statens løn- og personalevilkår, proces for godkendelse af vedtægter m.v. Inden udgangen af 3. kvartal er der aftalt en proces med de enkelte institutioner om efterlevelse af Socialstyrelsens krav. For institutioner, der omfattes af det begrænsede styrings- og tilsynskoncept, er det målet at: - Alle nye institutioner, der fremover omfattes af styrings- og tilsynskonceptet, har resultatmål fra det nye koncept med udgangen 2017 og skal afrapportere på disse for 2018. - Implementering af øvrige elementer af styrings- og tilsynskonceptet fx vedrørende godkendelse af vedtægter, administrationsinstruks mv. er gennemført med udgangen af 2017. 4
Mål 1.5 Flytning af arbejdspladser til Odense Regeringens beslutning om flytning af arbejdspladser væk fra København har medført, at Socialstyrelsens afdeling i København skal afvikles, og styrelsens ressourcer skal samles i Odense senest med udgangen af 2017. Flytningen blev forberedt og påbegyndt i 2016, mens størsteparten af arbejdspladserne flyttes i 2017. Samling af styrelsen i Odense Af hensyn til udmøntningen af regeringens beslutning om udflytning af arbejdspladser, skal Socialstyrelsen leve op til følgende mål for implementeringen af samlingen i Odense: Hovedparten af Socialstyrelsens arbejdspladser i København (ca. 155) er d. 1/6 2017 flyttet til Odense De resterende arbejdspladser i København (ca. 40) er d. 1/12 2017 flyttet til Odense 5
Kernefaglige mål Mål 2.1 Kvalitet og anvendelighed i arbejdet med virksomme metoder og praksisser Det skal vurderes, om udgivelserne på Vidensportal.dk efterlever Socialstyrelsens ambition om at formidle socialfaglig viden på højeste niveau. Herudover skal det vurderes om viden formidles, så den er let tilgængelig og anvendelig. Kvaliteten i udgivelserne på Vidensportalen I 2017 er målet, at Socialstyrelsen gennemfører følgende initiativer: Socialstyrelsen skal primo 2017 igangsætte en anvendelses- og behovsanalyse af Vidensportalen for at sikre, at den bedst muligt lever op til formålet om at udbrede viden om, hvad der virker i kommunerne. Resultatet af anvendelses- og behovsanalysen, skal danne grundlag for indholdet af en handleplan, der iværksættes inden sommer 2017. Handleplanen skal sikre, at den fremadrettede udvikling af Vidensportalen er målrettet brugernes behov om viden, samt at indholdet er let forståeligt og let tilgængeligt. Af handleplanen skal desuden fremgå, hvordan det fremadrettet sikres, at den viden, der formidles på Vidensportalen er aktuel. Herunder skal det beskrives, hvordan der skal arbejdes med løbende reviews af viden på portalen, og hvordan/i hvilket omfang den nuværende viden på portalen skal genvurderes. Handleplanen for Vidensportalen skal koordineres med departementet og godkendes af Vidensportalens styregruppe. Aktiviteterne i handleplanen implementeres inden udgangen af 2017. Det er forventningen, at alle nye udgivelser fremadrettet skal omfattes af de nye processer for udvælgelse, udarbejdelse og opdatering af temaer. Mål 2.2 Udvikling og udbredelsen af virksomme metoder Børne- og Socialministeriets strategi for udvikling, modning og udbredelse af metoder forventes at ligge klar ved årsskiftet, og Socialstyrelsen bliver en central aktør i forhold til at omsætte strategien i samarbejdet med kommunerne om blandt andet lovende praksis. Departementet og Socialstyrelsen er desuden enige om, at Socialstyrelsen i sit generelle virke skal være med til at kvalificere og understøtte ministeriets arbejde med opbygning og spredning af viden på det sociale område. To vigtige redskaber i dette arbejde er metodeudbredelsesprogrammet på børne- og ungeområdet og udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet, som forventes etableret fra 2017 og frem. Virksomme metoder For at sikre øget anvendelse og omsætning af den viden Socialstyrelsen stiller til rådighed for kommunerne om effektiv social praksis måles på følgende: Antal kommuner 2016 2017 2018 2019 2020 Antal kommuner, som udvider deres tilbudsvifte med en eller flere af de metoder, som stilles til rådighed via metodeudbredelsesprogrammet 15 20 (20) (20) (20) Realiseret 18 I 2017 skal yderligere 8 kommuner indgå samarbejdsaftale med Socialstyrelsen om anvendelse af Housing First på hjemløseområdet: Antal kommuner 2017 2018 2019 2020 Mål 8 (9) (9) (9) Realiseret Anm.: *Realiseret i 2016 blev opgjort ultimo 3. kvartal 2016. 6
Mål 2.3 Sagsbehandlingen i VISO I 2016 var der øget tilgang af sager til VISO, hvilket satte budgetrammen under pres. Som hovedregel skal et VISO-forløb, dvs. perioden fra VISO afholder det afklarende møde til det afsluttende møde er afholdt, maksimalt vare 8 måneder 1. I den kommende resultatperiode er målet derfor, at så mange sager som muligt afsluttes inden for fristen på 8 måneder. Varighed for VISO-forløb Mål for andelen af leveranceforløb, som afsluttes inden for 8 måneder. Pct. 2015* 2016* 2017 2018 2019 2020 Mål 80 (82) (84) (86) Realiseret. - - Anm.: * Der er ikke tilstrækkelige data til at opgøre de realiserede resultater for 2015 og 2016. Mål 2.4 Rettidig udmøntning af ansøgningspuljer I 2016 skulle 90 pct. af ansøgningspuljerne udmøntes rettidigt. Målet blev ved en ambitiøs indsats nået. Ambitionsniveauet for 2017 skal ses i lyset af, at Socialstyrelsen medarbejdere i København flyttes til Odense, herunder også medarbejderne i Tilskudsforvaltningen. Vurdering af rettidig udmøntning tager afsæt i kvartalsvise frister i overensstemmelse med kadencerne i satspuljeaftalerne. Rettidig udmøntning af ansøgningspuljer Der måles på, hvorvidt planlagte ansøgningspuljer udmøntes rettidigt. Pct. 2016 2017 2018 2019 2020 Mål 90 90 (93) (96) (98) Realiseret 95 Anm.: *Realiseret i 2016 blev opgjort d. 14/12-2016. 1 Kilde: Socialstyrelsen (Oktober 2016). Sådan arbejder VISO: 36 7
Mål 2.5 - Øget kvalitet i Socialstyrelsens risikovurdering(er) af informationssikkerheden Socialstyrelsen skal løbende arbejde med at understøtte it-sikkerheden, risikovurdering og informationssikkerheden i it-systemerne. Risikovurdering af informationssikkerhed Socialstyrelsen skal i 2017 revidere deres risikovurdering(er) af informationssikkerheden, således at de fire elementer fra Digitaliseringsstyrelsens, FE's og CFCS's vejledning "Trusselsidentifikation ved risikovurdering af offentlige itsystemer" fra oktober 2015 indarbejdes. De fire centrale elementer vedrører: 1. Mennesker - Medarbejdere - Samarbejdspartnere/leverandører - Hackere, hacktivister eller andre kriminelle 2. Naturkatastrofer 3. Ulykker 4. Nedbrud og tekniske fejl Risikovurderingerne skal være forelagt den øverste ledelse i Socialstyrelsen og sendes til departementet til orientering senest ved udgangen af 3. kvt. 2017. Departementet kan bede Socialstyrelsen om yderligere revisioner eller dokumentation, såfremt der konstateres åbenlyse mangler eller udeladelser. Mål 2.6 - Forbedret logning og overvågning af it-miljøet Socialstyrelsen skal arbejde for at forbedre logning og overvågning af it-driftsmiljøet. Konkret skal Socialstyrelsen arbejde med anbefalinger fra vejledningen om logning af 2016 for at understøtte Socialstyrelsens cyberforsvar. Logning og overvågning Socialstyrelsen skal i 2017 sikre, at anbefalingerne fra vejledningen fra CFCS om "Logning - en del af et godt cyberforsvar" fra april 2016 er implementeret i it-driftsmiljøet - f.eks. gennem krav over for leverandører. Elementerne inkluderer bl.a.: - Forankring i topledelsen - Viden om it-infrastrukturen - Risikobaseret tilgang - Juridiske forhold - Tekniske aspekter: tidssynkronisering, centralisering af logs, aktivering af logs og fokuspunkter for logning. - Systemunderstøttelse (SIEM) Socialstyrelsen skal tage stilling til det ønskede niveau for logning af it-miljøerne på ledelsesniveau, herunder hvorvidt der bør anvendes Security Information Event Management-systemer (SIEM). Socialstyrelsen dokumenterer over for departementet, at resultatmålet er opfyldt inden udgangen af 3. kvt. 2017. 8
Økonomiske mål Mål 3.1 - Budgetoverholdelse Mål for budgetoverholdelse består af to kriterier om afvigelse mellem budget og forbrug hhv. i forhold til grundbudget og prognose ved udgiftsopfølgning 2. Afvigelsen beregnes som forskellen mellem budgetteret og realiseret forbrug af nettoudgiftsbevillingen (grundbudgettet) i forhold til budgetteret forbrug af nettoudgiftsbevillingen. Afvigelsen i forhold til grundbudgettet må maksimalt være på 2 pct. og afvigelsen i forhold til 2. udgiftsopfølgning må maksimalt være på 1 pct. Budgetoverholdelse Afvigelse mellem budgettering og forbrug Maksimal afvigelse mellem grundbudget og årsregnskab. Pct. 2015 2016 2017 2018 2019 Mål 2 2 2 2 2 Realiseret 2,2 Maksimal afvigelse mellem 2. udgiftsopfølgning og årsregnskab. Pct. 2015 2016 2017 2018 2019 Mål 1 1 1 1 1 Realiseret 1,9 Kilde Grundbudget, udgiftsopfølgning 2, årsrapport Mål 3.2 Budgetoverholdelse for tilskudsforvaltningen Mål for budgetoverholdelse for de reservationsbevillinger, som Socialstyrelsen er ansvarlig for, består af den procentvise afvigelse mellem budget og forbrug i forhold til grundbudget. Budgetoverholdelse for tilskudsforvaltningen Der ønskes øget fokus på budgetoverholdelse, herunder i forhold til at sikre, at midlerne bliver udmøntet indenfor det planlagte budgetår, så der ikke generes videreført bevilling. Målet baseres på den samlede tilskudsforvaltning i Socialstyrelsen (budgetteringsramme 2 og driftsramme 2 for 15). Maksimal afvigelse mellem grundbudget og årsregnskab. Pct. 2015 2016 2017 2018 2019 Mål 8 7 6 6 Realiseret 13,8 9
Påtegning og opgørelse Resultatplanen træder i kraft d. 1. januar 2017 og er i udgangspunktet gældende til kalenderårets afslutning. Der afrapporteres kvartalsvist på samtlige mål i resultatplanen og samtlige nøgletal til departementet efter en nærmere angivet skabelon. Afrapporteringen sker senest 14 kalenderdage efter afslutning af hvert kvartal. Det påhviler i øvrigt direktøren at rapportere eventuelle væsentlige afvigelser i Socialstyrelsens arbejde, budgetterne eller de strategiske mål m.v. Opfyldelsen af resultatmålene er som udgangspunkt afgørende for udmålingen af direktørens resultatløn. Herudover foretager departementschefen en diskretionær vurdering af styrelsens samlede resultater. Departementschefen kan uanset opfyldelsesgrad i særlige tilfælde beslutte, at resultatlønnen helt bortfalder efter en samlet vurdering af styrelsens økonomiske og driftsmæssige forhold. For alle resultatmål gælder, at målopfyldelsesgraden er binær dvs. enten 0 eller 100 pct. Endvidere opgøres de enkelte resultatmål ens i den samlede målopfyldelse. Herved forstås, at det enkelte resultatmåls vægt beregnes som antallet af resultatmål divideret med 100. Der er 13 mål i indeværende resultatplanen for 2017. I forbindelse med afrapportering af resultatet for 2017 opgøres, om de enkelte mål blev opfyldt. Et mål betragtes som opfyldt, såfremt alle delelementer blev realiseret fuldt ud. Opfyldte mål indgår i den samlede score med 100/13. Ikke opfyldte mål tæller med scoren 0. Den samlede målopfyldelsesgrad for resultatåret bliver da summen af scoren for alle resultatmål. I årsrapporten foretages afrapportering på samtlige resultatmål for hele regnskabsåret 2017. Resultatplanen genforhandles eller justeres ikke i løbet af året, idet eventuelle væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå resultatplanen er indgået, kan medtages i departementschefens diskretionære vurdering af opnåede resultater. København d. 20.12.2016 Fungerende departementschef Henrik Lund Børne- og Socialministeriet 10