Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan, og at de trives i skolen. Det betyder, at alle elever skal møde en motiverende og varieret skoledag, hvor de er glade for at lære og trives, og hvor deres potentialer bliver passende udfordret. Målsætningen på skoleområdet og intentioner bag lovgivningen gør det muligt at skabe helhed og sammenhæng i elevernes liv gennem et tæt samarbejde mellem skole og SFO. Det tætte samarbejde mellem lærere og pædagoger om elevers udvikling, trivsel og læring skal ske i meningsfulde sammenhænge for eleverne, og derfor samordnes skole og SFO, som en integreret enhed i det samlede arbejde med eleverne læring, trivsel og personlig mestring. Rammerne for et tæt samarbejde mellem skole og SFO, mellem pædagoger og lærere giver bedre mulighed for at skabe faglige synergieffekter, der bl.a. forbedrer de læringsmæssige aspekter på tværs af skole og SFO. Det kan f.eks. ske gennem aktiviteter, der går på tværs af skolens undervisning og SFO, hvilket styrker helheden i elevernes hverdag. Desuden fremmer denne kobling mellem skole og SFO en attraktiv SFO, der tager hånd om alle elever og tilbyde nye spændende ting, således at eleverne danner relationer til andre børn og voksne herunder har lyst til at bidrage og øve indflydelse i fællesskabet. Samtidig understøtter sammentænkningen af skole og SFO muligheden for at samle op på og støtte både svage og stærke elever, da det pædagogiske personale i SFO'er indgår i skolernes undervisning, og dermed møder eleverne både i undervisning og i de mere frie aktiviteter. Tabel 1: Antal indmeldte i SFO Pr. 1.1.2017 Antal Dækningsgrad SFO1 2.819 72 % SFO2 341 15 % SFO2 m. morgenpasning 42 - I lyset af folkeskolereformen foreslås en ny budgettildelingsmodel, der sikrer tættere sammenhæng mellem skole og SFO. Den nye budgettildelingsmodel for SFO-området er baseret på, at pengene følger barnet og vil i højere grad end den nuværende tildelingsmodel være enkel, retfærdig og forudsigelig. Det foreslås, at der fastsættes et beløb pr. barn ud fra en faglig vurdering. Alle omkostninger, der ikke vedrører løn til pædagogisk personale, er dækket ved budgettildelingen på skoleområdet. Tildelingen pr. SFO-barn foreslås fastlagt til 21.130 kr. pr. år, svarende til tildelingen pr. SFO-barn i Aarhus, Vejle og Hedensted. Forældrebetalingsandelen af udgifterne til SFO vil stige fra 76 % til 92 %. Forslaget vil frigøre et provenu på 5,9 mio. kr. årligt, som i forlængelse af folkeskolereformen foreslås tilført til skolerne. Det beløb, der foreslås tilført 1
skolerne kan være en anelse mindre, for at dække ekstra udgiften til økonomisk friplads og søskendetilskud. I forslaget om en budgettildelingsmodel for SFO-området ligger også en harmonisering af kommunens SFO-tilbud. På nuværende tidspunkt udbyder kommunen SFO-tilbud organiseret ved et SFO1-tilbud dækkende 0.-3. klasse og et SFO2-tilbud dækkende 4.-6. klasse. Enkelte steder dækker SFO2 også 7. klasse. Tabel 2: De nuværende forældrebetalingstakster Pr. måned (i 11 måneder) SFO1 SFO2 SFO2 m. morgenpasning 1.777 kr. 888 kr. 1.541 kr. Forslaget lægger op til ét SFO-tilbud, som fremadrettet vil dække 0.-4. klasse. Den nuværende forældrebetalingstakst fastholdes for 0.-3. klasse og forøges for 4. klasse. Samtidig vil det fortsat være muligt for elever i 5. og 6. klasse at indmelde sig i SFO en i et morgen, eftermiddag eller heldagsmodul. For 5. og 6. klasse påtænkes en varieret løsning, da det pædagogiske behov for disse alderstrin er mindre. Udgifterne til 5. og 6. klasse finansieres med 100 % forældrebetaling. I og med at der er 100 % forældrebetaling for børnene i 5. og 6. klasse er budgettildelingen samme niveau som forældrebetalingen. Tabel 3: De fremtidige forældrebetalingstakster: Pr. måned (i 11 måneder) SFO SFO 5.-6. klasse morgen SFO 5.-6. klasse eftermiddag SFO 5.-6. klasse heldag 1.777 kr. 653 kr. 888 kr. 1.541 kr. Konsekvenser af ny tildelingsmodel: En ny budgettildeling vil medføre en økonomisk omfordeling. De SFO er, som har mange børn indmeldt i SFO2 vil blive reguleret mest. I forslaget foreslås provenuet fra en ny budgettildelingsmodel tildelt skolerne via tildelingsmodellen på skoleområdet. Provenuet fra SFO vil blive fordelt på skolerne efter elevtallet i indskolingen for at understøtte den pædagogiske indsats på tværs af skole og SFO. Tabellen nedenfor viser det nuværende samlede budget for skole og SFO og budgettet for skole og SFO, hvor midlerne er trukket ud af SFO erne og fordelt via folkeskolernes budgettildelingsmodel som foreslået. Heraf fremgår de omfordelingsmæssige konsekvenser mellem skole og SFO, som samlet set ligger indenfor +/- 1%. 2
Skoler Samlet nuværende Samlet foreslået budget Procentvis forskel budget for skole og SFO for skole og SFO Bankagerskolen 45.961.478 45.504.365-1,0% Brædstrup Skole 36.309.114 36.501.874 0,5% Dagnæsskolen 34.068.058 34.044.307-0,1% Egebjergskolen 34.386.703 34.650.814 0,8% Gedved skole 25.375.278 25.172.979-0,8% Horsens Byskole 100.114.273 99.116.347-1,0% Hovedgård skole 52.990.739 52.753.556-0,4% Højvangskolen 58.179.658 58.758.933 1,0% Langmarkskolen 45.819.255 45.765.152-0,1% Lundskolen 27.078.990 27.072.762 0,0% Nim Skole 11.046.499 10.956.285-0,8% Stensballeskolen 50.325.072 50.620.666 0,6% Søvind Skole 11.155.033 11.111.960-0,4% Østbirk Skole 29.820.361 29.762.043-0,2% Østerhåbskole 77.172.494 77.996.191 1,1% 3
Genberegning af forældrebetalingstakster på dagtilbudsområdet for 2017 Den maksimale forældrebetaling for børn i dagpleje, vuggestue og børnehave er i dagtilbudsloven fastsat til 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Forældrebetalingstaksterne for 2017 for dagtilbudsområdet ses i skemaet nedenfor. 2017 Forældrebetaling Dagpleje 2.849 Vuggestue med fuld forplejning 3.141 Børnehave, fuldtid 1.643 Børnehave, fleksible pladser, 35 timer 1.351 Børnehave, fleksible pladser, 25 timer 1.059 Alle takster er angivet pr. måned. Der opkræves 11 måneder pr. år (juli er betalingsfri). Børne- og Skoleudvalget har tidligere anmodet om, at der følges op på, om vi opkræver fuld forældrebetaling. En gennemgang med udgangspunkt i erfaringer fra andre kommuner har vist, at Horsens Kommune hidtil har opkrævet 24,5 pct. i forældrebetaling. Ved en opkrævning på 25 pct. i 2017 kunne der have været opkrævet nedenstående forældrebetalingstakster. 2017 Forældrebetaling Dagpleje 2.894 Vuggestue med fuld forplejning 3.207 Børnehave, fuldtid 1.681 Børnehave, fleksible pladser, 35 timer 1.381 Børnehave, fleksible pladser, 25 timer 1.083 Genberegningen vil medføre en stigning i den månedlige forældrebetaling på mellem 24 kr. og 66 kr. alt efter tilbud. En opgørelse over forældrebetalingstakster i Horsens og sammenlignelige kommuner viser, at taksterne i Horsens Kommune ligger i den lave ende. Vuggestue (inkl. Børnehave Børnehave (inkl. Dagpleje mad) (ekskl. mad) mad) Aarhus 2.886 3.898 1.975 2.491 Skanderborg 2.901 3.246 1.834 2.384 Hedensted 2.798 3.100 1.949 2.465 Vejle 2.635 3.270 1.840 2.435 Randers 2.386 2.505 1.574 2.103 Horsens 2.849 3.141 1.643 2.124 Hvis de genberegnede takster for 2017 var blevet anvendt, havde kommunen kunne skabe nedenstående provenu. Provenu ved nye takster Ekstra indtægter fra forældrebetaling Ekstra udgifter til søskendetilskud Ekstra udgifter til private daginstitutioner Ekstra udgifter til privat pasning Samlet provenu 2,1 mio. kr. 0,2 mio. kr. 0,6 mio. kr. 0,2 mio. kr. 1,1 mio. kr. 4
Som det fremgår af ovenstående tabel, vil stigningen i forældrebetaling også have effekt på udgifterne til tilskud til private daginstitutioner og privat pasning. Det fremgår af dagtilbudslovens 36, stk. 1, at kommunalbestyrelsen skal give et driftstilskud pr. barn, der optages i en privatinstitution. Af bestemmelsens stk. 2 fremgår, at driftstilskuddet svarer til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter eksklusiv støttepædagogudgifter, pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. 5