Præsentation af Budget 2008 1
2 Strategiske mål - Forskningsproduktion blandt de bedste (VBN) - Stærke internationale forskningsområder indenfor alle uddannelser (40%) - Særligt gode vilkår for særligt aktive forskere (60%) - Forskningsområder i verdensklasse (medfinansiering) - Støtte spirende talenter (adjunktpulje) - Internationalt førende indenfor PBL (vejledningspulje) - Elitestuderende (rektors initiativpulje) - Internationalisering (rektors initiativpulje) - Tværfaglighed (rektors initiativpulje) - Innovation (AAU innovation)
3 Overordnet indtægtsramme Mio. kr. i 2008-priser 2007 Ændring 2008 Uddannelsesindtægter 635,0 32,0 667,0 Basistilskud (Herunder forskning) 573,3 42,8 616,1 Eksterne indtægter 308,5-2,8 305,7 Finansielle indtægter 5,9 2,1 8,0 I alt 1.522,6 74,2 1.596,8 Den samlede forventede indtægt er på 1.597 mio. kr. Dette er en stigning på knap 5 % i forhold til budgettet for 2007 Øvrige 193,8 Uddannelsesindtægterne stiger 32 mio. kr. som følge af større taxameterindtægter Ekstern 305,7 Uddannelse 667,0 Forskningen stiger knap 43 mio. kr. på grund af globaliseringsmidler Den eksterne virksomhed falder ca. 1 % ph.d. 94,2 Forskning 336,1
4 Udvikling på hovedområder Mio. kr. i 2008 priser HUM SAMF INS ADM AUB Lokaler Andet I alt Budget 2007 123,2 167,1 734,9 146,5 54,8 293,4 2,7 1.522,6 Budget 2008 125,0 177,7 775,3 134,5 57,3 316,3 10,7 1.596,8 Forskel 1,8 10,7 40,4-12,0 2,5 22,9 8,0 74,3 Vækst 1,5% 6,4% 5,5% -8,2% 4,6% 7,8% 296,1% 4,9% Følgende væsentlige ændringer: HUM: STÅ indtægter stiger 5 mio. kr. Basisforskning falder 1 mio. kr. Ph.d. midler stiger 1,5 mio. kr. Eksterne aktiviteter forventes at falde med 6.7 mio. kr. SAMF: STÅ indtægter stiger 12 mio. kr. Basisforskning stiger 12 mio. kr. Ph.d. midler fastholdes Eksterne aktiviteter forventes at falde med 2.4 mio. kr. INS: STÅ indtægter stiger 11 mio. kr. Basisforskning stiger 15 mio. kr. Ph.d. midler stiger 18 mio. kr. Eksterne aktiviteter forventes at stige med 30 mio. kr SBi bliver en del af INS
5 Forventet STÅ udvikling På alle tre fakulteter har optaget i 2007 været rekordstort På SAMF og HUM har effektiviteten været stigende, hvilket bidrager til yderligere vækst På INS har der været et fald i effektiviteten. Dette betyder at væksten i STÅ (som følge af et større optag) ikke bliver så stort som optaget. 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 HUM SAMF INS
6 Basisforskningsmodel 1. Rektoratet og dekanerne fordeler lektorer og professorer i 3 kategorier ud fra publiceringsomfang: 1. Særligt forskningspubliceringsaktive (SFA) 2. Forskningspubliceringsaktive 3. Særligt undervisningsaktive (SUA) 2. Til alle forskningspubliceringsaktive tildeles fakultetet 40% forskningstid, medens der til særligt forskningspubliceringsaktive tildeles yderligere 20%. 3. Forskningsårsværk ganges med en lønnorm 4. Forskningsværk udløser en TAP/Annuum bevilling 5. Der udløses en adjunktramme på 15 % af heltidstaxameter (20% af VIP) 6. Den resterende del af basisforskningsmidlerne fordeles mellem fakulteterne som en fordeling af størrelsen af den eksterne virksomhed Basisforskningsbevilling Prof + lektor årsværk (100) Forskningsaktive (90) SUA (10) X 0,4 SFA (10) + X 0,2 Forskningsårsværk (36+2) Lønnorm 650.000 Forskningstid (24,7 mkr.) Heltidstaxameter x 15% TAP/Annuum norm (fx 300.000) TAP/Annuum (11,4 mkr.) 7. +++ giver fakultetets basisforskningsbevilling Andel af UK95
7 Oversigt over hovedområder Mio. kr. i 2008-priser HUM Ændring SAMF Ændring INS Ændring Uddannelsesindtægter 103,8 8,3 131,2 12,1 432,1 16,3 Basistilskud (Herunder forskning) 53,7 0,3 72,3 11,0 340,3 66,2 Eksterne indtægter 10,5-6,8 31,4-2,5 263,8 36,2 Øvrige 12,9 5,5 20,0 9,9 101,0-13,7 I alt 180,8 7,3 254,9 30,5 1.137,2 104,9 Bidrag samlet -55,8-5,5-77,2-19,9-361,9-74,5 I alt 125,0 1,8 177,7 10,6 775,3 30,4
8 Budgettekniske ændringer 2007-2008 I 2006 blev det besluttet at føre taksameterreformen ud i livet, og decentralisere fakultetskontorerne. I 2007 blev universitetets bevilling til øvrige formål (bl.a. biblioteket) reduceret med 22.8 mio. kr. for at finansiere taxameterreformen, medens fakultetskontorerne flyttet fra administrationen til fakulteterne i 2008. Konsekvenserne af dette fremgår af nedenstående. Mio. kr. i 2008-priser HUM SAMF INS I alt Nedsættelse af ADM-bidrag 2,5 3,2 14,0 19,7 Fak kontorets budget -5,4-5,6-8,8-19,8 Ændring ved udflytning -2,9-2,4 5,2-0,1 Merindtjening ved taxameterreform 5,8 10,6 6,6 22,9 Andel af reduktion i øvrige formål -2,9-3,7-16,2-22,8 Ændring ved taxameterreform 2,9 6,9-9,6 0,1 Kvalitetspulje 2008 1,4 1,9 2,4 5,7 I alt 1,4 6,4-2,0 5,7
9 Tværgående initiativer Tværgående initiativer indenfor undervisning og forskning ligger under de faglige hovedområder. Dette gælder såvel indenfor de enkelte fakulteter som på tværs af disse. Seneste eksempel er den nye uddannelse i oplevelsesteknologi / Art & Technology, der involverer både humaniora, samfundsvidenskab, naturvidenskab og ingeniørvidenskab. Herudover er der igangsat følgende nye initiativer: - Fælles normkatalog for forberedelsesnormer - Fælles modulopbygning (5 ECTS) - Ligestilling - Miljøuniversitet (miljøforbedringer i universitetets drift) - PBL. Udvikling og certificering af problembaseret læring - Udvikling af Asien-netværk til fremme af international forskning og uddannelse - Minimumskrav til IT faciliteter - Det digitale projektbibliotek - Campusopbygning i Ballereup
10 Arbejdsopgaver til 2008 - Fast biblioteksbudgettering - Campusudbygning i Ballerup - Tilpasning til VTU s model for fordeling af kvalitetsmidler - Serviceeftersyn af adjunktrammen - Serviceeftersyn af normer for TAP og annuum
Aalborg Universitet Fredrik Bajers Vej 5 Postbox 159 9100 Aalborg www.aau.dk 11