Navn: Søren Kühlwein Kristiansen Underskrift direktør: Periode: August 2017 Juli 2018 Beløbsramme: Underskrift skolens bestyrelsesformand: Bilag: Øvrige forudsætninger for resultatlønskontrakten. Indsatsområder Område: Basisramme Økonomi- og vækstmål: Elevfokus: Vækstmål - særlig fokus på flere elever/studerende målt i Årselever IVI Økonomi HRS skal fastholde sin position som landets største skole inden for branchen: Det samlede årselevtal realiseres med 931 for finansåret 2017. (estimat juli 2017). IVI aktiviteten i 2017 skal minimum have en indtægt på 7,1 mio. kr. inkl. brobygnings-aktiviteter i afdelingen. Målet er at opnå et økonomisk resultat for 2017, som svarer til det godkendte budget ( fremskrevet september 2017) eller bedre. Dette måles ved at se på antallet af indgåede uddannelsesaftaler i kalenderåret. Antallet af indgåede uddannelsesaftaler skal som minimum være (handlingsplan 2017), og stadig være det største antal i branchen I alt 0% Praktikpladscenter, flere lærekontrakter og skolepraktik: Da det er et mål, at eleverne kommer i praktik i en virksomhed, må antallet af uger en elev i gennemsnit er i skolepraktikken, max være på uger 1
beregnet som antal cpr.nr. sat i forhold til årseleverne i regnskabsåret. I den seneste periode var tallet 9,3 uge. Overgang mellem grund- og hovedforløb: Overgangen mellem grund- og hovedforløb opgøres efter ministeriet klare mål. I 2016 opnåede 819 elever hovedforløbskvalifikationer af dem kom 279 videre i en ordinær aftale eller i skolepraktik. Hvilket svarer til 34%. Organisatorisk fokus: Budget / Regnskab For 2017 skal andelen minimum svare til 37% Der indføres og implementeres nyt budgetsystem så det kan bruges fuldt ud til budgetlægning for 2018. Der skal desuden beskrives en procedure for dels budgetlægning samt regnskabsopfølgning. Proceduren skal være klar ultimo januar 2018. Persondata Skolen skal være klar til at opfylde betingelserne i den nye persondataforordning, der træder i kraft maj 2018. 2
Dette gøres bl.a. ved at digitalisere arkivering samt beskrive procedure for arkivering og kassering af persondata. System til digitalisering af arkivdata vælges oktober 2017 og tages i brug januar 2018. Procedure for arbejdet med persondata skal være klar ultimo april 2018. Medarbejder- og ledelsesfokus: MTU : Mål for arbejdet med øget arbejdsglæde og vurderingen af overordnet ledelse på HRS. MTU forår 2018. Arbejdsglæde (tilfredshed og motivation) skal som minimum ligge på niveau med øvrige erhvervsskoler 65 (var sidst på 51). Område Ekstraramme: Fokus på medarbejderfravær: Vurderingen af overordnet ledelsen skal som minimum være på landsgennemsnittet på 56% (var sidst på 47%) Sygefraværet må max. være 8,8 dage pr. medarbejder for hele skolen, målt i perioden 1/8-2017 til 31/7-2018 ( Var i seneste periode 9,16 dag) I alt 0% Fastholdelse Bedre fastholdelse af elever og øget gennemførelse: Frafald på grundforløbet 1 må max være 5% (var i seneste periode 3,9%) Frafald på grundforløb 2 må max være 25% (var i seneste periode 39,6%) Frafald på hovedforløbet max 8% (var i seneste periode 6%) 30 3
(Handlingsplan for øget gennemførelse 2017). Arbejdstid Arbejdet med planlægning af arbejdstid, indhold i arbejdsopgaverne og opfølgning Frafald på DNG totalt må max være % for skoleåret 2017/18 (var i seneste periode 14,5%) Frafald.klasse må max være % for skoleåret 2017/18 (var i seneste periode 14,1%) Udvikling af arbejdet med STABS fra statisk i retning af dynamisk værktøj for EUD. 30 Anvendelse af STABS i kursusafdelingen. Effektiv udnyttelse af undervisningsressourcerne: EUD: 7,66 lærerårsværk pr. 0 ÅE 1 2017 (inklusive PD ister). Var i seneste periode 9,44 DNG: lærerårsværk pr. 0 ÅE i 2017 (inklusive PG ister). Var i seneste periode 19,03 Begge tal skal indeholde forholdet mellem det samlede lærerforbrug (herunder PD/PG/udvikling/sygdom) pr. 0 årselever. 4
Kvalitet ETU Den gennemsnitlige andel af timer i et lærerårsværk, der anvendes til undervisning skal være 650 timer i 2017 ( var i seneste periode 533,16 timer) For at holde fokus på elevernes trivsel gennemføres i samarbejde med øvrige skoler elevtilfredshedsundersøgelse en gang om året. 20 Målet for eleverne på EUDs tilfredshed skal som minimum fastholdes på 82% Målet for eleverne på DNG s tilfredshed skal som minimum fastholdes på 84%. VTU For at holde fokus på virksomhedernes tilfredshed med skolen gennemføres i samarbejde med øvrige skoler virksomhedstilfredshedsundersøgelse en gang om året. Målet for virksomhedernes tilfredshed skal som minimum stige til 65% mod 61% ved seneste måling. Ledelse Ledelsesgruppen Med henblik på at professionalisere ledelsesgruppen udarbejdes ledelseskodeks for samtlige ledelseslag på skolen. Ledelseskodeks skal være klar i starten af oktober 2017. 20 5
Målet er, dels at implementere kodeks gennem dialog og kompetenceudvikling. Ledelsesmøder i hele 2018 skal udover almindelig driftsstatus og koordinering på tværs have fokus på ledelsestematikker. F.eks. muligheder med lov 409, relationel ledelse, den svære samtale og lign. Det betyder, at alle ledere har eller er i gang med en egentlig lederuddannelse på minimum diplomniveau. Vægtning i alt 0 % Endelig afrapportering den: Til udbetaling: Underskrift skolens formand: 6