Udkast til Indtjeningsmuligheder i Handicap og Psykiatri i Ballerup Kommune Projektleder: Ramskov Kjær Afdeling: Handicap og Psykiatri - Ballerup Kommune Telefon: 4477 1836 E-mail: mkja@balk.dk
Projektets formål og baggrund: Baggrund: En større indtjening i Handicap og Psykiatri kan give området flere muligheder i forhold til at træffe beslutninger med henblik på optimeret drift og generel udvikling på området. Yderligere er der begrænset ressourcer, hvorfor området allerede i år står overfor en besparelse udmøntet i budget. Formål: En større indtjening skal være med til at undgå unødige besparelser, som risikerer at ramme driften og udviklingen af de enkelte enheder i Handicap og Psykiatri Afledt formål: På lang sigt skal en større indtjening være med til at placere Handicap og Psykiatri centralt i Ballerup Kommune, samt udvikle institutionerne som førende indenfor områderne på landsplan. Overordnet tidsramme: I første omgang er projektet møntet på at øge indtjeningen allerede i. Men initiativer, som har effekt på den længere bane, skal også være med til at styrke den fremtidige indsats og indtjening. For foreslås følgende: På førstkommende ledermøde diskuteres en række muligheder for indtjening både på lang sigt, og kort sigt. Herefter vil projektlederen undersøge mulighederne for de forskellige tiltag, internt og eksternt. Resultaterne præsenteres på næste ledermøde, hvor der igen træffes beslutning om, hvad der fortsættes med. Dato Aktivitet Ansvarlig 30/01/15 Ledermøde: Forskellige muligheder for indtjening diskuteres. Det lægges fast, hvad der fortsættes med 20/02/15 Ledermøde: Diskussion og indsnævring af tiltag, baseret på oplæg 13/03/15 Forberedende indlæg ifbm. workshop Marts/april Workshop om indtjeningsmuligheder evt. med oplægsholder Maj/juni To tiltag er sat i værk. Ud fra beslutninger på workshoppen, er to plausible tiltag identificeret. August/september Midtvejsevaluering og beslutning om videre proces, samt projektets Skabelon Projektbeskrivelse Side 1
videreførelse Organisering af projektet: Ledergruppen i H&P udgør styregruppe for projektet, og træffer således beslutning om prioritering og retning Dokumentation: Referater fra ledermøder tages med til videre arbejde med projektet. Ydermere sørges der for, at dokumenter, relateret til projektet er gemt i SBSYS Ressourcer: Indtil videre er det projektlederen, som står for, at der bliver taget hånd om de ting, som styregruppen kommer til enighed om. Der er muligvis støtte fra Support og Udvikling på et senere tidspunkt, afhængig af opgavens karakter. Skal man have lavet en undersøgelse, som kræver konsulentbistand, kræver dette yderligere midler. Resultatmål og milepæle: Milepæl 1: Der afholdes en workshop i foråret, hvor mulighederne gås til bunds, og der tages endelig beslutning om, hvad der eksekveres på. Milepæl 2: I starten af sommer er der iværksat minimum to af nedenstående tiltag Milepæl 3: Der afholdes en dybdegående midtvejsevaluering i august Mulige tiltag I nedenstående tabel er mulige tiltag beskrevet, samt hvad det kræver at udføre dem Salg af flere pladser Tiltag Potentiel gevinst Perspektiv Krav Udsigt til gevinst Eksisterende Nye Hjemtagning af borgere / Visitation til egne Øget indtægt i form af overhead Besparelse Lang sigt: da mange af enhederne under H&P er presset på kapacitet både i form af personale og fysiske rammer Kort sigt: Analyse af specialiserede sager, og om vi besidder de rette for hjemtagning eller visi- Øget plads Mere personale Social vejledning 2016-17 Skabelon Projektbeskrivelse Side 2
Salg af VISO ydelser Gennemgang af tilrådeværende ekspertise på de efterspurgte områder. Yderligere undersøgelser af marked og efterspørgsel Organisatorisk mod Omorganisering af i kommunen Forpligtende partnerskaber med andre kommuner Deltidsansættelser/brug af vikarer/sygefravær Øgede indtægter ved salg af konsulent ydelser og vejledning i forbindelse med indretning af til folk med socialfaglige behov Besparelse alt efter omorganiseringens karakter Besparelser i form af fælles drift (stordrift) Ved at mindske brugen af disse tation til egne Mellemlang sigt: VISO kræver en vis grad specialisering Mellemlang sigt: Kræver omfattende arbejde i form af afsøgning af hvilke, det vil være relevant for, og hvad omorganiseringen kunne gå ud på Lang sigt: omfattende omlægning af eksisterende Kort sigt: Eksempelvis vil en ændret politik om brug af vikarer vil kunne implementeres på relativt kort sigt Kræver villige partnere og organisatorisk mod Brugbare alternativer til brug af vikarer og deltidsansættelser -16-16 2016 - Evaluering af Konkrete besparelser Kort sigt: Ledere melder eksisterende ved bedre Hvis den en- ind, hvor der indkøbsaftaler aftaler eller opsigelseon kelte instituti- er utilfredsstil- indmelder lende aftaler eventuelle indkøbsaftaler, som ikke fungerer optimalt, kan der relativt hurtigt undersøges, hvorvidt denne kan æn- Skabelon Projektbeskrivelse Side 3
dres/opsiges Interessentanalyse: Flere scenarier opstillet kronologisk (se tabel) - Købere (andre kommuner, Jobcenter ) - Interne interessenter - VISO: Socialstyrelsen - Relevante kommunale udvalg - Ved samarbejde med andre kommuner, skal det undersøges, hvem der kunne være interesseret - Interne politikker: derfor kan SPL Borgerinddragelse Ved nogle af forslagene er det oplagt, at inddrage eksempelvis forældre/familie Kommunikationsplan: Support og Udvikling skal holdes orienteret, sammen med andre relevante enheder internt. Der er etableret faste møder mellem og Anja Laub Methling (S&U) Evalueringsplan: Projektet evalueres løbende på ugentlige møder mellem Eva og, samt på ledermøder ca. hver tredje uge. Derudover afholdes en midtvejsevaluering i august, hvor milepæle for resten af fastlægges. Projektøkonomi: Enkelte projekter kræver muligvis en markedsundersøgelse. Det skal overvejes, hvorvidt man vil gøre brug af konsulentydelser, samt hvad man i så fald er villig til at bruge på dette. Skabelon Projektbeskrivelse Side 4