SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015
Uge 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 NOTERING SLAGTESVIN - 2014 12,50 12,00 11,50 Gns. 11,56* Prognose 11,00 10,50 10,00 Realiseret Gns. 10,35 9,50 9,00 8,50 Betydning et slagtesvin -100 kr. pr. stk. 10.000 stk. * -100 = -1 mio. kr. *Prognose oktober 2013
SMÅGRISEPRIS 30 KG - 2014 475 Gns. 419* 425 Gns. 386 375 325 Gns. 393 Gns. 411 275 Uge 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 SPF, beregnet SPF pulje Porc-Ex A/S prognose *Prognose oktober 2013 - beregnet
HVEDE & SOYA PRIS 2013 OG 2014 375 Årsskifte 325 Soya 275 225 175 125 Hvede 75
RESULTAT FØR REGULERING OG SKAT 1000 Resultat, 1.000 kr. Søer 7 kg Søer 30 kg Integreret Slagtesvin FRATS 776 800 600 562 615 594 400 232 200 149 73 0-200 -59-218 -248-400 2013 2014
SØER 7 KG. 14 STK. Resultat 2014 = -60.000 kr. Ændring fra 2013 til 2014 = -681.000 Konjunkturer Svineproduktion 485.000 kr. Mark 61.000 kr. Kapacitetsomkostninger uændret Faldende energi- og vedligeholdsomkostninger Stigende lønomkostninger -62.000 kr.
SØER 30 KG. 32 STK. Resultat 2014 = -218.000 kr. Ændring fra 2013 til 2014 = -828.000 Konjunkturer Svineproduktion 547.000 kr. Mark 79.000 kr. Kapacitetsomkostninger stiger 45.000 kr. Faldende energiomkostninger Stigende lønomkostninger -88.000 kr.
SLAGTESVIN 22 STK. Resultat 2014 = -248.000 kr. Ændring fra 2013 til 2014 = -528.000 Konjunkturer Svineproduktion 285.000 kr. Mark 136.000 kr. Kapacitetsomkostninger stiger 26.000 kr. Faldende energiomkostninger Stigende lønomkostninger -26.000 kr.
KONKLUSION Prognosen for 2014 så positiv ud Stor skuffelse især i 2.+3. kvartal Slagtesvineproducenter har købt dyrt ind Resultater er på niveau med 2013 Korrigeret for konjunkturer Lønomkostningerne stiger Besparelser på energi
Markbrug
UDVIKLING MARK UDBYTTE 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Søer 7 kg Søer 30 kg Integreret Slagtesvin FRATS Udbytte 2013 Udbytte 2014
UDVIKLING MARK DB 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Søer 7 kg Søer 30 kg Integreret Slagtesvin FRATS DB 2013 Db 2014
Nøgletal og likviditet
NØGLETAL OVERSIGT 2014 Alle beløb er i 1.000 kr. Søer 7 kg Søer 30 kg Integreret Sl. Svin FRATS Resultat før finan. 915 1.233 1.720 944 1.150 Årets resultat efter finan. -325-411 286-481 -289 Privat indtægt 266 193 229 232 362 Resultat før reg. og skat -59-218 515-249 73 Faktiske betalt rente 2,82% 2,87% 2,10% 2,77% 2,41% Afkastningsgrad 1,83% 2,20% 1,69% 1,25% 1,04% Afkastningsgrad: Res. Primær drift + EU + anden virksomhed + netto forpagtning Landbrugsaktiver
LIKVIDITET 2014
Dækningsbidrag og fremstillingspriser
DÆKNINGSBIDRAG SPREDNING Søer 7 kg Lav GNS høj DB / so 2.703 3.406 4.058 Fravænnede grise / årsso 28,0 31,0 32,2 Pris pr. solgt gris 243 252 262 +2,2 grise pr. årsso = +1.100 kr. => DB 3.800 Søer 30 kg Lav GNS høj DB / so 3.128 4.014 5.232 Fravænnede grise / årsso 28,8 30,4 32,6 Pris pr. solgt smågris 390 405 426 +3,8 grise pr. årsso = +1.620 kr. => DB 4.750
FREMSTILLINGSPRIS - SLAGTESVIN 75% fraktil = - 72 kr. pr. slagtesvin 25% fraktil = +76 kr. pr. slagtesvin +/- 148 kr.
Budget 2015
HVAD SER VI IND I???
FORUDSÆTNINGER PROGNOSE Pris ændring pr. 7 kg. smågris Pris ændring pr. 30 kg. smågris Pris ændring pr. kg. slagtesvin Foderpris Der indregnes ikke konjunktur i 2015-38 -59-0,68 Uændret
RESULTATER 4800 3800 2800 4533 1800 800 3763 3098 3840 2594 2024-200 -325-1032 -411-1153 -481-1077 -1200 2014 Budget 2015 2014 Budget 2015 2014 Budget 2015 Søer 7 kg. Søer 30 kg. Slagtesvin Dækningbidrag Resultat efter finansiering
HVAD NU HVIS.. 30 kg. produktion +1,25 kr. pr. kg. = +1 mio. kr. Slagtesvin + 1,25 kr. pr. kg. = +1,2 mio. kr.
Opsamling
FREMTIDEN. Kommer der nye kriser 2015 Rusland, kvoteophør 2016 -???? 2017 -???? Eksterne faktorer påvirker indtjeningen fremadrettet Hvad kan vi påvirke??
INTERNE PÅVIRKNINGER Produktionspris pr. enhed Rentabilitet i den sidste enhed Sætte effektivitetsmål også på staldgangen Opfølgning Stil krav Medarbejdere Leverandører Samarbejdspartnere LandboSyd
Tak for ordet Spørgsmål
RESULTAT SØER 7 KG 14 EJENDOM. 2013 2014 Forskel Areal - ha 144 141-3 Årssøer 863 883 20 Fravænnede grise 26.201 27.332 1.131 Opnået pris / smågris 263 252-11 Alle beløb i 1.000 kr. 2013 2014 Forskel DB - Planteavl 728 676-52 DB - Svin 3.411 3.008-403 Anden landbrugsindtægt 116 79-37 Dækningsbidrag 4.255 3.763-492 Kapacitestomkostninger -2.309-2.305 4 Driftsmæssige afskrivn. -830-887 -57 Resultat af primær drift 1.116 571-545 Afkoblet støtte mv. 344 344 - Finansiering mv. -1179-1.240-61 Resultat efter finansiering 281-325 -606 Privat indtægt 281 267-14 Resultat før reg. og skat 562-58 -681-61 -485
RESULTAT SØER 30 KG 32 EJENDOM 2013 2014 Forskel Areal - ha 208 203-5 Årssøer 740 758 18 Smågrise produceret 19.498 20.679 1.181 Opnået pris / smågris 434 405-29 Alle beløb i 1.000 kr. 2013 2014 Forskel DB - Planteavl 1.323 1.168-155 DB - Svin 3.590 3.043-547 Anden landbrugsindtægt 342 322-20 Dækningsbidrag 5.255 4.533-722 Kapacitestomkostninger -2.762-2.806-44 Driftsmæssige afskrivn. -926-984 -58 Resultat af primær drift 1.567 743-824 Afkoblet støtte mv. 512 491-21 Finansiering mv. -1651-1.645 6 Resultat efter finansiering 428-411 -839 Privat indtægt 188 193 5 Resultat før reg. og skat 616-218 -828-79 -547
RESULTAT INTEGRERET 16 EJENDOM. 2013 2014 Forskel Areal - ha 267 254-13 Årssøer 497 513 16 Slagtesvin produceret 9.600 9.993 393 Fravænnede grise / årsso 30,7 31,3 0,60 Opnået pris / slagtesvin 971 922-49 DB / ha 7.243 6.245-998 DB / årsso 7.525 6.970-555 Alle beløb i 1.000 kr. 2013 2014 Forskel DB - Planteavl 1.934 1.586-348 DB - Svin 3.740 3.576-164 Anden landbrugsindtægt 279 330 51 Dækningsbidrag 5.953 5.492-461 Kapacitestomkostninger -3.042-3.166-124 Driftsmæssige afskrivn. -1.128-1.163-35 Resultat af primær drift 1.783 1.163-620 Afkoblet støtte mv. 586 557-29 Finansiering mv. -1510-1.435 75 Resultat efter finansiering 859 285-574 Privat indtægt 219 229 10 Resultat før reg. og skat 1.078 514-489 -165-507
KAPACITETSOMKOSTNINGER Søer 7 kg Alle beløb er i 1.000 kr. 2013 2014 Forskel Energi og brændstof -371-336 35 Maskinstation -240-212 28 Vedligeholdelse -331-287 44 Invst.over driften -33-35 -2 Lønomkostninger -982-1044 -62 Ejendomsskat og forsikringer -117-126 -9 Diverse omkostninger -235-265 -30 Kapacitesomkostninger i alt -2.309-2.305 4 Søer 30 kg Alle beløb er i 1.000 kr. 2013 2014 Forskel Energi og brændstof -537-491 46 Maskinstation -215-205 9 Vedligeholdelse -404-408 -4 Invst.over driften -24-23 2 Lønomkostninger -1132-1219 -88 Ejendomsskat og forsikringer -159-163 -4 Diverse omkostninger -290-296 -6 Kapacitesomkostninger i alt -2.762-2.806-45
KAPACITETSOMKOSTNINGER Integreret Alle beløb er i 1.000 kr. 2013 2014 Forskel Energi og brændstof -629-576 53 Maskinstation -212-221 -9 Vedligeholdelse -521-549 -27 Invst.over driften -27-21 6 Lønomkostninger -1163-1268 -105 Ejendomsskat og forsikringer -213-226 -13 Diverse omkostninger -276-304 -28 Kapacitesomkostninger i alt -3.042-3.166-124
KAPACITETSOMKOSTNINGER Slagtesvin Alle beløb er i 1.000 kr. 2013 2014 Forskel Energi og brændstof -327-305 22 Maskinstation -135-145 -10 Vedligeholdelse -375-374 1 Invst.over driften -20-16 4 Lønomkostninger -316-337 -21 Ejendomsskat og forsikringer -141-152 -11 Diverse omkostninger -184-195 -11 Kapacitesomkostninger i alt -1.499-1.525-26 FRATS Alle beløb er i 1.000 kr. 2013 2014 Forskel Energi og brændstof -494-453 41 Maskinstation -202-218 -16 Vedligeholdelse -421-366 55 Invst.over driften -51-31 20 Lønomkostninger -619-605 14 Ejendomsskat og forsikringer -156-169 -14 Diverse omkostninger -251-263 -12 Kapacitesomkostninger i alt -2.193-2.106 87
RESULTAT SLAGTESVIN- 22 EJENDOM 2013 2014 Forskel Areal - ha 238 242 4 Slagtesvin produceret 11.509 11.631 122 Opnået pris / smågris 428 403-25 Opnået afregning / slagtesvin 985 921-64 Alle beløb i 1.000 kr. 2013 2014 Forskel DB - Planteavl 1.508 1.438-70 DB - Svin 1.086 872-214 Anden landbrugsindtægt 270 284 14 Dækningsbidrag 2.864 2.594-270 Kapacitestomkostninger -1.499-1.525-26 Driftsmæssige afskrivn. -655-811 -156 Resultat af primær drift 710 258-452 Afkoblet støtte mv. 665 686 21 Finansiering mv. -1378-1.425-47 Resultat efter finansiering -3-481 -478 Privat indtægt 236 233-3 Resultat før reg. og skat 233-248 -528-136 -285
RESULTAT FRATS 11 EJENDOM. 2013 2014 Forskel Areal - ha 290 278-12 Slagtesvin produceret 13.332 13.773 441 Opnået pris / smågris 266 255-11 Opnået afregning / slagtesvin 998 935-63 DB / ha 5.962 5.622-340 DB / slagtesvin 179 138-41 Alle beløb i 1.000 kr. 2013 2014 Forskel DB - Planteavl 2.388 1.900-488 DB - Svin 1.729 1.563-166 Anden landbrugsindtægt 211 205-6 Dækningsbidrag 4.328 3.668-660 Kapacitestomkostninger -2.193-2.106 87 Driftsmæssige afskrivn. -972-1.028-56 Resultat af primær drift 1.163 534-629 Afkoblet støtte mv. 681 616-65 Finansiering mv. -1548-1.439 109 Resultat efter finansiering 296-289 -585 Privat indtægt 298 362 64 Resultat før reg. og skat 594 73-412 -144-317
FREMSTILLINGSOMKOSTNINGER Søer 7 kg. Kr. / smågris Lav Gns. Høj Foder 90 102 107 Øvrige. Stykomk. 21 27 28 Løn 41 47 49 Øvrige Kap. omkostninger 23 27 29 Kapitalomkostninger 30 37 39 Fremstilling pr. 7 kg. smågris 205 240 252 Søer 30 kg. Kr. / smågris Lav Gns. Høj Foder 185 202 227 Øvrige. Stykomk. 31 36 41 Løn 54 60 72 Øvrige Kap. omkostninger 34 39 45 Kapitalomkostninger 35 41 41 Fremstilling pr. 30 kg. smågris 339 378 426
SPREDNING SLAGTESVIN Lav GNS høj DB / produceret slagtesvin 35 75 105 Salgspris / slagtesvin 898 921 945 Indkøbspris / smågris -398-403 -429 Foderomkostning / slagtesvin -403-388 -345 Øvrige omkostninger / slagtesvin -20-13 -7 Slagtesvin Kr. / kg. Lav Gns. Høj Indkøb smågris 5,05 4,84 4,44 Foder 4,88 4,52 4,33 Øvrige. Stykomk. 0,21 0,17 0,15 Løn 0,58 0,52 0,49 Øvrige Kap. omkostninger 0,55 0,51 0,47 Kapitalomkostninger 0,83 0,64 0,46 Fremstilling pr. kg. slagtesvin 12,10 11,20 10,34
LIKVIDITETSUDVIKLING SLAGTESVIN 0 Slagtesvin FRATS 2013 2014 2013-12 2014-200 -400-600 -507-455 -800-762 -1000-927 -1200-1.147-1400 -1.298-1600 Investeringer -1.477 Likviditetsbehov/-overskud