Anlægsforslag Voksen- og Plejeudvalget 5-6-29 Anlægsforslag budget 21 Voksen- og plejeudvalget Anlægsforslag - Budgetoverslagsår Voksen- og Plejeudvalget Nr. Prioritet Emne Forslag Godkendt Afvist Beløb 211 212 213 Helt Delvist Forslag Godkendt Forslag Godkendt Forslag Godkendt Eksisterende rådighedsbeløb i budgetoplæg: Eksisterende rådighedsbeløb i budgetoplæg med udvidelse: Nye anlægsønsker: A75 Hjælpemiddeldepotet på Kalorievej i Grenaa 336 indretning af handicaptoilet og faciliteter til vask af hjælpemidler mv. A76 Etablering af nyt varmtvandsbassin 1.95 3.95 A77 Renovering af serviceareal på Bakkely i Gjesing udskiftning af vinduer, varmeanlæg mv. 31 A78 Etablering af P-pladser til Hjemmeplejen Vest i Allingåbro 45 A79 Sundhedshus på Grenaa Sygehus 26.287 A71 Renovering af Doktorgården i Ørsted Fremsendt af Beboerrådet 5 A711 Udbygning af serviceareal på Farsøhthus i Allingåbro - Fremsendt af leder og beboere på Farsøhthus 416 832 7 3.962 31.69 Afvist og delvist afvist: 3.962
Nummer: A71 Anlægget vedrører: Opførelse af nyt produktionskøkken Djurs Mad I/S 532 91 38-2 Udgifter 19.378 Netto 19.378 Baggrund for udgift: I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 29 blev det besluttet, at Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune etablerer et fælles produktionskøkken Djurs Mad I/S. På nuværende tidspunkt forventes det, at den samlede anlægsudgift bliver ca. 39,4 mio. kr. hvoraf Norddjurs Kommune skal betale ca. 19,7 mio. kr. I budget 29 er der afsat ca. 1,6 mio. kr., og i budget 21 er der afsat ca. 11,6 mio. kr. På grund af en forsinkelse af køkkenbyggeriet på ca. seks måneder, forventes det, at der skal overføres ca. 7,8 mio. kr. til 21. Ifølge tidsplan for byggeriet af selve køkkenet, som er udarbejdet af rådgivende ingeniør Harde Larsen A/S, påbegyndes opførelsen af køkkenet 1. december 29. Dok. nr. 66864-9 Side 1 af 13
Nummer: A72 Anlægget vedrører: Ældrebolighandlingsplanens 1. + 2. etape Udgifter Netto Den samlede kommunale nettoanlægsudgift ved gennemførelsen af 1. og 2. etape udgør 1.25. kr. Der var i budget 28 afsat 1 mio. kr. til gennemførelsen af ældrebolighandlingsplanen. Der er således ikke behov for at afsætte yderligere midler i perioden 21-213. Driftsudgifter vil være uændrede. Byggeperioden er ultimo 29 medio 212. Dok. nr. 66864-9 Side 2 af 13
Nummer: A73 Anlægget vedrører: Etablering af 25 m 2 serviceareal til hjemmeplejen i Glesborg. Udgifter 3.741 Netto 3.741 Kommunalbestyrelsen har på et møde den 3. februar 29 godkendt, at der etableres 25 m 2 serviceareal til Hjemmeplejen Vest. Lokalerne integreres i det nye plejecenter i Glesborg, der opføres som led i 1. etape af ældrebolighandlingsplanen. Lokalerne vil indeholde kontor- og mødelokaler, sygeplejeklinik samt omklædnings- og toiletfaciliteter. Driftsudgifter vil være uændrede. Ultimo 29 / primo 21 Dok. nr. 66864-9 Side 3 af 13
Nummer: A74 Anlægget vedrører: Vejadgang til nyt plejecenter og handicapinstitution vest for Hedebo- Centret Udgifter 41 Netto 41 Kommunalbestyrelsen har på et møde den 5. maj 29 besluttet at fremrykke anlægsudgiften til etablering af vejadgang til det nye plejecenter og den nye handicapinstitution, der opføres på et areal vest for Hedebo-Centret. Den samlede anlægsudgift på 1,4 mio. kr. fordeles med 1, mio. kr. i 29 og,4 mio. kr. i 21. Den endelige ansøgning om anlægsbevilling til vejen behandles politisk i august 29 i forbindelse med den politiske behandling af igangsætning af byggerierne. Driftsudgifter vil være uændrede. Etableringen af vejadgang påbegyndes ultimo 29. Dok. nr. 66864-9 Side 4 af 13
Nummer: A75 Anlægget vedrører: Hjælpemiddeldepotet på Kalorievej i Grenaa Udgifter 336 Netto 336 Det foreslås, at der gennemføres en ændring af dele af hjælpemiddeldepotet, så bygningen får en mere hensigtsmæssig funktion i forhold til medarbejdere og brugere. Ændringen indeholder følgende: Indretning af vaskeplads så der kan foretages en korrekt rengøring af hjælpemidler Opvarmning af vaske- og reparationshal Etablering af vaskemaskine og tørretumbler Indretning af handicaptoilet I alt 11. kr. 6. kr. 16. kr. 6. kr. 336. kr. Konsekvens for driften: En renovering af hjælpemiddeldepotet forventes at medføre et bedre arbejdsmiljø for personalet og en bedre opgaveløsning og en mere handicapvenlig indretning. En gennemførelse af anlægsforslaget vurderes ikke at have konsekvenser for driftsudgifterne. Primo 21 Dok. nr. 66864-9 Side 5 af 13
Nummer: A76 Anlægget vedrører: Etablering af nyt varmtvandsbassin Udgifter 1.95 3.95 Netto 1.95 3.95 I ældrebolighandlingsplanens 1. etape er det forudsat, at beboerne på det eksisterende plejehjem Hedebo-Centret flytter til boliger i det nyopførte plejecenter vest for Hedebo-Centret, når disse boliger er opført medio 211. Desuden forudsættes det, at Hedebo-Centret sælges til andet formål. Dette medfører, at borgere i den østlige del af kommunen ikke længere vil have adgang til et varmtvandsbassin. Det foreslås, at der etableres at nyt varmtvandsbassin som erstatning for varmtvandsbassinet på Hedebo-Centret. Det nye bassin kan f.eks. opføres i tilknytning til et af kommunens andre plejecentre (f.eks. Fuglsanggården eller Violskrænten) eller i tilknytning til et nyt sundhedscenter i Grenaa. Etableringen af et nyt varmtvandsbassin med ca. samme størrelse som det eksisterende bassin på Hedebo-Centret og med tilhørende teknikrum, omklædningsrum, toiletter mv. forventes at medføre en udgift på ca. 5,9 mio. kr. (235 m 2 a 25. kr. pr. m 2 ) Som alternativ kan det eksisterende varmtvandsbassin på Hedebo-Centret bibeholdes og renoveres. Det vurderes, at en renovering af varmtvandsbassinet alene vil medføre en udgift på ca. 1. kr. Dertil kommer en udgift til renovering af øvrige servicearealer og klimaskærm, dvs. tag, facader, vinduer, og lignende i den fløj af bygningen hvor bassinet indgår. Udgiften til renovering af klimaskærm og øvrige eksisterende servicearealer forventes at udgøre ca. 11,63 mio. kr. En renovering af klimaskærmen alene vil medføre en udgift på ca. 4,36 mio. kr. Det skal bemærkes, at der ikke kan peges på en effektiv anvendelse af den del af Hedebo-Centret, der ikke indeholder varmtvandsbassinet og tilhørende faciliteter. Dertil kommer, at der i ældrebolighandlingsplanen er indregnet en indtægt ved salg af Hedebo-Centret. Det vil således være nødvendigt at frikøbe en del af Hedebo-Centret, hvis det eksisterende varmtvandsbassin skal renoveres og benyttes i fremtiden. En gennemførelse af anlægsforslaget vurderes ikke at have konsekvenser for driftsudgifterne. Dok. nr. 66864-9 Side 6 af 13
Etableringen af et nyt varmtvandsbassin kan påbegyndes ultimo 21 i forbindelse med, at byggeriet i 2. etape af ældrebolighandlingsplanen startes. En renovering af varmtvandsbassinet forventes at kunne påbegyndes medio 211, dvs. efter plejehjemmets beboere er flyttet til det nyopførte plejecenter vest for Hedebo-Centret. Dok. nr. 66864-9 Side 7 af 13
Nummer: A77 Anlægget vedrører: Renovering af serviceareal på Bakkely i Gjesing. Udgifter 31 Netto 31 Det foreslås, at der gennemføres en renovering af servicearealerne på plejecenter Bakkely. Renoveringen indeholder: Ombygning af køkken mv. samt udskiftning af vinduer og radiatorer i fællesstue Udskiftning af varmeanlæg på anbefaling fra Plan- og Byggeafdelingen I alt 2. kr. 11. kr. 31. kr. Konsekvens for driften: En gennemførelse af forslaget vil medføre et bedre opholdsmiljø for plejecentrets beboere. En gennemførelse af anlægsforslaget vurderes ikke at have konsekvenser for driftsudgifterne. Primo 21 Dok. nr. 66864-9 Side 8 af 13
Nummer: A78 Anlægget vedrører: Etablering af P-pladser til Hjemmepleje Vest i Allingåbro Udgifter 45 Netto 45 Det foreslås at en tennisbane, der ligger placeret i umiddelbar nærhed af Hjemmepleje Vests lokaler på Farsøhthus i Allingåbro, asfalteres og benyttes som P-plads i dagtimerne, mens området kan benyttes til sportsaktiviteter om aftenen. Derved opnås bedre parkeringsmuligheder, og det er ikke i samme omfang som nu nødvendigt, at gæster parkerer på omkringliggende græsarealer. En gennemførelse af anlægsforslaget vurderes ikke at have konsekvenser for driftsudgifterne. Primo 21 Dok. nr. 66864-9 Side 9 af 13
Nummer: A79 Anlægget vedrører: Sundhedshus på Grenaa Sygehus Anlægget vedrører både sundhedsområdet og voksen-plejeområdet Udgifter 26.287 Netto 26.287 I forbindelse med etablering af et sundhedshus/sundhedshuse er der foreslået en model, der indebærer et sundhedshus på Grenaa Sygehus, en sundhedsbus og en satellit i vest enten på Auning Idrætscenter eller på Møllehjemmet i Auning. Der henvises i øvrigt til notatet Økonomiske konsekvenser vedrørende sundhedscenter/centre, revideret 28. maj 29. En eventuel flytning af sundhedsafdelingen samt dele af genoptræningsområdet til Grenaa Sygehus, vil betyde anlægsudgifter på 513. kr., som går til flytning og indkøb af inventar. I henhold til lånereglerne som kommunerne er omfattet af, opfattes indgåelse af lejeaftaler som låneoptagelse, når disse erstatter en kommunal anlægsudgift. Som følge heraf skal Norddjurs Kommune deponere et beløb på 25.773.576 kr. ved leje af lokaler på Grenaa Sygehus. Beløbet skal deponeres i 25 år, men efter 1 år frigives årligt 1/15 af beløbet de resterende 15 år. Det deponerede beløb indgår ikke i kommunens kassebeholdning, men renteafkastet vil løbende tilgå kassebeholdningen. Der henvises i øvrigt til notatet Deponering ved indgåelse af lejeaftaler af 7. maj 29. Konsekvens for driften: Det forventes, at sundhedshuset på Grenaa Sygehus, herunder samling af en række sundhedsaktører, vil kunne bidrage til at øge kvaliteten i de sundhedsfremmende og forebyggende indsatser samt skabe sammenhængende indsatser. En flytning af sundhedsafdelingen og dele af genoptræningsområdet ( 14) til Grenaa Sygehus vil medføre udgifter til husleje og forbrug. Sundhedsafdelingen og dele af genoptræningsområdet ( 14) vil have behov for 114 m 2 inklusiv faktor 1,9 1. M 2 prisen forudsættes at være 995 kr., og den årlige husleje forventes at være 1.134.3 1 Ifølge Region Midt ganges med en faktor 1,9 ved hospitalsbyggeri for at få den effektive m 2 pris (reelt anvendelig gulvplads i egne lokaler). Dok. nr. 66864-9 Side 1 af 13
kr. Dertil kommer udgifter til el, vand, varme og rengøring på 155.5 kr. årligt. De samlede årlige driftsudgifter udgør således 1.289.8 kr. 1.1. 211 Dok. nr. 66864-9 Side 11 af 13
Nummer: A71 Anlægget vedrører: Renovering af Doktorgården i Ørsted Udgifter 5 Netto 5 Beboerrådet til fælleshuset Doktorgården i Ørsted har fremsendt forslag om, at Doktorgården renoveres, og at der etableres en tilbygning med vinterhave. Renoveringen omfatter bl.a. reparation af sokkel og maling af bygning. En gennemførelse af anlægsforslaget vurderes ikke at have konsekvenser for driftsudgifterne. Primo 21 Dok. nr. 66864-9 Side 12 af 13
Nummer: A711 Anlægget vedrører: Udbygning af serviceareal på Farsøhthus i Allingåbro Udgifter 416 832 Netto 416 832 Ledelsen og beboerne på plejecentret Farsøhthus har et ønske om en ombygning af den østlige fløj af plejecentret. Fløjen indeholder i øjeblikket et meget lille fælleskøkken og begrænset spiseplads. De trange forhold betyder bl.a.: At beboere ikke har mulighed for at spise sammen eller deltage samlet i hyggestunder, da der ikke er plads nok omkring bordet specielt ikke hvis der også skal være kørestole. At det er svært at lave gode arbejdsforhold for personalet pga. pladsmangelen. At det er vanskeligt at efterleve leve- / bomiljø tankegangen, da pladsen begrænser beboerne i at deltage i de daglige gøremål som f.eks. at tømme opvaskemaskine eller lave kaffe. Det foreslås, at der gennemføres en udbygning af Farsøhthus ved at lave en tilbygning til den eksisterende østlige fløj. Herved opnås større fælleskøkken og fælles spiseplads. Konsekvens for driften: En udbygning giver beboerne bedre muligheder for socialt samvær f.eks. i forbindelse med måltider, og vil forbedre arbejdsmiljøet for personalet. En gennemførelse af anlægsforslaget vurderes at medføre en årlig udgift til opvarmning, rengøring mv. på ca. 5. kr. Medio 21. Dok. nr. 66864-9 Side 13 af 13
Anlægsoversigt Voksen- og Plejeudvalget 5-6-29 Anlægsforslag budget 21 Voksen- og plejeudvalget Anlægsforslag - Budgetoverslagsår Voksen- og plejeudvalget Nr. Prioritet Emne Rådighedsbeløb 211 212 213 Rådighedsbeløb Rådighedsbeløb Rådighedsbeløb Eksisterende anlæg med bevilling og igangsat A71 Opførelse af nyt storkøkken - Djurs Mad I/S 19.378 A72 Ældrebolighandlingsplan 1. - 2. etape (Bevillingsmæssigt neutal) A73 Etablering af 25 m 2 serviceareal til Hjemmeplejen Vest i Glesborg 3.741 A74 Vejforbindelse til nye boliger på areal ved Hedebo-Centret (Behandles 41 bevillingsmæssigt af miljø- og teknikudvalget) 4 23.529