Institutionsprofil for Helhedstilbuddet Blindenetværket September 2005
Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Blindenetværket...4 2. Kapacitet og belægning...6 3. Personale og økonomi...7 4. Venteliste...8 0. Indledning Institutionsprofilen giver en kort beskrivelse af institutionens målgruppe og tilbud, og beskriver institutionens pladstal, belægning, personale og økonomi. Samtidig afspejler profilen kommunernes anvendelse af institutionen. Institutionsprofilen indgår i det samlede materiale, som ledelsesgruppen for strukturforberedelserne har besluttet skal udarbejdes med det formål at formidle amtslige oplysninger til kommunerne på områder, hvor kommunerne overtager ansvaret 1. januar 2007. Den endelige og konkrete opgørelse af institutionernes økonomi og personale, herunder opgørelse af aktiver og passiver, vil indgå i aftaleudkastet. Der er herudover udarbejdet kommuneprofiler, der indeholder oplysninger om den enkelte kommunes forbrug på de amtslige tilbud samt forbruget på institutioner beliggende i kommunen. Kommuneprofilerne er udsendt til kommunerne medio juli 2005. Endvidere er der udarbejdet notatet Det specialiserede socialområde i Københavns Amt, der beskriver de nye rammer for opgaveløsningen på det specialiserede socialområde efter strukturreformen og giver et overblik over og indblik i den nuværende amtslige opgaveløsning i forhold til personer med særlige behov. Notatet er udsendt til kommunerne medio august. Københavns Amt har decentraliseret kompetencer og ansvar til institutionerne, og styringen foregår gennem mål- og rammestyring På baggrund af politiske målsætninger og handleplaner udarbejdes der for institutions- og forvaltningsområdet et årligt budgetforslag. Amtsrådet fastsætter hermed bevillingsniveauet, dvs. antallet af driftsbevillinger i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet. På det administrative niveau indgås årligt drifts- og udviklingsaftaler mellem forvaltningen og pågældende institution, der fastsætter institutionens økonomiske rammer, opgaver og mål i det kommende år. Gennem de indgåede drifts- og udviklingsaftaler har den administrative leder ansvar og kompetence på en række felter indenfor opgave- og personaleområdet herunder også ansvaret for lønsumsstyringen. Den enkelte institutionsleder kan derfor i princippet selv afgøre antallet af ansatte, personalets faglige sammensætning, timetal m.v. Det skal ske på en sådan måde, at institutionen kan opfylde de fastsatte aktivitetsmål inden for den tildelte udgiftsramme. På de fleste af amtets institutioner og tilbud opkræver amtet grundtakst for kommunernes anvendelse. Derudover udmelder amtet institutionstakster, som angiver den samlede budgetterede udgift pr. 2
plads. KL og ARF har indgået en betalingsaftale, hvor grundlæggende principper for takstberegning af takster på amtets institutioner er fastlagt. Der budgetteres generelt med en belægningsprocent på 95 % blandt andet begrundet ved, at en 100 % belægning vil være urealistisk over hele året på grund af til- og fraflytninger. Det skal bemærkes, at andelen af overhead-udgifter på amtsgården, dvs. udgifter relateret i konto 6, ikke er medtaget i opgørelserne af institutionernes økonomi. På indtægtssiden indgår dog en andel af overhead i takstopkrævningen. 3
1. Beskrivelse af Blindenetværket Helhedstilbudet Blindenetværket er ejet af Københavns Amt og er et højt specialiseret bo- og dagtilbud for unge og voksne mennesker med synshandicap samt betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau i alderen 18 år ved indflytning. Der er plads til 40 beboere på døgnsiden og 40 pladser på dagsiden, fortrinsvis fra kommuner i Københavns Amt. Helhedstilbudet Blindenetværket drives i dag som længerevarende botilbud efter 92 i lov om social service og dels som beskyttet beskæftigelse efter 87 og aktivitets- og samværstilbud efter 88 i lov om social service. Med kommunalreformen overføres driftsansvaret for Helhedstilbudet Blindenetværket umiddelbart til Hovedstadsregionen. Gentofte Kommune kan dog vælge at hjemtage Helhedstilbudet Blindenetværket, jf. 190 i den nye lov om social service. Helhedstilbudet Blindenetværket omfatter i alt ni etplans parcelhuse af forskellig størrelse som ligger i umiddelbar nærhed af hinanden på Bank-Mikkelsensvej. Husene ligger i et roligt og overskueligt nærmiljø med grønne områder. Dagtilbuddet Solhusene består af tre etplans huse og 1/3 del af et etplanshus. Husene er af forskellig størrelse. Solhusene har egne haver og en fælles sansehave. Døgntilbuddet består af fem nyrenoverede etplanshuse. Hvert hus rummer 8 boliger, hvor hver bolig er på mindst 15 m². Ud over de private boliger er der i husene fællesarealer, fælles køkken og opholdsstue/aktivitetsrum, tekøkken og gæste/handicap toilet, kontorer til ledere og medarbejdere. I fire af husene (M,O,P,Q) deler to boliger bad og toilet. I det femte hus (N) er der eget bad og toilet til hver bolig. Endvidere rummer N-Huset en skærmet enhed. Alle husene har egen stor lukket have. Målgruppen for Helhedstilbudet Blindenetværket er afgrænset, idet Blindenetværket er højt specialiseret til at tage sig af unge og voksne mennesker med synshandicap, samt varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau og mennesker med synshandicap og autisme og autisme relaterede vanskeligheder. Målgruppen har behov for et fysisk og pædagogisk struktureret miljø, der kompenserer for synshandicappet. Særligt har N-Huset`s beboere, der er blinde mennesker med autisme, brug for struktur i form konsekvens og genkendelighed. Beboerne reagerer alle på angstprægede situationer enten med selvskadende eller udadrettet adfærd. En stor del af målgruppen har multiple funktionsnedsættelser, er kørestolsbrugere og skal have hjælp til alle funktioner omkring personlig hygiejne, spisning og i forhold til aktiviteter. Mange bruger korsetter og alle benytter mange hjælpemidler. En stor del af målgruppen har flere følgehandicaps og epilepsi. Enkelte er diagnosticeret som døvblinde og enkelte har svære demens tilstande. Alle beboere er generelt svagt kommunikerende og udgangspunktet er totalkommunikation, hvor man benytter lyde, mimik, og kropssprog til at tolke brugernes kommunikation. Pædagogisk tager vi udgangspunkt i Den blinde pædagogiske referenceramme og synshandicappets betydning for menneskets udvikling og respekt for den enkeltes levealder og funktionsniveauer inden for de forskellige områder. Vi sætter fokus på Aktiv Læring, som tager udgangspunkt i, at læring og udvikling finder sted, dels i en proces hvor den enkelte lærer af egne erfaringer og dels i relationer og samspil mellem mennesker. Målet med den socialpædagogiske indsats er sammen med den enkelte bruger, at tilrettelægge dagligdagen på en måde så den enkelte får mest mulig livskvalitet ud fra egne ønsker og behov. Endvidere at kompensere for synshandicappet i det fysiske og pædagogiske miljø, så den enkelte får så optimale udviklingsmuligheder som muligt. Hver beboer har en kontaktperson, der sætter fokus på individuelle behov og udviklingsmuligheder. Funktionen op- 4
deles i 3 dele: 1. Pædagogisk planlægning, 2. Praktiske opgaver fx tøjindkøb, arrangementer, regnskab m.m. og 3. Formidling af kontakt til og fra familie, venner, læger, fysioterapeuter og andre instanser. Blindenetværket samarbejder med Videnscenter for Synshandicap og Videnscenter for Autisme. Mange benytter fritidstilbud fra SUKA der er et fritids- og undervisningstilbud, som tilbyder ridning, svømning, rytmik/sang og musik En del brugere køber selv afspænding og massage. Mange brugere har tildelt ledsageordning. Der er beboerbetaling for faste ydelser: Bolig, el og varme. Servicebetaling afhænger af det år, man er bevilliget pension. Valgfrie ydelser omfatter: Kost, tøjvask og rengøring. Der vil blive gennemført byggesyn på tilbuddet inden udgangen af november 2005. 5
2. Kapacitet og belægning På Blindenetværket er der normeret med 40 døgn- og 40 dagpladser. I tabel 2.1 er belægningen i 2004 opgjort. Tabel 2.1: Belægning på Blindenetværket i 2004 Helårspladser 2004 Antal normerede pladser Samlet antal helårspladser i 2004 Belægningsprocent 2004 Døgn 40 40,0 100,0% Dag 40 39,3 98,3% I tabel 2.2 er anvendelsen af pladser opgjort ud fra betalingskommunens placering i og uden for regionen. Tabel 2.2: Antal helårspladser 2004 fordelt på betalingskommuner Kommuner Helårspladser Dag Døgn Beliggenheds kommune: Gentofte 1,6 2,0 Ballerup 2,4 4,0 Brøndby 3,6 3,0 Dragør 2,6 2,0 Gladsaxe 3,4 3,0 Glostrup 0,8 1,0 Herlev 1,9 3,0 Albertslund 1,0 1,0 Hvidovre 5,4 6,0 Rødovre 0,8 1,0 Søllerød 2,6 0,0 Ishøj 0,0 1,0 Tårnby 2,6 2,0 Københavns Amt i alt 28,7 29,0 Københavns kommune 4,0 4,0 Frederiksberg kommune 5,0 5,0 Øvrige Esbjerg (Ribe Amt) 0,8 1,0 Vejle (Vejle Amt) 0,8 1,0 Region Hovedstaden 6
3. Personale og økonomi I tabel 3.1 ses amtets samlede forbrug og budget 2004 for Blindenetværket, heri indgår direkte henførbare omkostninger såsom planlagt vedligeholdelse, kørsel, ledsagerordninger m.m. Tabel 3.1: Samlede budget og forbrug på Blindenetværket 2004 1.000 kr. Budget Forbrug Lønudgifter 29.070 28.556 Driftsudgifter 4.354 6.374 Takstindtægter 56-20.995 Øvrige indtægter -431-3.250 I alt 33.910 10.685 I tabel 3.2 ses personalesammensætningen opdelt på personalegrupper. Tabel 3.2: Personalegrupper på Blindenetværket 2004 Personalegrupper Antal årsværk Ledelse 1,0 Administrativt personale 1,6 Pædagogisk personale 81,8 Plejepersonale 0,9 Pedel og teknisk personale 2,0 Andet personale, herunder køkken 2,0 I alt 89,3 NB: Data er fremkommet ved udtræk i Silkeborg Data og tilrettet efter tilbuddet kommentarer. I tabel 3.3 fremgår fordelingen af ansættelsesforhold. Tabel 3.3: Ansættelsesforhold i 2004 Antal årsværk Overenskomst-/fastansatte 78,3 Tjenestemands ansatte 7,0 Vikarer 7,0 I alt 89,3 Tabel 3.4 indeholder taksterne for 2003, 2004 og 2005 samt grundtaksten for 2005. Tabel 3.4: Takster Pladstype Takst 2003 Takst 2004 Takst 2005 Grundtakst 2005 Døgn 2.304 2.086 2.300 869 Dag 519 461 708 188 7
4. Venteliste Opgørelse per 8.9.2005: Der er 1 person på venteliste. Der er 4 personer på planlægningslisten. Ventelisten angiver et her og nu behov, mens planlægningslisten angiver et behov indenfor 1-3 år. Brugerne kan blive noteret på vente-og planlægningsliste til mere end et botilbud, når der er tale om sammenlignelige botilbud. 8