&9(+)8316à()8%2(4) )2 8ERHTPINIR &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker de lovpligtige aktiviteter efter Lov om Tandpleje m.v. og Sygesikringslovens bestemmelser om samarbejde og sundhedsplanlægning. området dækker udgifter til kommunal tandpleje til børn og unge under 18 år, som er tilmeldt folkeregistret i Odense Kommune, samt indtægter ved salg af kommunale tandplejeydelser f. eks. omsorgstandpleje og tandlægekonsulent. Tandplejetilbudet er vederlagsfrit og omfatter følgende: Y Forebyggelse, undersøgelse og behandling til alle børn og unge under 18 år. Y Tandreguleringsbehandling. Y Unge på 16 og 17 år kan vælge om de vil modtage det kommunale tandplejetilbud på kommunal klinik eller hos praktiserende tandlæge. Ungdomstandplejeordningen administreres af Tandplejen, og udgifterne hertil afholdes over Tandplejens budget. *SVQÅPSTKEZIVSKVIWYPXEXOVEZ *SVQÅP Tandplejens ydelser skal afspejle den aktuelle faglige udvikling inden for forebyggelse og behandling. Ydelserne gives i tæt samspil med brugerne med henblik på, at disse udvikler hensigtsmæssige tandplejevaner, så tænder, mund og kæber kan bevares i funktionsdygtig stand gennem hele livet. 6IWYPXEXOVEZ 8ERHTPINIXMPF VRSKYRKIYRHIVÅV Resultatkrav Handlinger Bedre tandsundhed Flere børn skal have sunde mælketænder. Den iværksatte handlingsplan til reduktion af caries i mælketænder fortsættes i 22. De væsentligste elementer i handlingsplanen er: é Forældrenes ansvar for den daglige tandbørstning. é Tandbørstning i dagpleje og daginstitutioner som en naturlig del af dagligdagen med henblik på at styrke de gode tandplejevaner. é Udvikle nye behandlingsprincipper - herunder tidlig identifikation og behandling af caries i mælketænderne. é Forsøg med tidlig indkaldelse af småbørn til tandpleje.
8ERHTPINIR Den store forskel i tandsundheden mellem de forskellige skoledistrikter skal reduceres. Den forebyggende indsats skal fortsat prioriteres højt, og der skal rettes en særlig indsats mod risikogrupper, herunder tosprogede børn. Tandregulering Tandreguleirng skal tilbydes på det rigtige tidspunkt i forhold til barnets vækst jf. Sundhedsministeriets bekendtgørelse om tandpleje, hvori serviceniveauet fastlægges. Behandlingskapaciteten på tandreguleringsafdelingen skal løbende udvides, idet årgangsbredden på de alderstrin, som skal tilbydes tandregulering, er stærkt stigende. Det arbejdes aktuelt med forslag til ny budgetteringsmodel. Klinikstruktur Brugerne skal opleve Tandplejen som en god og effektiv organisation med tidssvarende klinikker. Effektiv sagsbehandling Effektivisere og optimere sagsbehandling samt patientadministration gennem øget IT-anvendelse. Der udarbejdes aktuelt handlingsplan for ændring og modernisering af Tandplejens klinikker, således klinikstrukturen tilpasses de aktuelle driftsressourcer. Den modernisering tilstræbes endvidere, at Tandplejens klinikker kan leve op til de udmeldte krav vedr. hygiejne og arbejdsmiljø. Tandplejens IT-plan søges implementeret i forbindelse med planerne for omstilling af klinikstrukturen. Tværfaglig sundhedsindsats Medvirke til implementering af handleforslag fra Odense Kommunes sundhedsredegørelse. Det søges i fællesskab med amtet iværksat projekt vedr. børns mad og måltider. 7EPKEJOSQQYREPIXERHTPINI]HIPWIV Tandplejen har indtægtsdækket virksomhed på følgende områder: Y Tandplejen varetager efter aftale med Ældre- og Handicapforvaltningen omsorgstandpleje for borgere, som ønsker at modtage tilbudet herom. Tandplejen honoreres herfor med en fast pris pr. tilsluttet bruger. Prisen reguleres i overensstemmelse med det faktiske forbrug. Y Tandplejen varetager tandlægekonsulentfunktionen i henhold til aftale med Ældre- og Handicapforvaltningen og Kultur- og Socialforvaltningen. Tandplejen honoreres pr. sag med de gældende takster for forsikringserklæring fastlagt i henhold til aftale mellem KL og DTF. Y Behandling af børn der er bosiddende i andre kommuner, men som bruger skoler beliggende i Odense. Indtægten beregnes svarende til gennemsnitsudgiften pr. barn i Odense Kommune. Y Salg af specielle tandplejeydelser f.eks. behandling i narkose og specielle røntgenundersøgelser. Y Honorar for udfyldelse af forsikringsanmeldelser.
&YHKIXXIVMRKWQIXSHI7X]VFEVISQVÅHIV 8ERHTPINIR 8ERHTPINIXMPF VRSKYRKIYRHIVÅV Tandplejens samlede udgifter dækkes ved fastsættelse af et beløb pr. barn. Beløbet skal dække tandplejens udgifter, herunder bl.a. udgifter til personale, materialer og vedligeholdelse af udstyr samt udgifter til privatpraktiserende tandlægers behandling af de 16 og 17 årige, der ønsker at modtage tandplejetilbudet i almen praksis. Udgifter til vedligeholdelse og rengøring af de bygninger og lokaler, hvori Tandplejens filialklinikker er beliggende, samt udgifter til forsyning af disse klinikker med el, vand og varme afholdes over skolernes budgetter. Udgifterne til Centralklinikken dækkes over Tandplejens budget bortset fra udvendig vedligeholdelse, der afholdes af Miljø- og Teknikforvaltningen. Byrådets tildeling Fordeling Tandplejens samlede udgifter dækkes tet er centralt placeret under budgetområde 5.6 ved fastsættelse af et beløb pr. barn, hvor antallet at børn opgøres på baggrund af befolkningspognosen (-17år). I år 22 udgør beløbet pr. barn??? kr.. Beløbet reguleres i henhold til budgetfremskrivningen. Tandplejens salg af tandplejeydelser påvirker ikke den fastsatte pris pr. barn, idet omkostninger og indtægter ved denne virksomhed udligner hinanden. 7EPKEJOSQQYREPIXERHTPINI]HIPWIV Byrådets tildeling Udgifterne budgetteres på baggrund af salg af ydelser. Nettodriftsbudgettet er derved udgiftsneutralt for Tandplejen. Fordeling tet er centralt placeret under budgetområde 5.6 2 KPIXEP7X]VFEVISQVÅHIV 8ERHTPINIXMPF VRSKYRKIYRHIVÅV Tandplejen tilbyder vederlagsfri tandpleje til alle børn og unge under 18 år. Et tilbud som 36.813 benyttede sig af i 2. Dette svarer til 99,8 % af målgruppen. Udgiften pr. barn til tandpleje i 1999 i Odense er lav sammenholdt med 5-byerne 1999 Odense Århus Aalborg Esbjerg Randers Kr. pr. barn/bruger 939 1.33 978 1.72 1.73 Befolkningsprognosen (fig. 4) viser, at målgruppen år 28 omfatter 39.553 børn og unge. En stigning på 5,9% i forhold til 21. De 6-11 årige udgør i år 26 13.352 personer, hvilket er en stigning på 3,22% i forhold til 21. De 12-17 årige udgør i år 212 13.484 børn og unge - en stigning på 24,35% i forhold til 21.
8ERHTPINIR 8GYLNOLQJÃLÃE UQHWDOOHWÃPLGGHOWDOÃLÃSHULRGHQÃÃÃ 45 4 35 3 Tusinder 25 2 15 1 ÃÃÃnU ÃÃÃnU ÃÃÃnU ÃnU ÃÃÃnU 5 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 Udvikling i børnetallet (middeltal) i perioden 1999-212. Det forhold, at antallet af de 12-17 årige stiger, har betydning for Tandplejens økonomi, idet denne gruppe er den mest ressourcekrævende grundet dyrere behandlinger som f.eks. tandregulering, kirurgi, kroner og broer
&IZMPPMRKWSTP]WRMRKIVSKXEOWXIV 8ERHTPINIR - 1. kr. - 22-priser Regnskab 2 21 22 23 overslag 24 25 Driftsvirksomhed Udgifter... - heraf styrbar.. - heraf ikke styrbar 43.986 43.673 43.673 43.698 43.698 44.112 44.112 44.22 44.22 44.435 44.435 Indtægter... - heraf refusion.. -2.347-8 -8-8 -8-8 I alt drift... 41.639 42.873 42.898 Anlægsvirksomhed 43.312 43.42 43.635 Udgifter... Indtægter... I alt anlæg... 4.227 4.227 598 598 21 er incl. Tandplejens overførsel fra 2. 7TIGMJMOEXMSR -1. kr. - 22-priser Regnskab 2 21 22 23 overslag 24 25 Driftsvirksomhed Styrbare nettoudgifter Tandplejen... 41.639 42.873 42.898 43.312 43.42 43.635 Driftsudgifter i alt 41.639 42.873 42.898 43.312 43.42 43.635-1. kr. - 22-priser Regnskab 2 21 22 23 overslag 24 25 Anlægsvirksomhed netto Klinik på H.C. Andersen Skolen... Sterilisationsudstyr Rumventilation på tandklinikker... Forbedring af ventilationsanlæg... Punktudsug i f.m. lattergas... 1.643 742 1.3 542 598 Driftsudgifter i alt 4.227 598
8ERHTPINIR RWYQ - 1 kr. - 22-priser Regnskab 2 21 22 23 overslag 24 25 Lønsum... 35.668 36.597 36.844 37.259 37.348 37.581 &YHKIX RHVMRKIV - 1 kr. - 21-priser 22 23 overslag 24 25 Drift Omprioritering Administration Total...
&YHKIX RHVMRKIV 8ERHTPINIR - 1 kr. - 2-priser 21 22 overslag 23 24 Drift Økonomisk Redegørelse Konsekvenser af ny befolkningsprognose. -221-29 -346-119 Bevillingskontrol pr. 1/6 21... Lønregulering... 12 14 14 14 Total... -119-186 -242-15
8ERHTPINIR