Frederikssund Kommune Analyse af nuværende og fremtidige produktionsmodeller på kostområdet Viborg den 4. august 2011
1. Indledning 3 2. Rapportens hovedkonklusioner... 6 2.1 Nøgletalstabel driftsomkostninger og besparelser... 7 2.2 Anlægsomkostninger... 9 2.3 Afskrivnings periode... 9 2.4 Implementerings udgifter model 1-3... 10 2.5 Brugerbetaling og kommunalt tilskud... 11 2.6 Beskrivelse af modeller for fremtidig produktion... 12 3. Beskrivelse af den nuværende produktion... 25 3.1 Produktionsform... 25 3.2 Produktionsfaciliteter i nuværende produktions og modtagekøkkener... 26 3.3 Produktionsøkonomi og produktionseffektivitet... 39 3.4 Udbringning... 44 4. Model 1-3: Køleproduktion i et om eller nybygget produktionskøkken... 45 4.1 Produktionsform... 45 4.2 Produktionsfaciliteter... 45 4.3 Produktionsøkonomi og produktionseffektivitet... 47 4.4 Udbringning... 51 4.5 Brugernes oplevelse af tilbuddet... 51 5. Bilag: Uddybende økonomisk beskrivelse af de tre modeller for fremtidig madproduktion... 57 5.1 Model 1... 57 5.2 Model 2... 61 5.3 Model 3... 65 5.4 Model 4... 69 side 2
1. Indledning Byrådet i Frederikssund Kommune har besluttet, at der skal laves en analyse på kostområdet for ældre, der vil kunne give anbefalinger til det fremadrettede kostkoncept for både borgere uden for plejeboliger (fritvalgsområdet), borgere i plejeboliger, samt cafeer i Frederikssund Kommune. Den overordnede målsætning for det fremadrettede kostkoncept, er en rentabel og kvalitetssikrende madproduktion. Et koncept, der om muligt, er en kommunal udgiftsneutral totalløsning for Madservice i Frederikssund Kommune. Frederikssund Kommune har rettet henvendelse til DH Consult (DHC), med henblik på, at få ekstern assistance til at opstille modeller for det fremadrettede kostkoncept, samt beregne de økonomiske konsekvenser for Frederikssund Kommune ved modellerne. Nærværende rapport skal således via en økonomisk beskrivelse, danne grundlag for kommunens beslutning, om fremtidig organisering af området. Resultaterne af de foretagne beregninger dokumenteres i rapporten, der for hver af modellerne beskriver: Kvalitativ vurdering af tilbuddet til brugeren. Løbende driftsomkostninger til personale, råvarer, udbringning og øvrige driftsomkostninger. Produktionseffektiviteten ved de forskellige produktionsformer. De forventede omkostninger til eventuel etablering af det fornødne produktionsapparat fx i form af bygningsændringer, udstyr mv.. Anvendte forudsætninger for ovenstående beregninger. Vurdering af arbejdsmiljømæssige konsekvenser. side 3
Projektets organisering Projektet har været organiseret med en styregruppe og en arbejdsgruppe Styregruppen har bestået af: Deltagerne i styregruppen er: Dorthe Hansen, konsulent, DH Consult Birte Sonnenborg Grothe, Ældre- og Sundhedschef Pia Winther, afdelingsleder - kost & service Dorte Søndergaard, afdelingsleder Byggeri og kommunale ejendomme Mette Viksø-Nielsen, budgetchef Jeppe Tandal Nielsen, Ældre og Sundhed (referent) Det er aftalt, at styregruppens ansvarsområder i projektet er: Stillingtagen og sparring på konsulenternes vurderinger og anbefalinger. Overordnet ansvar for rettidig levering af relevant data til brug for projektet. Sparring på analysedesign. Gennemlæse og godkende afrapporteringen forud for endelig afrapportering. Beslutningskompetence i forhold til beslutninger, der er nødvendige for projektets fremdrift. Medlemmer af arbejdsgruppen Pia Winther, afdelingsleder - Kost & Service Anne Mortensen, Ledende Økonoma Lise-Lotte Nehman Tøttrup, konsulent Budget & Analyse Jens Berg, ingeniør Byggeri og Kommunale Ejendomme Charlotte Andreasen, områdeleder Plejeboliger Susanne Jørgensen, områdeleder Hjemmeplejen Dorthe Worsøe Kaas, ernæringsassistent Kost & Service,TR Karen Holm Petersen, husassistent Kost & Service TR Bettina Bøgelund Hansen, ernæringsassistent Kost & Service TR Dorthe Hansen, konsulent DH Consult Det er aftalt, at arbejdsgruppens ansvarsområder i projektet er: Ansvarlig for levering af data Afklaring af modeller Ansvarlig for kvalitetssikring af det faktuelle grundlag Sparring på konsulenternes vurderinger og antagelser Orientering om projektet, til medarbejderne via MED-systemet samt i Ældrerådet. side 4
Valg af modeller Styregruppen har besluttet, at der i projektet skal arbejdes med fire modeller. Model 1-3 med en omlægning fra det nuværende varmholdt produktion, til kølevakuum produktion, samt en model 4, med varmholdt produktion. Hver model beregnet med alternative løsninger i måden at håndtere færdigtilberedning, i centre og cafeer, samt med og uden cafedrift. I afsnit 6 belyses arbejdsgruppens vurdering af fordele og ulemper i de enkelte modeller. Styregruppen har således drøftet 4 modeller: 1) Køle- vakuum produktion i om - og tilbygget produktionskøkkenet på De 3 Ege, udelukkende med middagsmads produktion. 2) Køle vakuum produktion i nybygget køkken på bar mark udelukkende med middagsmads produktion. 3) Køle vakuum produktion i nybygget køkken på bar mark med døgnkost produktion 4) Varmholdt produktion i nybygget om - og tilbygget af produktionskøkkenet på De 3 Ege, udelukkende med døgnkost produktion. side 5
2. Rapportens hovedkonklusioner [Skema, der opsummerer karakteristika ved de fire modeller. Faktorerne er: a) produktionsform, b)produktionsfaciliteter, c)modtageforhold, d)cafedrift, e) udbringning f) valgmuligheder] Tabel 2.1 Nuværende model Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Produktionsform Varmholdt Køle vakuum Køle - vakuum Køle - vakuum Varmholdt Produktions faciliteter 3 produktionskøkkener, Om og tilbygget køkken på De 3 Ege 1 nyt produktionskøkken på bar mark 1 nyt produktionskøkken på bar mark Om og tilbygget køkken på De 3 Ege Produktion Modtageforhold Cafe Døgnkost 3 modtagekøkkener, samt et plejecenter med Bo Grupper. 4 cafeer Middagsmad i centralkøkken. Øvrige måltider produceres i centre, henholdsvis delproduktionskøkkener og leve bo miljøer A model med 4 cafeer B model med 1 cafe Middagsmad i centralkøkken. Øvrige måltider produceres i centre, henholdsvis delproduktionskøkkener og leve bo miljøer A model med 4 cafeer B model med 1 cafe Døgnkost i centralkøkken. A model med 4 cafeer B model med 1 cafe side 6 Døgnkost A model med 4 cafeer B model med 1 cafe Udbringning Dagligt 1 gang ugentlig 1 gang ugentlig 1 gang ugentlig Dagligt Valgmuligheder Ingen valgmenu, Valgmenu mellem 14 Valgmenu mellem 14 Ingen valgmenu. Valgmenu mellem 14 men mulighed for hovedretter og 14 biretter hovedretter og 14 Der kan fravælges eks. hovedretter og 14 fravalg af eks. vis eller flexmenu biretter eller flexmenu vis fisk og indmad biretter eller flexmenu fisk og indmad
2.1 Nøgletalstabel driftsomkostninger og besparelser Tabel 2.2 Nøgletal nuværende drift samt model 1-4 med driftsomkostninger og besparelser Nuværende 2011 Model 1 - middagsmads produktion i centralkøkken på De 3 Ege A model med Model B - kun fortsat cafedrift cafedrift på som Lundebjergård nuværende Model 2 - middagsmads produktion i centralkøkken på "bar mark" A model med Model B - kun fortsat cafedrift cafedrift på som nuværende Lundebjergård Model 3 - døgnkost produktion i centralkøkken på "bar mark" A model med Model B - kun fortsat cafedrift cafedrift på som nuværende Lundebjergård Model 4 - døgnkost varmholdt produktion i centralkøkken på De 3 Ege A model med fortsat cafedrift som nuværende Model B - kun cafedrift på Lundebjergård Produktionsomkostninger centralkøkken/er 22.672.042 9.749.901 9.213.395 9.522.496 8.996.124 15.057.517 14.569.363 15.857.074 15.343.371 Produktionsomkostninger delproduktionskøkkenr/ bogrupper 10.915.635 10.566.454 10.992.194 10.566.454 4.602.183 4.149.373 4.602.183 4.149.373 Cafetimer 1.113.205 834.904 316.000 834.904 316.000 834.904 316.000 834.904 316.000 Diverse timeforbrug TR, servering m.v. 736.080 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 Transportomkostninger 2.672.950 404.111 404.111 404.111 404.111 435.879 435.879 1.602.735 1.602.735 Merudgift til hj.hj. Timer opv. Mad 417.404 417.404 417.404 417.404 417.404 417.404 Kostkonsulent 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 Samlet omkostning inkl. Transport kr. 27.194.276 23.421.954 22.017.364 23.271.109 21.800.094 22.447.886 20.988.018 23.996.895 22.511.478 Besparelse på driftsomkostninger i forhold til nuværende 3.772.322 5.176.912 3.923.168 5.394.182 4.746.390 6.206.258 3.197.381 4.682.798 Fradrag for manglende indtægt i cafe (788.801) (788.801) (788.801) (788.801) Samlet besparelse 3.772.322 4.388.111 3.923.168 4.605.381 4.746.390 5.417.457 3.197.381 3.893.997 Bemærkninger til skema 2.2 Forrentning og afskrivning af anlægsomkostninger, er indregnet i ovenstående driftsomkostninger Forudsætninger for ovenstående beregning er følgende: Nuværende omkostninger til forplejning på centre, er beregnet ud fra det forventede forbrug i 2011, med udgangspunkt i de første måneders forbrug som er fremskrevet til et helt årsforbrug. Normalt vil vi i en analyse, tage udgangspunkt i et færdigt regnskabsår, med i dette tilfælde har der været væsentlige besparelser på lønninger og råvareomkostninger fra 2010 til 2011. For at sikre de mest rigtige sammenligninger med fremtidige modeller anvendes derfor 2011 tal. side 7
For Frit valgs området (hjemmeboende pensionister), er der anvendt regnskabstal fra 2010, der skal dog bemærkes, at der inden for de sidste måneder i 2011 er sket en reduktion af antal portioner på op til 8 10%. Svarende til ca. 15 portioner pr. dag. Kendskabet til denne reduktion er kommet, efter de endelige beregninger er foretaget, og er derfor ikke medtaget med i analysen. I model 1-3 er der indregnet lønudgift til mere - timeforbrug for hjemmehjælpere, i forbindelse med hjælp til med opvarmning af kølemaden. Besparelsen på transportomkostninger i forhold til nuværende, er stor hvilket skyldes forskellige faktorer. Den nuværende ordning, hvor maden til Fritvalgs området, sker med daglig udbringning. Med et system hvor kølemaden fra Det Danske Madhus varmes op i bilerne, undervejs til de enkelte brugere, en meget dyr ordning. I 2010 svarende til ca. 35,68 kr. pr portion. I model 1-3 hvor der er ugentlig udbringning af kølemaden er udbringningsprisen i model et og to, 5.33 kr. pr. portion, i model tre, 5,13 kr. pr. portion. I model 4 med daglig udbringning af varmholdt, mad er der regnet med en kommunal ordning, hvor den varmholdte mad udportioneres varmt, i køkkenet, og bringes ud til brugeren, inden for en 2 timers periode. Prisen for den kommunale udbringning af den varmholdte mad er beregnet til ca. 21,36 kr. pr. portion. Bemanding af delproduktions eller modtagekøkkener /bo - gruppe køkkener Som udgangspunkt må vi anbefale at det primært er personale med en kostfaglig uddannelse, som skal færdigtilberede middagsmaden, og tilvirke eller forberede de øvrige måltider. Kostkonsulent stillingen, er tænk besat med en kostfaglig uddannet person, evt. en fag uddannet økonoma eller lignende. Ansvar og arbejdsområde kan være følgende. Yde rådgivning til brugere, pårørende samt pleje- og køkkenpersonale. Efter behov, rådgive og vejlede bo grupper og modtagekøkkener i forhold til egenkontrol. Føre tilsyn med at den til en hver tid vedtagne kostpolitik overholdes. Vejlede ved implementering af nye produktionsformer. Bibringe faglig viden og udvikling via information og undervisning til medarbejdere og ledere inden for ældreområdet. Fungere som faglig bindeled, mellem produktionskøkkener, bo grupper, modtagekøkkener og brugere. Samt udarbejde og revidere handleplaner for området. side 8
2.2 Anlægsomkostninger Tabel 2.3 Anlægsomkostninger Model 1 - Model 2 - Model 3 - A model med Model B - kun A model med Model B - kun A model med Model B - kun fortsat cafedrift på fortsat cafedrift på fortsat cafedrift på cafedrift kr. Lundebjergård cafedrift Lundebjergår cafedrift kr. Lundebjergår ekskl. Moms kr. ekskl. kr. ekskl. d kr. ekskl. ekskl. Moms d kr. ekskl. Moms Moms Moms Moms A model med fortsat cafedrift kr. ekskl. Moms Model 4 - Model B - kun cafedrift på Lundebjergård kr. ekskl. Moms Centralkøkken/produktionskøkken kr. 17.904.735 17.904.735 17.873.110 17.873.110 20.735.284 20.735.284 16.383.216 16.383.216 Delproduktionskøkkener/bo grupper 4.230.000 4.080.000 4.230.000 4.080.000 4.230.000 4.080.000 3.620.000 3.450.000 Samlede anlægs omkostninger 22.134.735 21.984.735 22.103.110 21.953.110 24.965.284 24.815.284 20.003.216 19.833.216 Heraf mulig leasingbeløb (inventar i centralkøkken) kr. 2.975.620 2.975.620 2.975.620 2.975.620 3.622.940 3.622.940 2.201.060 2.201.060 2.3 Afskrivnings periode Tabel 2.4 Forrentning og afskrivning, leasingbeløb og afskrivnings perioder Model 1 - middagsmads produktion i centralkøkken på De 3 Ege A model med fortsat cafedrift som nuværende Model B - kun cafedrift på Lundebjergård Model 2 - middagsmads produktion i centralkøkken på "bar mark" A model med Model B - kun fortsat cafedrift cafedrift på som nuværende Lundebjergård Model 3 - døgnkost produktion i centralkøkken på "bar mark" A model med Model B - kun fortsat cafedrift cafedrift på som nuværende Lundebjergård Model 4 - døgnkost produktion varmholdt i centralkøkken på De 3 Ege A model med Model B - kun fortsat cafedrift cafedrift på som Lundebjergård nuværende Forrentning og afskrivning samt leasing udgift 1.467.593 1.467.593 1.465.696 1.465.696 1.832.587 1.832.587 1.422.776 1.422.776 Samlet besparelse hvis forrentning og afskrivning 5.239.915 5.855.704 5.388.863 6.071.077 6.578.977 7.250.044 4.620.157 5.316.773 samt leasing IKKE indregnes Samlet anlægs omkostning 22.134.735 21.984.735 22.103.110 21.953.110 24.965.284 24.815.284 20.003.216 19.833.216 Lineær afskrivningsperiode antal år 4,2 3,8 4,1 3,6 3,8 3,4 4,3 3,7 Lineær afskrivningsperiode antal år med indregnet forrentning/afskrivning og leasing 5,9 5,0 5,6 4,8 5,3 4,6 6,3 5,1 side 9
2.4 Implementerings udgifter model 1-3 Tabel 2.5 Implementering engangsudgifter ved omlægning af produktionsform Samlet total udgift 1 Ansættelse af leder og sous chef mindst 3 mdr. før idriftsætning 300.000 2 Ekstra personale i opstartsperioden, ½ - 1 år 480.000 3 Test af fødevarer Fødevaredirektoratet 35.000 4 Ekstern konsulenthjælp (produktionsplanlægning, undervisning m.m.) 50.000 5 Ekskursioner til andre køkkener 25.000 6 Udarbejdelse/kvalitetssikring af egenkontrolprogram produktionskøkken 30.000 7 Diverse computerudstyr 30.000 8 Udarbejde informationsfolder incl. tryk 15.000 9 Info- møder brugere 7.500 10 Info- møder plejepersonale o.a. 7.500 11 Mikrobølgeovne ca. 175 stk. a' 400 kr. 70.000 12 El arbejde i private hjem 10.000 13 Køleskabe til brugere 10.000 14 Specialuddannelse /superbruger uddannelse i perioden inden køkkenet er færdigbygget 30.000 Samlet kr. ekskl. moms 1.100.000 Bemærkning: Ovenstående er ikke medregnet i anlægsomkostninger Punkt 1: Den anførte sum på 300.000 kr., kan evt. sparres, hvis leder og souschefen findes blandt de nuværende ansatte, og hvis de kan fritages for deres nuværende arbejdsopgaver, uden ansættelse af vikarer side 10
2.5 Brugerbetaling og kommunalt tilskud Tabel 2.6 2.5.1 Plejeboliger Beregning inkl. forrentning og afskrivning af anlægsomkostninger Brugerbetaling for borgere i plejebolig Nuværende Model 1A Model 1B Model 2A Model 2B Model 3A Model 3B Model 4A Model 4B Døgnkostpris centralkøkkenpris Transport samt 162,56 134,88 135,54 133,90 134,06 128,63 128,60 135,63 135,77 modtagekøkken kr. Lov bestemt takst (egenbetaling) kr./døgn 104,22 104,22 104,22 104,22 104,22 104,22 104,22 104,22 104,22 Kommunal tilskud kr./døgn 58,34 30,66 31,32 29,68 29,84 24,41 24,38 31,41 31,55 Beregning ekskl. forrentning og afskrivning af anlægsomkostninger Brugerbetaling for borgere i plejebolig Nuværende Model 1A Model 1B Model 2A Model 2B Model 3A Model 3B Model 4A Model 4B Døgnkostpris centralkøkkenpris Transport samt 162,56 122,23 122,88 121,25 121,40 119,64 119,61 128,59 128,73 modtagekøkken kr. Lov bestemt takst (egenbetaling) kr./døgn 104,22 104,22 104,22 104,22 104,22 104,22 104,22 104,22 104,22 Kommunal tilskud kr./døgn 58,34 18,01 18,66 17,03 17,18 15,42 15,39 24,37 24,51 2.5.2 Fritvalgsområdet Tabel 2.7 Frit valgs området Nuværende Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Faktisk udgift hovedret gennemsnit normalkost/diæt 40,00 55,51 53,81 49,49 52,25 Transportudgift pr. portion 35,68 5,33 5,33 5,13 21,36 Samlet udgift pr. dag 75,68 60,83 59,14 54,62 73,61 Lovbestemt takst 2011 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 Kommunalt tilskud pr/port 29,68 14,83 13,14 8,62 27,61 side 11
2.6 Beskrivelse af modeller for fremtidig produktion 2.6.1 Model 1: Levering af middagsretter, samt mulighed for levering af øvrige dele af døgnkosten. Levering af middagsretter m.v. til både plejecentre og hjemmeboende pensionister. Til Centre leveres: Kød/fisk, sovs, supper leveres, biretter, kartofler og grønt pakket i bulk leveres som færdigretter, der færdigtilberedes/koges i centres modtage/bo gruppe/delproduktionskøkken. Tilbehør som sukker/kanel, survarer, drikkevarer og lign. indkøbes af modtagestedet. Fællesindkøbsaftalen ændres således, at diverse varer kan købes i mindre enheder, uden væsentlig merpris. Til Hjemmeboende pensionister leveres færdigretter med alle komponenter eller som alternativ Flex menu. Samt mulighed for tilkøb af mellemmåltider, madpakker m.m. Produktionsform: Udbringning/levering: Valgmenu mellem: Køle/vakuum produktion Ugentlig udbringning, fordelt på alle hverdage, over hele dagen. Dog tilpasset myldretider. Min. 14 forskellige hovedretter og 14 forskellige forretter/desserter, eller Flexmenu/komponetbespisning Bemanding af produktionskøkken: Bemandes med, kostfagligt uddannet køkkenpersonale, Sekretær, samt håndværksuddannet pedel. Bemanding af modtagekøkkener: Til at varetage den resterende døgnkost foreslås følgende Delproduktionskøkkenerne bemandes med kostfaglig uddannet personale. Modtagekøkkener i bo grupperne bemandes fortrinsvis med kostfagligt køkkenpersonale som i samarbejde med plejepersonalet Varetager den resterende døgnkostproduktion. Konsulenten anbefaler at personalet i disse køkkener organisatorisk tilknyttes plejecentrene. Den køkkenfaglige sparring fra Kostkonsulenten. Produktionsfaciliteter: Model 1 med. om og tilbygget produktionskøkken på De 3 Ege side 12
Definition modtagefaciliteter Model 1: Modtagekøkken/ bo - grupper = Hvor middagsmaden modtages, færdigtilberedes og anrettes. Derudover sker der produktion af døgnets øvrige måltider. Delproduktionskøkken = Hvor middagsmaden modtages, færdigtilbedes og anrettes. Derudover sker der produktion af døgnets øvrige måltider, samt diverse retter til salg i cafe. Modtage faciliteter: Forslag 1.a. - modtagefaciliteter Delproduktionskøkken i følgende centre. I disse centre vil der fortsat være mulighed for cafedrift, størrelsen på delproduktionskøkkenet afhænger af den samlede produktionsmængde. Nordhøj Bygningsmæssige ændringer: demontering af overflødig eller nedslidt udstyr med efterfølgende reparation. Tolleruphøj: Bygningsmæssige ændringer: demontering af overflødig eller nedslidt udstyr med efterfølgende reparation. Lundebjerggård Bygningsmæssige ændringer: Øget køle og fryse kapacitet samt større ovn. Østergården Bygningsmæssige ændringer: Ombygning og omfattende renovering, samt nyt inventar. Solgården (ingen cafe produktion udelukkende til beboere) Bygningsmæssige ændringer: demontering af overflødig, eller nedslidt udstyr med efterfølgende reparation. Køkkener i Bo grupper på afdelingerne i følgende centre: De 3 Ege Bygningsmæssige ændringer: Det nuværende modtagekøkken nedlægges, og der bygges fælles kølerum, og frysekapacitet for opbevaring af kølemaden og tilbehøret. Der monteres større ovne i køkkener i Bo grupperne. Pedershave Bygningsmæssige ændringer: Øget køle og fryse kapacitet, samt nye større ovne Østergården/Haven (alternativ til indretning af nyt delproduktionskøkken) Bygningsmæssige ændringer: Det nuværende modtagekøkken nedlægges, og der bygges fælles kølerum og frysekapacitet, for opbevaring af kølemaden og tilbehøret. Der monteres større ovne i køkkener i Bo grupperne. side 13
Forslag 1.b. - modtagefaciliteter Her forudsættes, at der ikke længere er cafedrift på nedenstående centre, dog undtaget Lundebjerggård. Delproduktionskøkken i følgende centre: Tolleruphøj (skal udelukkende servicere beboere på afdelingerne): Bygningsmæssige ændringer: demontering af overflødig eller nedslidt udstyr, med efterfølgende reparation Lundebjerggård (Delproduktionskøkkenet med cafedrift): Bygningsmæssige ændringer: Øget køle og fryse kapacitet, samt større ovn. Køkkener i Bo grupper på afdelingerne i følgende centre: Ingen cafedrift på nedennævnte centre: De 3 Ege Bygningsmæssige ændringer: Det nuværende modtagekøkken nedlægges, og der bygges fælles kølerum, og frysekapacitet, for opbevaring af kølemaden, og tilbehøret. Der monteres større ovne i køkkener i Bo grupperne. Pedershave Bygningsmæssige ændringer: Øget køle og fryse kapacitet samt nye større ovne. Østergården/Haven (alternativ til indretning af nyt delproduktionskøkken) Bygningsmæssige ændringer: Det nuværende modtagekøkken nedlægges, og der bygges fælles kølerum, og frysekapacitet for opbevaring af kølemaden, og tilbehøret. Der monteres større ovne i køkkener i Bo grupperne. Nordhøj Bygningsmæssige ændringer: Dele af det nuværende produktionskøkken nedlægges, og det nuværende kølerum, og frysekapacitet anvendes for opbevaring af kølemaden og tilbehøret. Der monteres større ovne i køkkener i Bo grupperne. Solgården Bygningsmæssige ændringer: Dele af det nuværende produktionskøkken nedlægges, og det nuværende kølerum, og frysekapacitet anvendes for opbevaring af kølemaden og tilbehøret. Der monteres større ovne i køkkener i Bo grupperne. Valget af model for modtagefaciliteter er uafhængig af hvor maden produceres. Beregninger til rapport Modellen beregnes med: 1. Anlægsomkostninger til produktionskøkken på De Tre Ege, samt tilpasning og optimering af, modtage og delproduktionskøkkener 2. Driftsomkostninger herunder produktionsomkostninger i central og - modtagekøkkener, samt transportomkostninger side 14
2.6.2 Model 2: Levering af middagsretter samt mulighed for levering af øvrige dele af døgnkosten. Levering af middagsretter m.v. til både plejecentre og hjemmeboende pensionister. Til Centre leveres: Kød/fisk, sovs, supper leveres, biretter, kart og grønt pakket i bulk leveres som færdigretter, der færdigtilberedes/koges i centres modtage/delproduktionskøkken. Tilbehør som sukker/kanel, survarer, drikkevarer og lign. indkøbes af modtagestedet Fællesindkøbsaftalen ændres således, at diverse varer kan købes i mindre enheder, uden væsentlig merpris. Til Hjemmeboende pensionister leveres færdigretter med alle komponenter eller som alternativ Flex menu. Samt mulighed for tilkøb af mellemmåltider, madpakker m.m. Produktionsform: Udbringning/levering: Valgmenu mellem: køle/vakuum produktion ugentlig udbringning, Fordelt på alle hverdage, over hele dagen dog tilpasset myldretider. Min. 14 forskellige hovedretter og 14 forskellige forretter/desserter, eller Flexmenu/komponetbespisning. Bemanding af produktionskøkken: Bemandes, med kostfagligt uddannet køkkenpersonale, Sekretær, samt håndværksuddannet pedel. Bemanding af modtagekøkkener: Til at i varetage, den resterende døgnkost, foreslås følgende. Delproduktionskøkkenerne bemandes, med kostfaglig uddannet personale. Modtagekøkkener i bo grupperne, bemandes fortrinsvis med kostfagligt køkkenpersonale, som i samarbejde med plejepersonalet varetager, den resterende døgnkostproduktion. Konsulenten anbefaler, at personalet i disse køkkener organisatorisk tilknyttes plejecentrene. Den køkkenfaglige sparring fra Kostkonsulenten. Produktionsfaciliteter: Model 2 med nybygget produktionskøkken på bar mark. side 15
Definition modtagefaciliteter Model 2: Modtagekøkken/ bo - grupper : Hvor middagsmaden modtages, færdigtilberedes og anrettes. Derudover sker der produktion af døgnets øvrige måltider. Delproduktionskøkken: Hvor middagsmaden modtages, færdigtilbedes og anrettes. Derudover sker der produktion af døgnets øvrige måltider, samt diverse retter til salg i cafe. Modtage faciliteter: Forslag 2.a. modtagefaciliteter Nordhøj Bygningsmæssige ændringer: demontering af overflødig, eller nedslidt udstyr med efterfølgende reparation. Tolleruphøj: Bygningsmæssige ændringer: demontering af overflødig, eller nedslidt udstyr med efterfølgende reparation. Lundebjerggård Bygningsmæssige ændringer: Øget køle og fryse kapacitet, samt større ovn, emhætte. Østergården Bygningsmæssige ændringer: Ombygning og omfattende renovering, samt nyt inventar Solgården (ingen cafe produktion udelukkende til beboere) Bygningsmæssige ændringer: demontering af overflødig, eller nedslidt udstyr med efterfølgende reparation. Køkkener i Bo grupper på afdelingerne i følgende centre: De 3 Ege Bygningsmæssige ændringer: der bygges fælles kølerum, og frysekapacitet for opbevaring af kølemaden, og tilbehøret. Der monteres større ovne i køkkener i Bo grupperne. Pedershave Bygningsmæssige ændringer: Øget køle og fryse kapacitet, samt større ovn Østergården/Haven (alternativ til indretning af nyt delproduktionskøkken) Bygningsmæssige ændringer: Øget køle og fryse kapacitet, samt større ovn. side 16
Forslag 2.b. - modtagefaciliteter Her forudsættes, at der ikke længere er cafedrift på nedenstående centre, dog undtaget Lundebjerggård. Delproduktionskøkken i følgende centre: Tolleruphøj (skal udelukkende servicere beboere på afdelingerne): Bygningsmæssige ændringer: demontering af overflødig, eller nedslidt udstyr med efterfølgende reparation. Lundebjerggård (Delproduktionskøkkenet med cafedrift): Bygningsmæssige ændringer: Øget køle og fryse kapacitet, samt større ovn. Køkkener i Bo grupper på afdelingerne i følgende centre: Ingen cafedrift på nedennævnte centre. De 3 Ege Bygningsmæssige ændringer: Det nuværende modtagekøkken nedlægges, og der bygges fælles kølerum, og frysekapacitet for opbevaring af kølemaden og tilbehøret. Der monteres større ovne, i køkkener i Bo grupperne. Pedershave Bygningsmæssige ændringer: Øget køle og fryse, kapacitet samt nye større ovne. Østergården/Haven (alternativ til indretning af nyt delproduktionskøkken) Bygningsmæssige ændringer: Det nuværende modtagekøkken nedlægges, og der bygges fælles kølerum, og frysekapacitet for opbevaring af kølemaden og tilbehøret. Der monteres større ovne, i køkkener i Bo grupperne. Nordhøj Bygningsmæssige ændringer: Dele af det nuværende produktionskøkken nedlægges, og det nuværende kølerum og frysekapacitet, anvendes for opbevaring af kølemaden og tilbehøret. Der monteres større ovne i køkkener, i Bo grupperne. Solgården Bygningsmæssige ændringer: Det nuværende produktionskøkken nedlægges, og der bygges fælles kølerum og frysekapacitet, for opbevaring af kølemaden og tilbehøret. Der monteres større ovne, i køkkener i Bo grupperne. Valget af model for modtagefaciliteter, er uafhængig af hvor maden produceres. Beregninger til rapport Modellen beregnes med: 1. Anlægsomkostninger til produktionskøkken, på Bar mark, samt tilpasning, og optimering af, modtage og delproduktionskøkkener. 2. Driftsomkostninger herunder produktionsomkostninger i central - og modtagekøkkener, samt transportomkostninger. side 17
2.6.3 Model 3 - levering af døgnkost Levering til plejecentre, og hjemmeboende pensionister, med køle/vakuum produktion, og ugentlig udbringning, Til Centre leveres: Levering af døgnkost Morgenmads produkter: afskåret ost, pålæg øllebrød til morgenmad, leveres af centralkøkkenet. Brød, syltetøj og drikkevarer indkøbes af modtagestedet. Middage: Kød/fisk, sovs, supper leveres, biretter, kart og grønt pakket i bulk leveres som færdigretter, der færdigtilberedes/koges i centrets modtage/delproduktionskøkken. Tilbehør som sukker/kanel, survarer, drikkevarer og lign. indkøbes af modtagestedet Aftensmad/frokost: pålægsanretninger uden pynt, lune retter kan leveres fra produktionskøkkenet. Brød, smør, survarer og drikkevarer indkøbes af modtagestedet. Mellemmåltider: Kaffebrød enten som færdigbagt, eller som hjemmelavet Bake Off, andre mellemmåltider, som energirige desserter, p-drik, mælkemad og lign. produceres i centralkøkkenet. Til Hjemmeboende pensionister: leveres færdigretter, med alle komponenter eller som alternativ Flex menu. Samt mulighed for tilkøb af mellemmåltider, madpakker m.m. Produktionsform: Udbringning/levering: Valgmenu mellem: køle/vakuum produktion. ugentlig udbringning, Fordelt på alle hverdage, over hele dagen dog tilpasset myldretider. Min. 14 forskellige hovedretter, og 14 forskellige forretter/desserter, eller Flexmenu/komponetbespisning. Bemanding af produktionskøkken: Bemandes, med kostfagligt uddannet køkkenpersonale, sekretær, samt håndværksuddannet pedel. Side 18
Bemanding af modtagekøkkener: Til at varetage den resterende døgnkost foreslås følgende: Delproduktionskøkkenerne bemandes med, kostfaglig uddannet personale. Modtagekøkkener i bo grupperne bemandes, fortrinsvis med kostfagligt køkkenpersonale, som i samarbejde med plejepersonalet, varetager den resterende døgnkostproduktion. Konsulenten anbefaler, at personalet i disse køkkener organisatorisk tilknyttes plejecentrene. Den køkkenfaglige sparring fra Kostkonsulenten. Produktionsfaciliteter: Produktion i nyt køkken på bar mark. Definition modtagefaciliteter Model 3: Modtagekøkken/ bo - grupper: Hvor middagsmaden modtages, færdigtilberedes og anrettes. Derudover sker der produktion, af døgnets øvrige måltider. Delproduktionskøkken: Hvor middagsmaden modtages, færdigtilbedes, og anrettes. Derudover sker der produktion af døgnets øvrige måltider, samt diverse retter til salg i cafe. 3.a modtagefaciliteter En model hvor centralkøkkenet producere alle døgnets måltider, men hvor der fortsat tilbydes cafesalg på Nordhøj Bygningsmæssige ændringer: demontering af overflødig, eller nedslidt udstyr med efterfølgende reparation. Tolleruphøj: Bygningsmæssige ændringer: demontering af overflødig, eller nedslidt udstyr med efterfølgende reparation. Lundebjerggård Bygningsmæssige ændringer: Øget køle og fryse kapacitet, samt større ovn. Østergården Bygningsmæssige ændringer: Ombygning, og omfattende renovering, samt nyt inventar. side 19
Solgården (ingen cafe produktion, udelukkende til beboere) Bygningsmæssige ændringer: demontering af overflødig, eller nedslidt udstyr med efterfølgende reparation. Køkkener i Bo grupper på afdelingerne i følgende centre: De 3 Ege Bygningsmæssige ændringer: der bygges fælles kølerum, og frysekapacitet for opbevaring af kølemaden og tilbehøret. Der monteres større ovne i køkkener i Bo grupperne. Pedershave Bygningsmæssige ændringer: Øget køle og fryse kapacitet, samt større ovn. Østergården/Haven (alternativ til indretning af nyt delproduktionskøkken) Bygningsmæssige ændringer: Øget køle og fryse kapacitet, samt større ovn. 3.b.- modtagefaciliteter Her forudsættes, at der ikke længere er cafedrift på nedenstående centre dog undtaget Lundebjerggård. Delproduktionskøkken i følgende centre: Tolleruphøj (skal udelukkende servicere beboere på afdelingerne): Bygningsmæssige ændringer: demontering af overflødig eller nedslidt udstyr med efterfølgende reparation Lundebjerggård (Delproduktionskøkkenet med cafedrift): Bygningsmæssige ændringer: Øget køle og fryse kapacitet samt større ovn Køkkener i Bo grupper på afdelingerne i følgende centre: Ingen cafedrift på nedennævnte centre De 3 Ege Bygningsmæssige ændringer: Det nuværende modtagekøkken nedlægges, og der bygges fælles kølerum, og frysekapacitet, for opbevaring af kølemaden, og tilbehøret. Der monteres større ovne i køkkener i Bo grupperne. Pedershave Bygningsmæssige ændringer: Øget køle og fryse kapacitet, samt nye større ovne. Østergården/Haven (alternativ til indretning af nyt delproduktionskøkken) Bygningsmæssige ændringer: Det nuværende produktionskøkken nedlægges, og der bygges fælles kølerum, og frysekapacitet for opbevaring af kølemaden og tilbehøret. Der monteres større ovne i køkkener i Bo grupperne. side 20
Nordhøj Bygningsmæssige ændringer: Dele af det nuværende produktionskøkken nedlægges, og det nuværende kølerum og frysekapacitet, anvendes for opbevaring af kølemaden og tilbehøret. Der monteres større ovne, i køkkener i Bo grupperne. Solgården Bygningsmæssige ændringer: Det nuværende produktionskøkken nedlægges, og der bygges fælles kølerum og frysekapacitet, for opbevaring af kølemaden og tilbehøret. Der monteres større ovne i køkkener i Bo grupperne. Valget af model for modtagefaciliteter, er uafhængig af hvor maden produceres Beregninger til rapport Modellen beregnes med: 1. Anlægsomkostninger til produktionskøkken, samt tilpasning og optimering af modtagekøkkener. 2. Driftsomkostninger herunder produktionsomkostninger, i central - og modtagekøkkener, samt transportomkostninger 2.6.4 Model 4: Levering af døgnkost Levering til plejecentre og hjemmeboende pensionister, med varmholdt produktion og daglig udbringning, Til Centre leveres: Døgnkost Morgenmads produkter: afskåret ost, pålæg øllebrød til morgenmad kan leveres af centralkøkkenet. Brød, syltetøj og drikkevarer, indkøbes af modtagestedet. Middage: Kød/fisk, sovs, supper leveres, biretter, kart og grønt pakket i bulk, leveres som færdigretter, der spises staks efter levering. Tilbehør som sukker/kanel, survarer, drikkevarer og lign. indkøbes af modtagestedet. Aftensmad/frokost: pålægsanretninger uden pynt, lune retter leveres fra produktionskøkkenet. Brød, smør, survarer og drikkevarer indkøbes af modtagestedet. Mellemmåltider: kaffebrød enten som færdigbagt, eller som hjemmelavet Bake Off, andre mellemmåltider som energirige desserter, p-drik, mælkemad og lign. produceres i centralkøkkenet. Til Hjemmeboende pensionister: leveres færdigretter, med alle komponenter. Samt mulighed for tilkøb af mellemmåltider, madpakker m.m.. side 21
Produktionsform: Udbringning/levering: Valgmenu mellem: varmholdt produktion. daglig udbringning. ingen valgmenu, men mulighed for fravalg af bl.a. fisk og indmad. Bemanding af produktionskøkken: Bemandes med kostfagligt uddannet køkkenpersonale, sekretær, samt håndværksuddannet pedel. Bemanding af modtagekøkkener: Til at varetage anretning m.v. døgnkost foreslås følgende. Delproduktionskøkkenerne bemandes med kostfaglig uddannet personale. Modtagekøkkener i bo grupperne bemandes fortrinsvis med plejepersonalet, med køkkenfaglig sparring, fra Kostkonsulenten. Konsulenten anbefaler, at personalet i disse køkkener organisatorisk tilknyttes plejecentrene. Produktionsfaciliteter: Produktion i nyt køkken på bar mark. Definition modtagefaciliteter Model 4: Modtagekøkken/ bo - grupper = Hvor middagsmaden modtages, og anrettes. Derudover anrettes døgnets øvrige måltider. Delproduktionskøkken = Hvor middagsmaden modtages, og anrettes. Den øvrige del af døgnkosten modtages, og anrettes. 4.a modtagefaciliteter En model hvor centralkøkkenet producere alle døgnets måltider, men hvor der fortsat tilbydes cafesalg på: Nordhøj Bygningsmæssige ændringer: demontering af overflødig, eller nedslidt udstyr, med efterfølgende reparation. Tolleruphøj: Bygningsmæssige ændringer: demontering af overflødig, eller nedslidt udstyr med, efterfølgende reparation side 22
Lundebjerggård Ingen ændringer. Østergården Bygningsmæssige ændringer: Ombygning og omfattende renovering, samt nyt inventar Solgården (ingen cafe produktion udelukkende til beboere) Bygningsmæssige ændringer: demontering af overflødig, eller nedslidt udstyr med efterfølgende reparation. Køkkener i Bo grupper på afdelingerne i følgende centre: De 3 Ege Bygningsmæssige ændringer: der bygges et mindre fælles kølerum, og frysekapacitet, for opbevaring af aftensmåltid, samt mellemmåltider og tilbehøret. Pedershave Bygningsmæssige ændringer: ingen Østergården/Haven (alternativ til indretning af nyt delproduktionskøkken) Bygningsmæssige ændringer: der bygges et mindre fælles kølerum og frysekapacitet for opbevaring af aftensmåltid samt mellemmåltider og tilbehøret. 4.b.- modtagefaciliteter Her forudsættes, at der ikke længere er cafedrift på nedenstående centre, dog undtaget Lundebjerggård. Delproduktionskøkken i følgende centre: Tolleruphøj (skal udelukkende servicere beboere på afdelingerne): Bygningsmæssige ændringer: demontering af overflødig eller nedslidt udstyr, med efterfølgende reparation. Lundebjerggård (Delproduktionskøkkenet med cafedrift): Bygningsmæssige ændringer: Ingen ændringer. Køkkener i Bo grupper på afdelingerne i følgende centre: Ingen cafedrift på nedennævnte centre. De 3 Ege Bygningsmæssige ændringer: der bygges et mindre fælles kølerum, og frysekapacitet, for opbevaring af aftensmåltid, samt mellemmåltider og tilbehøret. Pedershave Bygningsmæssige ændringer: ingen ændringer. Østergården/Haven (alternativ til indretning af nyt delproduktionskøkken) Bygningsmæssige ændringer: der bygges et mindre fælles kølerum og frysekapacitet for opbevaring af aftensmåltid, mellemmåltider og tilbehøret. side 23
Nordhøj Bygningsmæssige ændringer: Det nuværende produktionskøkken nedlægges, og der bygges fælles kølerum og frysekapacitet for opbevaring af aftensmad, mellemmåltider og tilbehøret. Solgården Bygningsmæssige ændringer: Det nuværende produktionskøkken nedlægges, og der bygges fælles kølerum og frysekapacitet, for opbevaring af aftensmad, mellemmåltider og tilbehøret. Valget af model for modtagefaciliteter, er uafhængig af hvor maden produceres. Beregninger til rapport Modellen beregnes med: 1. Anlægsomkostninger til produktionskøkken, samt tilpasning, og optimering af modtagekøkkener. 2. Driftsomkostninger, herunder produktionsomkostninger i central - og modtagekøkkener, samt transportomkostninger. side 24
3. Beskrivelse af den nuværende produktion 3.1 Produktionsform Frederikssund Kommunes nuværende mad produktion består af varmholdt mad. Maden produceres i 3 køkkener, 3 modtagekøkkener til mindre produktion, samt køkkener i Bo grupper på Pedershave. Produktionskøkkener på følgende centre: Nordhøj Tolleruphøj Solgården Modtagekøkkener med mindre produktion på følgende centre: Østergården Lundebjerggård De 3 Ege Bo grupper Pedershave Køkkenets åbningstid i tidsrummet fra kl. ca. 7:00 til kl. 14:00. (Østergården og Tolleruphøj har dog længere åbnings tid om eftermiddagen). Udbringning Den varmholdte mad leveres, en gang dagligt, til middag. Det gælder både til borgere bosat i og uden for plejeboligerne. Det betyder, at den varmholdte mad til centre, er færdigproduceret til udportionering fra kl. 10:00 10:30, og levering fra kl.. 10.40 12:00. Borgere uden for plejebolig (frit valgs området), får i dag dagligt leveret varmholdt mad, fra Det Danske Madhus i Helsingør. Maden er produceret som køle vakuum mad, og opvarmes i bilerne, på vej ud til de enkelte borgere. Til hjemmeboende pensionister bringes maden ud, mellem kl. 10:45 13:30. side 25
3.2 Produktionsfaciliteter i nuværende produktions og modtagekøkkener en teknisk og logistikmæssig vurdering. DH Consult har i forbindelse med projektet, besigtiget køkkenerne, henholdsvis de 3 produktionskøkkener, samt de 3 modtage køkkener. Ingeniør Søren Harde har bistået med vurdering, af de bygningsmæssige, og tekniske forhold. Nordhøj Bygningsmæssige forhold Køkkenets bygningsmæssige forhold blev besigtiget den 29. marts 2011. Køkkenet er etableret på bygningens opførelsestidspunkt, og er vedligeholdt på fornuftig vis. I 1999 blev der etableret nyt ventilationsanlæg inkl. nye emhætter. Køkkenpersonalet, har oplyst, at ventilationsanlæggets effektivitet fungerer tilfredsstillende, dog har personalet oplyst at, der forekommer høje rumtemperaturer i køkkenet, i sommerperioden. Der forefindes udvendig manuelle solafskærmning, i form af markiser på køkkenets sydside. Indetemperaturen er høj, i sommerperioden, og det bør derfor overvejes at supplere med automatisk solafskærmning. Der bør suppleres med solafskærmning, på Smørrebrød og Anretter rum. PS: Der er siden besigtigelsen, etableret et mindre klimaanlæg. Håndvaskenes blandingsbatterier, bør ændres til censorstyrede blandingsbatterier. Der foreligger ingen påbud, fra Arbejdstilsyn eller Fødevareregion. Køkkenets udvidelsesmuligheder til fælles produktionskøkken, er ikke mulige. Side 26
Logistik: Arealmæssig skønner vi, at køkkenarealet er for småt, til den nuværende produktionsmængde. Udstyret står for tæt, og spærrer for transportarealer. For at få plads er mange unødige flytninger af vogne m.v.. Madvogne til afdelingerne, er opstillet i gangarealet uden for køkkenet. Inventar Inventaret er velfungere, og det meste af nyere dato. DHConsult Afskrivning på inventar Nordhøj DATO REGNSKABSÅR 2011 Deflator pr. år 2,5% Afskrivning inventar Antal Genstand Fabrikat Ny pris pr. stk Samlet nypris i 2010 priser Anskaff. dato Deflator 2,5%pa ift. 2011 Reg. Anskaffelses pris Std. Leve tid Stop Årlig af skrivning Restværdi ultimo 2010 1 Combiovn 10GN Rational 60.000 60.000 2009 0,95 57.109 8 2017 7.139 42.832 1 Combiovn 20GN Rational 100.000 100.000 2009 0,95 95.181 8 2017 11.898 71.386 1 Røremaskine Maren 60.000 60.000 1986 0,54 32.363 15 2001 - - 1 Køleskabe Gram 13.000 13.000 2000 0,76 9.908 12 2012 826 826 2 Nedkølingsskabe Gram 17.500 35.000 2000 0,76 26.675 12 2012 2.223 2.223 1 Opvaskemaskine KEN 60.000 60.000 1986 0,54 32.363 8 1994 - - 3 Kipgryder KEN 275.000 825.000 2000 0,76 628.769 10 2010 - - 1 Kipsteger Jøni 45.000 45.000 2000 0,76 34.297 12 2012 2.858 2.858 1 Komfur Jøni 25.000 25.000 2009 0,95 23.795 12 2021 1.983 19.829 1 Kartoffelskræller KEN 20.000 20.000 1993 0,64 12.823 15 2008 - - 1 Råkostmaskine Robot Coupe 9.000 9.000 2000 0,76 6.859 8 2008 - - 8 Transport kasser Riber 1000K med varme 9.000 72.000 2010 0,98 70.244 12 2022 5.854 64.390 10 Transport kasser Riber til kolde ting 3.500 35.000 2010 0,98 34.146 12 2022 2.846 31.301 2 Hæve-sænke borde 13.000 26.000 1993 0,64 16.670 12 2005 - - 0 0,00-0 - - Ekskl. Moms 1.385.000 35.625 235.645 Side 27
De 3 Ege Bygningsmæssige forhold Køkkenets bygningsmæssige forhold, blev besigtiget den 29. marts. Køkkenet er etableret på bygningens opførelsestidspunkt, men bærer præg af manglende vedligehold, i følgende omfang: Emhætter og ventilationsanlæg er det oprindelige, og bør udskiftes. El-tavler, der betjener køkkenet, er ikke lovlige og bør udskiftes. Gulvklinkerne er nedslidt, og utætte og bør skiftes. Der mangler, akustisk dæmpende overflader i køkkenet. Der forekommer kondens, på undersiden af kølerummene på grund af manglende isolering, med deraf følgende fugtskader i kælderen. Håndvaskenes blandingsbatterier, bør ændres til censorstyrede blandingsbatterier. Med den nuværende funktion som modtagekøkken, forelægger der P.T. ingen konkrete påbud, fra Arbejdstilsynet eller Fødevareregionen. Der er dog varslet et påbud fra Fødevareregionen, hvis fliser og fuger i gulvet ikke udbedres. (Er under udbedring) Vi skønner, at køkkenet kan om og tilbygges til centralkøkken, for middagsportioner. Udvidelsesmuligheder: Køkkenet har følgende udvidelsesmuligheder: -Cafeen kan evt. inddrages -Garagebygning kan evt. inddrages - samt tilbygning. Logistik: Køkkenarealet er alt for stort, til den nuværende funktion. Dette medfører, at der må renholdes på arealer, som ikke anvendes i det daglige. Dette medfører eksempelvis, et stort forbrug af personaletimer. Side 28
Inventar Udover opvaskemaskine og røremaskine, findes der ikke inventar af værdi. DHConsult Afskrivning på inventar De 3 Ege DATO REGNSKABSÅR 2011 Deflator pr. år 2,5% Afskrivning inventar Antal Genstand Fabrikat Ny pris pr. Samlet Anskaff. Deflator Reg. Anskaffelses Std. Stop Årlig af Restværdi stk nypris i 2010 dato 2,5%pa ift. Leve skrivning ultimo priser 2011 pris tid 2010 1 Opvaskemaskine Hobart 55.000 55.000 2010 0,98 53.659 8 2018 6.707 46.951 1 Røremaskine Bjørn 60.000 60.000 2000 0,76 45.729 15 2015 3.049 12.194 1 komfur 15.000 15.000 1995 0,67 10.104 2 1997 - - 2 Combiovn 10GN Rational 60.000 120.000 1995 0,67 80.835 8 2003 - - Ekskl. Moms 250.000 9.756 59.146 side 29
Solgården Bygningsmæssige forhold Køkkenets bygningsmæssige forhold blev besigtiget den 31. marts. Køkkenets er etableret på bygningens opførelsestidspunkt, og blev delrenoveret i 2004. I 2009 blev en del af ventilationsanlægget renoveret. Køkkenet er vedligeholdt på fornuftig vis med følgende bemærkninger: De gamle ventilationsanlæg bør renoveres. Gulvriste v/gryder og kipsteger vipper anført i APV (er under udbedring) Der mangler akustisk dæmpende overflader i køkkenet. Håndvaskenes blandingsbatterier, bør ændres til censorstyrede blandingsbatterier. Der bør etableres kondensbakke under kondensafløb ved ventilationsanlæg på loft. Emhætte mangler over gryde. Der foreligger ingen påbud fra Arbejdstilsyn eller Fødevareregion. Logistik: Arealmæssig skønner vi, at køkkenarealet er passende til den nuværende produktionsmængde. Køkkenet er indrettet i 2 etager, produktion og opvaske i stueplan, lager, fryserum og omklædning i kælderen. Fra produktionsområdet og til elevatoren, der forbinder de to etager er der lang vej, hvilket er tidskrævende, og er dermed med til at forringe produktionseffektiviteten. Udvidelsesmuligheder: Køkkenets udvidelsesmuligheder til fælles produktionskøkken, er ikke mulige. Side 30
Inventar Inventaret er velfungerende, og det meste af nyere dato. DHConsult Afskrivning inventar Afskrivning på inventar Solgården DATO REGNSKABSÅR 2011 Deflator pr. år 2,5% Antal Genstand Fabrikat Ny pris pr. Samlet Anskaff. Deflator Reg. Anskaffelses Leve skrivning Std. Stop Årlig af Rest værdi stk nypris i 2011 dato 2,5%pa ift. priser 2011 pris tid 1 Røremaskine Bjørn Varimixer 75.000 75.000 1986 0,54 40.454 15 2001 - - 1 Røremaskine lille Teddy 5.000 5.000 2010 0,98 4.878 10 2020 488 4.390 1 Hæve sænkebord Palbo 14.000 14.000 2010 0,98 13.659 10 2020 1.366 12.293 1 Opvaskemaskine Hobart 55.000 55.000 2011 1,00 55.000 6 2017 9.167 55.000 1 Pålægsmaskine Graff 3.500 3.500 2011 1,00 3.500 6 2017 583 3.500 1 Combiovn Rational 60.000 60.000 1991 0,61 36.616 8 1999 - - 1 Stor combiovn Rational 95.000 95.000 2007 0,91 86.065 8 2015 10.758 43.033 1 Blæstkøler Gram 90.000 90.000 2007 0,91 81.536 10 2017 8.154 48.921 1 Kogebord Jøni glaskeramisk 19.000 19.000 2010 0,98 18.537 12 2022 1.545 16.992 2 Køleskab Gram 13.000 26.000 1996 0,69 17.952 12 2008 - - 1 Kipgryder Jøni 350.000 250.000 1994 0,66 164.299 10 2004 - - 1 Kipgryder Jøni 85.000 95.000 1994 0,66 62.434 11 2005 - - 1 Kippande Jøni 45.000 45.000 2003 0,82 36.934 10 2013 3.693 7.387 1 Råkostmaskine Hälde 9.000 9.000 2000 0,76 6.859 6 2006 - - 1 Tranportkasser Rieber 3.500 3.500 2009 0,95 3.331 10 2019 333 2.665 1 Varmeskab Rieber 8.000 8.000 2008 0,93 7.429 12 2020 619 5.572 1 Bain Marie Rieber 9.000 9.000 2007 0,91 8.154 10 2017 815 4.892 Ekskl. Moms 862.000 37.521 204.644 Side 31
Østergården Bygningsmæssige forhold Køkkenets bygningsmæssige forhold, blev besigtiget den 31. marts. Køkkenets er etableret på bygningens opførelsestidspunkt og blev ombygget og udvidet i 1978. Køkkenet er delvist nedslidt, men er vedligeholdt på fornuftig vis, med følgende bemærkninger: Der mangler akustisk dæmpende overflader, i det varme køkken. Dårlig akustik pga. hårde loftsoverflader (gipslofter). Håndvaskenes blandingsbatterier, bør ændres til censorstyrede blandingsbatterier. Ventilationsaggregat er nedslidt, og bør udskiftes. Kølerum er nedslidt/forældet, og bør udskiftes. Der foreligger ingen påbud fra Arbejdstilsyn, eller Fødevareregion. Logistik: Køkkenarealet er uhensigtsmæssigt indrettet, til den nuværende produktion. Udstyret står for tæt, og spærrer for transportarealer. Udstyr og maskiner er nedslidt, og bl.a. kipgryderne er uanvendelige. Udvidelsesmuligheder: Køkkenets udvidelsesmuligheder til fælles produktionskøkken, er ikke mulige. Side 32
Inventar Inventaret er gammelt. Og det meste er afskrevet for mange år siden Bl.a. kipgryderne som er nedslidte og uanvendelige. DHConsult Afskrivning inventar Afskrivning på inventar Østergården DATO REGNSKABSÅR 2011 Deflator pr. år 2,5% Antal Genstand Fabrikat Ny pris pr. stk Anskaff. dato Stop Samlet nypris i 2011 priser Deflator 2,5%pa ift. 2011 Reg. Anskaffelses pris Ekskl. Moms 715.000 19.188 52.182. Std. Leve tid Årlig af skrivning Restværdi 1 kølebord Gram 22.500 22.500 1960 0,28 6.387 12 1972 - - 1 Kipgryder 175.000 175.000 1960 0,28 49.673 10 1970 - - 1 Pålægsmaskine Graff 3.500 3.500 2005 0,86 3.018 6 2011 503-1 Opvaskemaskine Wäxsjø 55.000 55.000 2005 0,86 47.426 6 2011 7.904-2 Køleskab Gram 13.000 26.000 2006 0,88 22.980 12 2018 1.915 13.405 1 Blæstkøler Gram 90.000 90.000 2005 0,86 77.607 10 2015 7.761 31.043 1 Combiovn Rational 60.000 60.000 1990 0,60 35.723 8 1998 - - 2 Combiovn Rational 60.000 120.000 1994 0,66 78.863 8 2002 - - 1 Røremaskine Bjørn Varimixer 75.000 75.000 1992 0,63 46.915 15 2007 - - 1 Kogebord induktion 16.000 15.000 2006 0,88 13.258 12 2018 1.105 7.734 1 Kippande Jøni 45.000 45.000 1998 0,73 32.644 10 2008 - - 2 Hæve sænkebord Palbo 14.000 28.000 1999 0,74 20.820 10 2009 - - Side 33
Tolleruphøj Køkkenets bygningsmæssige forhold, blev besigtiget den 31. marts. Køkkenets er etableret på bygningens opførelsestidspunkt i 1995. Køkkenet er vedligeholdt på fornuftig vis med følgende bemærkninger: Der mangler akustisk dæmpende overflader i køkkenet, dog ikke opvaskerummet. Trækgener fra indblæsningsarmatur i kold afdeling. Emfang mangler over en ovn, og for lille udhæng på emfang, over de øvrige ovne. Håndvaskenes blandingsbatterier, bør ændres til censorstyrede blandingsbatterier. Nederste række vinduer i facade, bør udskiftes med et fast rengøringsvenligt parti. Lav loftshøjde, som giver begrænsning i forhold til rørtræk (synlige rør som kræver renhold). Manglende højde gør også at temperaturen i køkkenet ofte og hurtig bliver høj. Lav højde til underkant emhætte (Den højeste medarbejder i køkkenet kan ikke færdes under emhætten uden at bukke hovedet). Der foreligger ingen påbud, fra Arbejdstilsyn eller Fødevareregion. Der er dog varslet et påbud, på grund af dårlig stand af cafediske, dette udbedres i august 2011 Udvidelsesmuligheder: Køkkenets udvidelsesmuligheder til fælles produktionskøkken, er ikke mulige. Logistik: Arbejdspladser i gangarealer Manglende plads mellem gryder, ovne og borde, for person transport og vogntransport. Lang vej fra kolde køkken til kølerum. Side 34